PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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1 Indicatori Sintetici Allegato 1-A TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U ] FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di dei primi tre titoli delle Entrate) ,01% 22,33% 22,31% 2 Entrate correnti 2.1 Indicatore di realizzazione delle di concernenti le entrate correnti Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei precedenti / Stanziamenti di dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 110,02% 107,17% 107,34% 2.2 Indicatore di realizzazione delle di cassa corrente Media incassi primi tre titoli di entrata nei precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 101,84% 2.3 Indicatore di realizzazione delle di concernenti le entrate proprie Media precedenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 92,19% 89,81% 89,95% 2.4 Indicatore di realizzazione delle di cassa concernenti le entrate proprie Media incassi nei precedenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 86,22% 1/8

2 Indicatori Sintetici Allegato 1-A TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) 3 Spese di personale 3.1 spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) 3.2 del salario accessorio ed incentivante rispetto al della spesa di personale Stanziamenti di (Macroaggregato IRAP [pdc U ] FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti (Spesa corrente FCDE corrente FPV di entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) ,45% 15,88% 15,85% Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al dei redditi da lavoro 10,90% 13,50% 13,54% 3.3 della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) Stanziamenti di (pdc U "Consulenze" + pdc U "lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale") / Stanziamenti di (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 3,20% 1,29% 1,29% 3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziamenti di (Macroaggregato IRAP [pdc ] FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 113,68 116,71 116,29 2/8

3 Allegato 1-A TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori Sintetici DESCRIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) Esternalizzazione dei servizi 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di (pdc U "Contratti di servizio pubblico" + pdc U "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / stanziamenti di spese Titolo I al netto del FPV 31,24% 31,32% 31,37% 5 Interessi passivi 5.1 degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) 5.2 degli interessi sulle anticipazioni sul degli interessi passivi 5.3 degli interessi di mora sul degli interessi passivi Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di primi tre titoli ("Entrate correnti") Stanziamenti di voce del piano dei conti finanziario U "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" Stanziamenti di voce del piano dei conti finanziario U Interessi di mora- / Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 -Interessi passivi- 1,71% 2,16% 2,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6 Investimenti 6.1 investimenti su spesa corrente e in conto capitale 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Totale stanziamento di Macroaggregati al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV Stanziamenti di per Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Stanziamenti di Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 27,91% 4,69% 4,70% 288,48 35,43 35,43 0,88 0,88 0,88 3/8

4 Indicatori Sintetici Allegato 1-A TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Totale stanziamenti di per Macroaggregati 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- e 2.3 -Contributi agli investimenti- al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Margine corrente di / Stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10) ,36 36,31 36,31 0,00% 139,90% 139,90% 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Saldo positivo di delle partite finanziarie /Stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10) 0,00% 0,00% 0,00% 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di (Titolo 6 -Accensione di prestiti- - Categoria Anticipazioni- - Categoria Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie- - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/stanziamenti di (Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato Contributi agli investimenti-) (10) 0,00% 0,00% 0,00% 7 Debiti non finanziari 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 -Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni-) / stanziamenti di e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni-) 100,00% 4/8

5 Indicatori Sintetici Allegato 1-A TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / stanziamenti di e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] ,00% 8 Debiti finanziari 8.1 estinzioni debiti finanziari (Totale Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) 8.2 Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di [1.7 -Interessi passivi- - -Interessi di mora- (U ) - -Interessi per anticipazioni prestiti- (U )] + Titolo 4 della spesa [Entrate categoria Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche- + -Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche- (E ) + -Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione- (E )] / Stanziamenti titoli 1, 2 e 3 delle entrate 5,46% 5,46% 5,46% 7,13% 7,44% 7,45% 5/8

6 Indicatori Sintetici Allegato 1-A TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 758,04 716,63 675,23 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) 9.1 quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto 9.2 quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto (6) 38,71% Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto (7) 43,69% 9.3 quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto (8) 15,94% 9.4 quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto (9) 1,66% 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1) 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,00% 0,00% 0,00% 6/8

7 Indicatori Sintetici Allegato 1-A TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) Fondo pluriennale vincolato 11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio 0,00% 0,00% 0,00% (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, delle colonne a) e c) 12 Partite di giro e conto terzi 12.1 partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 17,07% 16,63% 16,66% 12.2 partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 17,58% 17,63% 17,66% ################################################################################################################################################### 7/8

8 Indicatori Sintetici Allegato 1-A TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) ################################################################################################################################################### ################################################################################################################################################### ################################################################################################################################################### (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. ################################################################################################################################################### (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. 8/8

9 Titolo Tipologia Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Allegato 1-B Denominazione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Esercizio n+1: Esercizio nn+2: Esercizio n+3.: cassa esercizio n+1/ / / / ( + residui) esercizio n+1 Media precedenti / Media Totale precedenti (*) Media riscossioni nei precedenti / Media precedenti (*) TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 40,62% 52,05% 53,23% 21,56% 100,00% 95,36% Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 9,58% 12,58% 12,61% 4,18% 100,00% 100,00% Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TITOLO 2: Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Trasferimenti correnti 50,20% 64,64% 65,83% 25,74% 100,00% 96,02% Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1,49% 2,10% 2,11% 1,29% 100,00% 82,31% Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 100,00% Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 100,00% 59,02% Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 1,49% 2,10% 2,11% 1,32% 100,00% 82,09% TITOLO 3: Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 6,21% 7,79% 6,54% 4,85% 100,00% 78,06% Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 100,00% 99,08%

10 Titolo Tipologia Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Allegato 1-B Denominazione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Esercizio n+1: Esercizio nn+2: Esercizio n+3.: cassa esercizio n+1/ / / / ( + residui) esercizio n+1 Media precedenti / Media Totale precedenti (*) Media riscossioni nei precedenti / Media precedenti (*) Tipologia 300: Interessi attivi 0,01% 0,02% 0,02% 0,00% 100,00% 124,50% Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale 0,57% 0,74% 0,74% 0,31% 100,00% 100,00% Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,85% 1,07% 1,12% 1,55% 100,00% 85,45% Totale titolo 3 : Entrate extratributarie 7,64% 9,61% 8,42% 6,88% 100,00% 80,55% TITTOLO 4 : Entrate in conto capitale Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 100,00% 102,60% Tipologia 200: Contributi agli investimenti 9,82% 0,00% 0,00% 2,11% 100,00% 89,89% Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 73,71% Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 6,69% 1,32% 0,81% 1,06% 100,00% 99,41% Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 7,65% 1,62% 2,08% 2,04% 100,00% 87,65% Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 24,15% 2,94% 2,90% 5,35% 100,00% 90,66% TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11 Titolo Tipologia Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Allegato 1-B Denominazione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Esercizio n+1: Esercizio nn+2: Esercizio n+3.: cassa esercizio n+1/ / / / ( + residui) esercizio n+1 Media precedenti / Media Totale precedenti (*) Media riscossioni nei precedenti / Media precedenti (*) Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TITOLO 6: Accensione prestiti Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 100,00% 51,27% Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 100,00% 51,27% TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6,39% 8,01% 8,02% 1,11% 100,00% 100,00% Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6,39% 8,01% 8,02% 1,11% 100,00% 100,00% TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro 3,88% 4,86% 4,87% 2,12% 100,00% 98,75% Tipologia 200: Entrate per conto terzi 6,25% 7,84% 7,85% 2,59% 100,00% 99,41% Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 10,13% 12,70% 12,72% 4,71% 100,00% 99,11% TOTALE ENTRATE 100,00% 100,00% 100,00% 45,33% 100,00% 92,06% (*) La media dei precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

12 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Allegato 1-C BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI (dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 pagamento: cassa/ ( - FPV + residui) Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui definitivi) 01 Organi istituzionali 18,89% 0,00% 100,00% 23,75% 0,00% 23,79% 0,00% 7,12% 0,00% 98,66% 02 Segreteria generale 2,01% 0,00% 100,00% 2,32% 0,00% 2,32% 0,00% 2,86% 1,05% 98,25% Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1,59% 6,40% 100,00% 2,00% 6,40% 1,99% 6,40% 1,71% 0,68% 95,09% 1,69% 0,00% 100,00% 1,99% 0,00% 1,96% 0,00% 2,34% 1,17% 95,95% Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 8,14% 6,40% 100,00% 3,03% 6,40% 2,99% 6,40% 5,15% 0,94% 91,33% 06 Ufficio tecnico 0,67% 0,00% 100,00% 0,84% 0,00% 0,84% 0,00% 1,68% 4,06% 72,89% 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1,42% 0,00% 100,00% 1,78% 0,00% 1,79% 0,00% 1,58% 0,24% 93,81% 08 Statistica e sistemi informativi 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 10 Risorse umane 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 38,80% 11 Altri servizi generali 3,78% 74,41% 100,00% 4,99% 74,41% 4,99% 74,41% 4,62% 54,16% 87,72% TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 38,20% 87,20% 100,00% 40,71% 87,20% 40,66% 87,20% 27,05% 62,29% 92,78% 01 Uffici giudiziari Missione 02 Giustizia 02 Casa circondariale e altri servizi TOTALE Missione 02 Giustizia 01 Polizia locale e amministrativa 0,10% 0,00% 100,00% 0,13% 0,00% 0,13% 0,00% 0,09% 0,00% 84,52% Missione 03 Ordine pubblico e sicurezzaa 02 Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,10% 0,00% 100,00% 0,13% 0,00% 0,13% 0,00% 0,09% 0,00% 84,52% 01 Istruzione prescolastica 2,68% 0,00% 100,00% 0,52% 0,00% 0,52% 0,00% 5,88% 0,00% 91,87% Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 2,76% 0,00% 100,00% 1,55% 0,00% 1,56% 0,00% 6,32% 1,93% 85,29% 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all istruzione 0,02% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,22% 0,68% 87,57% 07 Diritto allo studio 0,01% 0,00% 100,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 87,60% TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 5,47% 0,00% 100,00% 2,08% 0,00% 2,09% 0,00% 16,43% 2,61% 88,10% Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,21% 0,00% 100,00% 0,20% 0,00% 0,20% 0,00% 1,67% 4,62% 90,44% 4,53% 0,00% 100,00% 0,06% 0,00% 0,06% 0,00% 0,75% 0,00% 88,12% 4,75% 0,00% 100,00% 0,26% 0,00% 0,26% 0,00% 2,41% 4,62% 89,67% 1/5

13 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Allegato 1-C BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI (dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 pagamento: cassa/ ( - FPV + residui) Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui definitivi) Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 3,81% 0,00% 100,00% 0,63% 0,00% 0,63% 0,00% 1,59% 2,80% 75,72% 02 Giovani 0,09% 0,00% 100,00% 0,11% 0,00% 0,11% 0,00% 0,17% 0,09% 88,62% Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero 3,90% 0,00% 100,00% 0,74% 0,00% 0,74% 0,00% 1,76% 2,89% 77,01% Missione 07 Turismo 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 100,00% Totale Missione 07 Turismo 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 100,00% Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 0,40% 6,40% 100,00% 0,49% 6,40% 0,49% 6,40% 1,62% 3,09% 77,29% 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,01% 0,00% 100,00% 0,02% 0,00% 0,02% 0,00% 0,42% 0,00% 78,13% 0,41% 6,40% 100,00% 0,51% 6,40% 0,51% 6,40% 2,04% 3,09% 77,66% 01 Difesa del suolo 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2,10% 6,40% 100,00% 2,52% 6,40% 2,52% 6,40% 3,06% 1,27% 78,77% 03 Rifiuti 14,20% 0,00% 100,00% 17,80% 0,00% 17,83% 0,00% 15,67% 0,00% 84,30% 04 Servizio idrico integrato 0,04% 0,00% 100,00% 0,04% 0,00% 0,04% 0,00% 0,36% 8,02% 75,47% Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 16,35% 6,40% 100,00% 20,36% 6,40% 20,39% 6,40% 19,10% 9,28% 83,23% Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Missione 11 Soccorso civile 01 Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali 8,70% 0,00% 100,00% 7,12% 0,00% 7,08% 0,00% 7,74% 11,18% 94,00% Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 8,70% 0,00% 100,00% 7,12% 0,00% 7,08% 0,00% 7,74% 11,18% 94,00% 01 Sistema di protezione civile 0,01% 0,00% 100,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,04% 0,00% 69,77% 02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,00% 100,00% Totale Missione 11 Soccorso civile 2/5 0,01% 0,00% 100,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,12% 0,00% 94,15%

14 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Allegato 1-C BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI (dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 pagamento: cassa/ ( - FPV + residui) Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui definitivi) 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,40% 0,00% 100,00% 0,56% 0,00% 0,56% 0,00% 3,58% 0,06% 88,78% 02 Interventi per la disabilità 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 86,07% 03 Interventi per gli anziani 0,02% 0,00% 100,00% 0,02% 0,00% 0,02% 0,00% 0,25% 0,00% 85,36% 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 05 Interventi per le famiglie 0,05% 0,00% 100,00% 0,03% 0,00% 0,04% 0,00% 3,23% 2,67% 88,26% 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 50,90% 08 Cooperazione e associazionismo 0,09% 0,00% 100,00% 0,11% 0,00% 0,11% 0,00% 0,34% 0,00% 87,25% 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,40% 0,00% 100,00% 0,50% 0,00% 0,50% 0,00% 1,44% 0,92% 90,86% Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,96% 0,00% 100,00% 1,22% 0,00% 1,23% 0,00% 8,93% 3,65% 88,62% 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Missione 13 Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Totale Missione 13 Tutela della salute 3/5

15 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Allegato 1-C BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI (dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 pagamento: cassa/ ( - FPV + residui) Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui definitivi) 01 Industria, PMI e Artigianato Missione 14 Sviluppo economico e competitività 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,01% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,00% 67,68% 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività 0,01% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,00% 67,68% Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,09% 0,00% 100,00% 0,11% 0,00% 0,11% 0,00% 0,15% 0,38% 74,82% 02 Formazione professionale 03 gno all'occupazione 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 62,02% Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,09% 0,00% 100,00% 0,11% 0,00% 0,11% 0,00% 0,15% 0,38% 74,16% Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,01% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 51,94% 02 Caccia e pesca Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,01% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 51,94% Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 19 Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Totale Missione 19 Relazioni internazionali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 60,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 60,20% 01 Fondo di riserva 0,20% 0,00% 98,65% 0,25% 0,00% 0,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,22% 0,00% 0,00% 0,27% 0,00% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 20 Fondi e 03 Altri fondi 0,00% 0,00% 0,00% accantonamenti 4/5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

16 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Allegato 1-C BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI (dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) accantonamenti MISSIONI E PROGRAMMI Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 pagamento: cassa/ ( - FPV + residui) Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui definitivi) 0,42% 0,00% 45,29% 0,53% 0,00% 0,53% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% Missione 50 Debito pubblico Missione 60 Anticipazioni finanziarie Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale Missione 50 Debito pubblico 1,01% 0,00% 100,00% 1,64% 0,00% 1,64% 0,00% 0,62% 0,00% 100,00% 3,20% 0,00% 100,00% 4,01% 0,00% 4,01% 0,00% 0,80% 0,00% 100,00% 4,21% 0,00% 100,00% 5,65% 0,00% 5,66% 0,00% 1,43% 0,00% 100,00% 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 6,35% 0,00% 100,00% 7,96% 0,00% 7,97% 0,00% 2,36% 0,00% 100,00% Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 6,35% 0,00% 100,00% 7,96% 0,00% 7,97% 0,00% 2,36% 0,00% 100,00% 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 10,07% 0,00% 100,00% 12,62% 0,00% 12,64% 0,00% 10,05% 0,00% 87,08% Missione 99 Servizi per conto terzi 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 10,07% 0,00% 100,00% 12,62% 0,00% 12,64% 0,00% 10,05% 0,00% 87,08% (*) La media dei precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio /5