PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI Bilancio di Previsione (Allegati n. 1-a, n. 1-b, n. 1-c al Decreto Ministero dell Interno 22

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1 PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI Bilancio di Previsione (Allegati n. 1-a, n. 1-b, n. 1-c al Decreto Ministero dell Interno 22 dicembre 2015)

2 Pag.1 TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE 2018 VALORE INDICATORE (dati percentuali) Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U ] - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) 26,406 25,881 25,56 2 Entrate correnti 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' 96,505 96,647 97, Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' 59, Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E E 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' 82,85 82,972 83, Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E E 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' 50,731 3 Spese di personale 3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) Stanziamenti di competenza (Macroaggregato IRAP [pdc U ] - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) 22,766 22,811 22, Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell' ente rispetto al dei redditi da lavoro 8,949 8,949 8, Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) Stanziamenti di competenza (pdc U 'Consulenze' + pdc U 'lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale') /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 2,899 2,899 2,899

3 Pag.2 TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE 2018 VALORE INDICATORE (dati percentuali) Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziamenti di competenza (Macroaggregato IRAP [pdc ] - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell' ultimo anno disponibile) 173, , ,711 4 Esternalizzazione dei servizi 4.1 Indicatore esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV 35,964 35,943 36,002 5 Interessi passivi 5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ('Entrate correnti') 1,543 1,43 1, Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul degli interessi passivi Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul degli interessi passivi Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' 6 Investimenti 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale Totale stanziamento di competenza Macroaggregati al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV 16,953 13,001 6, Investimenti diretti procapite(indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 159, ,437 58, Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 159, ,437 58,219

4 Pag.3 TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE 2018 VALORE INDICATORE (dati percentuali) Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 'Anticipazioni'- Categoria 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') 7,321 7 Debiti non finanziari 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') 100,0 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] 100,0 8 Debiti finanziari 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente 9,358 8,34 7, Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7'Interessi passivi' -'Interessi di mora' (U )-'Interessi per anticipazioni prestiti' (U )] + Titolo 4 della spesa -[Entrate categoria 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E ) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E )]/ Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate 4,508 3,951 3,537

5 Pag.4 TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE 2018 VALORE INDICATORE (dati percentuali) Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 251, , ,54 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 0, Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 25, Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 67, Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 5, Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 11 Fondo pluriennale vincolato 11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, delle colonne a) e c) 12 Partite di giro e conto terzi 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 20,092 20,122 20,208

6 Pag.5 TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE 2018 VALORE INDICATORE (dati percentuali) Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 20,5 20,488 20,522

7 Pag.6 Titolo Tipologia Denominazione Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Esercizio 2018: Previs.comp. / Composizione delle entrate (dati percentuali) Esercizio 2019: Previs.comp. / Esercizio 2020: Previs.comp. / Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec. Percentuale riscossioni entrate Previsioni cassa Media riscossioni esercizio 2018 / nei tre esercizi prec. (previsioni comp. + / Media acc. nei tre residui) esercizio esercizi prec TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati ,027 42,923 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali ,419 7,577 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma ,549 51, ,444 8,040 6, , Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ 49,446 50,500 53,589 57, ,372 TITOLO 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche ,665 4,620 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese ,093 0,095 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo ,120 0,123 4,596 5, ,376 0,101 0, ,615 0,130 0, , Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 4,878 4,838 4,827 5, ,224 TITOLO 3 Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni ,054 15, Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 0,035 0,036 degli illeciti Tipologia 300: Interessi attivi 0,004 0,004 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale ,382 1,412 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti ,460 1,509 16,334 16, ,753 0,038 0, ,004 0, ,498 1, ,576 1, , Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 17,935 18,353 19,450 19, ,274 TITOLO 4 Entrate in conto capitale Tipologia 100: Tributi in conto capitale Tipologia 200: Contributi agli investimenti ,566 1,011 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale ,843 0, ,935 0, ,471

8 Pag.7 Titolo Tipologia Denominazione Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Esercizio 2018: Previs.comp. / Composizione delle entrate (dati percentuali) Esercizio 2019: Previs.comp. / Esercizio 2020: Previs.comp. / Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec. Percentuale riscossioni entrate Previsioni cassa Media riscossioni esercizio 2018 / nei tre esercizi prec. (previsioni comp. + / Media acc. nei tre residui) esercizio esercizi prec TITOLO 4 Entrate in conto capitale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali ,050 2,166 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale ,889 3,972 1,341 1, ,215 3, Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 6,505 7,149 6,399 5, ,479 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie ,656 4,333 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie , Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 5,656 4,333 1, TITOLO 6 Accensione Prestiti Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ,061 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti 1, TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro ,578 6,718 7,129 5, ,994

9 Pag.8 Titolo Tipologia Denominazione Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Esercizio 2018: Previs.comp. / Composizione delle entrate (dati percentuali) Esercizio 2019: Previs.comp. / Esercizio 2020: Previs.comp. / Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec. Percentuale riscossioni entrate Previsioni cassa Media riscossioni esercizio 2018 / nei tre esercizi prec. (previsioni comp. + / Media acc. nei tre residui) esercizio esercizi prec TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi ,941 8,110 8,606 5, , Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 14,519 14,828 15,735 10, ,546 TOTALE ENTRATE ,392

10 Pag.9 MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Esercizio 2018 Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) Esercizio 2019 Esercizio 2020 Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) Incidenza Missione / Media (Impegni + FPV) / Media ( impegni + FPV) Media FPV / Media FPV Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) 01 Organi istituzionali 0, ,880 0,933 0,878 84, Segreteria generale 1, ,448 1,536 1,352 1,705 78, Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 2, ,103 2,232 1,929 90, Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0, ,579 0,614 0,553 67, Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 4, ,219 2,665 7,371 24,275 68, Ufficio tecnico 2, ,442 2,326 2,574 80, Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0, ,006 0,837 0,906 94, Statistica e sistemi informativi 0, ,875 0,928 0,934 71, Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0, ,108 0,115 0,405 2,520 19, Risorse umane 0, ,615 0,653 0,998 0,903 90, Altri servizi generali 4, ,174 4,504 4,949 9,645 81,817 TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione 18, ,449 17,345 22,848 39,047 77,254 MISSIONE 02 Giustizia 01 Uffici giudiziari Casa circondariale e altri servizi TOTALE Missione 02: Giustizia 10 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 1, ,559 1,654 1,243 80, Sistema integrato di sicurezza urbana 0, ,072 0,077 0,095 73,200 TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza 1, ,631 1,731 1,338 80,144 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 2, ,735 2,902 2,453 89,970

11 Pag.10 MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Esercizio 2018 Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) Esercizio 2019 Esercizio 2020 Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) Incidenza Missione / Media (Impegni + FPV) / Media ( impegni + FPV) Media FPV / Media FPV Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) 02 Altri ordini di istruzione 3, ,397 3,605 2,597 81, Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all'istruzione 6, ,503 6,875 7,223 90, Diritto allo studio 0, ,409 0,434 0,406 39,608 TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio 12, ,044 13,816 12,679 85,958 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 2, ,979 0,019 1,016 1,187 23, Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 2, ,565 2,722 2,425 88,121 TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 5, ,544 2,742 3,442 1,187 56,893 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 2, ,933 2,047 2,280 0,638 67, Giovani 0, ,641 0,680 0,656 69,868 TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero 3, ,574 2,728 2,936 0,638 68,116 MISSIONE 07 Turismo 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0, ,487 0,517 0,324 78,629 TOTALE Missione 07: Turismo 0, ,487 0,517 0,324 78,629 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 0, ,796 0,845 0,775 89,567

12 Pag.11 MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Esercizio 2018 Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) Esercizio 2019 Esercizio 2020 Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) Incidenza Missione / Media (Impegni + FPV) / Media ( impegni + FPV) Media FPV / Media FPV Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0, ,796 0,845 0,775 89,567 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 0, ,011 0,011 0, Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1, ,937 2,053 1,941 1,724 63, Rifiuti 14, ,896 15,807 14,909 81, Servizio idrico integrato 0, ,194 0,195 0,405 0,122 49, Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 16, ,037 18,067 17,258 1,846 77,647 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale 0, ,278 0,295 0,287 94, Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali 9, ,032 8,669 10,516 38,994 67,757 TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 9, ,310 8,964 10,803 38,994 68,497 MISSIONE 11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 10 0,050 35,021

13 Pag.12 MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONE 11 Soccorso civile Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Esercizio 2018 Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) Esercizio 2019 Esercizio 2020 Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) Incidenza Missione / Media (Impegni + FPV) / Media ( impegni + FPV) Media FPV / Media FPV Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) 02 Interventi a seguito di calamità naturali TOTALE Missione 11: Soccorso civile 10 0,050 35,021 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1, ,856 1,974 1,205 78, Interventi per la disabilità 0, ,045 0,048 0,085 72, Interventi per gli anziani 0, ,078 0,082 0,387 82, Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0, ,234 0,249 0,137 38, Interventi per le famiglie 0,056 79, Interventi per il diritto alla casa 0, ,006 0,007 0,590 34, Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 3, ,394 3,601 3,209 98, Cooperazione e associazionismo 0, ,049 0,052 0,055 53, Servizio necroscopico e cimiteriale 1, ,604 0,641 1,312 2,916 65,292 TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7, ,267 6,654 7,035 2,916 76,492 MISSIONE 13 Tutela della salute 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

14 Pag.13 MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONE 13 Tutela della salute Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Esercizio 2018 Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) Esercizio 2019 Esercizio 2020 Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) Incidenza Missione / Media (Impegni + FPV) / Media ( impegni + FPV) Media FPV / Media FPV Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) 07 Ulteriori spese in materia sanitaria TOTALE Missione 13: Tutela della salute MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 01 Industria, PMI e Artigianato 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 1, ,358 1,441 3,641 15,371 59, Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 5, ,853 6,211 6,171 52,710 TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività 6, ,211 7,652 9,812 15,371 54,464 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 02 Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

15 Pag.14 MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Esercizio 2018 Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) Esercizio 2019 Esercizio 2020 Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) Incidenza Missione / Media (Impegni + FPV) / Media ( impegni + FPV) Media FPV / Media FPV Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) 01 Fonti energetiche 0, ,242 0,257 0,245 65,123 TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0, ,242 0,257 0,245 65,123 MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali MISSIONE 19 Relazioni Internazionali 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 0, ,231 0,245 0,092 76,298 TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali 0, ,231 0,245 0,092 76,298 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 0, ,217 0, Fondo svalutazione crediti 1,295 1,531 1, Altri fondi TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti 1,503 13,865 1,748 2,047 MISSIONE 50 Debito pubblico 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0, ,599 0,657 1,272 69,480 TOTALE Missione 50: Debito pubblico 0, ,599 0,657 1,272 69,480

16 Pag.15 MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Esercizio 2018 Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) Esercizio 2019 Esercizio 2020 Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) Incidenza Missione / Media (Impegni + FPV) / Media ( impegni + FPV) Media FPV / Media FPV Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) 01 Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 14, ,828 15,735 9,092 87, Anticipazioni per il finanziamento del SSN TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi 14, ,828 15,735 9,092 87,203