Provincia di Brescia. (Decreto del Ministero dell Interno 23 dicembre 2015 art. unico)

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1 Provincia di Brescia Piano degli Indicatori di Bilancio 2019/2021 (Decreto del Ministero dell Interno 23 dicembre 2015 art. unico)

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3 Indice Indicatori sintetici (All. 1 a) Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione (All. 1 b) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missione e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento (All. 1 c)

4 Allegato n. 1-a TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) Rigidità strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza(macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U ]- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)]/(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate ) accertamenti primi tre titoli di entrata precedenti/stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4) 28,72 % 29,98 % 30,38 % 118,64 % 121,17 % 122,52 % 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente incassi primi tre titoli di entrata precedenti/stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4) 44,07 % 0,00 % 0,00 % 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie 3 Spese di personale 3.1 della spesa di personale sulla spesa corrente ( indicatore di equilibrio economico-finanziario) accertamenti precedenti (pdc E 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E E 'Entrate extratributarie' )/Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4) incassi precedenti (pdc E Tributi - Compartecipazioni di tributi E E Entrate extratributarie)/stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4) Stanziamenti di competenza (Macroaggregato IRAP [pdc U ] FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti competenza (Spesa corrente FCDE corrente FPV di entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) 71,98 % 73,51 % 74,34 % 23,75 % 0,00 % 0,00 % 16,30 % 17,51 % 18,16 %

5 Allegato n. 1-a TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi di lavoro 3.3 della spesa di personale con forme di contratto flessibile indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contratt. più rigide ( pers. dip.) o meno rigide ( forme di lavoro fless.) 3.4 Spesa di prsonale pro capite ( indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto ) 4 Esternalizzazione dei servizi (pdc indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato + pdc straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato+ FPV in uscita concernente il Macroaggregato FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)/(Macroaggregato 1.1+ pdc IRAP - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) Stanziamenti di competenza (pdc U 'Consulenze' + pdc U 'lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale') /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Stanziamenti di competenza (Macroaggregato IRAP [pdc ] FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV 5 Interessi passivi 0,02 % 0,02 % 0,02 % 17,47 17,74 17,74 0,36 % 0,38 % 0,39 % 5.1 degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ('Entrate correnti') 6,59 % 5,78 % 5,66 % 5.2 degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi pdc U Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria/stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi

6 Allegato n. 1-a TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi Stanziamenti di competenza pdc U 'Interessi di Mora' /Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi 6 Investimenti 6.1 investimenti su spesa corrente e in conto capitale Totale di competenza Macroaggregati al netto dei relativi FPV / Totale di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV 39,65 % 20,12 % 31,70 % 6.2 Investimenti diretti procapite ( indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto ) 6.3 Contributi agli investimenti procapite ( indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto ) 6.4 Investimenti complessivi procapite ( indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto ) Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 75,95 27,23 50,19 2,55 1,67 1,68 78,51 28,89 51, Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza(macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10) 10,03 % 17,21 % 11,83 % 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie/stanziamenti di competenza(macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10)

7 Allegato n. 1-a TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di competenza(titolo 6Accensione di prestiti- Categoria Anticipazioni- Categoria Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie- Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/stanziamenti di competenza(macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni+ Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10) 7 Debiti non finanziari 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa(macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi+ 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)/stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV(Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi+ 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) 0,00 % 27,99 % 18,39 % Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche 8 Debiti finanziari Stanziamento di cassa[trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U )+ Trasferimenti di tributi (U )+ Fondi perequativi (U )+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U )+ Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )]/stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U )+ Trasferimenti di tributi (U )+ Fondi perequativi (U )+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U )+ Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa)/debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) 4,51 % 5,41 % 5,67 %

8 Allegato n. 1-a TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U ) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U )] + Titolo 4 della spesa [Entrate categoria 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E ) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E )] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate 8.3 Indebitamento procapite ( in valore assoluto ) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 15,91 % 16,69 % 16,94 % 281,81 269,11 262,63 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) 9.1 quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto (6) 0,69 % 0,00 % 0,00 % 9.2 quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto (7) 9.3 quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto (8) 71,03 % 0,00 % 0,00 % 9.4 quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto (9) 28,28 % 0,00 % 0,00 %

9 Allegato n. 1-a TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/totale disavanzo di amministrazione alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)/Patrimonio netto (1) 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 11 Fondo pluriennale vincolato 11.1 Utilizzo del fpv (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) 12 Partite di giro e conto terzi 12.1 partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 10,48 % 10,70 % 10,82 % 12.2 partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 11,98 % 12,45 % 12,78 %

10 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Allegato n. 1-b Percentuale riscossione entrate Titolo Tipologia Denominazione Esercizio 2019: Esercizio 2020: Esercizio 2021: accertamenti precedenti / Totale accertamenti precedenti (*) cassa esercizio 2019 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2019 riscossioni nei tre esercizi precedenti / accertamenti precedenti (*) TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 22,26% 24,09% 21,55% 21,46% 100,00% 88,47% Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 21,05% 22,78% 20,38% 19,89% 100,00% 81,86% Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 43,31% 46,87% 41,93% 41,35% 100,00% 85,08% TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 6,21% 5,30% 4,46% 11,76% 100,00% 78,91% Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,02% 0,02% 0,02% 2,63% 100,00% 98,10% Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo 0,31% 0,17% 0,05% 0,22% 100,00% 1,65% Totale TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI 6,54% 5,49% 4,53% 14,61% 100,00% 80,75% TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1,83% 1,92% 1,75% 2,21% 100,00% 92,07% Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 17,30% 18,72% 16,75% 23,22% 100,00% 18,17%

11 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Allegato n. 1-b Percentuale riscossione entrate Titolo Tipologia Denominazione Esercizio 2019: Esercizio 2020: Esercizio 2021: accertamenti precedenti / Totale accertamenti precedenti (*) cassa esercizio 2019 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2019 riscossioni nei tre esercizi precedenti / accertamenti precedenti (*) Tipologia 300: Interessi attivi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 99,74% Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00% 0,00% 0,00% 1,14% 0,00% 100,00% Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 4,05% 4,38% 3,51% 5,18% 100,00% 60,49% Totale TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 23,19% 25,03% 22,01% 31,75% 100,00% 27,00% TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 200: Contributi agli investimenti 16,11% 9,14% 18,73% 3,30% 100,00% 52,83% Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 20,83% Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali 2,93% 0,00% 0,00% 0,12% 100,00% 99,34% Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,04% 0,05% 0,04% 0,05% 100,00% 95,97% Totale TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE 19,09% 9,18% 18,77% 3,46% 100,00% 51,91% TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,21% 0,46% 0,41% 3,54% 100,00% 100,00% Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Allegato n. 1-b Percentuale riscossione entrate Titolo Tipologia Denominazione Esercizio 2019: Esercizio 2020: Esercizio 2021: accertamenti precedenti / Totale accertamenti precedenti (*) cassa esercizio 2019 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2019 riscossioni nei tre esercizi precedenti / accertamenti precedenti (*) Totale TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,21% 0,46% 0,41% 3,54% 100,00% 100,00% TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00% 4,69% 4,95% 0,00% 100,00% 7,60% Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00% 4,69% 4,95% 0,00% 100,00% 7,60% TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 100: Entrate per partite di giro 3,82% 4,13% 3,70% 2,23% 100,00% 98,89% Tipologia 200: Entrate per conto terzi 3,83% 4,15% 3,71% 3,07% 100,00% 99,80% Totale TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 7,65% 8,28% 7,41% 5,30% 100,00% 99,42% TOTALE ENTRATE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 53,35% (*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

13 Missione 01, Servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 02, Giustizia Missione 03, Ordine pubblico e sicurezza Missione 04, Istruzione e diritto allo studio Missione 05, Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MISSIONI E PROGRAMMI Missione/Programma: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali) ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 FPV: Capacità di pagamento: cassa/(previsioni competenza - FPV + residui) Missione/Programm a: FPV: Missione/Programma: FPV: Allegato n. 1-c MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV Capacità di pagamento: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi) 01 Organi istituzionali 0,16% 0,00% 100,00% 0,21% 0,00% 0,18% 0,00% 0,15% 0,00% 84,73% 02 Segreteria generale 0,28% 0,00% 100,00% 0,37% 0,00% 0,33% 0,00% 0,31% 0,00% 98,65% Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 16,04% 0,00% 100,00% 19,67% 0,00% 17,40% 0,00% 27,57% 0,00% 72,61% 0,01% 0,00% 100,00% 0,02% 0,00% 0,02% 0,00% 0,01% 0,00% 98,97% 3,42% 0,00% 100,00% 3,63% 0,00% 2,73% 0,00% 2,87% 1,30% 94,26% 06 Ufficio tecnico 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19% 0,00% 7,04% 08 Statistica e sistemi informativi 0,54% 0,00% 100,00% 0,71% 0,00% 0,63% 0,00% 0,60% 0,00% 82,39% 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 1,33% 0,00% 100,00% 1,02% 0,00% 0,54% 0,00% 0,78% 0,68% 36,56% 10 Risorse umane 0,72% 0,00% 100,00% 1,08% 0,00% 0,97% 0,00% 0,44% 0,00% 85,37% 11 Altri servizi generali 6,82% 0,00% 100,00% 8,66% 0,00% 7,75% 0,00% 6,78% 0,05% 83,14% TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 29,33% 0,00% 100,00% 35,37% 0,00% 30,54% 0,00% 39,73% 2,03% 74,99% 01 Uffici giudiziari 02 Casa circondariale ed altri servizi TOTALE Missione 02 Giustizia 01 Polizia locale e amministrativa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 100,00% 02 Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 100,00% 01 Istruzione prescolastica 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 11,41% 0,00% 100,00% 8,63% 0,00% 5,62% 0,00% 9,76% 9,54% 71,90% 04 Istruzione universitaria 0,03% 0,00% 100,00% 0,04% 0,00% 0,03% 0,00% 0,56% 1,54% 75,41% 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all'istruzione 07 Diritto allo studio 0,75% 0,00% 100,00% 0,75% 0,00% 0,65% 0,00% 0,65% 0,00% 97,97% TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 12,19% 0,00% 100,00% 9,41% 0,00% 6,30% 0,00% 10,97% 11,08% 73,59% 0,33% 0,00% 100,00% 0,43% 0,00% 0,39% 0,00% 0,32% 0,00% 79,50% 0,52% 0,00% 100,00% 0,68% 0,00% 0,60% 0,00% 0,51% 0,10% 79,10% 0,85% 0,00% 100,00% 1,11% 0,00% 0,99% 0,00% 0,83% 0,10% 79,25%

14 Missione 06, Politiche giovanili, sport e tempo libero Missione 07, Turismo Missione 08, Assetto del territorio ed edilizia abitativa Missione 09, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Missione 10, Trasporti e diritto alla mobilità Missione 11, Soccorso civile Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MISSIONI E PROGRAMMI Missione/Programma: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali) ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 FPV: Capacità di pagamento: cassa/(previsioni competenza - FPV + residui) Missione/Programm a: FPV: Missione/Programma: FPV: Allegato n. 1-c MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV Capacità di pagamento: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi) 01 Sport e tempo libero 0,01% 0,00% 100,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,17% 0,00% 38,05% 02 Giovani 0,04% 0,00% 100,00% 0,05% 0,00% 0,04% 0,00% 0,04% 0,00% 77,03% TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,05% 0,00% 100,00% 0,06% 0,00% 0,05% 0,00% 0,20% 0,00% 42,77% 0,40% 0,00% 100,00% 0,52% 0,00% 0,47% 0,00% 0,47% 0,00% 84,35% TOTALE Missione 07 Turismo 0,40% 0,00% 100,00% 0,52% 0,00% 0,47% 0,00% 0,47% 0,00% 84,35% 01 Urbanistica e assetto del territorio 0,25% 0,00% 100,00% 0,33% 0,00% 0,29% 0,00% 0,24% 0,13% 93,24% 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00% 0,00% 100,00% 4,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,59% 1,29% 0,13% 0,25% 0,00% 100,00% 4,63% 0,00% 0,29% 0,00% 0,83% 1,42% 30,98% 01 Difesa del suolo 0,12% 0,00% 100,00% 0,15% 0,00% 0,13% 0,00% 0,68% 2,96% 75,64% 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,64% 0,00% 100,00% 0,83% 0,00% 0,74% 0,00% 1,06% 1,99% 67,76% 03 Rifiuti 0,23% 0,00% 100,00% 0,30% 0,00% 0,27% 0,00% 0,38% 0,69% 81,47% 04 Servizio idrico integrato 0,15% 0,00% 100,00% 0,19% 0,00% 0,17% 0,00% 0,57% 2,33% 87,08% Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,05% 0,00% 100,00% 0,02% 0,00% 0,02% 0,00% 0,04% 0,12% 87,27% 0,59% 0,00% 100,00% 0,77% 0,00% 0,69% 0,00% 0,79% 1,45% 64,50% 0,17% 0,00% 100,00% 0,17% 0,00% 0,15% 0,00% 0,15% 0,00% 100,00% 1,93% 0,00% 100,00% 2,42% 0,00% 2,17% 0,00% 3,68% 9,53% 73,24% 01 Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale 1,12% 0,00% 100,00% 1,46% 0,00% 1,30% 0,00% 4,09% 0,04% 95,37% 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali 33,69% 0,00% 100,00% 17,66% 0,00% 33,10% 0,00% 22,40% 71,21% 56,52% TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 34,82% 0,00% 100,00% 19,11% 0,00% 34,40% 0,00% 26,48% 71,24% 65,93% 01 Sistema di protezione civile 0,20% 0,00% 100,00% 0,26% 0,00% 0,23% 0,00% 0,20% 0,00% 97,76% 02 Interventi a seguito di calamità naturali TOTALE Missione 11 Soccorso civile 0,20% 0,00% 100,00% 0,26% 0,00% 0,23% 0,00% 0,20% 0,00% 97,76%

15 Missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Missione 13, Tutela della salute Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MISSIONI E PROGRAMMI 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Missione/Programma: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali) ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 FPV: Capacità di pagamento: cassa/(previsioni competenza - FPV + residui) Missione/Programm a: FPV: Missione/Programma: FPV: Allegato n. 1-c MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV Capacità di pagamento: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi) 0,04% 0,00% 100,00% 0,05% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 50,24% 02 Interventi per la disabilità 0,06% 0,00% 100,00% 0,08% 0,00% 0,07% 0,00% 0,48% 0,00% 81,80% 03 Interventi per gli anziani 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,01% 0,00% 100,00% 0,02% 0,00% 0,02% 0,00% 0,01% 0,00% 72,93% 05 Interventi per le famiglie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,04% 0,00% 100,00% 0,05% 0,00% 0,04% 0,00% 0,09% 0,00% 89,64% 08 Cooperazione e associazionismo 0,01% 0,00% 100,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 72,74% 09 Servizio necroscopico e cimiteriale TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,15% 0,00% 100,00% 0,20% 0,00% 0,18% 0,00% 0,58% 0,00% 82,38% 07 Ulteriori spese in materia sanitaria TOTALE Missione 13 Tutela della salute

16 Missione 14, Sviluppo economico e competitività Missione 15, Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Missione 17, Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18, Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 19, Relazioni internazionali Missione 20, Fondi e accantonamenti Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MISSIONI E PROGRAMMI Missione/Programma: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali) ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 FPV: Capacità di pagamento: cassa/(previsioni competenza - FPV + residui) Missione/Programm a: FPV: Missione/Programma: FPV: Allegato n. 1-c MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV Capacità di pagamento: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi) 01 Industria, e PMI e Artigianato 0,07% 0,00% 100,00% 0,09% 0,00% 0,08% 0,00% 0,06% 0,00% 49,81% 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,07% 0,00% 100,00% 0,09% 0,00% 0,08% 0,00% 0,06% 0,00% 49,81% 1,87% 0,00% 100,00% 1,57% 0,00% 1,19% 0,00% 3,38% 2,55% 52,79% 02 Formazione professionale 0,02% 0,00% 100,00% 0,03% 0,00% 0,02% 0,00% 1,11% 1,51% 52,11% 03 Sostegno all'occupazione 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 64,10% TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 1,89% 0,00% 100,00% 1,60% 0,00% 1,21% 0,00% 4,48% 4,06% 52,61% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,99% 0,01% 44,71% 02 Caccia e pesca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 71,31% TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,11% 0,01% 46,29% 01 Fonti energetiche 0,30% 0,00% 100,00% 0,40% 0,00% 0,35% 0,00% 0,43% 0,51% 66,42% 01 TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,30% 0,00% 100,00% 0,40% 0,00% 0,35% 0,00% 0,43% 0,51% 66,42% TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali 01 Fondo di riserva 0,23% 0,00% 153,85% 0,30% 0,00% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 5,34% 0,00% 0,00% 7,78% 0,00% 7,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 03 Altri fondi TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti 5,57% 0,00% 6,32% 8,08% 0,00% 7,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%