COMUNE DI MASSA LOMBARDA - ESERCIZIO 2017 Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, Indicatori sintetici

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1 Pag.1 TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U ] - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) 22,341 23,035 22,903 2 Entrate correnti 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' 90,115 91,709 91, Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' 69, Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E E 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' 70,48 71,727 71, Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E E 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' 52,549 3 Spese di personale 3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) Stanziamenti di competenza (Macroaggregato IRAP [pdc U ] - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) 16,298 16,799 16, Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell' ente rispetto al dei redditi da lavoro 11,429 11,328 11, Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) Stanziamenti di competenza (pdc U 'Consulenze' + pdc U 'lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale') /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

2 Pag.2 TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziamenti di competenza (Macroaggregato IRAP [pdc ] - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell' ultimo anno disponibile) 116, , ,835 4 Esternalizzazione dei servizi 4.1 Indicatore esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV 20,868 21,19 21,074 5 Interessi passivi 5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ('Entrate correnti') 1,743 1,682 1,5 5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul degli interessi passivi Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul degli interessi passivi Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' 6 Investimenti 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale Totale stanziamento di competenza Macroaggregati al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV 28,316 10,155 9, Investimenti diretti procapite(indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 285,56 79,79 70, Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 0,939 0,939 0, Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 286,499 80,728 71,341

3 Pag.3 TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 'Anticipazioni' - Categoria 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') 7 Debiti non finanziari 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') 78, Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] 99,282 8 Debiti finanziari 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente 9,506 10,45 12, Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U ) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U )] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E ) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E )] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate 7,267 7,497 7,476

4 Pag.4 TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 448, , ,422 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 5, Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 4, Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 58, Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 31, Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 11 Fondo pluriennale vincolato 11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, delle colonne a) e c) 100,0 100,0 100,0 12 Partite di giro e conto terzi 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 24,581 25,016 24,837

5 Pag.5 TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 25,992 26,39 26,247

6 Pag.1 Titolo Tipologia Denominazione Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Esercizio : Composizione delle entrate (dati percentuali) Esercizio 2018: Esercizio 2019: Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec. Percentuale riscossioni entrate Previsioni cassa Media riscossioni esercizio / nei tre esercizi prec. (previsioni comp. + / Media acc. nei tre residui) esercizio esercizi prec. TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati ,669 43,483 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali ,720 11, Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) 44,024 49, ,359 0, ,544 10, , Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ 51,388 54,984 55,569 60, ,435 TITOLO 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche ,484 5,249 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese ,093 0,790 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo ,312 5,087 77,725 98,176 0,792 1,045 84,804 98, Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 6,577 6,039 6,105 6,131 79,183 98,290 TITOLO 3 Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni ,149 5, Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 0,856 0,979 degli illeciti Tipologia 300: Interessi attivi 0,025 0,027 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale ,921 2,829 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti ,752 1,880 5,771 5,655 77,685 81,673 0,989 0, ,055 0,027 0, ,840 3, ,882 1,887 1,310 86, , Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 10,703 11,370 11,514 11,551 80,098 91,228 TITOLO 4 Entrate in conto capitale Tipologia 100: Tributi in conto capitale Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale ,000 0,045 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali ,658 5,824 0,045 2,506 20, ,948 4,947 5,044 42,657 17,922

7 Pag.2 Titolo Tipologia Denominazione Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Esercizio : Composizione delle entrate (dati percentuali) Esercizio 2018: Esercizio 2019: Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec. Percentuale riscossioni entrate Previsioni cassa Media riscossioni esercizio / nei tre esercizi prec. (previsioni comp. + / Media acc. nei tre residui) esercizio esercizi prec. TITOLO 4 Entrate in conto capitale Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale ,530 1,837 1,844 1, Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 8,189 7,706 6,836 9,324 42,872 59,074 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie ,594 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie ,802 30, Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 4,594 1,802 70,075 30,921 TITOLO 6 Accensione Prestiti Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Tipologia 400: Altre forme di indebitamento , Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti 1, TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ,670 1,792 1, Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1,670 1,792 1, TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro ,104 14,059 14,112 8,166 85,400 87,072

8 Pag.3 Titolo Tipologia Denominazione Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Esercizio : Composizione delle entrate (dati percentuali) Esercizio 2018: Esercizio 2019: Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec. Percentuale riscossioni entrate Previsioni cassa Media riscossioni esercizio / nei tre esercizi prec. (previsioni comp. + / Media acc. nei tre residui) esercizio esercizi prec. TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi ,775 4,050 4,066 0,384 99,506 97, Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 16,879 18,110 18,178 8,550 88,196 87,541 TOTALE ENTRATE ,101 85,111

9 Pag.1 MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Esercizio Bilancio di previsione esercizi, 2018, 2019 (dati percentuali) Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) Esercizio 2018 Esercizio 2019 Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) Incidenza Missione / Media (Impegni + FPV) / Media ( impegni + FPV) Media FPV / Media FPV Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) 01 Organi istituzionali 1, ,285 2,294 2,447 83, Segreteria generale 2,920 5, ,518 5,580 3,531 5,580 3,783 0,289 83, Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 1, ,392 1,397 3,054 84, Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1, ,302 1,307 1,542 64, Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 4,598 68,145 2,231 2,239 6,149 33,192 72, Ufficio tecnico 0,804 88,710 1,075 1,079 0,591 0,260 92, Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,953 98,890 1,148 1,152 1,161 87, Statistica e sistemi informativi 10 Risorse umane 1,558 72, ,876 72,252 1,884 72,252 2,058 3,756 76, Altri servizi generali 2,641 17,276 95,965 3,061 17,276 3,101 17,276 3,028 0,893 52,258 TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione 17,608 95,108 88,610 17,889 95,108 17,984 95,108 23,813 38,390 75,243 MISSIONE 02 Giustizia 01 Uffici giudiziari 02 Casa circondariale e altri servizi TOTALE Missione 02: Giustizia MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 3, ,636 3,650 3,665 68,495 TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza 3, ,636 3,650 3,665 68,495 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 2, ,292 3,304 3,719 63, Altri ordini di istruzione non universitaria 7,557 40,370 7,258 6,390 3,965 6,601 61, Servizi ausiliari all'istruzione 2, ,441 2,451 2,943 65,702

10 Pag.2 MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Esercizio Bilancio di previsione esercizi, 2018, 2019 (dati percentuali) Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) Esercizio 2018 Esercizio 2019 Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) Incidenza Missione / Media (Impegni + FPV) / Media ( impegni + FPV) Media FPV / Media FPV Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) 07 Diritto allo studio TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio 12,316 62,756 12,991 12,145 10,626 6,601 63,738 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 2,016 4, ,439 4,892 2,448 4,892 2,584 0,079 83,038 TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 2,016 4, ,439 4,892 2,448 4,892 2,584 0,079 83,038 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 5,671 80,917 2,050 2,112 2,842 10,586 47, Giovani 0,720 99,999 0,672 0,810 0,847 77,368 TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero 6,391 82,862 2,723 2,922 3,689 10,586 54,414 MISSIONE 07 Turismo 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0, ,106 0,106 0,070 45,723 TOTALE Missione 07: Turismo 0, ,106 0,106 0,070 45,723 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 1,180 86,267 1,371 1,376 1,876 64, Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1,180 86,267 1,371 1,376 1,876 64,037

11 Pag.3 MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Esercizio Bilancio di previsione esercizi, 2018, 2019 (dati percentuali) Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) Esercizio 2018 Esercizio 2019 Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) Incidenza Missione / Media (Impegni + FPV) / Media ( impegni + FPV) Media FPV / Media FPV Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) 2, ,695 2,723 2,905 82, Rifiuti 11, ,250 14,303 14,911 77, Servizio idrico integrato TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 14, ,945 17,027 17,816 78,665 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 02 Trasporto pubblico locale 0, ,032 0,033 0, Viabilità e infrastrutture stradali 10,143 90,312 4,810 4,945 9,447 30,468 76,320 TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 10,170 90,334 4,842 4,977 9,482 30,468 76,467 MISSIONE 11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile TOTALE Missione 11: Soccorso civile MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 3, ,610 3,512 3,525 4,512 1,955 66, Interventi per la disabilità 3,675 95,240 4,427 4,220 4,386 69, Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 3,041 36,105 1,066 1,070 3,320 11,922 84,435 TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9,860 76,975 9,006 8,816 12,219 13,877 71,246

12 Pag.4 MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Esercizio Bilancio di previsione esercizi, 2018, 2019 (dati percentuali) Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) Esercizio 2018 Esercizio 2019 Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) Incidenza Missione / Media (Impegni + FPV) / Media ( impegni + FPV) Media FPV / Media FPV Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) 01 Industria, PMI e Artigianato 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0, ,528 0,530 0,529 71, Reti e altri servizi di pubblica utilità 0, ,017 0,017 0,014 72,130 TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività 0, ,545 0,547 0,543 71,939 MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche MISSIONE 19 Relazioni Internazionali 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 0, ,811 0,219 0, Fondo svalutazione crediti 1, ,070 2,446 TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti 1, ,829 2,288 2,666

13 Pag.5 MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONE 50 Debito pubblico Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Esercizio Bilancio di previsione esercizi, 2018, 2019 (dati percentuali) Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) Esercizio 2018 Esercizio 2019 Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) Incidenza Missione / Media (Impegni + FPV) / Media ( impegni + FPV) Media FPV / Media FPV Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 1, ,212 1,093 1, , ,109 4,192 4,354 4, TOTALE Missione 50: Debito pubblico 4, ,083 5,404 5,447 5, MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 1, ,784 1,791 TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie 1, ,784 1,791 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 14,967 82,616 18,030 18,098 7,741 68,131 TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi 14,967 82,616 18,030 18,098 7,741 68,131