CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA Allegato n. 2-a

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1 Allegato n. 2-a Indicatori sintetici Pag. 1 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2016(percentuale) 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV personale in uscita "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate ) 44, degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni di parte corrente 2.2 degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti di dei primi tre titoli delle Entrate 109,34 Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate 99, degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni di parte corrente 2.4 degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti (pdc E "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate 2.5 degli incassi correnti sulle previsioni di parte corrente Totale incassi c/ e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 51,80 44,92 40, degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c/ e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 49, degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni di parte corrente 2.8 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere Totale incassi c/ e c/residui (pdc E "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c/ e c/residui (pdc E "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 22,44 21, Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma) 0, Anticipazione chiusa solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma 0,00 4 Spese di personale

2 Allegato n. 2-a Indicatori sintetici Pag. 2 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2016(percentuale) 4.1 della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" + FPV personale in uscita FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 4.2 del salario accessorio ed incentivante rispetto al della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al dei redditi da lavoro 4.3 spesa personale flessibile rispetto al della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (pers.dip.) o meno rigide (forme di lav.fles.) 4.4 Spesa di personale procapite(indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Impegni (pdc "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (pdc U "Consulenze" + pdc U "lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale" + pdc U "Prestazioni professionali e specialistiche") /Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" + FPV personale in uscita FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 29,87 6,78 6,84 44,87 5 Esternalizzazione dei servizi 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi (pdc U "Contratti di servizio pubblico" + pdc U "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / spese Titolo I 0,87 6 Interessi passivi 6.1 degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") 4, degli interessi passivi sulle anticipazioni sul della spesa per interessi passivi Impegni voce del pdc U "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 0, interessi di mora sul della spesa per interessi passivi Impegni voce del pdc U "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 0,29 7 Investimenti 7.1 investimenti sul della spesa corrente e in conto capitale Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / Impegni Tit. I + II 7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 37,10 71,21

3 Allegato n. 2-a Indicatori sintetici Pag. 3 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2016(percentuale) 7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] 7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria "Anticipazioni" - Categoria "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] 20,07 91,27 0,00 0,00 0,00 8 Analisi dei residui 8.1 nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti 8.2 nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre 8.3 nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre 8.4 nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente 8.5 nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale 8.6 nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie Totale residui passivi titolo 1 di dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 55,99 Totale residui passivi titolo 2 di dell'esercizio/ Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre 60,53 Totale residui passivi titolo 3 di dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre 0,00 Totale residui attivi titoli 1,2,3 di dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre 24,91 Totale residui attivi titolo 4 di dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 3,39 Totale residui attivi titolo 5 di dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 0,00 9 Smaltimento debiti non finanziari 9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 44,76 32,53

4 Allegato n. 2-a Indicatori sintetici Pag. 4 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2016(percentuale) 9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti 9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) 10 Debiti finanziari Pagamenti di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / Impegni di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento 74,54 41,42 92, estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente 0, estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente 7, Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U ) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U ) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E ) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E )] / Accertamenti titoli 1, 2 e Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 14,99 236,67 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione 11.1 quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/avanzo di amministrazione 53, quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/avanzo di amministrazione 0, quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/avanzo di amministrazione 0,00

5 Allegato n. 2-a Indicatori sintetici Pag. 5 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2016(percentuale) 11.4 quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/avanzo di amministrazione 46,56 12 Disavanzo di amministrazione 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente 12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,00 13 Debiti fuori bilancio 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II 3, Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 3, Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,00 14 Fondo pluriennale vincolato 14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, delle colonne a) e c) 26,80 15 Partite di giro e conto terzi 15.1 partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 15.2 partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 18,78 18,55

6 Allegato n. 2-a Indicatori sintetici Pag. 6

7 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Allegato n. 2-b Pag. 1 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale riscossione Titolo Tipologia Denominazione / previsioni Previsioni definitive / previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti prevista nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (previsioni + residui) prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + residui) complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi ) dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 27,83 21,21 28,00 87,38 86,61 61,58 92,92 1, Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 8,51 7,15 8,71 94,00 94,02 53,61 14,59 100, Totale TITOLO 1 TITOLO 2 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA TRASFERIMENTI CORRENTI 36,34 28,36 36,71 89,17 88,71 59,40 74,33 34, Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 25,08 28,86 32,67 88,27 89,83 40,73 71,49 11,02 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0, Totale TITOLO 2 TITOLO 3 TRASFERIMENTI CORRENTI 25,08 28,86 32,67 88,26 89,82 40,69 71,49 11,00 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 0,84 0,43 0,40 84,89 83,43 61,18 86,76 38,40 0,03 0,03 0,03 99,34 99,47 100,00 100,00 100, Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI 0,01 0,01 0,00 100,00 100,00 97,14 97,14 0, Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 0,08 0,03 0,04 100,00 100,00 100,00 100,00 0, Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 0,77 0,45 0,38 81,22 80,87 3,64 94,03 0,79

8 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Allegato n. 2-b Pag. 2 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale riscossione Titolo Tipologia Denominazione / previsioni Previsioni definitive / previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti prevista nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (previsioni + residui) prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + residui) complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi ) dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi Totale TITOLO 3 TITOLO 4 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1,73 0,95 0,85 82,17 81,52 7,85 91,17 2,14 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 4,95 8,38 6,82 80,98 81,52 9,65 23,97 9, Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 0,05 0,04 0,05 80,04 80,04 6,00 0,00 6, Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 0,04 0,08 0,02 89,27 90,82 100,00 100,00 0, Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,59 0,72 0,00 100,00 100,00 100,00 0, Totale TITOLO 4 TITOLO 6 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 5,04 9,09 7,61 80,89 81,43 9,83 31,25 8,83 ACCENSIONE PRESTITI Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 5,87 7,36 8,97 89,39 90,06 3,47 1,85 3, Totale TITOLO 6 TITOLO 9 ACCENSIONE PRESTITI 5,87 7,36 8,97 89,39 90,06 3,47 1,85 3,91 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 20,01 20,43 10,33 99,87 99,90 99,15 99,18 96, Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI 5,93 4,95 2,86 99,99 99,99 99,95 100,00 11, Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 25,94 25,38 13,19 99,90 99,92 99,32 99,36 95,36

9 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Allegato n. 2-b Pag. 3 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale riscossione Titolo Tipologia Denominazione / previsioni Previsioni definitive / previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti prevista nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (previsioni + residui) prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + residui) complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi ) dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi TOTALE ENTRATE 100,00 100,00 100,00 85,40 86,08 25,88 67,07 10,34

10 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Allegato n. 2-c Pag. 1 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni defintive Dati di rendiconto stanziamento / stanziamento / Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 ORGANI ISTITUZIONALI 0,88 0,00 0,60 0,15 0,67 0,15 0,25 02 SEGRETERIA GENERALE 3,21 0,02 2,06 0,94 2,28 0,94 0,94 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 10,59 0,00 6,14 0,01 7,15 0,01 0,99 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 1,95 0,65 1,65 0,98 1,87 0,98 0,56 06 UFFICIO TECNICO 0,14 0,00 6,03 0,39 1,66 0,36 28,31 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 0,38 0,00 0,24 0,03 0,28 0,03 0,02 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 0,23 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,10 10 RISORSE UMANE 0,11 0,00 0,13 0,06 0,11 0,06 0,22 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 1,06 0,00 1,26 0,63 1,34 0,63 0,89 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 18,56 0,67 18,24 3,19 15,49 3,16 32,30 02 GIUSTIZIA 01 UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0,00 2,63 4,99 3,14 5,00 0,00 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GIUSTIZIA 0,00 0,00 2,63 4,99 3,14 5,00 0,00 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 0,58 0,00 0,36 0,13 0,36 0,10 0,35 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Allegato n. 2-c Pag. 2 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni defintive Dati di rendiconto stanziamento / stanziamento / Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,58 0,00 0,36 0,13 0,36 0,10 0,35 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 15,45 49,28 11,36 18,99 13,17 19,45 2,12 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0,18 0,00 0,25 0,03 0,27 0,03 0,15 07 DIRITTO ALLO STUDIO 0,62 0,00 0,90 0,64 1,03 0,64 0,25 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 16,26 49,28 12,51 19,66 14,47 20,12 2,52 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,44 0,22 0,41 0,58 0,50 0,58 0,00 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 0,26 0,00 0,10 0,01 0,12 0,01 0,03 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 0,70 0,22 0,51 0,59 0,62 0,59 0,03 01 SPORT E TEMPO LIBERO 1,88 2,63 1,90 2,37 1,65 2,34 3,20 02 GIOVANI 0,00 0,00 0,02 0,04 0,02 0,04 0,00 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 1,88 2,63 1,92 2,41 1,67 2,38 3,20 07 TURISMO 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,37 0,00 0,67 0,92 0,78 0,91 0,13 TURISMO 0,37 0,00 0,67 0,92 0,78 0,91 0,13 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

12 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Allegato n. 2-c Pag. 3 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni defintive Dati di rendiconto stanziamento / stanziamento / Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 0,02 0,00 0,06 0,08 0,07 0,07 0,03 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 0,00 0,00 0,03 0,05 0,04 0,05 0,00 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 0,02 0,00 0,09 0,13 0,11 0,12 0,03 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 01 DIFESA DEL SUOLO 1,98 0,00 9,63 5,57 10,07 4,76 7,38 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 0,02 0,00 0,74 0,23 0,78 0,15 0,53 03 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,17 0,08 0,05 0,08 0,75 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 2,00 0,00 10,55 5,88 10,91 4,99 8,67 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 35,14 46,96 37,79 61,22 42,13 61,74 15,53 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 35,14 46,96 37,79 61,22 42,13 61,74 15,53 11 SOCCORSO CIVILE 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,01 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,03 SOCCORSO CIVILE 0,01 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,03 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Allegato n. 2-c Pag. 4 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni defintive Dati di rendiconto stanziamento / stanziamento / Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 0,03 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,03 0,00 0,11 0,15 0,12 0,15 0,06 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0,12 0,24 0,11 0,20 0,13 0,21 0,00 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 0,18 0,24 0,24 0,37 0,29 0,38 0,06 13 TUTELA DELLA SALUTE 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO 0,02 0,00 0,05 0,00 0,03 0,00 0,12 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 5,28 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,02 0,00 0,92 0,00 0,03 0,00 5,40 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 1,49 0,00 1,24 0,02 0,89 0,02 3,00 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 1,22 0,00 1,10 0,45 1,25 0,45 0,34

14 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Allegato n. 2-c Pag. 5 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni defintive Dati di rendiconto stanziamento / stanziamento / Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 2,71 0,00 2,35 0,48 2,15 0,48 3,34 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 1,06 0,00 0,60 0,02 0,62 0,02 0,54 02 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 1,06 0,00 0,60 0,02 0,62 0,02 0,54 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 01 FONTI ENERGETICHE 0,77 0,00 0,50 0,01 0,59 0,01 0,00 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 0,77 0,00 0,50 0,01 0,59 0,01 0,00 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 0,07 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,07 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 01 FONDO DI RISERVA 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0,33 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,88 03 ALTRI FONDI 0,01 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 1,99 FONDI E ACCANTONAMENTI 0,47 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 2,90 50 DEBITO PUBBLICO 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 1,48 0,00 0,66 0,00 0,79 0,00 0,00 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 4,02 0,00 1,78 0,00 2,13 0,00 0,02 DEBITO PUBBLICO 5,50 0,00 2,44 0,00 2,92 0,00 0,02

15 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Allegato n. 2-c Pag. 6 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni defintive Dati di rendiconto stanziamento / stanziamento / Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO 13,70 0,00 7,13 0,00 3,64 0,00 24,92 SERVIZI PER CONTO TERZI 13,70 0,00 7,13 0,00 3,64 0,00 24,92

16 Allegato n. 2-d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pag. 1 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) pagamento nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (residui +previsioni - FPV ) pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV ) pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi ) pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 ORGANI ISTITUZIONALI 94,04 94,73 67,69 77,13 60,36 02 SEGRETERIA GENERALE 111,23 110,51 73,44 90,55 27,50 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 99,97 99,97 99,11 99,37 44,64 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 81,72 82,77 8,30 100,00 0,00 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 125,07 120,08 79,46 74,67 95,90 06 UFFICIO TECNICO 854,02 181,88 6,62 6,62 0,00 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 103,57 102,76 77,44 76,48 91,37 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 97,30 97,59 85,70 91,66 53,32 10 RISORSE UMANE 98,03 98,70 58,45 87,20 17,21 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 101,64 100,97 77,45 75,93 83,44 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 151,32 128,22 79,26 82,95 56,34 02 GIUSTIZIA 01 UFFICI GIUDIZIARI 305,51 315,51 90,00 0,00 90,00 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GIUSTIZIA 305,51 315,51 90,00 0,00 90,00 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 129,70 126,43 97,56 98,02 89,26 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 126,16 123,46 90,38 98,02 35,48 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

17 Allegato n. 2-d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pag. 2 pagamento nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (residui +previsioni - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV ) pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi ) pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 64,00 52,00 50,00 0,00 50,00 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 156,73 272,48 63,83 61,36 67,98 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 97,57 98,99 91,61 96,95 35,98 07 DIRITTO ALLO STUDIO 156,34 140,21 71,32 58,09 90,47 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 155,49 214,42 69,17 65,03 76,44 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 193,58 258,61 93,76 93,61 100,00 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 95,56 95,26 62,99 42,54 75,83 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 134,54 143,19 72,59 69,86 76,23 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 01 SPORT E TEMPO LIBERO 210,73 225,46 37,56 24,06 100,00 02 GIOVANI 97,67 97,67 50,64 0,00 51,18 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 198,65 210,18 38,83 24,03 81,76 07 TURISMO 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 256,60 241,06 70,85 85,18 43,93 TURISMO 256,60 241,06 70,85 85,18 43,93 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 194,76 170,75 83,54 78,83 99,03 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 0,00 133,49 0,00 0,00 0,00 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 200,13 166,76 69,07 61,92 99,03 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

18 Allegato n. 2-d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pag. 3 pagamento nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (residui +previsioni - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV ) pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi ) pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi 01 DIFESA DEL SUOLO 434,40 186,58 23,38 18,80 59,00 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 550,62 128,15 70,46 70,04 78,75 03 RIFIUTI 158,30 137,63 25,80 0,00 100,00 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 957,03 193,19 0,00 0,00 0,00 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 118,52 112,50 67,50 0,00 100,00 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 438,58 182,13 27,38 23,32 60,30 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 183,25 247,84 44,63 76,46 27,12 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 183,25 247,84 44,63 76,46 27,12 11 SOCCORSO CIVILE 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 685,96 216,83 16,95 7,83 85,86 SOCCORSO CIVILE 685,96 216,83 16,95 7,83 85,86 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 80,00 80,00 33,55 0,00 33,55 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 91,13 90,72 14,74 0,00 14,88 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 88,72 88,72 44,29 0,00 44,29 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 109,65 108,39 24,66 52,07 19,55 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 198,29 456,08 54,36 54,36 0,00 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 90,41 91,52 8,35 0,00 9,46 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 80,00 91,31 100,00 0,00 100,00

19 Allegato n. 2-d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pag. 4 pagamento nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (residui +previsioni - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV ) pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi ) pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 101,80 101,91 20,27 30,47 19,46 13 TUTELA DELLA SALUTE 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 80,00 80,00 100,00 0,00 100,00 TUTELA DELLA SALUTE 80,00 80,00 100,00 0,00 100,00 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO 141,64 125,19 67,97 54,98 80,20 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 102,29 102,29 100,00 0,00 100,00 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 69,95 179,65 0,00 0,00 0,00 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 20,17 173,03 74,51 54,98 86,79 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 99,92 99,95 88,96 97,15 26,77 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 190,08 158,42 97,71 98,74 78,44 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 90,75 91,09 19,07 0,00 20,08 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 137,35 122,99 92,07 97,89 38,79 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 87,89 88,65 75,71 97,19 58,64 02 CACCIA E PESCA 423,96 423,96 11,89 0,00 11,89 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 96,61 96,82 73,12 97,19 55,35 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 01 FONTI ENERGETICHE 138,61 129,75 98,46 98,45 100,00 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 138,61 129,75 98,46 98,45 100,00

20 Allegato n. 2-d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Pag. 5 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) pagamento nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (residui +previsioni - FPV ) pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV ) pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi ) pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 RELAZIONI INTERNAZIONALI 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 01 FONDO DI RISERVA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 ALTRI FONDI 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 FONDI E ACCANTONAMENTI 29,81 69,63 0,00 0,00 0,00 50 DEBITO PUBBLICO 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 100,00 100,00 54,02 54,02 0,00 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 100,00 100,00 68,10 68,10 0,00 DEBITO PUBBLICO 100,00 100,00 64,30 64,30 0,00 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO 0,00 35,19 75,01 80,08 30,70 SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 35,19 75,01 80,08 30,70