Repubblica e Cantone Ticino. Consiglio di Stato. Preventivo

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1 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Preventivo 2017

2 INDICE GENERALE Elenco centri di responsabilità budgetaria... Riassunti - conti di chiusura ricapitolazione per genere di conto ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto.. 16 Preventivo per centri di responsabilità budgetaria Tabelle complementari I ELENCO CENTRI DI RESPONSABILITA` BUDGETARIA CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO 10 GRAN CONSIGLIO CONSIGLIO DI STATO STUDIO DEL CANCELLIERE SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO INCARICATO PROTEZIONE DATI E TRASPARENZA AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB SERVIZIO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ SERVIZIO DIRITTI POLITICI SEGRETERIA PER LE RELAZIONI ESTERNE SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO MESSAGGERIA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 100 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI SEGRETERIA GENERALE SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI FONDO DI PEREQUAZIONE FONDO DI AIUTO PATRIZIALE SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DELLA MIGRAZIONE SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO STATO CIVILE DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA DIRITTI POLITICI REGISTRO FONDIARIO E DI COMMERCIO UFFICI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI SEZIONE DELL'ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE STRUTTURE CARCERARIE UFFICIO ASSISTENZA RIABILITATIVA TRIBUNALE DI APPELLO MINISTERO PUBBLICO UFFICIO DEL GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI MAGISTRATURA DEI MINORENNI PRETURE PRETURA PENALE TRIBUNALE DI ESPROPRIAZIONE SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE FONDO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCI POLIZIA CANTONALE SCUOLA ASPIRANTI GENDARMI DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' 200 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI... 76

3 220 DIVISIONE DELL'AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM" SETTORE FAMIGLIE E MINORENNI SERVIZIO PER L'AIUTO ALLE VITTIME DI REATI SETTORE CURATELE E TUTELE SERVIZIO DELL'ABITAZIONE UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO UFFICIO DEGLI INVALIDI UFFICIO FAMIGLIE E GIOVANI CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA MEDICO CANTONALE FARMACISTA CANTONALE VETERINARIO CANTONALE CLINICA PSICHIATRICA/CENTRO ABITATIVO MENDRISIO SERVIZIO PSICO-SOCIALE MENDRISIO SERVIZIO PSICO-SOCIALE LUGANO SERVIZIO PSICO-SOCIALE LOCARNO SERVIZIO PSICO-SOCIALE BELLINZONA CENTRI DIURNI SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO COLDRERIO SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LUGANO SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LOCARNO SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO BELLINZONA CENTRO PSICO-EDUCATIVO STABIO CENTRO PSICO-EDUCATIVO LUGANO CENTRO PSICO-EDUCATIVO LOCARNO LABORATORIO CANTONALE ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA REGISTRO CANTONALE DEI TUMORI DELL'ICP UFFICIO DI SANITA' SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO AREA DI GESTIONE SANITARIA LOTTA TOSSICOMANIE DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 400 DIREZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT SEZIONE AMMINISTRATIVA UFFICIO DEGLI AIUTI ALLO STUDIO FONDO GIOCO PATOLOGICO UFFICIO DELLA REFEZIONE E DEI TRASPORTI SCOLASTICI CONVITTI E CASE DELLO STUDENTE UFFICIO DELLO SPORT FONDO SWISSLOS FONDO SPORT TOTO PARCO BOTANICO ISOLE DI BRISSAGO DIVISIONE DELLA SCUOLA CENTRO DI RISORSE DIDATTICHE E DIGITALI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE SCUOLE COMUNALI SCUOLA MEDIA SCUOLA MEDIA SUPERIORE UFFICIO PEDAGOGIA SPECIALE FORMAZIONE CONTINUA DIVISIONE DELLA SCUOLA SCUOLA MEDIA ACQUAROSSA SCUOLA MEDIA AGNO SCUOLA MEDIA AMBRI SCUOLA MEDIA BALERNA SCUOLA MEDIA BARBENGO SCUOLA MEDIA BEDIGLIORA SCUOLA MEDIA BELLINZONA SCUOLA MEDIA BELLINZONA SCUOLA MEDIA BIASCA SCUOLA MEDIA BREGANZONA SCUOLA MEDIA CADENAZZO E VIRA SCUOLA MEDIA CAMIGNOLO SCUOLA MEDIA CANOBBIO SCUOLA MEDIA CASTIONE SCUOLA MEDIA CEVIO SCUOLA MEDIA CHIASSO SCUOLA MEDIA GIORNICO E FAIDO SCUOLA MEDIA GIUBIASCO SCUOLA MEDIA GORDOLA E BRIONE SCUOLA MEDIA GRAVESANO SCUOLA MEDIA LOCARNO (VARESI) SCUOLA MEDIA LOCARNO (CHIESA) SCUOLA MEDIA LODRINO SCUOLA MEDIA LOSONE E RUSSO SCUOLA MEDIA LUGANO-CENTRO SCUOLA MEDIA LUGANO-BESSO SCUOLA MEDIA MASSAGNO SCUOLA MEDIA MENDRISIO SCUOLA MEDIA MINUSIO SCUOLA MEDIA MORBIO INFERIORE SCUOLA MEDIA PREGASSONA SCUOLA MEDIA RIVA S.VITALE SCUOLA MEDIA STABIO SCUOLA MEDIA TESSERETE SCUOLA MEDIA VIGANELLO LICEO BELLINZONA LICEO LOCARNO LICEO LUGANO LICEO LUGANO LICEO MENDRISIO SCUOLA CANTONALE DI COMMERCIO DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CENTRO PROFESSIONALE DEL VERDE SCUOLA SPEC.PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI SCUOLA D'ARTI E MESTIERI BELLINZONA SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA VIGANELLO SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA BIASCA

4 568 CENTRO SCOLASTICO PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE SCUOLA SPECIALIZZATA SUPERIORE DI TECNICA CORSI DI PRETIROCINIO E DI FORMAZIONE PRATICA SCUOLA D'ARTI E MESTIERI TREVANO SCUOLA SPEC. TECNICA ABBIGLIAMENTO E MODA SCUOLA SPEC.SUPERIORE TECNICA MECCANICA E ELETTROTECNICA SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LOCARNO SCUOLA SPORTIVI D'ÉLITE TENERO SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO CHIASSO SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LUGANO SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BELLINZONA SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BIASCA SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LOCARNO SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LUGANO SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE MENDRISIO SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE BELLINZONA SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LOCARNO SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LUGANO SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE CHIASSO SCUOLE IN CURE INFERMIERISTICHE SCUOLA DEGLI OPERATORI SOCIALI SCUOLA MEDICO TECNICA LOCARNO CORSI PROFESSIONALI DIVERSI CORSI PER ADULTI SCUOLA MEDICO TECNICA LUGANO SCUOLA SUPERIORE ALBERGHIERA E DEL TURISMO SCUOLA SUPERIORE D'ECONOMIA ISTITUTO FORMAZIONE CONTINUA DIVISIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI RICERCHE CULTURALI FONDO PER LA DIFESA DELLA CULTURA ITALIANA ATTIVITÀ UNIVERSITARIE MUSEO CANTONALE D'ARTE PINACOTECA ZUEST CENTRO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA ARCHIVIO DI STATO SISTEMA BIBLIOTECARIO TICINESE BIBLIOTECA CANTONALE BELLINZONA BIBLIOTECA CANTONALE LOCARNO BIBLIOTECA CANTONALE LUGANO BIBLIOTECA CANTONALE MENDRISIO DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 700 DIREZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO SERVIZI GENERALI DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO AEROPORTO CANTONALE DIVISIONE DELL'AMBIENTE MUSEO DI STORIA NATURALE SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO FONDO ENERGIE RINNOVABILI SEZIONE FORESTALE DEMANIO FORESTALE VIVAIO FORESTALE FONDO CONSERVAZIONE FORESTE UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SEZIONE DELLA MOBILITÀ UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO UFFICIO DEI BENI CULTURALI DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE STRADE CANTONALI: CONSERVAZIONE STRADE NAZIONALI: COSTRUZIONE STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA 800 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA DIVISIONE DELL'ECONOMIA UFFICIO DEL CATASTO E DEI RIORDINI FONDIARI UFFICIO STIMA UFFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CONTROLLING UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: TURISMO E ARTIGIANAT UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: REGIONI DI MONTAGNA UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: POLITICA REGIONALE UFFICIO PER LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO DEL LAVORO UFFICIO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO SEZIONE DEL LAVORO:DIREZIONE,AMMINISTRAZIONE E UFF.GIURIDIC SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE CANTONALI SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE (LADI) SEZIONE DEL LAVORO:UFFICI DI COLLOCAMENTO SEZIONE DELL'AGRICOLTURA DEMANIO AGRICOLO GUDO AZIENDA AGRARIA CANTONALE MEZZANA DIVISIONE DELLE RISORSE UFFICIO DI STATISTICA UFFICIO ENERGIA UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI SEZIONE DELLE RISORSE UMANE UFFICIO DEGLI STIPENDI E DELLE ASSICURAZIONI CENTRO DI FORMAZIONE E SVILUPPO SEZIONE DELLE FINANZE SEZIONE DELLA LOGISTICA: COSTRUZIONE SEZIONE DELLA LOGISTICA: MANUTENZIONE SEZIONE DELLA LOGISTICA: SERVIZI AUSILIARI SEZIONE DELLA LOGISTICA: GESTIONE PATRIMONIALE SEZIONE DELLA LOGISTICA: APPROVVIGIONAMENTI SEZIONE DELLA LOGISTICA: PROGRAMMAZIONE

5 951 CENTRO SISTEMI INFORMATIVI TELECOMUNICAZIONI DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI UFFICIO ESAZIONE E CONDONI IMPOSTA CANTONALE: PERSONE FISICHE IMPOSTA CANTONALE: PERSONE GIURIDICHE IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE IMPOSTA ALLA FONTE IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTA FEDERALE DIRETTA TASSA MILITARE

6 Conti di chiusura Pagina 1 Preventivo 2017 Preventivo 2017 Preventivo 2016 CONTO ECONOMICO USCITE CORRENTI 3,102,492,300 3,075,913,740 AMMORT. RETTIFICHE DI VALORE E VERS. A FONDI 203,395, ,382,940 SPESE CORRENTI 3,305,887,470 3,278,296,680 ALTRE POSTE STRAORD. E VERS. A CAPITALE PROPRIO 50,000 0 RIVERSAMENTI CONTRIBUTI DA TERZI 128,051, ,565,700 ADDEBITI INTERNI 203,696, ,229,960 TOTALE SPESE 3,637,685,370 3,605,092,340 ENTRATE CORRENTI 3,260,024,200 3,180,769,180 SCIOGLIM., RETTIFICHE DI VALORE E PRELIEVI DA FONDI 11,529,400 8,839,810 RICAVI CORRENTI 3,271,553,600 3,189,608,990 ALTRE POSTE STRAORD. E PRELIEVI DAL CAPITALE PROPRIO 650, ,000 CONTRIBUTI DA RIVERSARE 128,051, ,565,700 ACCREDITI INTERNI 203,696, ,229,960 TOTALE RICAVI 3,603,951,500 3,517,204,650 DISAVANZO D'ESERCIZIO 33,733,870 87,887,690 CONTO DEGLI INVESTIMENTI USCITE PER INVESTIMENTI 337,357, ,029,750 ENTRATE PER INVESTIMENTI 119,739, ,379,550 INVESTIMENTI NETTI 217,617, ,650,200 CONTO DI CHIUSURA INVESTIMENTI NETTI 217,617, ,650,200 AMMORTAMENTI ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI 186,373, ,080,000 AMMORTAMENTI STRAORDINARI 0 0 VERS./PREL.FONDI, FIN.SPECIALI E CAPITALE PROPRIO 4,892,770 10,663,130 DISAVANZO D'ESERCIZIO 33,733,870 87,887,690 AUTOFINANZIAMENTO 157,531, ,855,440 DISAVANZO TOTALE 60,086, ,794,760

7 Conti di chiusura Pagina 2 Preventivo 2017 Preventivo 2017 Preventivo 2016 CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE SPESE PER IL PERSONALE 1,014,064, ,731,050 SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE D'ESERCIZIO 283,299, ,001,880 AMM. BENI AMMINISTRATIVI MATERIALI E IMMATERIALI 103,663, ,100,000 VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 17,022,170 20,302,940 SPESE DI TRASFERIMENTO 1,854,879,000 1,834,764,810 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 128,051, ,565,700 SPESE OPERATIVE 3,400,979,370 3,362,466,380 RICAVI FISCALI 1,872,375,000 1,840,003,800 REGALIE E CONCESSIONI 140,965, ,504,600 RICAVI PER TASSE 270,685, ,051,810 DIVERSI RICAVI 16,137,300 17,819,700 PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 11,529,400 8,839,810 RICAVI DA TRASFERIMENTO 898,843, ,908,710 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 128,051, ,565,700 RICAVI OPERATIVI 3,338,587,100 3,255,694,130 RISULTATO OPERATIVO 62,392, ,772,250- SPESE FINANZIARIE 32,959,200 41,396,000 RICAVI FINANZIARI 61,017,600 59,480,560 RISULTATO FINANZIARIO 28,058,400 18,084,560 RISULTATO ORDINARIO 34,333,870-88,687,690- SPESE STRAORDINARIE 50,000 0 RICAVI STRAORDINARI 650, ,000 RISULTATO STRAORDINARIO 600, ,000 RISULTATO D'ESERCIZIO 33,733,870-87,887,690- NOTA: ADDEBITI E ACCREDITI INTERNI NON SONO ESPOSTI

8 Preventivo 2017 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 3 Preventivo 2017 Preventivo SPESE 3,637,685, ,605,092, SPESE PER IL PERSONALE 1,014,064, ,731, AUTORITÀ, COMMISSIONI E GIUDICI 21,667, ,547, STIPENDI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E D'ESERCIZIO 468,188, ,697, STIPENDI DEI DOCENTI 309,736, ,741, CONTRIBUTI DEL DATORE DI LAVORO 195,805, ,687, PRESTAZIONI DEL DATORE DI LAVORO 10,346, ,646, ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 8,320, ,410, SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE D'ESERCIZIO 283,299, ,001, SPESE PER MATERIALE E MERCI 35,991, ,885, INVESTIMENTI NON ATTIVABILI 15,826, ,521, APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO PER IMMOBILI - BENI AMM. 17,585, ,136, PRESTAZIONI DI SERVIZI E ONORARI 93,420, ,879, GROSSE MANUTENZIONI E MANUTENZIONI CORRENTI 46,831, ,018, MANUTENZIONE BENI MOBILI E INVESTIMENTI IMMATERIALI 22,810, ,844, PIGIONI, LEASING, AFFITTI, COSTI DI UTILIZZO 14,487, ,226, INDENNITÀ PER IL RIMBORSO SPESE 7,651, ,679, RETTIFICA DI VALORE E PERDITE SU CREDITI 18,691, ,936, DIVERSE SPESE D'ESERCIZIO 10,003, ,873, AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI MATERIALI E IMMATERIALI 103,663, ,100, AMMORTAMENTO INVESTIMENTI MATERIALI - BENI AMMINISTRATIVI 103,663, ,100, SPESE FINANZIARIE 32,959, ,396, SPESE PER INTERESSI 26,871, ,381, PERDITE REALIZZATE SU CAMBI 20, , COSTI DI RACCOLTA DI CAPITALE E DI GESTIONE 2,871, ,645, ALTRE SPESE FINANZIARIE 3,197, ,350, VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 17,022, ,302, VERSAMENTI A FONDI E FIN. SPECIALI - CAP. TERZI 17,022, ,302,940.00

9 Preventivo 2017 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 4 Preventivo 2017 Preventivo SPESE DI TRASFERIMENTO 1,854,879, ,834,764, QUOTE DI RICAVO DESTINATE A TERZI 3,132, ,679, QUOTE DI RICAVO ALLA CONFEDERAZIONE 550, , QUOTE DI RICAVO A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,646, ,893, QUOTE DI RICAVO A IMPRESE PUBBLICHE 936, ,236, RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 6,650, ,435, PEREQUAZIONE FINANZIARIA E COMPENSAZIONE DEGLI ONERI 65,580, ,820, PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE A CANTONI 4,580, ,820, PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE A COMUNI 61,000, ,000, CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E A TERZI 1,694,456, ,652,220, CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE 8,942, ,224, CONTRIBUTI A CANTONI E CONCORDATI 63,338, ,750, CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 95,721, ,834, CONTRIBUTI AD ASSICURAZIONI SOCIALI PUBBLICHE 450, , CONTRIBUTI A IMPRESE PUBBLICHE 536,445, ,375, CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE 26,420, ,847, CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 233,870, ,257, CONTRIBUTI A ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 729,018, ,278, CONTRIBUTI ALL'ESTERO 250, , RETTIFICA DI VALORE SU PRESTITI - BENI AMMINISTRATIVI 1,040, ,080, AMMORTAMENTI SU CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 81,670, ,900, DIVERSE SPESE DI RIVERSAMENTO 2,350, ,630, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 128,051, ,565, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 128,051, ,565, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 847, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 74,900, ,213, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 44,476, ,766, RIVERSAMENTO CONTRIB. ALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 7,827, ,659, SPESE STRAORDINARIE 50, VERSAMENTI AL CAPITALE PROPRIO 50, ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI 203,696, ,229, ACQUISTO DI MATERIALE E DI MERCI 9,688, ,432, PRESTAZIONI DI SERVIZI 56,099, ,159, AFFITTI, PIGIONI, NOLI, COSTI DI UTILIZZAZIONE 84,505, ,124,560.00

10 Preventivo 2017 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 5 Preventivo 2017 Preventivo COSTI D'ESERCIZIO E AMMINISTRATIVI 26,701, ,586, TRASFERIMENTI A SERVIZI 26,702, ,927,190.00

11 Preventivo 2017 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 6 Preventivo 2017 Preventivo RICAVI 3,603,951, ,517,204, RICAVI FISCALI 1,872,375, ,840,003, IMPOSTE DIRETTE DELLE PERSONE FISICHE 1,134,900, ,101,400, IMPOSTE DIRETTE DELLE PERSONE GIURIDICHE 296,505, ,003, ALTRE IMPOSTE DIRETTE 299,050, ,970, IMPOSTE SUL POSSESSO E SULLA SPESA 141,920, ,630, REGALIE E CONCESSIONI 140,965, ,504, REGALIE 100, , BANCA NAZIONALE SVIZZERA 28,255, ,255, CONCESSIONI 88,438, ,777, QUOTE DEL PRODOTTO DI LOTTERIE, SPORT-TOTO E SCOMMESSE 24,171, ,372, RICAVI PER TASSE 270,685, ,051, TASSE D'ESENZIONE 2,760, ,101, EMOLUMENTI PER ATTI UFFICIALI 75,521, ,186, TASSE DI OSPEDALI E OSPIZI, RETTE 29,457, ,324, TASSE SCOLASTICHE E PER CORSI 9,774, ,607, TASSE D'USO E PRESTAZIONI DI SERVIZI 40,981, ,852, RICAVI DA VENDITE 10,102, ,415, RIMBORSI 74,065, ,031, MULTE 28,021, ,533, RICAVI DIVERSI 16,137, ,819, RICAVI D'ESERCIZIO DIVERSI 13,612, ,294, ALTRI RICAVI 2,524, ,524, RICAVI FINANZIARI 61,017, ,480, RICAVI PER INTERESSI 12,344, ,394, UTILI REALIZZATI BENI PATRIMONIALI 30, , RICAVI FINANZIARI DA PRESTITI E PARTECIPAZIONI BENI AMM. 238, , RICAVI FINANZIARI DA IMPRESE PUBBLICHE 40,227, ,255, REDDITI IMMOBILIARI BENI AMMINISTRATIVI 8,177, ,554, PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 11,529, ,839, PRELIEVI DA FONDI E FIN. SPECIALI - CAP. TERZI 11,529, ,839, RICAVI DA TRASFERIMENTO 898,843, ,908, QUOTE DI RICAVO 199,127, ,320, RIMBORSI DI ENTI PUBBLICI 56,274, ,821,700.00

12 Preventivo 2017 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 7 Preventivo 2017 Preventivo PEREQUAZIONE FINANZIARIA E COMPENSAZIONE DEGLI ONERI 115,300, ,520, PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE DALLA CONFEDERAZIONE 52,200, ,720, PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 63,100, ,800, CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI E TERZI 527,592, ,922, CONTRIBUTI DELLA CONFEDERAZIONE 316,236, ,407, CONTRIBUTI DI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 208,096, ,977, CONTRIBUTI DI ASSICURAZIONI SOCIALI PUBBLICHE 550, , CONTRIBUTI DI IMPRESE PUBBLICHE 2,000, ,000, CONTRIBUTI DI IMPRESE PRIVATE 150, , CONTRIBUTI DI ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 45, , CONTRIBUTI DI ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 214, , CONTRIBUTI DALL'ESTERO 300, , ALTRI RICAVI DA RIVERSAMENTI 550, , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 128,051, ,565, CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 128,051, ,565, CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE 80,851, ,315, CONTRIBUTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,300, ,200, CONTRIBUTI DA IMPRESE PUBBLICHE 45,900, ,050, RICAVI STRAORDINARI 650, , PRELIEVI DAL CAPITALE PROPRIO 650, , ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB. CORRENTI 203,696, ,229, ACQUISTO DI MATERIALE E DI MERCI 9,688, ,432, PRESTAZIONI DI SERVIZI 56,099, ,159, AFFITTI, PIGIONI, NOLI, COSTI DI UTILIZZAZIONE 84,505, ,124, COSTI D'ESERCIZIO E AMMINISTRATIVI 26,701, ,586, TRASFERIMENTI DA SERVIZI 26,702, ,927,190.00

13 Preventivo 2017 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 8 Preventivo 2017 Preventivo USCITE PER INVESTIMENTI 337,357, ,029, INVESTIMENTI MATERIALI 160,658, ,756, TERRENI 800, , STRADE / VIE DI COMUNICAZIONE 98,927, ,414, SISTEMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E LAGHI 210, , IMMOBILI 44,880, ,628, BOSCHI 566, , BENI MOBILI 9,724, ,261, ALTRI INVESTIMENTI MATERIALI 5,550, ,100, INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI 510, INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI - STRADE 510, PRESTITI 6,413, ,363, PRESTITI ALLA CONFEDERAZIONE 63, , PRESTITI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 2,175, ,200, PRESTITI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 2,000, ,000, PRESTITI ALLE IMPRESE PRIVATE 575, PRESTITI ALLE ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 100, , PRESTITI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 1,500, ,000, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 122,126, ,559, CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE 35, , CONTRIBUTI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 60,697, ,103, CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 21,600, ,338, CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 21,010, ,927, CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 13,709, ,012, CONTRIBUTI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 5,075, ,160, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 48,158, ,840, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 36,956, ,120, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 1,640, ,720, RIVERSAMENTO CONTR. ALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 1,662, ,800, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 7,900, ,200,000.00

14 Preventivo 2017 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 9 Preventivo 2017 Preventivo ENTRATE PER INVESTIMENTI 119,739, ,379, TRASFERIMENTO DI INVESTIMENTI MATERIALI NEI BENI PATRIMONIALI 1,200, , TRASFERIMENTO STRADE 500, , TRASFERIMENTO IMMOBILI 700, RIMBORSO INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI 510, RIMBORSO INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI - STRADE 510, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI 41,221, ,383, CONTRIBUTI DELLA CONFEDERAZIONE 20,843, ,040, CONTRIBUTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 19,078, ,143, CONTRIBUTI DA IMPRESE PRIVATE 1,300, ,200, RIMBORSO DI PRESTITI 11,157, ,922, RIMBORSO PRESTITI DALLA CONFEDERAZIONE 950, RIMBORSO PRESTITI DAI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,754, ,339, RIMBORSO PRESTITI DALLE IMPRESE PUBBLICHE 937, , RIMBORSO PRESTITI DALLE IMPRESE PRIVATE 4,500, ,630, RIMBORSO PRESTITI DALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 16, , RIMBORSO PRESTITI DALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 3,000, ,000, RIMBORSO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 18,002, ,423, RIMBORSO CONTRIBUTI DALLE IMPRESE PRIVATE 10, RIMBORSO CONTRIBUTI DALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 100, , PRELEVAMENTO DALLE RISERVE FONDI 17,892, ,363, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA RIVERSARE 48,158, ,840, CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE DA RIVERSARE 28,158, ,840, CONTRIBUTI DA IMPRESE PUBBLICHE DA RIVERSARE 20,000, ,000,000.00

15 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 10 PREVENTIVO 2017 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Gran Consiglio Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale e Cancelleria Socialità Cultura Economia dello Stato e Sport 30 SPESE PER IL PERSONALE 18, ,441 97, ,760 84, ,239 1,014, SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE 8,815 27,665 27,599 40,100 62, , ,299 D'ESERCIZIO 33 AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI 103, ,663 MATERIALI E IMMATERIALI 34 SPESE FINANZIARIE 32,959 32, VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI 9,355 1,022 2,465 1,826 2,355 17,023 SPECIALI 36 SPESE DI TRASFERIMENTO 1,089 99,310 1,281, ,163 88, ,401 1,854, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 500 4,008 31,250 47,700 44, , SPESE STRAORDINARIE ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI 2,209 57,942 9,813 99,237 11,091 23, ,697 CORRENTI 3 SPESE 30, ,213 1,421, , , ,383 3,637,688

16 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 11 PREVENTIVO 2017 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Gran Consiglio Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale e Cancelleria Socialità Cultura Economia dello Stato e Sport 40 RICAVI FISCALI 227,020 1,645,355 1,872, REGALIE E CONCESSIONI 4, ,372 19,354 83, , RICAVI PER TASSE 4, ,304 68,391 18,277 47,011 22, , RICAVI DIVERSI 6 3, , ,099 16, RICAVI FINANZIARI ,949 61, PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI 4,000 1,014 5, ,529 SPECIALI 46 RICAVI DA TRASFERIMENTO , ,196 45,121 88, , , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 500 4,008 31,250 47,700 44, , RICAVI STRAORDINARI ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB ,665 25,895 13,694 9, , ,697 CORRENTI 4 RICAVI 5, , , , ,485 2,259,697 3,603,953

17 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 12 PREVENTIVO 2017 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Gran Consiglio Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale e Cancelleria Socialità Cultura Economia dello Stato e Sport 50 INVESTIMENTI MATERIALI ,564 56, , PRESTITI 1,500 3,800 1,113 6, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 11,525 7,100 7,004 62,343 34, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 1,430 42,719 4,010 48,159 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 13,605 7,100 8, ,426 95, ,358

18 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 13 PREVENTIVO 2017 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Gran Consiglio Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale e Cancelleria Socialità Cultura Economia dello Stato e Sport 60 TRASFERIMENTO DI INVESTIMENTI MATERIALI ,200 NEI BENI PATRIMONIALI 63 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI ,506 1,625 41, RIMBORSO DI PRESTITI 3,000 2,737 5,420 11, RIMBORSO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI 6, ,000 3,514 4,688 18,002 TERZI 67 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA 1,430 42,719 4,010 48,159 RIVERSARE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 8, ,050 88,976 16, ,739

19 Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 14 Preventivo Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 30 SPESE PER IL PERSONALE 169, , ,314 18,421 65,927 49,633 39,172 13,788 27,524 2,018 1,014, SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE 107,857 34,132 38,064 3,875 16,114 12,220 46,082 6,818 3,546 14, ,302 D'ESERCIZIO 33 AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI 103, ,663 MATERIALI E IMMATERIALI 34 SPESE FINANZIARIE 30 32,929 32, VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI 7,508 3,005 2,465 1,022 1,826 1,197 17,023 SPECIALI 36 SPESE DI TRASFERIMENTO 30,239 15, ,013 26, , ,025 79,835 3,870 8, ,582 1,854, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 3,317 31, ,882 46,100 1,359 41, , SPESE STRAORDINARIE ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI 45,060 36,550 91,543 8,410 6,438 4,550 5, , ,698 CORRENTI 3 SPESE 359, , ,184 59, , , ,080 26,677 86, ,977 3,637,689

20 Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 15 Preventivo Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 40 RICAVI FISCALI 12,500 1,859,875 1,872, REGALIE E CONCESSIONI 33,050 4,585 11,700 5, ,878 28, , RICAVI PER TASSE 22, ,258 17,161 1,290 37,593 29,353 35,275 2,888 8,767 3, , RICAVI DIVERSI 1,236 3,702 8, , , RICAVI FINANZIARI 7, ,567 61, PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI 4,000 1,107 2,487 1,103 2, ,530 SPECIALI 46 RICAVI DA TRASFERIMENTO 2,000 12,858 41,215 3,906 7, ,562 83,823 4,691 1, , , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 3,317 31, ,882 46,100 1,359 41, , RICAVI STRAORDINARI ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB. 159, ,984 4, ,625 1, , ,697 CORRENTI 4 RICAVI 229, , ,329 18,118 48, , ,331 9, ,013 2,254,681 3,603,955 Maggior spesa 129, , ,855 41, , ,895 49,749 17,629 24,889-1,946,704-33,734

21 Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 16 Preventivo Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 50 INVESTIMENTI MATERIALI 20,052 11,067 21,316 2, ,779 94,349 8, , PRESTITI 1,500 3,113 1,800 6, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 4,400 2,255 3,774 6,988 5,990 1,110 19,800 41,851 30,259 5, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 1, ,063 34,739 48,159 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 24,452 15,062 26,590 10,044 6,271 2, ,149 64,458 67,743 5, ,358

22 Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 17 Preventivo Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 60 TRASFERIMENTO DI INVESTIMENTI MATERIALI ,200 NEI BENI PATRIMONIALI 63 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI 40 1, ,078 7, , RIMBORSO DI PRESTITI 3, ,020 2,200 11, RIMBORSO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI 4,500 3,228 3, ,460 3,514 1,200 18,002 TERZI 67 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA 1, ,063 34,739 48,159 RIVERSARE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 5,200 5,008 4,334 3, ,515 26,444 40,981 1, ,741 Maggior uscita per investimenti 19,252 10,054 22,256 6,248 6,108 2,789 81,634 38,014 26,762 4, ,617

23 PREVENTIVO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ BUDGETARIA

24 Pagina 20 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 10 GRAN CONSIGLIO 3 SPESE 5,657,730 5,313,890 5,594, ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL GC 2,100,000 2,100,000 1,869, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 30,000 25,000 29, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,851,700 1,631,730 1,650, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 50,000 49,850 50, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 290, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 261, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,800 10,800 3, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 7,500 7,500 4, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 35,000 35,000 18, TASSE E SPESE GIUDIZIARIE A CARICO STATO 4,000 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 4,000 2,000 2, SPESE DI RAPPRESENTANZA 30,000 20,000 28, SPESE PER RIPETIBILI 4,000 5,000 9, SPESE VARIE CONTR. CONFERENZA DEI SEGR. DEI PARLAMENTI CANT. 2,000 2,000 1, CONTRIBUTI AI GRUPPI PARLAMENTARI 510, , , MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 68,580 77,760 50, COSTI PER PULIZIA STABILI 22,300 22,250 59, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,250 3,000 6, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 347, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 27,400 27,360 73, Totale entrate -.- Totale uscite 5,657,730 5,313,890 5,594, Saldo 5,657,730 5,313,890-5,594,

25 Pagina 21 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 20 CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 2,146,680 2,086,490 2,103, ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL CDS 1,234,600 1,228,900 1,269, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 16, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 103, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 162,670 1, CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 76, ASSICURAZIONE INFORTUNI 9,700 3,500 7, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 4,000 5,000 6, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 15,000 15,000 32, ONORARI E SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETI 5,000 9,300 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 93,000 93, , SPESE DI RAPPRESENTANZA 130, ,000 98, SPESE PER MANIFESTAZIONI 221,800 50,000 16, CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 7,500 7,500 18, CONTRIBUTI ALLA SOC.SVIZ.SCIENZE AMMINISTRAT. 1,000 1,000 1, CONTRIBUTI AI PAESI IN VIA DI SVILUP. E CATASTR. 250, , , ARREDAMENTO E MOBILI 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 17,780 17,440 15, COSTI PER PULIZIA STABILI 3,700 3,750 2, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 45,200 45,180 35, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,500 4,520 3, RICAVI 452, , , RICUPERO STIPENDI 162, , INDENNITA' QUALE MEMBRI DI AZIENDE. ENTI E ASS. 30,400 30,400 44, ENTRATE VARIE 5,000 5, RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER MANIFESTAZIONI 5,000 5, CONTR. DAL FONDO SWISSLOS PAESI IN VIA DI SVILUPPO 250, , , USCITE PER INVESTIMENTI 194, INVEST. PER AMMINISTRAZIONE 2000 (T ) 80, INVESTIMENTI PER PROGETTI FISCO (T ) 114,023.85

26 Pagina 22 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 452, , , Totale uscite 2,146,680 2,086,490 2,297, Saldo 1,694,280 1,684,090-1,973,

27 Pagina 23 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 21 STUDIO DEL CANCELLIERE 3 SPESE 1,589,530 1,546,910 1,549, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 841, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 81,800 81,800 57, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 95,000 94,710 85, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 87,200 87,050 84, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 133, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,100 2,810 1, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 6,000 5,000 5, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 2,700 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 21,700 21,700 33, SPESE DI RAPPRESENTANZA 2,700 2,700 1, SPESE VARIE 4,000 5,000 1, ARREDAMENTO E MOBILI 15,000 10, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 24,480 22,860 19, COSTI PER PULIZIA STABILI 7,500 7,520 4, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 172, ,100 87, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,650 6,600 6, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 78,600 78,580 46, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,300 6, , Totale entrate -.- Totale uscite 1,589,530 1,546,910 1,549, Saldo 1,589,530 1,546,910-1,549,

28 Pagina 24 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 22 SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 2,465,420 2,377,720 2,458, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,693,000 1,628,170 1,671, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 120, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 40,900 40,900 45, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 164, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 258, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,100 5,110 3, SPESE ESECUTIVE ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 4,000 5,000 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,000 2, PERDITE E CONDONI SU CREDITI 24, SPESE PER RIPETIBILI 6,000 6,000 4, SPESE VARIE ARREDAMENTO E MOBILI MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 7,370 9,920 8, COSTI PER PULIZIA STABILI 11,200 11,210 14, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,350 2,800 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 136, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 12,300 12,310 16, RICAVI 456, , , TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 455, , , ENTRATE VARIE 1,000 1,000 Totale entrate 456, , , Totale uscite 2,465,420 2,377,720 2,458, Saldo 2,008,820 1,921,120-2,186,

29 Pagina 25 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 23 CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 221, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 163, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 14,300 17,040 16, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 24,400 25,510 16, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,440 1,040 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 13,700 13,690 13, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI Totale entrate -.- Totale uscite 221, , , Saldo 221, , ,

30 Pagina 26 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 27 INCARICATO PROTEZIONE DATI E TRASPARENZA 3 SPESE 446, , , INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 5,000 5,000 2, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 330, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 28,900 26,270 28, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 43,500 39,330 41, ASSICURAZIONE INFORTUNI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1,100 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,700 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 2,000 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,300 2,300 3, SPESE DI RAPPRESENTANZA CONTRIBUTI PRIVATIM 3,700 3,700 3, ARREDAMENTO E MOBILI 6, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2, , COSTI PER PULIZIA STABILI 1,400 1,380 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 19,900 19,880 19, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,300 1,350 1, Totale entrate -.- Totale uscite 446, , , Saldo 446, , ,

31 Pagina 27 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 31 AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB 3 SPESE 4,298,870 2,199,330 2,933, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,173,900 1,337,320 1,404, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 187, , , STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 19, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 215, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 321, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,800 4,420 3, STAMPA FOGLIO UFFICIALE 400, INSERZIONI SUI GIORNALI 1, ABBONAM. AI QUOTIDIANI TI. E ACQUISTO LIBRI 20, ACQUISTO LEGGI FEDERALI 2, ONORARI E SPESE PROTEZ.GIURIDICA PERSONALE 3, ONORARI E SPESE GESTIONE SITO 40,000 46,000 37, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 32, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,200 2,200 1, PERDITE E CONDONI SU CREDITI C/TI CONVENZIONI WEB E DI GOVERNO ELETTRONICO 110,000 77,300 66, CONTRIBUTI PER DIRITTI DI REPROGRAFIA 15, ARREDAMENTO E MOBILI 15,000 10, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 30,370 1,130 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 11,300 11,330 58, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,600 2,950 3, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 690, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 13,500 13,560 56, RICAVI 3,073, TASSE DI LEGALIZZAZIONE 830, VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI ABBONAMENTO FOGLIO UFFICIALE 490, AVVISI DIVERSI F.U. ESENTI IVA 865, AVVISI DIVERSI F.U. ASSOGGETTATI IVA 880, VENDITA TESTI LEGISLATIVI 8,100 Totale entrate 3,073, Totale uscite 4,298,870 2,199,330 2,933, Saldo 1,225,770 2,199,330-2,932,

32 Pagina 28 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 32 SERVIZIO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 3 SPESE 353, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 245, , , STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 17, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 21,500 19,820 21, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 31,900 29,680 32, ASSICURAZIONE INFORTUNI INFORMAZ.DEL PUBBLICO E DEI DIPENDENTI 35,000 25,000 43, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,000 1, INCARICHI A TERZI RIVISTA TICINESE DI DIRITTO INDENNITA' DI TRASFERTA , MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,340 1,040 2, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 13,000 12,960 12, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,500 2,450 2, RICAVI 20, RICUPERO STIPENDI 17, ENTRATE VARIE 3, Totale entrate , Totale uscite 353, , , Saldo 353, , ,

33 Pagina 29 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 33 UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ 3 SPESE 986,260 1,187, , INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 14,500 14,500 3, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 429, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 36,700 43,500 40, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 57,800 65,140 60, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,000 1, STAMPA RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 85, , , PUBB.IONE RACCOLTA LEGGI CANTONALI 200, ,800 25, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 20,000 25,100 23, ACQUISTO LEGGI FEDERALI 3, ABB. RACCOLTA SISTEMAT. DIRITTO FEDERALE 12,800 12,800 11, INCARICHI A TERZI RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 26,000 24,300 18, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 10,000 13,500 14, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 1,000 1,000 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,100 2,100 3, ARREDAMENTO E MOBILI 3, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 5,910 6,460 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 5,900 5,830 4, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,250 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 70,400 70,320 60, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,900 6,870 5, RICAVI 165, , , RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 130, , , VENDITA TESTI LEGISLATIVI 14, ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CARTA ABBONAMENTI RACCOLTA DELLE LEGGI 35,000 35,000 34, ENTRATE VARIE 1,000 Totale entrate 165, , , Totale uscite 986,260 1,187, , Saldo 821,260 1,021, ,

34 Pagina 30 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 34 SERVIZIO DIRITTI POLITICI 3 SPESE 575, INDENNITA' PER LAVORO DI SPOGLIO 19, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 180, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 13, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 20, ASSICURAZIONE INFORTUNI MATERIALE DIVERSO PER ELEZIONI 300, VITTO 7, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 30, INDENNITA' DI TRASFERTA SPESE VARIE SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,100 Totale entrate -.- Totale uscite 575,200 Saldo 575,200

35 Pagina 31 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 40 SEGRETERIA PER LE RELAZIONI ESTERNE 3 SPESE 1,099, , , SEGRETARIATO DEPUTAZIONE TICINESE 10,000 10,000 10, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 468, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 45,300 32,150 32, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 73,800 48,140 51, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,100 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE SOST. PR. ITALOFONA C/O CONFEDERAZIONE 10,000 10, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE ONORARI E SPESE COMUNITA' LAVORO REGIO INSUBRICA 70, INDENNITA' DI TRASFERTA 10,000 5,000 4, SPESE DI RAPPRESENTANZA 2,000 2,000 1, SPESE ATTIVITA' GENERALI ARGE ALP 90, SPESE ATTIVITA' INTERREGIONALI E BILATERALI 20, SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE (T ) 34, SPESE PER ATTIVITÀ GIOVANILI EUROPEE 39, CONTRIBUTI ALLA CONFERENZA GOVERNI CANTONALI 190, , , ARREDAMENTO E MOBILI MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,130 2,400 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,450 2,900 3, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 18,700 13,010 13, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1, RICAVI 601, RIMBORSO DIVERSI 1, CONTRIBUTI DEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA 300, CONTRIBUTO DAL FONDO SWISSLOS 300,000 Totale entrate 601,500 Totale uscite 1,099, , , Saldo 497, , ,