DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 102/17 DEL 18/05/2017 (CdR )

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1 Direzione Generale DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 102/17 DEL 18/05/2017 (CdR ) Oggetto: Approvazione 7 a variazione di bilancio - variazione compensativa tra capitoli appartenenti a macroaggregati diversi all interno dello stesso programma e della stessa missione. Bilancio 2017 in gestione provvisoria. VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13, avente ad oggetto Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna ; VISTO lo Statuto dell Agenzia per la Ricerca in Agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del così come modificato con deliberazioni della Giunta regionale n. 58/13 del e n. 21/44 del ; VISTA la L.R. 25 novembre 2014 n. 24, avente ad oggetto Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione ; VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 16 dell avente ad oggetto Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la Ricerca in Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore Generale, con il quale sono state conferite al Dott. Roberto Zurru le funzioni di Direttore Generale dell Agenzia; VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 90/16 del avente ad oggetto Approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2016-, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 40/15 del ; VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 274/16 del avente per oggetto Autorizzazione all esercizio provvisorio del bilancio dell Agenzia Agris per l anno 2017, per mesi quattro dal 01 gennaio al 30 aprile 2017, di cui al parere favorevole dell Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, comunicato con nota protocollo n del (protocollo Agenzia n. 541 del ); VISTI l art. 43, comma 1 e l Allegato 4/2, punto 8.4 prima parte, del D.lgs. n. 118/2011 recanti disposizioni in materia di Gestione provvisoria; CONSIDERATO che si rende necessario adeguare gli stanziamenti in bilancio in relazione alle esigenze manifestate dai Servizi scientifici e dai Servizi amministrativi, in relazione alle mutate attività che hanno determinato degli scostamenti rispetto alle previsioni; CONSIDERATO che il Servizio Bilancio e Contabilità ha elaborato la tabella riepilogativa delle variazioni in c/competenza del bilancio di previsione dell Agenzia per l anno 2017, di cui all Allegato 2 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; CONSIDERATO che detta variazione è coerente con le programmate attività da effettuarsi a cura dell Agenzia nell anno 2017, nel rispetto dei compiti istituzionali da conseguire; AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 P.IVA Sede Servizio: V.le Adua 2/c Sassari tel fax

2 DETERMINA 1. di approvare la 7 a variazione di bilancio 2017, in gestione provvisoria, compensativa tra capitoli appartenenti a macroaggregati diversi all interno dello stesso programma e della stessa missione, come dettagliata negli allegati 1 (relazione illustrativa) e 2 (illustrazione analitica per capitolo); 2. di trasmettere la presente determinazione al Collegio dei Revisori per conoscenza; 3. di trasmettere la presente determinazione ai Direttori dei Servizi interessati; 4. di trasmettere la presente determinazione, per conoscenza, all Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, all Assessorato dell agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi dell art. 3, comma 1 bis, della L.R. n. 14/1995; 5. di dare mandato al Servizio Bilancio e Contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti; 6. di pubblicare la presente determinazione sul sito intranet dell Agenzia. Il Direttore Generale Dr. Roberto Zurru AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 P.IVA Sede Servizio: V.le Adua 2/c Sassari tel fax /2

3 Allegato 1 alla Determinazione del Direttore Generale n. 102/17 del 18/05/2017 Relazione illustrativa alla 7 a variazione di bilancio Compensativa tra capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi all'interno dello stesso Programma/Missione. Bilancio 2017 in gestione provvisoria. La 7^ variazione è tra capitoli appartenenti sia allo stesso macroaggregato che a macroaggregati diversi, ma con la medesima combinazione missione-programma e si rende necessaria per adeguare gli stanziamenti in relazione alle esigenze manifestate dai competenti Direttori di Servizio per mutate attività che hanno determinato degli scostamenti rispetto alle previsioni. Nel seguito della relazione vengono illustrate le variazioni apportate nei singoli Macroaggregati di spesa rinviando all allegato tecnico per il dettaglio analitico dei movimenti all interno dei singoli capitoli. SPESA TITOLO 1 SPESE CORRENTI MISSIONE PROGRAMMA Azione 05 - sviluppo e diffusione della conoscenza Azione Azione Macroaggregato REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Macroaggregato Macroaggregato TRASFERIMENTI CORRENTI Macroaggregato INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI L ammontare complessivo della variazione è di ,95 in aumento compensato da una diminuzione di pari importo. E previsto un aumento dello stanziamento dei seguenti capitoli: - SC (Aziende e laboratori Altri servizi ) per ,00 CDR , per garantire la copertura finanziaria delle spese per la raccolta dei cereali; - SC (Aziende e laboratori Altri beni di consumo n.a.c.) per 5.000,00, SC (Sementi e concimi) di 4.000,00, entrambi afferenti al CDR , incrementi necessario per il soddisfacimento delle esigenze del periodo in attesa dell'approvazione e attivazione del bilancio di previsione 2017; Pag. 1 di 3

4 Allegato 1 alla Determinazione del Direttore Generale n. 102/17 del 18/05/ SC (Aziende e laboratori Altri servizi ) CDR per ,00 per far fronte ad una serie di oneri legati a Ring Test e alle fasi di accreditamento del laboratorio di analisi fisico chimiche; - SC (Giornali, riviste e pubblicazioni), SC (Aziende e laboratori Altri servizi diversi n.a.c.) e SC (Aziende e laboratori Altri beni di consumo n.a.c.) afferenti al CDR , rispettivamente per 1.000,00 al fine di garantire il rinnovo immediato di tutti gli abbonamenti già scaduti, 3.000,00 per sostenere eventuali spese di smaltimento rifiuti e servizio di analisi dei reflui del depuratore dell'azienda di Villasor e 6.000,00 per il soddisfacimento delle esigenze del periodo in attesa dell'approvazione e attivazione del bilancio di previsione 2017; per un totale di ,00. Per consentire i suddetti aumenti di stanziamento è prevista la riduzione dei seguenti capitoli: - SC (manutenz. ordinarie e riparazioni - aziende e lab.) CDR di ,00, CDR di 2.000,00 e CDR di ,00; - SC (Materiali di consumo per i laboratori) - CDR , e , rispettivamente di 2.000,00, 5.000,00 e 2.000,00; sovrastimati rispetto alle attuali esigenze. La variazione all interno di questa combinazione concerne, inoltre, i progetti di seguito indicati. - AKINAS SP.IN.O.V. Antikas Kastas de Ide pro Novas Arratzas de inu de Sardinna. Spumanti Innovativi Ottenuti da Vitigni autoctoni (WBS AR16RE01 - CDR Servizio Ricerca nelle filiere Olivicolo-olearia e Viti-enologica). La variazione ammonta a 5.000,00, in diminuzione sul capitolo SC (Progetti ricerca Acquisto beni di consumo) ed aumento sul capitolo SC (Progetti ricerca Altri servizi ), entrambi afferenti al CDR , necessaria per i servizi di avvio della registrazione dei vitigni di AKINAS a cura del CREA di Conegliano. - POMODORO DA INDUSTRIA (WBS PV13TE01 CDR Servizio Ricerca Studi ambientali, Difesa delle colture e Qualità delle produzioni). E prevista la diminuzione di 2.117,95 dello stanziamento del capitolo SC (Progetti ricerca Trasf. Corr. Amministraz. centr.) e contestuale aumento di pari importo del capitolo SC (Progetti ricerca Acquisto beni di consumo), finalizzata al riallineamento degli stanziamenti al piano di spesa del progetto. - FLOROVIVAISMO Orticoltura (WBS PV14RE02.02 CDR Servizio Ricerca sui Sistemi colturali erbacei). La variazione di tale progetto ammonta a ,00, in diminuzione sul capitolo SC (Progetti ricerca Attrezzature) e aumento sul capitolo S (Progetti ricerca Impianti e macchinari) ed è necessaria per consentire l acquisto di impianti e macchinari previsti dal progetto. MISSIONE PROGRAMMA finanzteiaria, programmazione, Azione 03 - funzionamento agenzia Macroaggregato Macroaggregato ALTRE SPESE CORRENTI Pag. 2 di 3

5 Allegato 1 alla Determinazione del Direttore Generale n. 102/17 del 18/05/2017 La variazione all interno di questa combinazione ammonta a ,00. E prevista la diminuzione di ,00 sul capitolo SC (Altri servizi ) del CDR e di 8.000,00 del medesimo capitolo con contestuale aumento dei seguenti capitoli afferenti al CDR : SC (Consulenze generali) per 2.500,00 per consentire l affidamento della consulenza in materia di PAC-Domanda Unica 2017, SC (Quote associative) per 3.487,00, per il pagamento di quote associative per l anno in corso da pagare con urgenza, SC (Premi di assicurazione su beni mobili e immobili) per 5.000,00 e SC (Premi di assicurazione RCA) per 8.000,00, per consentire la proroga dei contratti assicurativi nelle more di espletamento della procedura per il nuovo affidamento. Il Direttore Generale Dr. Roberto Zurru Pag. 3 di 3

6 ALLEGATO 2 alla determinazione del Direttore Generale n. 102/17 del 18/05/2017 PARTE SPESA Centro di Responsabilità Titolo Missione Programma Azione Macroaggregato PdC IV liv WBS Capitolo Denominazione Capitolo attuale 2017 diminuzione 2017 aumento 2017 finale 2017 attuale diminuzione aumento finale attuale 2019 diminuzione 2019 aumento 2019 finale funzionamento agenzia U SC Consulenze generali 3.667,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, funzionamento agenzia U SC Quote associative 2.500,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, funzionamento agenzia ALTRE SPESE CORRENTI U SC Premi di assicurazione su beni mobili e immobili ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, funzionamento agenzia ALTRE SPESE CORRENTI U SC Premi di assicurazione RCA ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, funzionamento agenzia U SC Altri servizi , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, funzionamento agenzia U SC Altri servizi , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U PV14RE02.02 SC Progetti ricerca Attrezzature , ,00 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI U PV14RE02.02 SC Progetti ricerca Impianti e macchinari ,54 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, TRASFERIMENTI CORRENTI U PV13TE01 SC Progetti ricerca Trasf. Corr. Amministraz. centr , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U PV13TE01 SC Progetti ricerca Acquisto beni di consumo ,95 0, , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, U AR16RE01 SC Progetti ricerca Acquisto beni di consumo , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, U AR16RE01 SC Progetti ricerca Altri servizi 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U SC Aziende e laboratori Altri servizi 5.000,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U SC Aziende e laboratori Altri beni di consumo n.a.c ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U SC Sementi e concimi 333,00 0, , ,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U SC manutenz. ordinarie e riparazioni - aziende e lab , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U SC Materiali di consumo per i laboratori 9.000, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U SC Aziende e laboratori Altri servizi 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U SC manutenz. ordinarie e riparazioni - aziende e lab , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U SC Materiali di consumo per i laboratori , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, sviluppo e diffusione della conoscenza U SC Giornali, riviste e pubblicazioni 667,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U SC Aziende e laboratori Altri servizi 7.000,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U SC Aziende e laboratori Altri beni di consumo n.a.c ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U SC manutenz. ordinarie e riparazioni - aziende e lab , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U SC Materiali di consumo per i laboratori , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE , ,95 RIEPILOGO VARIAZIONE (+) Entrate in aumento 0,00 0,00 0,00 (-) Entrate in diminuzione 0,00 0,00 0,00 (+) Uscite in diminuzione ,95 0,00 0,00 (-) Uscite in aumento ,95 0,00 0,00 TOTALE VARIAZIONE 0,00 0,00 0,00 Il Direttore Generale Dr Roberto Zurru