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1 Deiaie Aiistraie e RPCT ScietEte Cge RPCT Data di ascita RPCT Quaifica RPCT Data iii icaric di RPCT e fuii di Respsabie dea trasparea s svte da sggett divers da RPC (Si) $rga d'idiri (s se RPCT aca& ache tepraeaete& per quauque tiv) e Presidete $rga d'idiri (rispdere s se RPCT ) vacate) Cge Presidete $rga d'idiri (s se RPCT ) vacate) Data di ascita Presidete $rga d'idiri (s se RPCT ) vacate) *tivaie de'assea& ache tepraea& de RPCT Data iii assea dea figura di RPCT (s se RPCT ) vacate) C$*UE DI *A--E' E-I$ IVADI SEGRETARI$ C$*UAE SI

2 ID Dada Rispsta (ax 2000 caratteri) 1 C$SIDERA-I$I GEERAI SU EFFICACIA DE ATTUA-I$E DE PIA$ TRIEAE DI PREVE-I$E DEA C$RRU-I$E (PTPC) E SU RU$$ DE RESP$SABIE DEA PREVE-I$E DEA C$RRU-I$E E 1A DEA TRASPARE-A (RPCT) Stat di attuaie de PTPC Vautaie sitetica de ive effettiv di attuaie de PTPC idicad i fattri che ha deteriat efficacia dee isure attuate I rapprt ache ae ridtte diesii de'ete u iprtate ru ctiua ad essere svt daa trasparea aa quae " stata dedicata 'atteie ecessaria per ateere 'aggiraet e igirare a pubbicaie dei dati state a tepicit% di dati da pubbicare e a facie itegraie c i prgrai perativi utiiati da'ete teut ct dea ecessit% ed bbig rativ di riduie dee spese crreti 1B Aspetti critici de attuaie de PTPC Quara i PTPC sia stat attuat pariaete idicare e pricipai tivaii de scstaet tra e isure attuate e e isure previste da PTPC I uer di isure previste dae rative i ateria state a revisie e sepificaie dee stesse perata da D)gs 97,2016 ctiua ad essere eevat0 ci1 cstituisce ua criticit% per a r piea attuaie i quat ha richiest svgiet di uve attivit% che si s aggiute a quee rdiarie 2state a scarsit% di risrse uae da dedicarvi teut ct ache che i Segretari Geerae " i cveie c atr Cue e ricpre tre a su ru que sia di respsabie aticrruie sia di respsabie per a trasparea ch" cpiti gestiai di Respsabie de settre degrafic e de Settre Affari Geerai facete fuii si " cuque sstaiaete dat attuaie a PTPC 1C Ru de RPCT Vautaie sitetica de ru di ipus e crdiaet de RPCT rispett a attuaie de PTPC idividuad i fattri che e ha supprtat aie Ru de RPC sprattutt per gi Eti di ridtte diesii " fdaetae Per e ragii addtte a put precedete tae ru ha ptut svgersi appie

3 1D Aspetti critici de ru de RPCT Iustrare i fattri che ha stacat aie di ipus e crdiaet de RPCT rispett a attuaie de PTPC )e risrse uae dispibii icusi i respsabii di servii s dedicate ttaete a svgiet di attivit% qutidiae Si " cuque sstaiaete dat attuaie a PTPC

4 C$*UE DI *A--E' A SCHEDA PER A PREDISP$SI-I$E ETR$ I DEA REA-I$E AUAE DE RESP$SABIE DEA PREVE-I$E DEA C$RRU-I$E E DEA TRASPARE-A )a presete scheda " cpiata da RPCT dee pubbiche aiistraii reativaete a'attuaie de PTPC 2018 e pubbicata su sit istituiae de'aiistraie )e sciet% e gi atri eti di diritt privat i ctr pubbic ch= gi eti pubbici ecici utiia per quat cpatibie a presete scheda c riferiet ae isure aticrruie adttate i base a P2A 2013 a successiv Aggiraet de 2015 (Deteriaie 12 de 28 ttbre 2015) a P2A 2016 (Deibera 831 de 3 agst 2016) ae )iee Guida A2AC di cui aa deteriaie 1134,2017 a'aggiraet 2017 de P2A (Deibera 1208 de 22 vebre 2017) ID Dada Rispsta (iserire "" per e pii di rispsta seeiate) Uteriri Ifraii (ax 2000 caratteri) 2 GESTI$E DE RISCHI$ 2A 2A1 2A2 2A3 2A4 Idicare se ) stat effettuat i itraggi per verificare a ssteibiit di tutte e isure& bbigatrie (geerai) e uteriri (specifiche) idividuate e PTPC S6 (idicare e pricipai criticit% risctrate e e reative iiiative adttate) 2 ache se i itraggi era previst da PTPC c riferiet a'a i itraggi era previst da PTPC c riferiet a'a 2018 Se " stat effettuat i itraggi idicare e tivaii de acat svgiet Criticit%9 rtaie dee psiii di respsabie di settre Diffict% perative pratiche risctrate e'attuaie dee isure aterative previste e PTPC i csideraie dee ridtte diesii de'ete 2B Idicare i quai dee segueti aree si s verificati eveti crruttivi e idicare i uer (pi; rispste s pssibii)< (Riprtare e fattispecie peai& ache c prcedieti pedeti& e gi eveti crruttivi ce defiiti e PA 2013 (? 2<1)& e PA 2015 (? 2<1)& ea deteriaie (? 3& ett< a) e ce appati ei PTPC dee aiistraii) 2B1 2B2 Acquisiie e prgressie de persae Affidaet di avri servii e friture

5 2B3 2B4 Prvvedieti apiativi dea sfera giuridica dei destiatari privi di effett ecic dirett ed iediat per i destiatari Prvvedieti apiativi dea sfera giuridica dei destiatari c effett ecic dirett ed iediat per i destiatari 2B5 Aree di rischi uteriri (eecare quai) 2B6 2 si s verificati eveti crruttivi 2C Se si s verificati eveti crruttivi& idicare se e PTPC 2018 era state previste isure per i r ctrast 2C1 2C2 2D S6 (idicare e tivaii dea r iefficacia) 2 (idicare e tivaii dea acata previsie) Idicare se ) stata effettuata u'itegraie tra i sistea di itraggi dee isure aticrruie e i sistei di ctr iter 2D1 Si (idicare e dait% di itegraie) 2D2 2E 2 (idicare a tivaie) Idicare se s stati appati tutti i prcessi 2E1 S6 2E2 2 s stati appati i prcessi (idicare e tivaii) 2E3 2 e s stati appati saete acui (idicare e tivaii) 2E4 2e cas dea appatura pariae dei prcessi idicare e aree a cui afferisc i prcessi appati Fruare u giudii su de di gestie de rischi 2F (Quara si riteesse ecessaria ua revisie de de& idicare e difiche da apprtare)c 2G Idicare se i PTPC ) stat eabrat i cabraie c atre aiistraii 2G1 S6 (idicare c quai aiistraii) 2G2 2 3 *ISURE UTERI$RI (SPECIFICHE) 3A Idicare se s state attuate isure uteriri (specifiche) tre a quee bbigatrie (geerai) 3A1 S6 2e Regaet sui ctri iteri " espressaete previst che per svgiet de'attivit% di ctr i Segretari Cuae tega ct di quat previst e pia aticrruie di cui aa ) 190,2012 (art 13 c 3) Prpriat ae diesii de'ete Da adeguare a quat eers daa presete reaie

6 3A2 2 ache se era previst da PTPC c riferiet a a A3 2 era previst da PTPC c riferiet 3B 3B1 3B2 3B3 Se s state attuate isure uteriri (specifiche)& idicare se tra di esse rietra e segueti isure (pi; rispste pssibii)c Attivaie di ua prcedura per a raccta di segaaii da parte dea sciet% civie riguard a evetuai fatti crruttivi che civg i dipedeti ch= i sggetti che itratteg rapprti c aiistraie (idicare i uer di segaaii ch= i r ggett) Iiiative di autatiaie dei prcessi per ridurre i rischi di crruie (specificare quai prcessi s stati autatiati) Attivit% di vigiaa ei cfrti di eti e sciet% partecipate e, ctrate c riferiet a adie e attuaie de PTPC di adeguaet de de di cui a art 6 de D)gs 231,2001 (s se aiistraie detiee partecipaii i eti e sciet% esercita ctri ei cfrti di eti e sciet%) 3C Se s state attuate isure uteriri (specifiche)& fruare u giudii sua r attuaie idicad quee che s risutate pi; efficaci chd specificad e ragii dea r efficacia (riferirsi ae tipgie di isure idicate a pag< 33 de'aggiraet 2015 a PA)C 3D Idicare se acue isure s frutt di u'eabraie cue ad atre aiistraii 3D1 S6 (idicare quai isure per tipgia) 3D2 2 4 TRASPARE-A 4A Idicare se ) stat ifratiat i fuss per aietare a pubbicaie dei dati ea seie EAiistraie trasparete 4A1 S6 (idicare e pricipai sttseii aietate da fussi ifratiati di dati) Svveii ctributi sussidi vataggi ecici0 Badi di gara e ctratti0 Badi di gara e ctratti (pubbicaie dati reativi ai ctratti pubbici di avri servii e friture ex art 37 c 1 e 2 de D)gs 33,2013 e art 1 c 32 ) 190,2012)0 prvvedieti rgai di idiri pitic e prvvedieti dirigeti aiistrativi

7 4A2 4A3 4B Idicare se i sit istituiae reativaete aa seie "Aiistraie trasparete" ha 'idicatre dee visite 4B1 S6 (idicare i uer dee visite) 4B2 2 (idicare se " presete i ctatre dee visite) 4C Idicare se s perveute richieste di access civic "sepice" 4C1 S6 (riprtare i uer di richieste perveute e i uer di richieste che ha dat crs ad u adeguaet ea pubbicaie dei dati) 4C2 2 4D Idicare se s perveute richieste di access civic "geeraiat" 4D1 S6 (riprtare i uer cpessiv di richieste perveute e se dispibii i settri iteressati dae richieste di access geeraiat) 4D2 2 4E Idicare se ) stat istituit i registr degi accessi 4E1 S6 (se dispibii idicare i settri dee richieste) 4E2 2 4F E' rispettata 'idicaie che prevede di riprtare e registr 'esit dee istae 4F1 S6 4F2 2 4G Idicare se s stati svti itraggi sua pubbicaie dei datic 4G1 4G2 S6 (idicare a peridicit% dei itraggi e specificare se essi ha riguardat a ttait% ppure u capie di bbighi) 2 ache se era previst da PTPC c riferiet a a G3 2 era previst da PTPC c riferiet 2 richieste9 1 a Settre Piia Buicipae e 1 a Settre degrafici Peridicit% auae da parte de 2uce di vautaie Ifrauae da parte de Respsabie dea trasparea c itraggi c peridicit% stadardiata effettuati su u capie di bbighi sui dati riteuti pic sigificativi

8 4H Fruare u giudii su ive di adepiet degi bbighi di trasparea idicad quai s e pricipai iadepiee risctrate chd i pricipai fattri che raeta adepietc I ive di adepiet degi bbighi di trasparea pu1 defiirsi bu i rapprt ache ae diesii de'ete Prbeatiche sua tepicit% di dati da pubbicare che raeta gi adepieti ache per e scarse risrse uae da ptervi dedicare ch" sua acaa di ua eevata ifratiaie dei prcessi ache se ipeetata 5 F$R*A-I$E DE PERS$AE 5A Idicare se ) stata ergata a fraie dedicata specificaete aa preveie dea crruie 5A1 S6 )iitataete ai Respsabii di Settre 5A2 5A3 5B Se ) stata ergata a fraie i ateria di preveie dea crruie& idicare e ragii dea acata ergaiec 5C 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 5C6 5D Se ) stata ergata a fraie i ateria di preveie dea crruie& idicare quai sggetti tra i segueti ha svt e dceec (pi; rispste pssibii) S2A Uiversit% Atr sggett pubbic (specificare quai) Sggett privat (specificare quai) Fraie i huse Atr (specificare quai) Se ) stata ergata a fraie i ateria di preveie dea crruie& fruare u giudii sua fraie ergata c particare riferiet a apprpriatea di destiatari e cteuti& sua base& ad esepi& di evetuai questiari siistrati ai partecipatic 6 R$TA-I$E DE PERS$AE 6A Idicare i uer di uit di persae dipedete di cui ) cpsta aiistraiec 6A1 2uer dirigeti equiparati 2ESSU2F 6A2 2uer dirigeti equiparati 9 6B Idicare se e'a 2018 ) stata effettuata a rtaie de persae ce isura di preveie de rischi< Segretari Geerae di Eti di aggiri diesii c esperiea e cpetee specifiche i ateria da pc ccat a rips )a fraie " stata vutaete icetrata su risvti pratici qutidiai dee prbeatiche da affrtare c crs irat e t persaiat sua reat% de Cue

9 6B1 S6 (riprtare i dati quatitativi di cui si dispe reativi aa rtaie dei dirigeti dei fuiari e de restate persae) 6B2 6B3 6C Idicare se 'ete& e crs de 2018& ) stat iteressat da u prcess di rirgaiaie (ache se avviat i ai precedeti e ccus i crs e 2018) 6C1 S6 6C2 2 7 IC$FERIBIITH PER ICARICHI DIRIGE-IAI D<GS< A Idicare se s state effettuate verifiche sua veridicit dee dichiaraii rese dagi iteressati su'isussistea di cause di icferibiitc 7A1 S6 (idicare i uer di verifiche e i uer di evetuai viaii accertate) 7A2 7A3 7B Fruare u giudii sue iiiative itraprese per a verifica dee situaii di icferibiit per icarichi dirigeiaic 8 IC$*PATIBIITH PER PARTIC$ARI P$SI-I$I DIRIGE-IAI A D<GS< A Idicare se s state adttate isure per verificare a presea di situaii di icpatibiitc 8A1 S6 (idicare quai e i uer di viaii accertate) 8A2 8A3 Fruare u giudii sua isura adttata per a verifica 8B dee situaii di icpatibiit per particari psiii dirigeiaic 9 C$FERI*ET$ E AUT$RI--A-I$E ICARICHI AI DIPEDETI 9A Idicare se ) stata adttata ua prcedura prestabiita per i riasci dee autriaii a svgiet di icarichic Si " prvvedut ad itegrare pprtuaete i PTPC itrduced aii per effettuare e verifiche Si " prvvedut ad itegrare pprtuaete i PTPC itrduced aii per effettuare e verifiche

10 9A1 S6 9A2 9A3 9B Se ) stata adttata ua prcedura prestabiita& idicare e ragii dea acata adie 9C Idicare se s perveute segaaii su svgiet di icarichi extraaistituiai autriatic 9C1 S6 (idicare e segaaii perveute e i uer di viaii accertate) 9C TUTEA DE DIPEDETE PUBBIC$ CHE SEGAA GI IECITI (WHISTEB$WIG) 10A Idicare se ) stata attivata ua prcedura per 'itr e a gestie di segaaie di ieciti da parte di dipedeti pubbici de aiistraiec 10A1 S6 10A2 10A3 10B Se ) stata attivata a prcedura& idicare e ragii dea acata attivaiec 10C Se ) stata attivata a prcedura& idicare attravers quae tra i segueti ei s itrate e segaaiic 10C1 Dcuet cartace 10C2 Eai 10C3 Sistea ifrativ dedicat 10C4 Sistea ifrativ dedicat c garaia di aiat 10D Se ) stata attivata a prcedura& idicare se s perveute segaaii da persae dipedete de'aiistraie 10D 1 Si (idicare i uer dee segaaii) 10D2 2 10E 10E1 Se s perveute segaaii& idicare se esse ha dat ug a casi di discriiaie dei dipedeti che ha segaat gi iecitic S6 (idicare i uer di casi)

11 10E2 10F 2 Idicare se traite a prcedura di whistebwig s perveute segaaii aie da parte di sggetti dipedeti dea stessa aiistraie 10F1 S6 (idicare i uer di casi) 10F2 2 10G Fruare u giudii su sistea di tutea de dipedete pubbic che segaa gi ieciti idicad e isure da adttare per raffrare a garaia di aiat e a tutea da aii discriiatriec 11 C$DICE DI C$*P$RTA*ET$ Idicare se ) stat adttat i cdice di cprtaet che 11A itegra e specifica i cdice adttat da Gver (D<P<R< < )C 11A1 S6 11A2 2 (idicare a tivaie) Se ) stat adttat i cdice di cprtaet& idicare se 11B s stati adeguati gi atti di icaric e i ctratti ae previsii de D<P<R< < e dee evetuai itegraii previste da cdice de aiistraiec 11B1 S6 11B2 2 Se ) stat adttat i cdice di cprtaet& idicare se 11C s perveute segaaii reative aa viaie de D<P<R< < e dee evetuai itegraii previste da cdice de aiistraiec 11C1 S6 (idicare i uer dee segaaii perveute e i uer di viaii accertate) 11C2 2 11D Se s perveute segaaii& idicare se esse ha dat ug a prcedieti discipiaric 11D1 11D2 11E S6 (idicare i uer di prcedieti discipiari specificad i uer di quei che ha dat ug a saii) 2 Fruare u giudii sue dait di eabraie e adie de cdice di cprtaetc 12 PR$CEDI*ETI DISCIPIARI E PEAI Idicare se e crs de 2018 s perveute segaaii 12A che prefigura respsabiit discipiari peai egate ad eveti crruttivic I rapprt ae ridtte diesii de'ete si ritiee a prcedura sufficieteete garatista Adttate e dait% partecipate di eabraie ed i prcediet di adie previste a ive aiae Bdait% pic che adatte ae diesii de'ete

12 S6 (idicare i uer di segaaii perveute e i uer di 12A1 quee che ha dat ug a avvi di prcedieti discipiari peai) 12A2 2 12B Idicare se e crs de 2018 s stati avviati prcedieti discipiari per fatti peaete rievati a caric dei dipedetic 12B1 S6 (idicare i uer di prcedieti) 12B2 2 12C Se e crs de 2018 s stati avviati prcedieti discipiari per fatti peaete rievati a caric dei dipedeti& idicare se tai prcedieti ha dat ug a saiic 12C1 S6 uta (idicare i uer) 12C2 S6 sspesie da servii c privaie dea retribuie (idicare i uer) 12C3 S6 iceiaet (idicare i uer) 12C4 S6 atr (specificare quai) 12D Se e crs de 2018 s stati avviati prcedieti discipiari per fatti peaete rievati a caric dei dipedeti& idicare se i fatti peaete rievati s ricducibii a reati reativi a eveti crruttivi (Idicare i uer di prcedieti per ciascua tipgial stess prcediet pum essere ricducibie a pi; reati)c 12D1 S6 pecuat art 314 cp 12D2 Si Ccussie art 317 cp 12D3 S6 Crruie per esercii dea fuie art 318 cp 12D4 S6 Crruie per u att ctrari ai dveri di uffici art 319 cp 12D5 S6 Crruie i atti giudiiari art 319ter cp 12D6 S6 iduie idebita a dare prettere utiit% art 319quater cp 12D7 S6 Crruie di persa icaricata di pubbic servii art 320 cp 12D8 S6 Istigaie aa crruie art 322 cp 12D9 S6 atr (specificare quai) 12D10 2 Se i fatti peaete rievati s ricducibii a reati 12E reativi a eveti crruttivi& idicare a quai aree di rischi s ricducibii i prcedieti peai (Idicare i uer di prcedieti per ciascua area)c

13 Idicare se e crs de 2018 s stati avviati a caric dei 12F dipedeti prcedieti discipiari per viaii de cdice di cprtaet& ache se cfigura fattispecie peaic 12F1 S6 (idicare i uer di prcedieti) 12F ATRE *ISURE 13A Idicare se s perveute segaaii reative aa viaie dei divieti cteuti e art< 35 bis de d<gs< < (partecipaie a cissii e assegaii agi uffici ai sggetti cdaati& ache c setea passata i giudicat& per i reati di cui a Cap I& Tit II& ibr II& c<p<)c 13A1 S6 (idicare i uer di segaaii perveute e i uer di viaii accertate) 13A2 2 13B Idicare se ci s stati casi di attivaie dee aii di tutea previste i evetuai prtci di egait patti di itegrit iseriti ei ctratti stipuatic 13B1 S6 (idicare i uer di ctratti iteressati da avvi di aii di tutea) 13B2 2 13C Idicare se ) stata effettuata a rtaie degi icarichi di arbitratc 13C1 S6 (specificare se s stati adttati criteri di pubbicit% de affidaet di icarichi) 13C2 2 ache se s stati affidati icarichi di arbitrat 13C3 2 s stati affidati icarichi di arbitrat 13D Idicare se s perveuti suggerieti e richieste da parte di sggetti esteri a aiistraie c riferiet ae pitiche di preveie dea crruiec (pi; rispste pssibii) 13D1 S6 suggerieti riguard ae isure aticrruie 13D2 S6 richieste di chiarieti e apprfdieti riguardati e isure aticrruie adttate 13D3 2 13E Fruare u giudii sue isure spra citate specificad e ragii dea r efficacia ppure dea r acata adie attuaiec Bisure tedeiaete estraee a Eti di iri diesii ce i Cue di Ba"