PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018.
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- Angelina Di Martino
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1 134 30/05/ 09/12/ del 08/08/ /216 20, /05/ 08/10/ del 14/10/ / , /05/ 28/12/ del 01/10/ / , /05/ 09/12/ del 08/08/ /216 9, /05/ 08/10/ del 08/08/ / , /05/ 08/10/ del 08/09/ / , /05/ 09/12/ del 11/10/ /216 10, /05/ 09/12/ del 31/10/ /216 22, /05/ 28/12/ del 03/11/ / , /05/ 09/12/ del 08/11/ / , /05/ 28/12/ del 09/11/ /216 83, /05/ 28/12/ del 28/11/ / , /05/ 28/12/ del 28/11/ /216 55,52 547
2 del 28/02/ CONSUMO GAS 31/05/ 01/10/ / , del 28/02/ CONSUMO GAS 05/06/ 01/10/ / , del 07/03/ - CONSUMO GAS 05/06/ 01/10/ / , del 28/02/ - CONSUMO GAS 01/09/ 01/10/ / , NC n del 28/02/ CONSUMO GAS 01/09/ 01/10/ /89-932, del 28/11/ CF: RICCIO TRASLOCHI S.R.L. GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI-TRASFERIMENTO ARREDI GRANDI PROGETTI 05/12/ 23/04/ 04/01/ /F /164 ZC31FB37FE 5.660, FA del 21/12/ CF: TECHNO CENTER 29/12/ 21/01/ 12/04/ /F /248 Z0D20699EA 4.170,00 18/04/ 87 3 FATTPA 1_18 del 15/01/ CF: EXPOTRANS S.P.A. 16/01/ 14/02/ 12/04/ /F / FF ,80 18/04/ W del 09/01/ 1BIM 22/01/ 29/05/ 15/02/ /102 25,41 05/06/ W del 09/01/ 1BIM 22/01/ 29/05/ 15/02/ /102 22,94 05/06/ W del 09/01/ 1BIM 22/01/ 29/05/ /105 48,39 05/06/ W del 09/01/ 1BIM 22/01/ 29/05/ 15/02/ /102 47,28 05/06/ E del 19/01/ CF: ENI GAS E LUCE SPA 26/01/ 09/02/ 29/05/ / ,81 05/06/ E del 19/01/ CF: ENI GAS E LUCE SPA 26/01/ 09/02/ 29/05/ / ,39 05/06/ 116
3 12 E del 19/01/ CF: ENI GAS E LUCE SPA 26/01/ 09/02/ 29/05/ /139 35,31 05/06/ E del 19/01/ CF: ENI GAS E LUCE SPA 26/01/ 09/02/ 29/05/ / ,47 05/06/ E del 19/01/ CF: ENI GAS E LUCE SPA 26/01/ 09/02/ 29/05/ / ,84 05/06/ CF: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. del 16/01/ preventivo del addebito spostamento taskalfa 3510i matricola LH c/o Polo Museale del Lazio via merulana /01/ 31/03/ / BD3 250, /01 del 31/01/ CF: C.R. APPALTI SRL Pulizie Gennaio 01/02/ 19/04/ 28/02/ / CUMULATIVI , DICEMBRE - Periodo di fatturazione dal 01/11/ al del 03/12/ 30/11/ - 01/02/ 18/05/ 23/12/ /87 334, DICEMBRE - Periodo di fatturazione dal 01/11/ al del 04/12/ 30/11/ - 01/02/ 18/05/ 27/12/ / , OTTOBRE - Periodo di fatturazione dal 01/10/ al del 08/11/ 31/10/ - 01/02/ 18/05/ 04/12/ /87 238, OTTOBRE - Periodo di fatturazione dal 01/10/ al del 08/11/ 31/10/ - 01/02/ 18/05/ 04/12/ / , DICEMBRE - Periodo di fatturazione dal 01/12/ al del 11/01/ 31/12/ - 01/02/ 18/05/ 05/02/ /87 260, DICEMBRE - Periodo di fatturazione dal 01/12/ al del 11/01/ 31/12/ - 01/02/ 18/05/ 05/02/ / , SETTEMBRE - Periodo di fatturazione dal 26/07/ al del 13/10/ 30/09/ - 01/02/ 18/05/ 07/11/ / , del 31/01/ CF: PROCED S.R.L. Cancelleria Muciv 08/02/ 31/03/ /12 Z9D20C35E ,84 05/06/ 66
4 32 07 del 08/02/ Museo dell`alto Medio Evo. Assegnazione codici accesso e formazione operatori impianto antifurto e antintrusione. Contratto n Z E7 08/02/ 09/05/ 08/05/ /200 Z E7 710, del 08/02/ Intervento per incarico di manutenzione straordinaria per riparazione impianto rivelazione incendio c/o Museo Pigorini. Contratto Z27203C483 08/02/ 09/05/ 08/05/ /201 Z27203C , del 08/02/ Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti tecnici presso le quattro sedi dei Musei della Civilta. Periodo novembre dicembre gennaio F54. SAL Finale 08/02/ 18/05/ 08/05/ / F , del 08/02/ Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti tecnici presso le quattro sedi dei Musei della Civilta. Periodo novembre dicembre gennaio F54. SAL Finale 08/02/ 18/05/ 08/05/ / F , del 08/02/ CF: SPRINT S.r.l. Fornitura etichette per protocollo 09/02/ 08/04/ /17 ZEA21F2D57 101,00 05/06/ E del 12/01/ CF: DSTDNL70D56H501H DE STASIO DANIELA Compenso F24 versamento ritenuta d`acconto 09/02/ 19/06/ 31/03/ /B / ,40 21/06/ /02/ 07/05/ /05/ del 07/02/ /249 14,22 05/06/ del 08/02/ Museo Pigorini. Incarico per fornitura di n.20 lampade alogene bispina 12V 50W OSRAM. Contratto Z4420A6A94 12/02/ 09/05/ 08/05/ /246 Z4420A6A94 73, /02 del 25/01/ CF: PROMO P.A. FONDAZIONE 13/02/ 25/02/ 03/05/ /F /122 Z9821DC , Utenza acqua Pigorini del 08/02/ 13/02/ 28/05/ 10/05/ /216 65,13 05/06/ / del 29/12/ CF: ECO TRANSFER SRL Fattura PA 13/02/ 02/05/ 29/01/ /F /118 ZB6213EE65 850,00 115
5 del 09/02/ CF: ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Arvuvol. Rimborso vigilanza gennaio 14/02/ 09/05/ 16/03/ /22 CUMULATIVI 3.408, /02/ 10/05/ /05/ del 13/02/ / ,21 05/06/ del 08/01/ CF: EASYSOFT TICKETING SOLUTIONS SRL Z412069A /02/ 23/04/ 08/01/ /F / , FATTPA 7_18 del 15/02/ CF: EXPOTRANS S.P.A. Ricollocazione opere 19/02/ 09/05/ 17/03/ /F / FF F85F , E del 09/02/ CF: ENI GAS E LUCE SPA secondo bimestre 21/02/ 29/05/ 02/03/ / ,12 05/06/ E del 09/02/ CF: ENI GAS E LUCE SPA secondo bimestre 21/02/ 29/05/ 02/03/ / ,81 05/06/ E del 09/02/ CF: ENI GAS E LUCE SPA Secondo bimestre 21/02/ 29/05/ 02/03/ /104 0,00 05/06/ E del 09/02/ CF: ENI GAS E LUCE SPA Secondo bimestre 21/02/ 29/05/ 02/03/ / ,23 05/06/ V2-7 del 31/01/ CF: STABILIMENTO TIPOLITOGRAFICO UGO QUINTILY SPA 21/02/ 30/04/ 23/03/ /F /128 ZAB21D0FCF 990, W del 06/02/ 2BIM 21/02/ 29/05/ 30/04/ /103 32,18 05/06/ W del 06/02/ 2BIM 21/02/ 29/05/ 30/04/ /103 69,14 05/06/ W del 06/02/ 2BIM 21/02/ 29/05/ 30/04/ /103 82,65 05/06/ W del 06/02/ 2BIM 21/02/ 29/05/ 30/04/ / ,74 05/06/ 36 21/02/ 30/04/ ,06 05/06/ 36
6 71 8W del 06/02/ 2BIM 29/05/ / W del 06/02/ 2BIM 21/02/ 29/05/ 30/04/ /103 77,94 05/06/ CF: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA del 19/02/ DELLO STATO S.p.A. 21/02/ 08/05/ 31/03/ /F / B , del Periodo fatturazione - giugno 14/02/ 22/02/ 19/04/ 24/03/ /261 Z3E1FB80FA 7.807, del Periodo fatturazione - luglio 14/02/ 22/02/ 30/05/ 24/03/ /25 Z3E1FB80FA 6.423,02 05/06/ del Periodo fatturazione - luglio 14/02/ 22/02/ 30/05/ 24/03/ /261 Z3E1FB80FA 3.551,11 05/06/ del Periodo fatturazione - maggio 14/02/ 22/02/ 03/04/ 24/03/ /25 Z3E1FB80FA ,14 05/04/ del 23/02/ CF: SW PROJECT Informatica s.r.l. Assistenza software gestione contabilità anno 28/02/ 28/05/ 30/03/ /10 Z2021ABE6B CUMULATIVI 8.000,00 05/06/ /FTE del 15/02/ CF: E SERVIZI S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO 28/02/ 18/05/ 31/03/ /83 Z6C0AD7EEE 554, /FTE del 15/02/ CF: E SERVIZI S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO 28/02/ 18/05/ 31/03/ /138 Z6C0AD7EEE 572, PA Edit del 26/02/ CF: C&P Adver Effigi snc Vendita libri presso bookshop Museo delle Arti e Tradizioni Popolari nel periodo della mostra David Lazzaretti. Il Messia dell`amiata.(16 febbraio - 21 maggio ) 28/02/ 13/04/ /27 ZE5226F062 MATP 92,40 18/04/ E del 12/01/ CF: DSTDNL70D56H501H DE STASIO DANIELA Elaborazione F24 e certificazioni uniche Bonardi 01/03/ 19/06/ 31/03/ /B / ,00 21/06/ E del 08/02/ CF: DSTDNL70D56H501H DE STASIO DANIELA Elaborazione F24 Bonardi 01/03/ 19/06/ 31/03/ /B / ,60 21/06/ del 28/02/ CF: PROCED S.R.L. 02/03/ 30/04/ /12 Z9D20C35E5 463,74 05/06/ /01 del 06/02/ CF: C.R. APPALTI SRL 02/03/ 31/03/ /4 Z522198B48 90,00 54
7 97 A3A32354 del 09/02/ CF: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA 02/03/ 30/04/ 18/05/ /82 Z6D0AD7F33 489, del 28/02/ CF: GRAFICA INTERNAZIONALE ROMA srl A VALERE SUL PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI DI CUI D.M. MIBACT N. 556 DEL 2/12/ BANNER PER MUCIV - ZE5208F73C/ 5 05/03/ 30/04/ 28/03/ /F /224 ZE5208F73C 5.900, VE del 28/02/ CF: Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità 05/03/ 28/03/ 10/05/ /F /127 Z042238FC , del 23/02/ CF: RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA` 05/03/ 11/05/ 23/04/ /F /124 ZA42238FBD 1.120, /FE del 28/02/ CF: DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. 06/03/ 03/05/ 31/03/ /F /132 ZA720FA , CF: A. Manzoni & C. S.p.A. 3022P000006FATT. IVA IN SPLIT del 28/02/ 06/03/ 10/05/ 30/03/ /F /125 Z542238FBF 606, del 28/02/ CF: FERCAM S.P.A. 12/03/ 31/03/ 16/04/ /F / B ,00 18/04/ del 13/03/ Acquisto, installazione, impianto elettrico per mostra Swich presso Museo Pigorini. Stipula n Z3A /03/ 30/04/ 13/06/ /B /69 Z3A , E del 09/03/ CF: ENI GAS E LUCE SPA Consumo luce - periodo 10/02/18 al 09/03/ 16/03/ 29/05/ 30/03/ /104 0,00 05/06/ E del 09/03/ CF: ENI GAS E LUCE SPA Consumo luce - - lperiodo 10/02/ al 09/03/ 16/03/ 29/05/ 30/03/ / ,69 05/06/ /PA del 14/03/ CF: TAGI 2000 S.R.L. 16/03/ 14/04/ 09/05/ /F /242 Z17202DDB , del Consumo luce - - periodo Febbraio 14/03/ 16/03/ 23/04/ 15/04/ /25 Z3E1FB80FA 7.989,18 11 SP18/00470 CF: ROTOSTAMPA GROUP S.R.L. 21/03/ 20/04/ /B Z922249B ,00 34
8 119 del 20/03/ ACQUISTI MOSTRA SWICH FEBBRAIO 30/04/ /259 SWICH FEBB CONTO TELECOM ITALIA 6 / DELL`IMPIANTO del 16/03/ NUMERO: /01 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 22/03/ 29/05/ 18/06/ /43 CIRC.ANAL.MAM 41,44 05/06/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM DELL`IMPIANTO del 16/03/ NUMERO /01 RELATIVO AL SERVIZIO CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 22/03/ 29/05/ 18/06/ /43 CIRC. ANAL. 41,44 05/06/ / del 23/03/ CF: OR.EL. "Grandi Progetti Beni Culturali" / Museo Preistorico ed Etnografico "Luigi Pigorini"- Cablaggio, adeguamento elettrico e dell`impianto telefonico per realizzazione n. 24 postazioni... 26/03/ 30/04/ 25/04/ /F /162 ZD21FB381D 2.751, POD IT002E A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di del 08/03/ Riferimento FEBBRAIO - Periodo di fatturazione dal 01/02/ al 28/02/ 26/03/ 28/05/ 02/05/ / ,05 05/06/ CONTO TELECOM ITALIA N. 3/17 GENTILE CLIENTE, LE del 20/03/ INVIAMO IL CONTO DELL`IMPIANTO NUMERO: /01 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 26/03/ 28/05/ 12/05/ /43 CIRC.ANALOGI 41,44 05/06/ POD IT002E A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di del 01/03/ Riferimento GENNAIO - Periodo di fatturazione dal 01/01/ al 31/01/ 26/03/ 28/05/ 02/05/ / ,88 05/06/ POD IT002E A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di del 14/02/ Riferimento GENNAIO - Periodo di fatturazione dal 01/01/ al 31/01/ 26/03/ 28/05/ 02/05/ / ,17 05/06/ E del 09/03/ CF: ENI GAS E LUCE SPA 26/03/ 30/03/ 29/05/ / ,73 05/06/ POD IT002E A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di del 05/03/ Riferimento FEBBRAIO - Periodo di fatturazione dal 01/02/ al 28/02/ 26/03/ 28/05/ 02/05/ / ,04 05/06/ E del CF: ENI GAS E LUCE SPA 26/03/ 30/03/ 29/05/ /104 74,98 05/06/ 67
9 09/03/ del 17/01/ CF: C2 S.R.L. FATTURA n Acquisto 6 t-book + licenze office - prog. SWICH 26/03/ 30/04/ 18/03/ /B /259 ZF620DDFE0 PROG- SWICH 1.867, del 07/03/ CF: ACQUARIO ROMANO SRL NE DEL MUSEO DELLE CIVILTAÌ (ROMA-EUR) 27/03/ 30/04/ /F /115 Z96229A3E4 810, /01 del 26/03/ CF: C.R. APPALTI SRL 27/03/ 30/04/ 09/05/ /14 Z6821F1EE , /01 del 30/03/ CF: C.R. APPALTI SRL Pulizie sedi 4 musei Marzo 30/03/ 25/05/ 30/04/ /14 Z6821F1EE ,23 05/06/ CF: Xerox Spa /K del 26/03/ Periodo 1 marzo al 30 maggio 03/04/ 18/05/ 25/04/ /86 ZF21D539AA MARZO_MAI 18 75, CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM PERIODO: del 29/03/ OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: /04/ 29/05/ / ,04 05/06/ CONTO TELECOM ITALIA 2/ : DICEMBRE - GENNAIO del 29/03/ LINEA: /04/ 29/05/ / ,25 05/06/ CONTO TELECOM ITALIA IN RIFERIMENTO FATTURA DEL del 29/03/ 4 BIM : APRILE - MAIO LINEA: /04/ 29/05/ / ,25 05/06/ CONTO TELECOM ITALIA IN RIFERIMENTO FATTURA DEL del 30/03/ 3 BIM : FEBBRAIO - MARZO LINEA: /04/ 29/05/ 12/07/ /43 925,26 05/06/ CONTO TELECOM ITALIA N. 4/17 DELL`IMPIANTO del 29/03/ NUMERO: /01 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 03/04/ 28/05/ 12/05/ /43 41,44 05/06/ del 03/04/ Manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti tecnico del Museo delle Civilta per i mesi di febbraio e marzo. Contratto 385. Z7221F1FA0 05/04/ 17/05/ 03/07/ / , del 03/04/ Affidamento forniture materiale elettrico per ripristino in sicurezza dell`illuminazione nelle sale museali. C /04/ 02/05/ 03/07/ /E / ,50-40
10 Z4422F del 03/04/ Incarico per intervento straordinario notturno del 31/01/ presso Museo Arti e Tradizioni Popolari. C Z0A22F941F 05/04/ 02/05/ 03/07/ /49 444, CF: Olivetti S.p.A. A Canone Gennaio - Marzo del 31/03/ 05/04/ 18/05/ 31/05/ /84 Z450E217FB GEN-MAR 18 72, CF: Olivetti S.p.A. A Noleggio del 31/03/ 09/04/ 18/05/ 31/05/ /85 Z , Periodo di fatturazione dal 8/02/18 AL 6/04/18 - del 06/04/ 10/04/ 28/05/ 07/05/ /249 11,88 05/06/ RIPRIST 06/18 del 10/04/ CF: REIMA Restauri Impianti Manutenzioni SRL Ripristino bagni per disabili MATP 11/04/ 28/05/ 11/05/ /E /109 ZEB2279D95 F81E ,00 05/06/ Pigorini Febbr-Apr- del 10/04/ 12/04/ 28/05/ 10/05/ / ,68 05/06/ Mame febbr-aprile del 10/04/ 12/04/ 28/05/ 10/05/ / ,23 05/06/ Pigorini Febbr-Apr- del 10/04/ 12/04/ 28/05/ 10/05/ /216 50,08 05/06/ Pigorini Febbr-Apr- del 10/04/ 12/04/ 28/05/ 10/05/ /269 23,05 05/06/ Pigorini Febbr-Apr- del 10/04/ 12/04/ 28/05/ 10/05/ /269 10,99 05/06/ FATTPA 4_18 del 13/04/ CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità Jungano fatt. 4/18 - Grandi Progetti 13/04/ 16/04/ 13/05/ /F /130 ZAB1FE1D9F 1.508,00 18/04/ CONTO TELECOM ITALIA N. 2/17 `IMPIANTO NUMERO: del 12/04/ /01 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO 16/04/ 28/05/ 12/05/ /43 41,44 05/06/ 24
11 ANALOGICO CONTO TELECOM ITALIA 4 BIM del 13/04/ APRILE - MAIO LINEA PERIODO 16/04/ 29/05/ 12/07/ /43 39,56 05/06/ CONTO TELECOM ITALIA 2 BIM PERIODO del 13/04/ DICEMBRE - GENNAIO LINEA /04/ 29/05/ 12/07/ /43 682,49 05/06/ CONTO TELECOM ITALIA 4 BIM del 13/04/ APRILE - MAIO LINEA PERIODO 16/04/ 29/05/ 12/07/ /43 29,60 05/06/ del Consumo luce - - periodo Marzo 14/04/ 16/04/ 10/05/ 16/05/ /25 Z3E1FB80FA 8.170, W del 06/04/ 3BIM - 17/04/ 29/05/ 02/07/ /103 53,31 05/06/ / del 16/04/ CF: Euro Elev. Giannaccini 17/04/ 17/05/ 15/06/ /59 ZBB2323C3B 1.740,00 21/06/ del 16/04/ CF: Arte Edile Ecologica Snc Affidamento presidio tecnico bagni evento FORMULA E locali Museo delle Civilta 17/04/ 15/06/ 28/04/ /58 Z CB 1.120,00 21/06/ W del 06/04/ 3BIM 17/04/ 29/05/ 15/05/ / ,38 05/06/ W del 06/04/ 3BIM 17/04/ 29/05/ / ,05 05/06/ W del 06/04/ 3BIM 17/04/ 29/05/ 15/05/ / ,50 05/06/ W del 06/04/ 3BIM 17/04/ 29/05/ 15/05/ / ,80 05/06/ CONTO TELECOM ITALIA 4 BIM del 16/04/ APRILE - MAIO LINEA PERIODO 18/04/ 29/05/ 16/07/ /43 45,17 05/06/ del 12/04/ CF: RICCIO TRASLOCHI S.R.L. TRASPORTO DONAZIONE SABINA CUNEO PROT. N. 20/04/ 15/06/ 20/05/ /60 ZEB2322DB ,00 21/06/ 32
12 1274/ del 20/04/ 3BIM 20/04/ 29/05/ 18/06/ /43 ANALOGICO 570,86 05/06/ /E del 03/01/ CF: OMEGA PLAST DI SCARAMUZZI ANTONIO E C. S.N.C. 23/04/ 18/05/ 23/05/ /220 ZDB20CA2C5 420, POD IT002E A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di del 06/04/ Riferimento MARZO - Periodo di fatturazione dal 01/03/ al 31/03/ 23/04/ 28/05/ 02/05/ / ,04 05/06/ POD IT002E A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di del 06/04/ Riferimento MARZO - Periodo di fatturazione dal 01/03/ al 31/03/ 23/04/ 28/05/ 02/05/ / ,30 05/06/ CONTO TELECOM ITALIA 6/ : AGOSTO - SETTEMBRE del 03/04/ LINEA: /04/ 29/05/ 12/07/ /43 696,21 05/06/ CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM 2016: AGOSTO - del 03/04/ SETTEMBRE LINEA: /04/ 29/05/ 16/07/ /43 55,98 05/06/ MONOBL 09/18 del 24/04/ CF: REIMA Restauri Impianti Manutenzioni SRL Fornitura monoblocco giunta storica 26/05/ /68 Z ,00 05/06/ COMPLE del 24/04/ CF: REIMA Restauri Impianti Manutenzioni SRL Fornitura completamento bagni MATP 04/05/ 26/05/ /E /110 Z3B MATP 2.049, del 24/04/ CF: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2-36 MESI BD3- Gen-Apr 18/05/ 31/05/ / BD3 GEN-APR , FATTPA 27_18 del CF: EXPOTRANS S.P.A. 27/04/ 26/05/ 10/05/ /F / FF F85F , /04/ 27/05/ del 10/05/ / , /PA del 20/04/ CF: GSW S.r.l. manutenzione impianto riscaldamento stagione invernale 27/04/ 12/06/ 20/05/ /212 ZD520C3F1B 81,42 14/06/ /PA del 20/04/ CF: GSW S.r.l. manutenzione impianto riscaldamento stagione invernale 27/04/ 12/06/ 20/05/ /142 ZD520C3F1B 3.068,58 14/06/ del 27/04/ 27/04/ 09/05/ 27/07/ /2 443,10-64
13 Incarico per intervento urgente straordinario per guasto impianto antifurto-antintrusione Museo Pigorini 19 e 20 novembre. C.68. Z452192C del 27/04/ Incarico per fornitura e posa in opera di plafoniere a luce led dimmerabile per illuminazione vetrine espositive sala America del Museo Pigorini. C Z45234C1EE 27/04/ 25/05/ 27/07/ / ,83 05/06/ CF: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. del 23/01/ FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2-36 MESI BD3 27/04/ 18/05/ 28/02/ / BD3 CANONE 123, del 23/03/ CF: ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Arvuvol rimborso spese Febbraio 27/04/ 15/06/ 09/05/ /22 FEBBRAIO ,00 21/06/ del 19/04/ CF: ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Arvuvol rimborso spese Marzo 27/04/ 15/06/ /22 MARZO ,00 21/06/ PA del 24/04/ CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA 02/05/ 01/06/ 09/05/ /F /117 Z6A213F171 F85F , PA del 23/04/ CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA 02/05/ 01/06/ 09/05/ /F /117 Z6A213F171 F85F , del Fornitura gas - periodo APR. 27/04/ 02/05/ 14/06/ 01/06/ / ,79 14/06/ del 27/04/ Affidamento fornitura e posa in opera impianto di antifurto presso i deposito del Museo della Civilta. C ZB F. F86D /05/ 15/06/ 27/07/ /A /97 ZB F F86D ,00 21/06/ / del 30/04/ CF: VIDEODATA ENGINEERING SAS Museo della Civilita` - Affidamento lavori di Somma Urgenza per ripristino "Scacchiera dell`evoluzione" Z1322DA95F - PROT.927 CLASS /3 DEL 21/03/ 08/05/ 25/05/ 07/06/ /44 Z1322DA95F 2.650,00 05/06/ del 30/04/ CF: FERCAM S.P.A. Trasporto beni - Secondo saldo 14/05/ 31/05/ 31/05/ /F / B ,00 14/06/ / del 30/04/ CF: STE.NI ORDINE :Z6C210A1E0 MANUTENZIONE CAMERE E VETRINE CLIMATICHE MUSEO 14/05/ 14/05/ 13/06/ /F /245 Z6C210A1E , FATTPA 5_18 del 13/05/ CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità Supporto al Rup 14/05/ 13/06/ /F /114 ZAB1FE1D9F 1.450,00-20
14 210 FATTPA 5_18 del 13/05/ CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità Supporto al Rup 14/05/ 13/06/ /F /112 ZAB1FE1D9F 58, del Pigorini Aprile 12/05/ 14/05/ 30/05/ 13/06/ / ,68 05/06/ /PA del CF: Conquest Srl 15/05/ 30/06/ Z22236A0C5 14/05/ acquisto carrello guardaroba- Conquest /79 840,00 05/06/ W del 06/04/ 3BIM 15/05/ 29/05/ 02/07/ / ,19 05/06/ W del 06/04/ 3BIM 15/05/ 29/05/ 02/07/ / ,35 05/06/ W del 06/04/ 3BIM 15/05/ 29/05/ 02/07/ /103 86,58 05/06/ W del 06/04/ 3BIM 15/05/ 29/05/ 02/07/ /103 73,83 05/06/ W del 06/04/ 3BIM 15/05/ 29/05/ 02/07/ /103 77,77 05/06/ /FTE del 11/05/ CF: E SERVIZI S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO 1 febbr- 30 aprile 16/05/ 30/06/ /83 Z6C0AD7EEE 931,45 05/06/ del Fattura Aprile 14/05/ 16/05/ 30/05/ 15/06/ /25 Z3E1FB80FA 6.729,05 05/06/ del 07/05/ CF: RICCIO TRASLOCHI S.R.L. AFFIDAMENTO PER IL TRASLOCO DI ARREDI VS. NOTA PROT. N DEL 7/05/18 18/05/ 25/05/ 17/06/ /A /98 Z12236DA3A F86D ,00 05/06/ E del 13/04/ CF: ENI GAS E LUCE SPA 04/05/ 29/05/ /250 54,64 05/06/ E del 13/04/ CF: ENI GAS E LUCE SPA 04/05/ 29/05/ / ,24 05/06/ 32 CF: ENI GAS E LUCE SPA 04/05/ 351,37 05/06/ 32
15 229 E del 13/04/ 29/05/ / E del 13/04/ CF: ENI GAS E LUCE SPA 04/05/ 29/05/ / ,87 05/06/ CONTO TELECOM ITALIA 5/ MPIANTO NUMERO: del 18/05/ /01 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 23/05/ 29/05/ 18/06/ /43 ANALOGICO 41,44 05/06/ /PA del 23/05/ CF: PREGAGNOLI MARCELLO & CO. SNC Manutenzione porta tagliafuoco restauro 12/06/ 23/06/ /54 Z5B1DFE9A7 90,00 14/06/ /PA del 23/05/ CF: PREGAGNOLI MARCELLO & CO. SNC 23/06/ 15/06/ /A /95 Z5922D42A ,00 21/06/ / del 20/04/ CF: ALKIMIE SRL Bandiere Europa e Italia 29/05/ 12/06/ /55 ZDD231428D MUCIV 818,00 14/06/ /PA del 29/05/ CF: PREGAGNOLI MARCELLO & CO. SNC Somma urgenza cancellate Pigorini e 31/05/ 12/06/ 29/06/ /94 ZE123AEE ,00 14/06/ /01 del 30/04/ CF: C.R. APPALTI SRL 31/05/ 31/05/ 13/06/ /47 Z BF ,23 14/06/ del 01/06/ CF: SPRINT S.r.l. 08/06/ 01/08/ 15/06/ /93 Z462348E3C 2.858,90 21/06/ //PA del 01/06/ CF: SNTGNN47C16H501F FLUIMAC IMPIANTI Rif.... n.... del... 08/06/ 15/06/ 01/06/ /A /96 ZF42332D1A F86D ,00 21/06/ CF: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE Grillo Camillo energia elettrica scadenza 29/11/ del 09/11/ 12/06/ 12/06/ 12/07/ /B /145 42,40 14/06/ CF: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE Grillo Camillo fatt. scadenza 30/01/ del 10/01/ 12/06/ 12/06/ 12/07/ /B /145 42,34 14/06/ Francesca Bonardi fatt.acea ACQUA periodo 20/10/- del 18/01/ 17/01/ 12/06/ 12/06/ 12/07/ /B /144 29,30 14/06/ Bonardi Francesca fatt. ACEA ACQUA periodo 18/01/- del 16/04/ 12/04/ 12/06/ 12/06/ 12/07/ /B /144 29,52 14/06/ FATTPA 6_18 del CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità Supporto al Rup 13/06/ 14/06/ 13/07/ /F /130 ZAB1FE1D9F 540,00 14/06/ -29
16 13/06/ 254 FATTPA 6_18 del 13/06/ CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità Supporto al Rup 13/06/ 14/06/ 13/07/ /F /167 ZAB1FE1D9F 968,00 14/06/ del 13/06/ CF: ARTERIA SRL 13/06/ 13/07/ 15/06/ /48 Z DB 2.675, del CF: CLBSMN86A01Z313B Coulibaly Ousmane Rimborso spese concerto 10 maggio 14/06/ 14/06/ 22/07/ /B /147 CONCERTO 250,00 14/06/ del CF: FPM ITALIA s.r.l. 15/06/ 15/07/ Z9C2405F9C 717,80 21/06/ FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO 15/06/ / del 08/06/ CF: RICCIO TRASLOCHI S.R.L. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE OPERE/TECHE PER L`EVENTO FORMULA E - 1 fase del servizio 20/06/ 20/06/ 20/07/ /53 Z ,00 21/06/ -29 TOTALE --> Indice di tempestività dei pagamenti: 39,3 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015) ,40
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : IPSEOA CATERINA DE' MEDICI CF: 87002610175 Anno Finanziario: 1 2 3 494/C14M / 17-01- 874/c14m / 27-01-
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERTÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I.C. - TORINO - SALVEMINI CF: 97602000016 Anno Finanziario: 1 2 342/B15 d - 21-01- 122/B 15 d - 12-01-
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2015 AL 31/08/2015 Numero Mandato Data operazione 101 04/05/2015 102,47 Bonifico 102 04/05/2015 63,61 Bonifico
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Ingroscart srl Ingroscart srl 88,00 16/01/2013 88,00. ACI Informatica S.p.A. ACI Informatica S.p.A. 1.000,00 30/09/2012 1.000,00
TABELLA EX ART. 1 C. 32 L. 190/2012 Affidamento lavori, servizi e forniture 01/01/2013 31/12/2013 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARIO
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFF. SCOLASTICO REG.LE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE PALERMO (PA) C.F. 80018500829 C.M. PAUSR01.
1077584272 BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 14319,68 14319,68 04/12/2012-22/04/2013 Ragione Sociale 03543000370 DAY RISTOSERVICE SPA 391759774F BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2012 - TABELLA RIASSUNTIVA ARTICOLO 1, COMMI 16 LETT.B) E 32, DELLA LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012
AREA ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2012 - TABELLA RIASSUNTIVA ARTICOLO 1, COMMI 16 LETT.B) E 32, DELLA LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012 Nr. Struttura Proponente Responsabile dell Area Determina: nr./data CIG Oggetto
Elenco degli Operatori invitati a presentare offerta - CODICE FISCALE - RAGIONE SOCIALE -RUOLO IN R.T.I. Procedura di scelta del contraente
Comune di Gravina di Catania - C. F. 80006830873 - SISTEMI INFORMATIVI Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.190/2013 ANNO 201 C.I.G. Z84126D7B Provvedimento n. 114 del 2 Struttura
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
REGISTRO UNICO FATTURE
REGITRO UICO FATTURE umero. Emissione 32489/215/V 68 8/4/215 1971/F1.4 GBR ROETTO PA 1 3472287 31/3/215 69 8/4/215 197/F1.4 72 BROCADELLO VIAGGI 28/3/215 129852287 7 8/4/215 1951/F1.4 87157428 2/4/215
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2014 5515614CA6 Servizi di pulizia e altri servizi per scuole Affid. - lotto diretto 2 in adesione MANUTENCOOP ad accordo quadro/convenzione FM Spa A 161555.00 01-01-2014 31-12-2017 36288.72 2014 Z000F16110
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Z620DAE4AC FATT. N. 57 DEL 20/12/2013 PRESTAZIONE PROFESSIONALE VISITE 139,34 139,34 24/01/2014 24/01/2014 MEDICHE STUDENTI DEL 20/12/2013 Mandati: 1/2014; FCCSLV75E59I628I FACCHINETTTI SILVIA Z390CB3468
Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria,ai sensi dell'art.1, comma 32, della legge n.
APPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ED AGGIORMNAMENTO LIQUIDAZIONI AL 07/10/2015 AGGIUCATARIO NETTO Z5409F0622 fornitura di materiale igienizzante proroga di precedente contratto Initial Italia s.r.l -.10077091006
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2013
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2013 Fondazione Teatro Rossini - Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2013
46167273A4 Autorità di bacino del Servizio di somministrazione di 04 - Procedura Etjca S.p.A. - C.F. Etjca S.p.A. - C.F. 17.497,81 01/11/2012 31/12/2013 14.461,00 lavoro a tempo determinato 12720200158
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5963310715 2015 Fatt.n. 13 del 04/05/2015 - Lotto Docenti in_formati 1 14110,82 11147,28 12/05/2015 - // 01183090073 Vlg Store srls 59633242A4 2015 Fatt.n. 14 del 04/05/2015 -
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 066 2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z320D461AF ZBF0D46173 ZCFOD460DC ZA40D64563 ZBA0D7210F Z010D82215 ZC90D82406 ZCC0D824D5 ZD10D82147 ZE30D82330 Z3E0D889C9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. Data stampa 02/07/2015 Pagina 1 di 7
TOMADINI UDINE 2015 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA PROPNTE DI ZB713B3EAF FATT. 21/009 31/3/15 N. 500 MANIFESTI AMMISSIONI A.A. 2015/16 ARTI GRAFICHE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Allegato A BENI categorie merceologiche
Allegato A BENI categorie merceologiche Cod.Int. Cod. Articolo Descrizione 3 B03 ABBIGLIMENTO ED ACCESSORI DA LAVORO 2 B02 ABBIGLIAMENTO INFORTUNISTICA E DI PROTEZIONE 1 B01 ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
1. Consorzio GLOBATEC di Napoli P.I. 05014771215
Struttura Proponente Ufficio Provveditorato Oggetto del Bando Procedura e C.I.G. Appalto per il Servizio di pulizia immobili comunali adibiti ad uffici e connessa fornitura di materiale sanitario Affidamento
Elenco operatori economici invitati a. Procedura di scelta del contraente. convenzione CONSIP - adesione anno 2013. pubblico incanto - anno 2013
Determina del CIG Struttura Proponente Oggetto del Bando 2 08/01/ 54694458CA Gestione risorse umane 5-53 - 90-155 -171-180 - 205-224 - 243-265 - 291-319 08/01/ 16/03/ 27/05/ 08/06/ 12/06/ 403349408C 07/07/
1 di 7 19/01/2016 16:44
1 di 7 19/01/2016 16:44 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING 2015 2016-01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario
Elenco Liquidazioni II Semestre 2015 N. DATA OGGETTO Beneficiario Importo Cap.
Elenco Liquidazioni II Semestre 2015 N. DATA OGGETTO Beneficiario Importo Cap. 84 06/07/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA TIME-NET SRL PER MANTENIMENTO DOMINIO E HOSTING WEB PER LA CONFERENZA N. 2 PERIODO 01/01/2015-31/12/2015.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE
TEMPI DI ZB10D330AC ZD30D33008 Z690D49E97 ZF60D48FA6 ZD50D8B85E ZA00DAA4FC Spurghi per pvc via Regina Margherita Assistenza contabile per software contabilità Servizio buste paga Software di gestione rilevamento
Comune di Gravina di Catania - 2 Servizio Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.190/2013
Comune di Gravina di Catania - Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.190/2013 C.I.G. Z0B06C248A ZBC09BCD8 Z8709BDD44 Z4A02E8A03 Z4E0761F12 Provvedimento Determina n.35 del 24/04/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
AREA: Settore Tecnico - Area 1 Servizi lavori pubblici DETERMINAZIONE n.28/2015 del 16.01.2015. In data 16 gennaio 2015 nella Residenza Municipale
PUBBLICAZIONE La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune il 17/02/2015 e vi rimarrà fino al 27/02/2015. Comune di Mottola Provincia di Taranto Lì 17/02/2015 IL RESPONSABILE
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
QUI!GROUP S.P.A. QUI!GROUP S.P.A. QUI!GROUP S.P.A. (03105300101) DAY RISTOSERVICE S.P.A. DAY RISTOSERVICE S.P.A. DAY RISTOSERVICE S.P.A.
N. CIG Struttura Proponente Oggetto del BANDO Procedura di scelta del contraente Elenco operatori invitati Contraente aggiudicatario Elenco operatori che hanno partecipato al procedimento Importo di aggiudicazione
------------- AVVISO ESITO DI AGGIUDICAZIONE
A.Ra.N. Agenzia per la Rapresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni Avviso esito aggiudicazione CIG Z820CF8E49 ------------- Pubblica Amministrazione, di cui all art.11, comma 5, del DPR 4 aprile
CIG Struttura proponente Oggetto del bando
CIG Struttura proponente Oggetto del bando Z650D55BB9 TRIBUNALE SORVEGLIANZA MILANO TONER PER FAX PANASONIC Z940D5703C TRIBUNALE SORVEGLIANZA MILANO TAMBURO PER FAX PANASONIC ZCF0D57073 TRIBUNALE SORVEGLIANZA
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Pubblicazione AVCP Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
TIPOLOGIA UNITA' DIRIGENTE FIRMATARIO ATTO PROPOSTA OGGETTO SPESA DOC FASCICOLO DATA PUBBLICAZIONE. Determinazione. Dirigenziali.
B012 - Servizio Economato e Provveditorato B012 - Servizio Economato e Provveditorato B063 - Servizio Asili Nido e Servizi alla Prima Infanzia Interna ed Esterna B076 - Servizio Tutela Ambientale B012
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) GIA' PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Settore I Affari Generali Aggiornato al 21.04.
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) GIA' PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Settore I Affari Generali Aggiornato al 21.04.2016 Det. n. 001/16 del 11-01-2016 Estratto:Impegno di spesa per missioni
NEGOZIATA SENZA BANDO Avv. La Greca Antonio Avv. La Greca Antonio 1.000,00
CIG data incarico Struttura proponente Oggetto del bando Procedura scelta del contraente elenco operatori invitati aggiudicatario importo aggiudicazione data pagamento importo liquidato Opposizione a decreto
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
Struttura proponente Z97083D246 TRIBUNALE SORVEGLIANZA MILANO C.F 80160810158 Z46129AD36 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO Z4F12D02AF TRIBUNALE DI
L CIG Struttura proponente Z97083D246 TRIBUNALE SORVEGLIANZA MILANO C.F 80160810158 Z46129AD36 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO Z4F12D02AF TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO ZA712FE334 TRIBUNALE DI
Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. Art.37, c.1, d.lgs. n.33/2013 Art.3, deliberazione AVCP n.26/2013 FORNITURE/SERVIZI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AQUINO (FR) Viale Manzoni snc 03031 AQUINO (FR) VIALE A. MANZONI C.F. 81002610608 C.M. FRIC82300T
CIG 001 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CONTRATTO D'OPERA N.1280/C14 DEL 19/04/2013 - FATTURA N.05/2014 DEL 02/05/2014 (SICUREZZA) 3.175,20 FDLPLA59S05L290I Ing.
LICEO SCIENTIFICO STATALE - "NICCOLO' RODOLICO" FIRENZE (FI) C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P. Gare
Z04077C93D Saldo fattura n. del - Acquisto LIM per sede S. Brunone 1400,00 1400,00 29/12/2012-18/02/2013 Ragione Sociale 01773260466 BERTI SIMONE Z0506C3F5B Saldo fattura n. del - Assicurazione alunni
CIG 5551091933. 39.700,00 euro Data inzio e fine 01.02.2014-31.01.2015 Importo somme liquidate. 39.700,00 euro
ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'AVCP- ART.1 COMMA 32, LEGGE 190/2012 PUBBLICAZIONE TABELLE RIASSUNTIVE DEI DATI DI SCELTA DEL CONTRAENTE ANNO 2014 STRUTTURA PROPONENTE - ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Montecchio
BRONCHI COMBUSTIBILI Non definiti 01252710403 19/11/2015 3.047,00 IMPEGNO I SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI E AMBULATORI MEDICI. CIGZE017F7CA 22/01/2016 1.447,00 BARTOLOMEI COSTRUZIONI
ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROVVEDIMENTO Direttivo del 29.08.2014 Direttivo del 07.07.2014 CONTENUTO (lavoro, servizi e forniture)
ZF80780133 Comune di Inveruno (MI) P.IVA 01490870159 Struttura proponente
GIG ZF80780133 Comune di Inveruno (MI) P.IVA 01490870159 Nuova postazione di videosorveglianza presso la frazione di Furato 1-RG TECNOLOGY DI ROGORA GIOVANNI Via Grado 22 Busto Arsizio (VA) P.Iva 02653600128
TABELLA RIASSUNTIVA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015 GESTORE:
CIG STRUTTURA PROPONENTE (cod.fisc.) Z3512C25EF 00161730346 STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO Fornitura materiale vario di consumo e di cancelleria SCELTA DEL CONTRAENTE PARTECIPANTI PARTECIPANTI
P r o v i n c i a P a l e r m o ----- ----- AREA AMMINISTRATIVA
C O M U N E D I G I U L I A N A ----- ----- AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE REG. GENERALE N. 81 DEL 11/02/2011 OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA TELECOM RELATIVA AL CANONE PER L ESERCIZIO TELEFONICO
Sodalizio di San Martino http://www.sodaliziosanmartino.it/resourcesdyn/937104ce2d259e301e208003c1edb477.xml
Sodalizio di San Martino http://www.sodaliziosanmartino.it/resourcesdyn/937104ce2d259e301e208003c1edb477.xml Licenza: iodl dataset 2013 Abstract Ente Pubblicatore elenco lotti dal 1 dicembre 2012 Sodalizio
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Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013
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Amministrazione Trasparente
ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Num.Reg. protocollo documento emissione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) CODICE FISCALE 80008650873 Creditore Riporto da stampe precedenti: Oggetto 1 0002165 ASD15740
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
DIREZIONE REGIONALE OGGETTO/CONTENUTO DEL CONTRATTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE SPESA PREVISTA DATA DI EFFETTIVO INIZIO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESTREMI DEL CONTRATTO - CIG Fornitura biglietti
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZEC0CFE99B Z030CF9732 Z5C0CF706F ZBC0CDED88 ZE70CDEA6A Z5F0CD9C94 Z680CD9D0B ZF30CAB804 Z430CA0F00 Z100C91EC4 Z440C9454B Z510C91F9E Z9F0C91E17 Z1E0C7BEA1 Z330C7BF63 ZCE0C7E152 Z030C6C919 Z7A0C63BA1
Numero Fattura Data Fattura Fornitore Oggetto della fornitura Importo Tot Data Scadenza Data di pagamento
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA - BALLINI Via Tirandi n. 3-25128 BRESCIA tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379 bstd15000l@pec.istruzione.it
Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2014 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE
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Affidamento diretto ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e successive m.i. ASSITECA SPA - c.f. 09743130156
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III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
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AFFIDAMENTI E BANDI GARE ANNO 2014
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LICEO STATALE - "SANDRO PERTINI" GENOVA (GE) C.F. 80041570104 C.M. GEPM04000P. Gare dell'anno 2014
Z0012A85A8 Impegno acquisto n.1 tastiera e n. 1 pianoforte F.LLI Gaggero 00432970101 F.LLI GAGGERO di PAOLO GAGGERO & C. SNC Ragione Sociale 1700,00 0,00 23/12/2014 - // Z070FE4349 Z0B0E5A9D5 Pagamento
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
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