PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018.
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- Domenico Di Carlo
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1 del Periodo fatturazione - dicembre /02/ 22/02/ 03/08/ 16/08/ / ,9 07/08/ del Periodo fatturazione - settembre /02/ 22/02/ 03/08/ 16/08/ /2 7.18, 07/08/ del Periodo fatturazione - agosto /02/ 22/02/ 02/07/ 18/07/ / ,0 06/07/ del Periodo fatturazione - novembre /02/ 22/02/ 03/08/ 16/08/ /2 7.61,49 07/08/ del Periodo fatturazione - ottobre /02/ 22/02/ 03/08/ 16/08/ / ,10 07/08/ FVFN0148 del 31/03/ CF: Sintesi S.p.A. Fattura per servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs I Trim 0/04/ 27/08/ 30/04/ /C / E CUM 1 TRIM 62,01 28/08/ MVFN0217 del 31/03/ CF: Sintesi S.p.A. Fattura per servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs I Trim 0/04/ 27/08/ 30/04/ /C / E CUM 1 TRIM 2.610,88 28/08/ TVFN0203 del 31/03/ CF: Sintesi S.p.A. Fattura per servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs I Trim 0/04/ 27/08/ 30/04/ /C / E CUM 1 TRIM 2.336,49 28/08/ del 27/04/ Incarico servizio di assistenza tecnica straordinaria sugli impianti tecnici presso Museo Arti e Tradizioni Popolari e Museo Pigorini. Evento Formula E. C ZBB231442C 27/04/ 13/07/ 27/07/ /6 FORMULA E ,47 17/07/ del Fornitura gas - periodo MAG /04/ 02/0/ 16/07/ 01/06/ /89 9, 17/07/ del Fornitura gas - periodo GIU /04/ 02/0/ 03/08/ 01/06/ /89 9, 07/08/ del Fornitura gas - periodo LUG /04/ 02/0/ 29/08/ 09/09/ /89 9, 30/08/ del 02/0/ 27/07/ /E ZBA229902E.069,0 17/07/ -10
2 204 27/04/ Affidamento lavori in economia per smontaggio, sfilaggio e servizio facchinaggio presso il Museo Arte Orienrale. C ZBA229902E F81E /07/ /107 F81E /01 del 17/04/ CF: C.R. APPALTI SRL Pulizia straordinaria MATP e per Evento FORMULA E 08/0/ 17/07/ 31/0/ /7 ZE FORMULA E 1.016,00 19/07/ E del 11/0/ CF: ENI GAS E LUCE SPA 22/0/ 01/06/ 13/07/ /104 37,79 17/07/ 232 E del 11/0/ CF: ENI GAS E LUCE SPA 22/0/ 01/06/ 13/07/ /104 16,90 17/07/ 233 E del 11/0/ CF: ENI GAS E LUCE SPA 22/0/ 01/06/ 13/07/ /104 17,90 17/07/ 234 E del 11/0/ CF: ENI GAS E LUCE SPA 22/0/ 01/06/ 13/07/ / ,2 17/07/ /01 del 31/0/ CF: C.R. APPALTI SRL Pulizie Maggio 31/0/ 17/07/ 30/06/ /70 Z6423F ,23 19/07/ del 30/0/ CF: FERCAM S.P.A. 08/06/ 30/06/ 16/07/ /F 2017/ B3 2.91,80 17/07/ /1 del 31/03/ CF: PROGETTO SRL 08/06/ 30/04/ 0/07/ /F 2017/26 Z232172F64 60,00 06/07/ periodo 11/04/-08/06/ del 08/06/ 12/06/ 13/07/ 12/07/ 40,20 17/07/ Periodo 11/04/-08/06/ del 08/06/ 12/06/ 13/07/ 12/07/ 106,80 17/07/ Periodo 11/04/-08/06/ del 08/06/ 12/06/ 13/07/ 12/07/ 22,1 17/07/ del 31/0/ CF: RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL Raccolta, trasporto smaltimento rifiuti - Ns. Off.te Pr.997U + Pr.998U + Pr.996/U del Vs. Pr.2903 del /06/ 0/07/ 31/07/ /F 2017/226 ZEB1FEED1.808,97 06/07/ -2
3 PROGRAMMAZIONE PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI CULT Bimestre 11/4/- 8/6/ del 12/06/ 14/06/ 13/07/ 12/07/ 10,70 17/07/ Bimestre 11/4/- 8/6/ del 12/06/ 14/06/ 13/07/ 12/07/ 422,18 17/07/ Consumi Aprile del 06/06/ 14/06/ 13/07/ 12/07/ 12,42 17/07/ 260 ACEA ENERGIA S.P.A POD IT002E907373A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di del 0/06/ Riferimento MAIO - Periodo di fatturazione dal 01/0/ al 31/0/ 14/06/ 13/07/ 2/06/ / ,24 17/07/ ACEA ENERGIA S.P.A POD IT002E371704A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di del 07/0/ Riferimento APRILE - Periodo di fatturazione dal 01/04/ al 30/04/ 14/06/ 13/07/ 28/06/ / ,16 17/07/ ACEA ENERGIA S.P.A POD IT002E907373A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di del 07/0/ Riferimento APRILE - Periodo di fatturazione dal 01/04/ al 30/04/ 14/06/ 13/07/ 2/06/ / ,17 17/07/ ACEA ENERGIA S.P.A POD IT002E371704A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di del 08/06/ Riferimento MAIO - Periodo di fatturazione dal 01/0/ al 31/0/ 14/06/ 13/07/ 28/06/ / ,6 17/07/ del CF: ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO 04/06/ Aprile 14/06/ 16/07/ 14/07/ / ,00 17/07/ del Pigorini 07/06/ 1/06/ 03/08/ 1/07/ /106 11,70 07/08/ /06/ 18/07/ del 02/07/ 14/06/ /2 7.49,27 06/07/ /18 del 28/0/ CF: SERIM SRL Ricarica estintori e manutenzione ordianria 18/06/ 16/07/ 18/07/ /E /61 ZCE ,00 17/07/ W del 4BIM 19/06/ 17/07/ 30/08/ / ED0 43,07 19/07/
4 06/06/ 270 8W del 06/06/ 4BIM 19/06/ 17/07/ 30/08/ / ED0 43,0 19/07/ 271 8W del 06/06/ 4BIM 19/06/ 17/07/ 30/08/ / ED0 41,04 19/07/ 272 8W del 06/06/ 4BIM 19/06/ 17/07/ 30/08/ / ED0 39,61 19/07/ 273 8W del 06/06/ 4BIM 19/06/ 17/07/ 30/08/ / ED0 127,0 19/07/ 274 8W del 06/06/ 4BIM 19/06/ 17/07/ 30/08/ / ED0 107,3 19/07/ 27 E del 12/06/ CF: ENI GAS E LUCE SPA Maggio Giugno 19/06/ 13/07/ 03/07/ /104 9,0 17/07/ E del 12/06/ CF: ENI GAS E LUCE SPA Maggio Giugno 19/06/ 13/07/ 03/07/ /104 80,8 17/07/ E del 12/06/ CF: ENI GAS E LUCE SPA Maggio Giugno 19/06/ 13/07/ 03/07/ /104 0,00 17/07/ E del 12/06/ CF: ENI GAS E LUCE SPA Maggio Giugno 19/06/ 13/07/ 03/07/ /104 13,7 17/07/ W del 06/06/ 4BIM 19/06/ 17/07/ 16/07/ / ,80 19/07/ W del 06/06/ 4BIM 19/06/ 17/07/ 16/07/ / ,80 19/07/ W del 06/06/ 4BIM 19/06/ 17/07/ 16/07/ / ,80 19/07/ 3 19/06/ 16/07/ ,80 19/07/ 3
5 282 8W del 06/06/ 4BIM 17/07/ / del 20/06/ 4BIM 21/06/ 03/08/ 16/07/ /102 ANALOGICO 67,02 07/08/ CF: Xerox Spa /K del 19/06/ Canone dal 1 giugno al 31 agosto 2/06/ 17/07/ 19/07/ /86 ZF21D39AA 7,00 19/07/ Ama Roma S.p.A del I semestre 03/0/ 2/06/ 02/07/ 28/06/ / ,44 06/07/ Ama Roma S.p.A del primo semestre 03/0/ 2/06/ 02/07/ 28/06/ / ,67 06/07/ /FTE del 20/06/ CF: E SERVIZI S.p.A. Fattura periodo 11giugno 10 settembre 27/06/ 20/07/ 31/07/ /91 ZC236DC86 0,00 20/07/ FS del 28/06/ CF: BLITZ ANTINCENDIO SRL 28/06/ 28/07/ 30/07/ /E /1 Z1123AEC32 F81E ,68 02/08/ 293 /PA del 30/06/ CF: OVER SERVIZI SRL Servizio pulizia MUCIV mese Giugno 03/07/ 20/07/ 31/08/ / DCA 8.788,7 20/07/ 294 9/PA del 30/06/ CF: OVER SERVIZI SRL Servizio pulizia straordinaria eseguito al l`8/06/ 06/07/ 30/07/ 31/08/ / DCA 120,00 02/08/ /PA del 30/06/ CF: OVER SERVIZI SRL Servizio pulizia straordinaria eseguito al il 26/06/ 06/07/ 30/07/ 31/08/ / DCA 1,00 02/08/ CF: Olivetti S.p.A. A Noleggio del 30/06/ 06/07/ 03/08/ 31/08/ /8 Z ,80 07/08/ CF: Olivetti S.p.A. A Canone Aprile - Giugno del 30/06/ 06/07/ 03/08/ 31/08/ /84 Z40E217FB APR-GIU 72,00 07/08/ /FTE del 28/06/ CF: E SERVIZI S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO 06/07/ 30/07/ 31/07/ /83 Z6C0AD7EEE 371,3 02/08/ del 06/07/ Museo Civilta. Manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti tecnici del Museo delle Civilta per i mesi di aprile e maggio. C Z /07/ 03/08/ 06/10/ / Z ,00 07/08/ del 06/07/ 06/07/ 03/08/ 06/10/ /137 ZA323C9CB7 641,41 07/08/ -60
6 Incarico per interventi urgenti straordinari presso i Musei afferenti il MUCIV. C.194. ZA323C9CB del 06/07/ Intervento straordinario messa in sicurezza controsoffitto ufficio prot. co Museo Pigorini. C.1662 Z42376C4 06/07/ 03/08/ 06/10/ /A /77 Z42376C4 84,20 07/08/ del Consumo energetico - GIU 06/07/ 09/07/ 20/07/ 08/08/ / ,70 20/07/ /PA del 03/07/ CF: PANTONE RESTAURI SRL UNIPERSONALE Protocollo n. 201 del 12/06/ 09/07/ 30/07/ 03/07/ /A / ,31 02/08/ /PA del 09/07/ CF: PANTONE RESTAURI SRL UNIPERSONALE Protocollo n. 201 del 12/06/ 09/07/ 30/07/ 09/07/ /A /169 ZAB241D64 990,00 02/08/ /PA del 09/07/ CF: CSTDNL88D26H01M daniele costantini 10/07/ 09/08/ 30/07/ /C / ,00 02/08/ /PA del 09/07/ CF: PREGAGNOLI MARCELLO & CO. SNC 10/07/ 09/09/ 30/07/ /A /16 ZCD23C77FE 3.10,00 02/08/ FATTPA 39_18 del 09/07/ CF: EXPOTRANS S.P.A. 10/07/ 07/09/ 17/07/ /F / FF 6.72,76 19/07/ del 30/06/ CF: FERCAM S.P.A. Interventi di trasporto alla chiusura del 12/07/ 30/07/ 31/07/ /A /99 ZCD238A ,92 02/08/ del 02/07/ CF: RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL Smaltimento rifitui speciali presso il Museo delle Civilta` - Lettera di ordinazione 2267 Class / del Z88240FEF0 1 12/07/ 28/08/ 30/09/ /A /14 Z88240FEF ,00 30/08/ E del 12/07/ CF: BERARDI GALLERIA D'ARTE S.R.L. Acuisto dipinto "Ridola" - MUCIV 13/07/ 30/07/ 12/07/ /B /176 ZE ,00 02/08/ FATTPA 7_18 del 13/07/ CF: JNGTNT60P6F839K Jungano Trinità Supporto al RUP 13/07/ 13/07/ 12/08/ /F /130 ZAB1FE1D9F 1.08,00 17/07/ del XEROX ITALIA 16/07/ 1/08/ 17/07/ /271 Z7203C427 94,6 19/07/ /07/ 16/08/ ,41 07/08/ -9
7 del 13/07/ Pigorini - Giugno 03/08/ /2 318 PA-7 del 20/07/ CF: ASSOCIAZIONE CULTURALE TI CON ZERO Manifestazione Giro al Museo 23/07/ 03/08/ 22/08/ /172 Z2438AEE 3.172,00 07/08/ E del 13/07/ CF: ENI GAS E LUCE SPA Giugno - Luglio 24/07/ 03/08/ 06/08/ /20 6,44 07/08/ E del 13/07/ CF: ENI GAS E LUCE SPA Giugno - Luglio - 24/07/ 03/08/ 06/08/ / ,11 07/08/ E del 13/07/ CF: ENI GAS E LUCE SPA Giugno - Luglio - 24/07/ 03/08/ 06/08/ / ,60 07/08/ CF: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. del 2/07/ FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2-36 MESI BD3 27/07/ 03/08/ 31/08/ / BD3 123,62 07/08/ /01 del 2/07/ CF: C.R. APPALTI SRL Pulizia straordinaria per i giorni 27 marzo e maggio - MATP 27/07/ 30/07/ 31/08/ /140 ZF023C8072 MATP 48,00 02/08/ /FTE del 20/07/ CF: AUTOMAZIONE AZIENDALE LOGATEK SERVICE S.R.L. PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI MIBACT - RDO DA DDT 1890 DEL 20/07/DA IMPEG. 82 DEL 12/07/ 27/07/ 27/08/ 31/07/ /F /181 Z602414B6B 1.7,00 28/08/ Consumi acqua eredità Bonardi San Polo del 11/07/ 27/07/ 03/08/ 10/08/ /B /144 30,09 07/08/ /PA del 31/07/ CF: OVER SERVIZI SRL Servizio pulizia MUCIV mese Luglio 02/08/ 03/08/ 30/09/ / DCA 8.788,7 07/08/ /01 del 27/07/ CF: C.R. APPALTI SRL Servizio di facchinaggio - Pigorini Febbraio 02/08/ 03/08/ 31/08/ /1 ZA721FA48C 240,00 07/08/ del 02/07/ CF: RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL Raccolta, trasporto smaltimento rifiuti - Ns. Off.te Pr.997U + Pr.998U + Pr.996/U del Vs. Pr.2903 del PROGRAMMAZIONE PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI CULT. 02/08/ 06/08/ 30/09/ /F 2017/226 ZEB1FEED ,00 07/08/ PA del 1/06/ CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA Periodo aprile-maggio 02/08/ 10/08/ 09/09/ /F /117 Z6A213F ,18 10/08/
8 332 7PA del 14/07/ CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA Periodo maggio-giugno 02/08/ 10/08/ 09/09/ /F /117 Z6A213F ,18 10/08/ /PA del 30/07/ CF: BIEFFE ITALIA SRLS VENDITA 02/08/ 28/08/ 01/09/ /A /183 Z3D24C ,00 30/08/ /077 del 01/08/ CF: FERRAMENTA CASILINA 92 S.R.L. IBAN IT92 Y BANCA CARIGE SPA AG 1 ROMA /08/ 03/09/ 01/09/ /A /184 Z49243A98 F81E ,20 06/09/ 33 SP18/01440 CF: ROTOSTAMPA GROUP S.R.L. del 02/08/ GRANDI PROGETTI STAMPE FOTOGRAFICHE PER MOSTRA GEISHA 03/08/ 27/08/ 30/09/ /F /18 Z17243EAF9 1.33,00 28/08/ /PA del 30/07/ CF: BIEFFE ITALIA SRLS VENDITA "GRANDI PROGETTI" 03/08/ 28/08/ 02/09/ /F /180 Z94243EB4 3.9,00 30/08/ del 03/08/ Museo delle Civilta. Manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti tecnici del Museo della Civilta per i mesi di giugno e luglio. ZAE23D2BE3 03/08/ 27/08/ 02/09/ / ,00 28/08/ PA del 06/07/ CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA Periodo maggio - giugno 10/08/ 10/08/ 09/09/ /F /117 Z6A213F171 F8F ,18 10/08/ 339 FATTPA 11_18 del 08/08/ CF: JNGTNT60P6F839K Jungano Trinità 10/08/ 09/09/ 10/08/ /F /130 ZAB1FE1D9F 1.08,00 10/08/ /08/ 09/09/ del 29/08/ 07/08/ /89 9,79 30/08/ V2/77819 del 10/08/ CF: ERREBIAN S.P.A. 14/08/ 09/10/ 03/09/ /189 Z9B2489D4F 164,84 06/09/ /08/ 1/09/ del 07/09/ 14/08/ / ,1 13/09/ del 2/07/ CF: NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI & C. GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI 23/08/ 27/08/ 22/09/ /F /177 Z223E ,11 28/08/ -2
9 362 80/18 del 28/0/ CF: SERIM SRL Manutenzione presidi antincendio - MUCIV 29/08/ 03/09/ 28/09/ /171 ZCE241D6E1 3.24,00 06/09/ PA/ del 28/08/ CF: MCNVCN9S16E041I L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO VENDITA 29/08/ 03/09/ 28/09/ /182 Z9C2AD76 89,40 06/09/ PA n. 003 del 10/0/ CF: DLVLRN61M31H618J DEL VECCHIO ALBERINO DEL VECCHIO ALBERINO TRADUZIONI PROGETTO SWICH 03/09/ 04/09/ 03/10/ /B /141 Z1F20EA2E3 724,40 06/09/ PA n. 003 del 10/0/ CF: DLVLRN61M31H618J DEL VECCHIO ALBERINO DEL VECCHIO ALBERINO TRADUZIONI PROGETTO SWICH 03/09/ 04/09/ 03/10/ /B 2017/234 Z1F20EA2E3 248,00 06/09/ del 06/08/ CF: ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Maggio 06/09/ 17/09/ 06/10/ /22 MAIO ,0 17/09/ del 06/09/ CF: ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Giugno 06/09/ 17/09/ 06/10/ /22 GIUGNO ,00 17/09/ del 06/09/ CF: ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Luglio 06/09/ 17/09/ 06/10/ /22 LUGLIO ,00 17/09/ FATTPA 12_18 del 13/09/ CF: JNGTNT60P6F839K Jungano Trinità supporto al RUP 13/09/ 13/09/ 13/10/ /F /203 ZAB1FE1D9F 1.08,00 13/09/ TOTALE --> Indice di tempestività dei pagamenti: -0,1 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/201) ,79
Struttura proponente Z97083D246 TRIBUNALE SORVEGLIANZA MILANO C.F 80160810158 Z46129AD36 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO Z4F12D02AF TRIBUNALE DI
L CIG Struttura proponente Z97083D246 TRIBUNALE SORVEGLIANZA MILANO C.F 80160810158 Z46129AD36 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO Z4F12D02AF TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO ZA712FE334 TRIBUNALE DI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROVVEDIMENTO Direttivo del 29.08.2014 Direttivo del 07.07.2014 CONTENUTO (lavoro, servizi e forniture)
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFF. SCOLASTICO REG.LE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE PALERMO (PA) C.F. 80018500829 C.M. PAUSR01.
1077584272 BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 14319,68 14319,68 04/12/2012-22/04/2013 Ragione Sociale 03543000370 DAY RISTOSERVICE SPA 391759774F BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5963310715 2015 Fatt.n. 13 del 04/05/2015 - Lotto Docenti in_formati 1 14110,82 11147,28 12/05/2015 - // 01183090073 Vlg Store srls 59633242A4 2015 Fatt.n. 14 del 04/05/2015 -
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : IPSEOA CATERINA DE' MEDICI CF: 87002610175 Anno Finanziario: 1 2 3 494/C14M / 17-01- 874/c14m / 27-01-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
DIREZIONE REGIONALE OGGETTO/CONTENUTO DEL CONTRATTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE SPESA PREVISTA DATA DI EFFETTIVO INIZIO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESTREMI DEL CONTRATTO - CIG Fornitura biglietti
Amministrazione Trasparente
ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste)
Codice Fiscale Proponente (11 caratteri) Ragione Sociale Struttura Proponente (max 250 caratteri) Anno di Riferiment o CIG (10 caratteri) Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) Procedura di scelta del contraente
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
Elenco Liquidazioni II Semestre 2015 N. DATA OGGETTO Beneficiario Importo Cap.
Elenco Liquidazioni II Semestre 2015 N. DATA OGGETTO Beneficiario Importo Cap. 84 06/07/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA TIME-NET SRL PER MANTENIMENTO DOMINIO E HOSTING WEB PER LA CONFERENZA N. 2 PERIODO 01/01/2015-31/12/2015.
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "RONCALLI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000DAF952 SALDO FATTURA N. 1707/P DEL 11.02.2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 00685140527 FUSI FORNITURE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C. SAS Z030E2BD8A SALDO
ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE
TEMPI DI ZB10D330AC ZD30D33008 Z690D49E97 ZF60D48FA6 ZD50D8B85E ZA00DAA4FC Spurghi per pvc via Regina Margherita Assistenza contabile per software contabilità Servizio buste paga Software di gestione rilevamento
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA VALLE D AOSTA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA VALLE 1. Z1B07EAB75 2. ZCF0C85549 3. Z6506D07C1 4. Z770738F67 5. Z96098ACA8 6. Z6703DC54F 7. Z80098B56F 8. ZDC098B4BD 9. Z1C098B3F9 10. Z640858981 11. ZF50B22BC0
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
REGISTRO UNICO FATTURE
REGITRO UICO FATTURE umero. Emissione 32489/215/V 68 8/4/215 1971/F1.4 GBR ROETTO PA 1 3472287 31/3/215 69 8/4/215 197/F1.4 72 BROCADELLO VIAGGI 28/3/215 129852287 7 8/4/215 1951/F1.4 87157428 2/4/215
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
Importo Liquidato. Traduzioni: 18,00 a cartella (1 cartella = 1500 caratteri spazi esclusi); Interpretariato: 50,00/ora
Elenco operatori invitati Aggiudicatario Tipologia CIG ANNO DI RIFERIMENTO Descrizione del lotto Data inizio Data ultimazione Importo Aggiudicazione Importo Liquidato Procedura di scelta del contraente
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2013
46167273A4 Autorità di bacino del Servizio di somministrazione di 04 - Procedura Etjca S.p.A. - C.F. Etjca S.p.A. - C.F. 17.497,81 01/11/2012 31/12/2013 14.461,00 lavoro a tempo determinato 12720200158
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0507C310C FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STABILE Ragione Sociale 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A. - FILIALE DI ELMAS Z080BF1F8C FORNITURA MATERIALE
Pagina 1. Settore Affari Generali. Affidamento diretto
Pagina ZCE09B80A Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali alla cooperativa sociale Digitabile - impegno della spesa per il periodo gennaio - marzo 204 Cooperativa sociale Digitabile, P.Iva:
Ingroscart srl Ingroscart srl 88,00 16/01/2013 88,00. ACI Informatica S.p.A. ACI Informatica S.p.A. 1.000,00 30/09/2012 1.000,00
TABELLA EX ART. 1 C. 32 L. 190/2012 Affidamento lavori, servizi e forniture 01/01/2013 31/12/2013 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARIO
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
Ministero della Salute Elenco provvedimenti amministrativi Lavori forniture e servizi Art. 23 comma 1b D.lgs 33/2013
Ministero della Salute Elenco provvedimenti amministrativi forniture e servizi Art. 23 comma 1b D.lgs 33/2013 Ufficio Generale Risorse Organizzazione Bilancio data di aggiornamento: Dicembre 2013 Contenuto
Liceo Statale "G. Agnesi" 20136 MILANO (MI) VIA TABACCHI, 17/19 C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T
CIG 0910A43B58 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPORTO OGGETTO Pagamento ordine n. 27899575 - dominio con gestione DNS e posta (servizio principale) ordine n. 27899576
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) GIA' PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Settore I Affari Generali Aggiornato al 21.04.
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) GIA' PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Settore I Affari Generali Aggiornato al 21.04.2016 Det. n. 001/16 del 11-01-2016 Estratto:Impegno di spesa per missioni
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria,ai sensi dell'art.1, comma 32, della legge n.
APPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ED AGGIORMNAMENTO LIQUIDAZIONI AL 07/10/2015 AGGIUCATARIO NETTO Z5409F0622 fornitura di materiale igienizzante proroga di precedente contratto Initial Italia s.r.l -.10077091006
COMUNE DI MALGRATE DETERMINAZIONI DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA AREA GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE ANNO 2013
DATA CIG COD. FISCALE PROPONENTE DENOMINAZIONE STAZ. APPALTANTE 9/1/2013 Z480839CA0 00556750131 9/1/2013 00556750131 5/2/2013 00556750131 OGGETTO ABBONAMENTO RIVISTA ELETTRONICA PAWEB ADESIONE U.N.I.T.E.L.
A.B.M. SERVICE SRL CIG ZEA116FF8C - Contratto manutenzione programmata impianto di riscaldamento 17/09-16/12/2014 '1005 VODAFONE OMNITEL N.V.
Fornitore Oggetto Nr. doc. TELECOM ITALIA SPA CIG Z0C1369186 - Tim Tutto Business 2 bim.2015 (gennaio/febbraio) - contratto n.888010933190 7X00414740 PUNTO S. DI BORMIDA ENRICO CIG ZC20CF4A3C - Manutenzione
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE - "L. AMABILE" AVELLINO (AV) C.F. 80007850649 C.M. AVTD03000B. Gare
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0A0923330 CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA N.1013/C14/2013 Ragione Sociale 15870,00 15870,00 26/03/2013-29/04/2013 Z10090EB5E CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE
(74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO (VV) (74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C Oggetto Lavori di riqualificazione degli
ZBA0D0636F 19.12.13 Rilascio pacchetto Software affidamento in economia affidamento diretto
n. CIG Data Oggetto contratto Tipologia di contratto ZBA0D0636F 19.12.13 Rilascio pacchetto Software affidamento in Z520D0107F 19.12.13 Aggiornamento corso di formazione defibrillatore affidamento in ZCF0D009FD
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERTÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I.C. - TORINO - SALVEMINI CF: 97602000016 Anno Finanziario: 1 2 342/B15 d - 21-01- 122/B 15 d - 12-01-
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
Dato Descrizione. Importo di aggiudicazione 2500. Importo delle somme liquidate 2500
ZFA0A74A9B Licenza software MEPA/ RDO Gesinf Gesinf 2500 Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture 2500 Z640A73E9C Telefonia fissa Convenzione
ADEMPIMENTI EX ART. 1 COMMA 32 LGGE N. 190/2012
ADEMPIMENTI EX ART. 1 COMMA 32 LGGE N. 190/2012 CIG Struttura proponente Oggetto del bando Z6D07F51B0 Amministrazione Consulenza tecnico amministrativa e RUP anno2013 Z0107F52F9 Amministrazione Nomina
LICEO SCIENTIFICO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0307FA1F3 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 23-AFFIDAMENTO IN 118,00 118,00 // - 06/02/2013 00958280521 CLEAN ACCENT SRL Ragione Sociale Z0308C5048 SPESE PUBBLICITARIE 23-AFFIDAMENTO
PROVVEDIMENTI AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - AREA TECNICA. Contenuto. Restauro ala ovest edificio a corte di Villa Varda
N.ro prov.to (determina) Data prov.to (determina) Oggetto Contenuto Eventuale spesa prevista Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento 2 07.01.2013 3 07.01.2013 23 09.01.2013
Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. Data stampa 02/07/2015 Pagina 1 di 7
TOMADINI UDINE 2015 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA PROPNTE DI ZB713B3EAF FATT. 21/009 31/3/15 N. 500 MANIFESTI AMMISSIONI A.A. 2015/16 ARTI GRAFICHE
ISTITUTO COMPRENSIVO S. ALESSIO CONTESTABILE
CIG 2990F1320F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE 275,81 02261020800 ARTE E DECORI DI MONTELEONE GIUSEPPE CIG X1C0D4C4AA
ELENCO DETERMINAZIONI ASSUNTE - PERIODO 01/07/2014-03/11/2014
COMUNE DI SESTO CALENDE UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - ECOLOGIA ELENCO DETERMINAZIONI ASSUNTE - PERIODO 01/07/2014-03/11/2014 814 01/07/2014 Autorizzazione al subappalto - Servizio
PARTECIPANTI AGGIUDICATARIO dal al CIG LINEA UFFICIO DI ANTONIO CALAFIORE - P.IVA 01970450647. PA Digitale s.p.a. - P.
Agenzia Nazionale per i Giovani Comunicazione dati ex art. 1 comma 32 della legge 190/2012 Affidamenti per servizi e forniture, Anno 2015 - Aggiornamento alla data del 31.12.2015 OGGETTO PROCEDURA DI SELEZIONE
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARIO 01615410782 NUOVA TEKA TECNOLOGIA E RISPARMIO 02988720781 RISPARMIO 02988720781
CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE INCLUSA I.V.A. TEMPI DI COMPLETAMENTO
COMUNE DI SUELLI. Settore Amministrativo SETTORE : Frau Andreina. Responsabile: 277 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 55 NUMERAZIONE GENERALE N.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Amministrativo Frau Andreina NUMERAZIONE GENERALE N. 277 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 55 in data 09/05/2014 OGGETTO: Liquidazione fatture in favore della Ditta
SERVIZI IMPORTO procedura di LIQUIDATO AL STRUTTURA. 200,00 24/12/2012 24/12/12 200,00 80003400787 BRBFNC62E12A340K BRBFNC62E12A340K Soprintendenza
Responsabile dei procedimenti Arch. Luciano Garella SERVIZI IMPORTO procedura di importo di LIQUIDATO AL STRUTTURA scelta del elenco operatori invitati a aggiudicazi NETTO CIG PROPONENTE OGGETTO contraente
1 di 7 19/01/2016 16:44
1 di 7 19/01/2016 16:44 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING 2015 2016-01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario
xxx fattura n. 11111111 del 09/04/2016 totale 100,90
Coimepa Servizi S.r.l. Via del Mercato n. 104-41059 ZOCCA (MO) Tel. 059 986667 - Fax 059 986174 Codice Fiscale e Partita IVA 02796290365 Capitale Sociale 120.000 i.v. Iscritta al Registro Imprese di Modena
IST. COMPRENSIVO - "ALBERTELLI-NEWTON"
4866829A55 Pagamento fatture noleggio fotocopiatori fatt 760 del 31/3/2013 e fatt 759 del 31/3/2013 00578010340 PARMACOPY SRL 2558,93 2558,93 16/04/2013-14/11/2013 Z0505B3445 Servizio pre scuola per elementare
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Forniture beni e servizi e lavori - anno 2013
Forniture beni e servizi e lavori - anno 2013 Stazione appaltante - Struttura proponente: C.S.A. di Adria (C.F.: 90005070298) Forniture beni e servizi Oggetto Numero CIG Procedura scelta contraente Elenco
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali 2 Settore Amministrativo-Contabile
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali 2 Settore Amministrativo-Contabile Avvisi di post - giudicazione di forniture e servizi dal 1
TABELLA RIASSUNTIVA DELL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DIC. 2012 - DIC. 2013 AI SENSI ART. 1, COMMA 32, LEGGE 190/2012
TABELLA RIASSUNTIVA DELL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DIC. 2012 - DIC. AI SENSI ART. 1, COMMA 32, LEGGE 190/2012 CIG Proponente Oggetto procedura di scelta contraente Elenco opereatori partecipanti
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 066 2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE TIPOLOGIA SERVIZI SERVIZI SERVIZI FORNITURE PREFETTURA DI NAPOLI 788,00 SERVIZI FORNITURE FORNITURE
Dati riguardanti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dal 1.1.2014 al 31.12.2014 (delib. N. del dell'avcp - art.37 D.lgs 33/2013) SETTORE AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI ED CIG STRUTTURA PROPONENTE
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Z620DAE4AC FATT. N. 57 DEL 20/12/2013 PRESTAZIONE PROFESSIONALE VISITE 139,34 139,34 24/01/2014 24/01/2014 MEDICHE STUDENTI DEL 20/12/2013 Mandati: 1/2014; FCCSLV75E59I628I FACCHINETTTI SILVIA Z390CB3468
Amministrazione Trasparente
ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Elenco operatori invitati a presentare offerte CONSORZIO IRL GROUP C.F.10919671007 P.IVA 07189200723 MEDIACONSULT SRL
Z7312CB134 ZB512CFDD2 Z2612D9969 ZD512E25B9 ZF212E28A3 Z4C12E28FF SPORTIVO "SCUOLA CALCIO" 2014/2015 SERVIZIO FORMAZ SU OBBLIGO DI FATTURAZ ELETTRONICA, CONSERVAZ DIGITALE DEI DOCUMENTI, LA PCC, LO SPLIT
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
589683917C Saldo fattura n 4114022039 del 30/09/2014 (Convenzione Consip scuole pulizia locali mese di settembre 2014) 84392,10 0,00 15/10/2014 - // Impegni: 272/2014; 293/2014; 292/2014; 291/2014; 58/2015;
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
Affidamento diretto ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e successive m.i. ASSITECA SPA - c.f. 09743130156
Struttura proponente: AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L. - C.F. e P.IVA: 00313590374 CIG OGGETTO Procedura di scelta del contraente elenco operatori invitati aggiudicatario importo aggiudicaz. tempi di completamento
Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. Art.37, c.1, d.lgs. n.33/2013 Art.3, deliberazione AVCP n.26/2013 FORNITURE/SERVIZI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
QUI!GROUP S.P.A. QUI!GROUP S.P.A. QUI!GROUP S.P.A. (03105300101) DAY RISTOSERVICE S.P.A. DAY RISTOSERVICE S.P.A. DAY RISTOSERVICE S.P.A.
N. CIG Struttura Proponente Oggetto del BANDO Procedura di scelta del contraente Elenco operatori invitati Contraente aggiudicatario Elenco operatori che hanno partecipato al procedimento Importo di aggiudicazione
ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "M.RAPISARDI" LIC.CLASSICO - LIC. SC. UMAN. - ITT (IND.CHIM.) - MARIO RAPISARDI - PATERNO'
Z020B753A8 SALDO FATTURA N. 2262\13 DEL 24\09\13 04562990871 COCIMANO & DI PAOLA -Societ Cooperativa Ragione Sociale Z070A457D7 SALDO FATTURA N. 141 DEL 31\05\13 03283840878 SAE - SOCIETA' AUTOSERVIZI
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
Numero Fattura Data Fattura Fornitore Oggetto della fornitura Importo Tot Data Scadenza Data di pagamento
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA - BALLINI Via Tirandi n. 3-25128 BRESCIA tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379 bstd15000l@pec.istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AQUINO (FR) Viale Manzoni snc 03031 AQUINO (FR) VIALE A. MANZONI C.F. 81002610608 C.M. FRIC82300T
CIG 001 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CONTRATTO D'OPERA N.1280/C14 DEL 19/04/2013 - FATTURA N.05/2014 DEL 02/05/2014 (SICUREZZA) 3.175,20 FDLPLA59S05L290I Ing.
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "G. CARDUCCI" COMISO (RG) C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008. Gare dell'anno 2014
0119059088 ACQUISTO MATERALE FACILE CONSUMO 01190590883 EURORISPARMIO di Comitini Raffaele 0119059088 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 01190590883 EURORISPARMIO di Comitini Raffaele 521,61 521,61 18/10/2014-28/11/2014
90042700741 SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEGLIE MESSAPICA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-23 2014-01-23 2013 http://www.secondoistitutocomprensivostataleceglie.it/datil190.xml IODL 503614999E IVA e Cassa su competenze tecniche
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Oggetto. Scadenza 16.05.2014. Pubblicazione - Testo. Durata affidamento. Oggetto. Scadenza 0,552349537. Pubblicazione - Testo. art.
Servizio di allacciamenti telefonici provvisori elezioni 2014 CIG ZDA0EFC437 16.05.2014 Affidamento servizio allacciamenti telefonici provvisori elezioni 2014 ditta SISTEL sas via D. Importo complessivo
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z020D6ACCB Z6D0D6AD33 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Aggiudi catario 02172710309 SAF FATTURE SAF NOLEGGIO AUTOBUS
Dati generali della procedura
1/7 Dati generali della procedura Numero RDO: 209750 Descrizione RDO: VIGNOLA - CONTROLLI PERIODICI 4 ANNI Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso - solo prezzo Numero di Lotti: 1 Unità di misura
Elenco affidamenti Settore Risorse Finanziarie Ufficio Economato
Elenco affidamenti Settore Risorse Finanziarie Ufficio Economato ID CIG OGGETTO SCELTA IMPORTO DATA INIZIO DATA FINE SOMME AGGIUDICAZIONE LIQUIDATE 675 ZF61079479 Fornitura materiale di consumo per stampanti.
Pinacoteca Nazionale di Ferrara 7435 27.501,77 2015 ZD7159F0F1 Paola Vancini via M.Tassini, 6/6 - Ferrara
Polo Museale dell'emilia Romagna - sede di elenco - Contratti stipulati anno 2015 Data CIG Creditore Causale Capitolo Importo 2015 Z15159F09E Roberto Porta S.Maria Maddalena - Occhiobello Opere urgenti
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
Dato Descrizione Z1A0C6DEFC. 97104250580 - ARAN: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubblcihe amministrazioni. Struttura proponente
Z1A0C6DEFC servizi di sviluppo software (codice php, java, mysql) per l applicazione web-based dei contratti integrativi ad integrazione della piattaforma di accreditamento Area riservata enti, già realizzata
383990066 Comune di Parodi Ligure Servizi Finanziari
CIG CODFISCPROP DENOMINAZIONE SA Descrizione SCELTA CONTRAENTE C.F PARTECIPANTI RAG. SOCIALE PARTECIPANTI Z120395A78 GAS METANO 2012 Procedura negoziata diretta 01681950067 ACOS ENERGIA SPA Z120395A78
BANDI DI GARA DAL 01/12/2012 AL 30/09/2015 AFFIDAMENTI DAL 01/12/2012 AL 30/09/2015 ED AGGIORNAMENTO LIQUIDAZIONI - APPALTI DI SERVIZI - FORNITURE
BANDI DI GARA DAL 01/12/2012 AL 30/09/2015 AFFIDAMENTI DAL 01/12/2012 AL 30/09/2015 ED AGGIORNAMENTO LIQUIDAZIONI - APPALTI DI SERVIZI - FORNITURE N. CIG Struttura proponente Oggetto del bando netto di
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
Elenco operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario SPOT4 S.R.L. C.F. 07654400584 SPOT4 S.R.L. C.F. 07654400584
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi DIREZIONE GENERALE per i SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI Coordinamento interdistrettuale di Catania Procedimenti per l'affidamento
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Data AFFIDAMENTO e data FINE LAVORI. IMPORTO di aggiudicazione. Affidamento: 13/01/2015 fine lavori: 13/02/2015
ACQUE VIVE Servizi e Territorio S.r.l. sito web istituzionale: www.acquevive.it - info@acquevive.it - acquevive@mailgarantita.it 1 REGISTRO DEI CONTRATTI E AFFIDAMENTI DI : lavori, servizi, forniture,
IST. PROF.LE ST. PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - "ARCHIMEDE" CAMMARATA (AG) C.F. 80006570842 C.M. AGRI02000X. Gare
4469731AB2 FATTURA N.2809 DEL 08/11/12 - Servizi turistici stage Imola dal 30/09/12 al 27/10/12 01081310409 ADRIA CONGREX SRL 03731700377 AEPI COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SRL CSTMTR62H55E289O CASTALDI