IST. PROF.LE ST. PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - "ARCHIMEDE" CAMMARATA (AG) C.F C.M. AGRI02000X. Gare
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- Gianmaria Ferrara
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1 AB2 FATTURA N.2809 DEL 08/11/12 - Servizi turistici stage Imola dal 30/09/12 al 27/10/ ADRIA CONGREX SRL AEPI COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SRL CSTMTR62H55E289O CASTALDI MARIA TERESA 55959, ,30 18/01/ /06/ Acquisto materiale facile consumo per laboratorio di chimica e biologia - sede Sacramento LNIMRZ45H10G273J MNTCGR75M11A089U PAVAN LM srl ML SYSTEM dell'ing. MAURIZIO LINO 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO MONTANTE ELETTRONICA di MONTANTE CALOGERO RCL di Castellino Roberto S. & C C54 Acquisto materiale facile consumo per laboratorio di elettronica 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 3000, ,03 17/12/ /05/ , ,53 17/12/ /05/2013 LNIMRZ45H10G273J ML SYSTEM dell'ing. MAURIZIO LINO MNTCGR75M11A089U MONTANTE ELETTRONICA di MONTANTE CALOGERO PAVAN LM srl Pag. 1 di 42
2 RCL di Castellino Roberto S. & C B8C Acquisto materiale facile consumo per laboratorio di chimica e biologia - sede di Casteltermini EMI SRL UNILAB SCIENTIFICA SRL 1729, ,18 14/02/ /08/2013 Z0008BA5DA Riparazione con sostituzione contatto portine cabina ascensore sede Casteltermini PZZCGR77A11A089L IMAR ASCENSORI di PIZZO CALOGERO 80,00 80,00 26/02/ /02/2013 Z A Acquisto scarpe antinfortunistiche e guanti 369,42 369,42 30/04/ /05/ FARINA SRL Z0307FC24E Abbonamento alla rivista "NOTIZIE DELLA SCUOLA+ESPERIENZE AMMINISTRATIVE" a.s. 2012/13 per la sede di Cammarata 150,00 150,00 04/01/ /01/2013 Pag. 2 di 42
3 TECNODID SRL EDITRICE Z030AB06A9 FATTURA N. 32 DEL 12/08/ Riparazione e sostituzione serrande - sede di CASTELTERMINI Officina Vutera di Vutera C. & C. s.n.c Z050BDB106 Acquisto registri insegnamento di sostegno e registro infortuni 490,00 490,00 08/07/ /11/ ,00 112,20 10/10/ /10/ Casa Editrice Spaggiari Roberto Z050C822C3 Acquisto truciolare 368,86 0,00 22/11/ // F.LLI CONSIGLIO Z090980D13 Visita guidata a Catania 700,00 636,36 30/04/ /06/ CUFFARO VINCENZO & c. SRL Pag. 3 di 42
4 DITTA PANEPINTO S.a.S Z090B3B9F1 Riparazione climatizzatore sede centrale 115,00 0,00 03/10/ // Elettromarket di Piazza s.n.c. Z090C6BEF3 Copertura campo da gioco 1800,00 0,00 18/11/ // BNCMRC87H20I356R DITTA BONACCOLTA MARCO Z0C0A630CB Sostituzione vetro sede di Casteltermini 44,93 47,00 14/06/ /09/2013 SCHGTN67C02C275T Schifano Agostino Z0E0BA683F Acquisto libretti giustificazioni con inserimento sicurezza a scuola e sicurezza stradale 650,00 650,00 26/09/ /11/ Casa Editrice Spaggiari Roberto Pag. 4 di 42
5 Z Acquisto mandrino autocentrante 160mm 320,00 320,00 28/03/ /04/ Global Tools s.r.l. Z120C00C93 Acquisto materiale didattico 83,11 83,11 21/10/ /11/2013 Z170C1B968 Acquisto stampante laser SAMSUNG ML Uff. Personale 53,28 53,28 25/11/ /11/2013 Z E1 Acquisto materiale di facile consumo 37,41 37,41 12/03/ /05/ NEW SICILCOMMERCIO SRL Z19083BD0F FATTURA N.2012/13 del 03/02/ Acquisto trapano e pulicamino 114,79 114,79 18/01/ /01/2013 Pag. 5 di 42
6 FARINA SRL Z D Acquisto materiale di pulizia 203,14 0,00 14/03/ // RNEMRA80R50I356O SAPORI DI SICILIA di REINA MARIA Z1A PAGAMENTO FATTURA N.35 DEL 31/12/12 - Rifornimento auto servizio 123,97 123,97 17/01/ /01/2013 PNPSVT50S27H914S PANEPINTO SALVATORE - STAZIONE SERVIZIO ESSO Z1A0A5A27A Acquisto kit esami di stato 210,00 210,00 12/06/ /07/ La Sforzesca Editrice Z1F0A24BE0 FATTURA N.421 DEL 07/06/ Acquisto n.3 manifesti 70x100+n.10 locandine 33x48,8 24,79 24,79 31/05/ /06/2013 Pag. 6 di 42
7 RS Arti Grafiche di Sansone Francesco & C. s.n.s. Z200CA4A33 Riparazione serrande e n.1 finestra - Sede di Casteltermini. 50,00 50,00 05/12/ /12/ Officina Vutera di Vutera C. & C. s.n.c Z2507FB1FA FATTURA N.1095 DEL 28/12/12 - Attestati pergamena 25x35 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO RS Arti Grafiche di Sansone Francesco & C. s.n.s. Z270CBE00A Noleggio n.1 pullman a/r Casteltermini-Cammarata 22,00 22,00 18/01/ /01/ ,00 181,82 05/12/ /12/ CUFFARO VINCENZO & c. SRL DITTA PANEPINTO S.a.S Z28083BD2E FATTURA N.2011/171 del 13/12/ Acquisto materiale di facile consumo 97,60 97,60 18/01/ /01/2013 Pag. 7 di 42
8 FARINA SRL Z290BDFE61 Acquisto buste elezioni 255,20 255,20 10/10/ /10/ Casa Editrice Spaggiari Roberto Z2A070C76B Acquisto timbro autoinchiostrante per POR 1 annualitá RS Arti Grafiche di Sansone Francesco & C. s.n.s. Z2B0C6BF4A Rete di recinzione maglia quadrata 10x10 cmtrasporto 19,84 19,84 18/12/ /01/ ,00 0,00 19/11/ // SIAKO SRL Z2C09D637A Contratto di manutenzione apparecchiature (Rata 01/01/ /06/2013) Net Engineering Spa 137,28 137,28 09/05/ /11/2013 Pag. 8 di 42
9 Z2D091F21B FATTURA N DEL 31/01/ Intervento su notebook segreteria. 156,00 156,00 08/05/ /05/2013 Z2E074D8C6 Acquisto materiale di cancelleria e pen drive 164,05 160,25 18/12/ /11/2013 Z2F08B4F7E Acquisto gruppo di continuitá Va per Ufficio Alunni 99,17 99,17 18/02/ /05/ LINEAR COMPUTERS SRL Z2F09576B7 Acquisto cancellatore di Eprom ISEL-5 100,00 100,00 03/04/ /05/ RCL di Castellino Roberto S. & C. Z2F0C8ED46 Ordine MO del 23/10/13 ( 88,43); Ordine MO del 26/11/13 ( 12,20); Ordine MO ( 12,20) 92,48 92,48 10/12/ /12/2013 Pag. 9 di 42
10 Aruba Spa Z3007FC4A1 Abbonamento alla rivista "NOTIZIE DELLA SCUOLA" a.s. 2011/12 per la sede di Casteltermini e Cammarata TECNODID SRL EDITRICE 190,00 190,00 04/01/ /01/2013 Z308426E7 Contratto semestrale manutenzione estintori 380,00 380,00 26/02/ /04/2013 BRGGPP85S05G273A ECOFIRE DI Briguglio Giuseppe Z3208DA17C Contratto assistenza software Argo , ,00 26/02/ /02/ Argo Software s.r.l. Z FD Acquisto licenza d'uso software "Argo c/c postale win" 160,00 160,00 13/03/ /04/2013 Pag. 10 di 42
11 Argo Software s.r.l. Z3209C74E1 Canone noleggio fotocopiatore sede coordinata Casteltermini 328,25 328,25 07/05/ /05/2013 Z320C1B8D7 Acquisto n.1 LCD-PC ASUS ET2013IUTI-B017C NERO MULTITOUCK 20" - Sede coordinata di Casteltermini 557,38 0,00 28/10/ // COMPUTER SERVICE di NIESI CALOGERO SAS Z3307PF967 FATTURA N.3524 DEL 31/12/ Acquisto toner, carta fotocopie A4 e cancelleria 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 241,90 241,90 18/01/ /01/2013 Z3308A248C Acquisto materiale di facile comsumo 158,93 158,93 13/04/ /05/ FARINA SRL Pag. 11 di 42
12 Z330AB06DA FATTURA N.33 DEL 12/08/ Riparazione dei bagni con sostituzione sanitari - sede di CASTELTERMINI Officina Vutera di Vutera C. & C. s.n.c 350,00 350,00 08/07/ /11/2013 Z350C5E270 TRASPORTO ALUNNI A/R CASTELTERMINI-PALERMO PER RAPPRESENTAZIONE CINEMATOGRAFICA 400,00 400,00 14/11/ /12/2013 MDNCML69T28B486I AUTOSERVIZI MADONIA CARMELO CUFFARO VINCENZO & c. SRL DITTA PANEPINTO S.a.S LSCRLN68C22G273R LO SCRUDATO ROSOLINO Z3607A134F Sostituzione pompa impianto idrico e valvole radiatori 247,93 0,00 03/01/ // CPTSVT63L05H914Y CAPITANO SALVATORE Z3607FF840 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTO PON C ,00 156,00 18/12/ /01/2013 Pag. 12 di 42
13 Z3C072CA1D Acquisto materiale di facile consumo per piccola manutenzione 99,83 99,83 18/12/ /01/ FARINA SRL Z3C0925C1E Trasporto alunni a/r Cammarata-Ribera per attivitá sportiva 150,00 150,00 18/03/ /04/ ANGELO E RAFFAELE CUFFARO E C. SRL Z3D0C8222B DITTA PANEPINTO S.a.S LSCRLN68C22G273R LO SCRUDATO ROSOLINO FATTURA N.55/2013 DEL 18/04/2013 -Contratto manutenzione ascensori II trimestre Sede di Casteltermini PZZCGR77A11A089L IMAR ASCENSORI di PIZZO CALOGERO 120,00 120,00 22/11/ /11/2013 Z3E0C1E63C Contratto di manutenzione apparecchiature - (rata 01/07/13-31/12/13 137,28 137,28 28/10/ /11/2013 Pag. 13 di 42
14 Net Engineering Spa Z410C23A62 Acquisto materiale facile consumo MASCARIA di SILVIO MASCARIA SNC Z430B61DB3 Acquisto registri presenza docenti, ata, registri di classe 47,50 47,50 29/10/ /12/ ,71 329,71 06/09/ /10/ Casa Editrice Spaggiari Roberto Z440A07470 acquisto materiale didattico per esami di stato 576,82 576,82 29/05/ /07/2013 Z4509C7519 Canone noleggio fotocopiatore sede Sacramento 251,52 251,52 07/05/ /05/2013 Pag. 14 di 42
15 Z450B927C0 Acquisto didattica per diversamente abili CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL Z Acquisto cartelliera per la sede di Casteltermini 40,00 40,00 20/09/ /10/ ,00 615,00 21/01/ /03/ Casa Editrice Spaggiari Roberto Z4609D62A4 Acquisto n.25 manifesti 70x100 e n.1500 voloantini A5 per attivitá di orientamento durante la Festa della Montagna Siculgrafica di Infantino Angelo 245,00 245,00 09/05/ /10/2013 Z4609F2C85 Trasporto n.15 alunni+accompagnatore a/r Cammarata-Raffadali 210,00 210,00 20/05/ /07/2013 LSCRLN68C22G273R LO SCRUDATO ROSOLINO Z460AB0AFE Noleggio fotocopiatore KYOCERA MITA KM-1650 Sede di Casteltermini - Periodo 10/12/ /06/ ,60 539,18 08/07/ /08/2013 Pag. 15 di 42
16 Z4A FATTURA N.05 DEL 23/01/ Nolo n.2 pullman G.T. a/r Cammarata- Palermo e Casteltermini-Palermo 21/01/2013 per Orientamento MDNCML69T28B486I AUTOSERVIZI MADONIA CARMELO CUFFARO VINCENZO & c. SRL DITTA PANEPINTO S.a.S 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 600,00 600,00 14/12/ /03/2013 Z4C07C52E4 FATTURA N.23 DEL 23/01/ Acquisto dizionario tecnico inglese DIFFUSIONE EDITORIALE AGRIGENTINA SRL Z4C0A0D0CC Acquisto materiale di facile consumo per i laboratori 86,25 86,25 13/12/ /12/ ,00 320,00 24/05/ /06/ Global Tools s.r.l. Z500BDB1A1 FATTURA N.23/2013 DEL 08/10/ Pulizia grondaie sede coordinata di Casteltermini 350,00 350,00 28/10/ /11/2013 Pag. 16 di 42
17 SCIBETTA FRANCESCO Z510C8249E FATTURA N.175/2013 DEL 09/10/ Contratto manutenzione ascensori IV trimestre Sede di Casteltermini PZZCGR77A11A089L IMAR ASCENSORI di PIZZO CALOGERO 120,00 120,00 22/11/ /11/2013 Z5307FB58D FATTURA N.44 del 07/05/ Sostuzione vetro rotto 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 16,53 16,53 04/01/ /02/2013 MNUGPP74T07B486A MUNI GIUSEPPE - VETRERIA Z5609B3911 Affitto cinema per convegno sul progetto "Impresa e Legalitá" 247,94 247,94 21/06/ /06/2013 LNENRN73T18H914W CINEMA VITTORIA di LENA NAZARENO Z59072CA16 Acquisto tastiera c/mouse e telefono da tavolo 42,72 42,72 18/12/ /02/2013 Pag. 17 di 42
18 Elettromarket di Piazza s.n.c. Z590A62FFA FATTURA N DEL 29/06/ Intervento su Pc 20,00 20,00 01/07/ /08/2013 Z5A06F99A0 Acquisto materiale di facile consumo PUNTO E VIRGOLA di CALDERONE ANGELO Z5A070C79C Acquisto timbro autoinchiostrante per POR 2 annualitá RS Arti Grafiche di Sansone Francesco & C. s.n.s. 24,62 24,62 03/12/ /01/ ,83 19,84 18/12/ /01/2013 Z5B07846A8 FT N.2 DEL 26/11/ Quota parte per Affitto cinema per Manifestazione conclusiva Pon C-5-FSE02_POR_SICILIA LNENRN73T18H914W CINEMA VITTORIA di LENA NAZARENO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 363,00 363,00 10/01/ /01/2013 Pag. 18 di 42
19 Z5C09644FA Trasporto alunni a/r Cammarata-Agrigento per attivitá sportiva 150,00 150,00 05/04/ /04/2013 LSCRLN68C22G273R LO SCRUDATO ROSOLINO Z5E0A93FBD FATTURA N.478 DEL 28/06/ Acquisto pannello pubblicitario RS Arti Grafiche di Sansone Francesco & C. s.n.s. 82,64 82,64 28/06/ /11/2013 Z6007FC1E1 FATTURA N.1756 DEL 03/12/ Manutenzione ascensore II semestre sede centrale FRRRRL70P16G580I Ferrara Ascensori DI FERRARA RANIERI LUCA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 464,82 464,82 04/01/ /02/2013 Z6009D62C9 FATTURA N.1105 DEL 31/12/ Attestati di merito per attivitá sportiva RS Arti Grafiche di Sansone Francesco & C. s.n.s. Z6209FC23C Acquisto materiale di facile consumo 30,00 30,00 09/05/ /06/ ,00 84,00 21/05/ /08/2013 Pag. 19 di 42
20 UNILAB SCIENTIFICA SRL Z620C28ADA Acquisto materiale di facile consumo e n.1 stampante laser Samsung ML ,97 116,97 30/10/ /10/2013 Z650BDB168 Fornitura ed installazione di uno scaldino per il plesso sacramento 102,46 0,00 10/10/ // MNGSVT67M06B486Z MANGIAPANE SALVATORE Z A8 Trasporto alunni a/r Cammarata-Agrigento del 18/04/13 e a/r Cammarata- Aragona del 23/04/ ANGELO E RAFFAELE CUFFARO E C. SRL MDNCML69T28B486I AUTOSERVIZI MADONIA CARMELO DITTA PANEPINTO S.a.S LSCRLN68C22G273R LO SCRUDATO ROSOLINO 427,27 427,27 17/04/ /06/2013 Pag. 20 di 42
21 Z6A07FC493 Abbonamento alla rivista "AMMINISTRARE LA SCUOLA" ANNO 2013 per la sede di Cammarata Euroedizioni Torino Srl Z6A09576EE Acquisto materiale di facile consumo 80,00 80,00 04/01/ /01/ ,70 77,70 03/04/ /08/ UNILAB SCIENTIFICA SRL Z6E07FC4AC Abbonamento alla rivista "NOTIZIE DELLA SCUOLA" a.s. 2012/13 per la sede di Casteltermini TECNODID SRL EDITRICE 95,00 95,00 04/01/ /01/2013 Z710B82019 Acquisto n.1 calcolatrice per uff. Dsga 70,25 70,25 17/09/ /10/2013 Z77073D9EB Acquisto toner e cartucce 142,14 142,15 28/03/ /05/2013 Pag. 21 di 42
22 LINEAR COMPUTERS SRL Z79073D97A FT N.129 DEL 04/12/12 Noleggio pullman trasporto alunni a/r Casteltermini-Cammarata per manifestazione conclusiva PON C-5- FSE02_POR_SICILIA CUFFARO VINCENZO & c. SRL 170,00 170,00 03/12/ /01/2013 Z790C00CE2 Acquisto materiale di facile consumo per piccola manutenzione 111,49 110,74 28/11/ /12/ FARINA SRL Z7A094871B Certificazione corso PON D4-FSE B4 LIM ASSODOLAB - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOCENTI DI LABORATORIO Z7D0C28B44 Acquisto ALIMENTATORE 1858,40 0,00 06/05/ // 19,01 19,01 30/10/ /10/2013 Pag. 22 di 42
23 Z7F09119F4 Acquisto materiale facile consumo per tinteggiatura aule 249,59 249,59 30/04/ /05/ FARINA SRL Z8009B399A Acquisto materiale di cancelleria e toner 95,00 95,00 30/04/ /10/ Siculgrafica di Infantino Angelo Z810C1B795 Acquisto materiale per la pulizia e igienico sanitario 296,72 0,00 28/10/ // VCRGNN40M26H914L VICARI GIOVANNI Z8207FB092 FT N.29/13 DEL 19/01/13 - Attestati di merito con stampa a colori A4, inviti c/busta, locandine 33x48, manifesto poster 100x Siculgrafica di Infantino Angelo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 150,00 150,00 21/01/ /01/2013 Pag. 23 di 42
24 Z C4 FATTURA MN.20/2013 DEL 11/03/ Nolo bus da 53 posti (a/r Cammarata-Casteltermini) DITTA PANEPINTO S.a.S 200,00 200,00 11/03/ /03/2013 Z830A268CA Stampa adesivo f.to 70x RS Arti Grafiche di Sansone Francesco & C. s.n.s. Z8607FB883 FATTURA N.1446 DEL 29/12/ Acquisto toner 35,00 35,00 01/06/ /06/ ,97 42,98 04/01/ /05/ LINEAR COMPUTERS SRL Z860A130D4 FATTURA N DEL 08/05/ Acquisto materiale di cancelleria e toner 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 165,29 165,29 27/05/ /08/2013 Z8907FC02F FATTURA N DEL 11/12/12 - Noleggio fotocopiatore sede di Casteltermini periodo 07/06/ /12/ ,77 292,77 04/01/ /01/2013 Pag. 24 di 42
25 Z8908B4F3D Z8A090639C Acquisto n.5 hard disk esterni per uffici di segreteria e n.2 gruppi di continuitá VA WATT MNSDNC67P06L727Z EMMEDI INFORMATICA di MANSELLA DOMENICO LINEAR COMPUTERS SRL FATTURA N. 1032/D DEL 30/11/ Servizio di smaltimento di rifiuti speciali - Contratto di Casteltermini e Cammarata II semestre SEAP S.r.l. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 357,85 357,85 18/02/ /05/ ,00 308,00 25/02/ /02/2013 Z8A0920B2C Acquisto Bergantini+Rassegna Giuridica 90,00 90,00 12/03/ /04/ Casa Editrice Spaggiari Roberto Z8A09B3A56 Affitto cinema per progetto "Oltre il limite" 250,00 250,00 21/06/ /06/2013 Pag. 25 di 42
26 LNENRN73T18H914W CINEMA VITTORIA di LENA NAZARENO Z8C06F9960 Acquisto materiale facile consumo PUNTO E VIRGOLA di CALDERONE ANGELO Z8C072CA1B Acquisto materiale didattico 62,89 62,89 03/12/ /01/ ,00 0,00 18/12/ // SPORTIME GROUP s.r.l. Z8C09FDC43 Acquisto materiale di pulizia 188,35 0,00 14/06/ // RNEMRA80R50I356O SAPORI DI SICILIA di REINA MARIA Z8E073D941 Acquisto tovaglioli 74,38 0,00 06/12/ // Pag. 26 di 42
27 VCRGNN40M26H914L VICARI GIOVANNI Z900CE6DE1 Acquisto filtri a carboni attivi per armadio di sicurezza SAFTYBOX mod. AA120NEW 248,00 0,00 13/12/ // A.M.G. Diagnostici S.A.S. di Marceca Rosaria C. Z F2 Acquisto materiale fotografico di facile consumo 114,50 114,50 03/04/ /06/2013 VLLFBA57H27F443H GEVECOMM di VELLANDI FABIO Z920A8D71E Acquisto materiale di facile consumo 110,37 110,37 27/06/ /08/2013 Z950B51A68 Acquisto registri vari 381,80 381,80 02/09/ /10/ Casa Editrice Spaggiari Roberto Pag. 27 di 42
28 Z9908AEB9F Realizzazione pubblicitaria - Banner per orientamento scolastico ASSOCIAZIONE "CASTELLO INCANTATO" Z9C0CA4D3A Acquisto timbro + ricariche RS Arti Grafiche di Sansone Francesco & C. s.n.s. Z9D07FC593 Abbonamento alla rivista "PAIS" anno 2013 per la sede di Cammarata 120,00 120,00 15/02/ /06/ ,54 47,54 02/12/ /12/ ,00 90,00 04/01/ /01/ Casa Editrice Spaggiari Roberto Z9D09644D9 Trasporto alunni a/r Cammarata-Agrigento per attivitá sportiva 81,82 81,81 05/04/ /05/2013 MDNCML69T28B486I AUTOSERVIZI MADONIA CARMELO Z9F09858CD Adeguamento sistema informatico 2727, ,27 27/06/ /11/2013 Pag. 28 di 42
29 MNSDNC67P06L727Z EMMEDI INFORMATICA di MANSELLA DOMENICO LINEAR COMPUTERS SRL Z9F09E2F09 Acquisto materiale facile consumo per segreteria 185,21 185,21 14/05/ /07/2013 ZA00C5E2D8 Sostituzione cordicelle in acciaio e ripristino porte antipanico - sede Centrale BNCMRC87H20I356R DITTA BONACCOLTA MARCO 125,00 125,00 14/11/ /11/2013 ZA C Acquisto materiale di facile consumo 70,38 70,38 12/03/ /05/ NEW SICILCOMMERCIO SRL ZA2091AE9D Acquisto materiale di cancelleria 50,50 50,50 30/04/ /05/2013 Pag. 29 di 42
30 ZA509B1F4C ZA607FC028 Tasporto alunni a/r Cammarata-Priolo Gargallo (SR) per visita Centrale Termoelettrica, Centrale Solare Termodinamica ENEL e Saline DITTA PANEPINTO S.a.S PAGAMENTO FATTURA N DEL 22/08/12 - Noleggio fotocopiatore sede di Casteltermini periodo 09/02/ /05/ , ,00 06/05/ /06/ ,54 431,54 04/01/ /01/2013 ZA608E8DAB Assicurazione auto di servizio (Periodo dal 24/02/2013 al 24/02/2014) UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - AGENZIA di CALTANISSETTA ZA B Acquisto cartucce e toner 487,00 487,00 06/03/ /03/ ,15 61,16 10/04/ /05/2013 Pag. 30 di 42
31 LINEAR COMPUTERS SRL ZA80A4BB1F FATTURA N.66 DEL 11/06/ Trasporto alunni a/r Casteltermini- Cammarata CUFFARO VINCENZO & c. SRL LSCRLN68C22G273R LO SCRUDATO ROSOLINO 135,00 136,36 10/06/ /12/2013 ZAA0908B9C FATTURA N.47 DEL 08/04/ Acquisto materiale facile consumo 194,63 194,63 30/04/ /05/ FARINA SRL ZAB0A98489 Intervento tecnico su pc DSGA 50,00 50,00 01/07/ /08/2013 ZAD0C5EA45 Acquisto software Argo Alunni Web e Argo ScuolaNext Plus Scuole Superiori 1250,00 0,00 14/11/ // Pag. 31 di 42
32 Argo Software s.r.l. ZB00BABD17 ZB FATT. N.42 e N.43 DEL 18/11/13 Fornitura ed installaz. maniglia antipanico, riparazione tubo di scarico e cartucce per miscelatori-sede Casteltermini Officina Vutera di Vutera C. & C. s.n.c Tasporto alunni a/r cammarata-agrigento per progetto Alternanza Scuola- Lavoro ANGELO E RAFFAELE CUFFARO E C. SRL MDNCML69T28B486I AUTOSERVIZI MADONIA CARMELO DITTA PANEPINTO S.a.S LSCRLN68C22G273R LO SCRUDATO ROSOLINO 371,90 450,00 27/09/ /11/ ,00 250,00 21/06/ /06/2013 ZB606B49E7 Trasporto arredo scolastico da Cammarata a Casteltermini 99,17 99,17 03/12/ /02/ NARCISI ROSARIO & FIGLI s.n.c. ZB9093B04C Acquisto materiale di facile consumo - Festa dello Studente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 91,20 91,20 17/01/ /01/2013 Pag. 32 di 42
33 VRSGPP50R20C275K VARSALONA GIUSEPPE ZBB07FC0EA Noleggio fotocopiatore sede Sacramento periodo 24/02/12-13/11/ ,16 364,16 04/01/ /01/2013 ZBB08F0510 Acquisto materiale di facile di facile consumo 184,55 184,55 03/05/ /05/2013 ZBC096C5CD Trasporto alunni a/r Cammarata-Palermo per rappresentazione teatrale 270,00 270,00 11/04/ /06/ CUFFARO VINCENZO & c. SRL DITTA PANEPINTO S.a.S ZBC0A4C17E FATTURA N.22 DEL 04/07/ Servizio pubblicitario 123,97 123,97 28/06/ /07/2013 Pag. 33 di 42
34 STUDIO FANTASY MAGAZ ZBD0C9AE76 Tasporto alunni a/r Casteltermini-Campofranco per progetto Alternanza Scuola-Lavoro CUFFARO VINCENZO & c. SRL 247,09 247,09 28/11/ /12/2013 ZC0091AEDB Acquisto materiale di cancelleria 13,55 13,55 14/03/ /05/2013 ZC2084C446 FATTURA N.702 DEL 30/08/ Stampa pubblicitaria su tute 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO RS Arti Grafiche di Sansone Francesco & C. s.n.s. 35,00 35,00 18/01/ /01/2013 ZC409577A8 Acquisto materiale di facile consumo per laboratorio di meccanica - progetto extracurriculare "Torniamo insieme" 110,00 110,00 03/03/ /04/2013 Pag. 34 di 42
35 Global Tools s.r.l. ZC50A8D337 Acquisto materiale di facile consumo per piccola manutenzione 127,85 127,85 27/06/ /08/ FARINA SRL ZC C Acquisto materiale di facile consumo per laboratorio di meccanica - progetto extracurriculare "Ritorniamo insieme" Global Tools s.r.l. 110,00 110,00 03/03/ /04/2013 ZC709AA514 Visita guidata al Palazzo dei Normanni 327,27 327,27 07/05/ /12/ CUFFARO VINCENZO & c. SRL ZC Acquisto tovaglioli 74,38 0,00 10/04/ // VCRGNN40M26H914L VICARI GIOVANNI Pag. 35 di 42
36 ZCC Acquisto classificatori, cassettiera e poggiapiedi per uff. segreteria 975,90 975,90 21/01/ /03/ Casa Editrice Spaggiari Roberto ZCD07FB70F FATTURA N. 1 DEL 07/01/ Acquisto materiale di facile consumo 97,36 97,35 04/01/ /01/2013 MRNNGL44D21B486T MARINO ANGELO ZCE Acquisto penne bic e cavo USB 12,81 12,81 12/03/ /05/2013 ZCF0B1FA4A Fornitura ed installazione vetro camera - Sede di Casteltermini 153,74 153,74 05/08/ /10/2013 MNUGPP74T07B486A MUNI GIUSEPPE - VETRERIA ZD009B3A93 Noleggio audio e luci presentazione progetto "Oltre il limite" 550,00 550,00 27/06/ /09/2013 Pag. 36 di 42
37 DITTA NICOLETTA P. GIUSEPPE IMPIANTI LUCE-PALCHI-NOLO AMPLIFICAZIONE SONORA ZD1072CA13 Acquisto cancelleria 111,90 111,90 18/12/ /01/2013 ZD10AB0B33 Contratto manutenzione ascensore I semestre sede Centrale. 461,01 0,00 08/07/ // FRRRRL70P16G580I Ferrara Ascensori DI FERRARA RANIERI LUCA ZD10CBBC7B ZD3087A835 FATTURA N.102 DEL 21/09/ Tasporto alunni a/r Casteltermini- Campofranco per progetto Alternanza Scuola-Lavoro CUFFARO VINCENZO & c. SRL Noleggio pullman a/r S.Stefano Quisquina-Cammarata ed a/r Mussomeli- Cammarata per Orientamento 176,00 176,00 04/12/ /12/ ,00 450,00 02/02/ /03/2013 Pag. 37 di 42
38 ANGELO E RAFFAELE CUFFARO E C. SRL MDNCML69T28B486I AUTOSERVIZI MADONIA CARMELO DITTA PANEPINTO S.a.S ZD308BA5DB Manutenzione ascensori I trimestre Sede di Casteltermini 120,00 120,00 26/02/ /02/2013 PZZCGR77A11A089L IMAR ASCENSORI di PIZZO CALOGERO ZD40B8204F Acquisto carburante auto servizio. 380,17 380,16 17/09/ /10/2013 PNPSVT50S27H914S PANEPINTO SALVATORE - STAZIONE SERVIZIO ESSO ZD7074D939 Acquisto materiale di cancelleria e pen drive 131,24 0,00 18/12/ // ZD80CF06A1 Acquisto materiale di facile consumo 150,00 0,00 16/12/ // Pag. 38 di 42
39 RNCGPP65L46D514P ditta Arancio Giuseppa ZDE08AEC92 Realizzazione pubblicitaria - Banner per orientamento scolastico 140,00 140,00 15/02/ /06/ STUDIO FANTASY MAGAZ ZE107FB2A5 Noleggio fotocopiatore 2 semestre 760,00 760,00 04/01/ /01/2013 LPRSVT68T16A089B NEW SERVICE DI LA PORTA SALVATORE ZE10899B1E Noleggio pullman a/r Lercara Friddi - Cammarata per Orientamento 500,00 500,00 11/02/ /03/ ANGELO E RAFFAELE CUFFARO E C. SRL DITTA PANEPINTO S.a.S ZE609CDB52 Sostituzione tapparella in pvc sede Sacramento 85,00 85,00 14/05/ /07/2013 Pag. 39 di 42
40 BNCMRC87H20I356R DITTA BONACCOLTA MARCO ZE80992AB0 Trasporto alunni a/r Cammarata-Caltanissetta-San Cataldo 250,00 250,00 07/05/ /05/ CUFFARO VINCENZO & c. SRL DITTA PANEPINTO S.a.S LSCRLN68C22G273R LO SCRUDATO ROSOLINO ZEB07FB070 FATTURA N.18 DEL 27/12/ Noleggio impianto audio e luci per manifestazione conclusiva pon 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DITTA NICOLETTA P. GIUSEPPE IMPIANTI LUCE-PALCHI-NOLO AMPLIFICAZIONE SONORA 300,00 300,00 19/01/ /01/2013 ZED0C8228B FATTURA N.132/2013 DEL 16/07/ Contratto manutenzione ascensori III trimestre Sede di Casteltermini PZZCGR77A11A089L IMAR ASCENSORI di PIZZO CALOGERO 120,00 120,00 22/11/ /11/2013 ZEE06F9A4C Rivestinmento n.2 poltrone + n.2 sedie 300,00 300,00 03/12/ /12/2012 Pag. 40 di 42
41 GIM FLEX di INCANNELLA VINCENZO & C. s.n.c. ZF00BA7714 Noleggio pullman per progetto "Vendemmia antimafia" 45,45 45,45 26/09/ /12/ CUFFARO VINCENZO & c. SRL ZF C Acquisto TVC TOSHIBA 32L933 32" LCD FULL HD USB 239,66 239,66 09/01/ /03/ Elettromarket di Piazza s.n.c. ZF F Acquisto barre di alluminio 44,13 44,13 03/04/ /12/2013 MNTGPP56A01A089P SALDOTORNERIA di GIUSEPPE MONTANTE ZF20D1530E Acquisto materiale di facile consumo per esercitazioni di laboratorio 350,91 0,00 23/12/ // ROMANO VINCENZO Pag. 41 di 42
42 ZF50AB0B19 Noleggio fotocopiatore KYOCERA MITA KM Plesso Sacramento - Periodo 13/11/ /06/2013 ZF80B739CC Acquisto armadi metallici 327,48 396,26 08/07/ /08/ ,09 909,09 12/09/ /11/2013 CTNPTR52R08B315Y CATANESE FORNITURE & MOBILI di PIETRO CATANESE - AGGIUDICATARIO Pag. 42 di 42
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI (35) Bandi di gara anno 201 Nelle righe azzurre vi sono gli ag C.I.G. Oggetto Scelta contraente CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 0EB0D485DD 2013/12/01
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0507C310C FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STABILE Ragione Sociale 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A. - FILIALE DI ELMAS Z080BF1F8C FORNITURA MATERIALE
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
SCUOLA MEDIA STATALE - "QUIRINO MAIORANA" CATANIA (CT) C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T. Gare dell'anno 2014
5470316790 ACCONTO FATT. N. A31 DEL 30/05/2014 SU TUTTE LE CONFIGURAZIONI PREVISTE 03614790875 AP. SISTEMI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02025590817 COMPUTR TECCHNOLOGIES DI PIACENTINO
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO FORMAZIONE ARGO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2014-05-27 2014-05-27 2014 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/201415/piic837006/2014/dataset.xml IODL Z021145170 ACQUISTO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
DIREZIONE REGIONALE OGGETTO/CONTENUTO DEL CONTRATTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE SPESA PREVISTA DATA DI EFFETTIVO INIZIO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESTREMI DEL CONTRATTO - CIG Fornitura biglietti
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) C.F. 93042540638 C.M. NAIS05900L. Gare
4270829F91 SELEZIONE ENTE CERTIFICATORE PON FSE 2011 D1 401 01-PROCEDURA APERTA 1859,50 1859,50 11/03/2013-07/05/2013 03039870716 Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio 03554221212 C.D.P. SCHOOL
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZA90D156E9 ZE90D16F06 Z860D0F055 ZD80D00492 Z680CD79BF ZD90CDC83F Z8D0CD21AC ZCF0CCA937 Z080CA05F6 Z590CA1DC1 ZC10C8EA77 ZAC0C84BDA Z1F0C7E232 Z1A0C69478 ZCD0C68306 Z2F0C673E4 Z360C5934A ZB50C5C43A
(136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO (136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO - SETTORE V DATI AUTORITÀ DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI
COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO - SETTORE V DATI AUTORITÀ DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE
(74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO (VV) (74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C Oggetto Lavori di riqualificazione degli
per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta presentare le offerte
Codice o Smart Oggetto del lotto identificato dal Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: C.F., Ragione Sociale e ruolo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
(54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara)
Struttura proponente: Giovanni Lilliu (54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara) C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 1 5614942CB5
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
DIREZIONE REGIONALE OGGETTO /CONTENUTO DEL CONTRATTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE SPESA PREVISTA DATA DI EFFETTIVO INIZIO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESTREMI DEL CONTRATTO - CIG Fornitura gas
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5963310715 2015 Fatt.n. 13 del 04/05/2015 - Lotto Docenti in_formati 1 14110,82 11147,28 12/05/2015 - // 01183090073 Vlg Store srls 59633242A4 2015 Fatt.n. 14 del 04/05/2015 -
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "S. BIVONA" MENFI (AG) C.F. 92011610844 C.M. AGIC83600P. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000C5CF40 Fatt. n. 40/43302 del 10/10/2013 reg. inf. 38,87 38,87 21/12/2013-21/12/2013 Ragione Sociale Z0109BF3FA fatt.n. 86 del 09/05/2013 pullman da menfi-sciacca
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Det. del n.388 06/12/2012
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI Provincia di Agrigento Ufficio Servizi Scolastici ELENCO LAVORI SERVIZI E FORNITURE ANNO 2012/ 2013 Det. del n.388 06/12/2012 n.433 31/12/2008 n.410 17/12/2012 n.45 08/02/2013
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZCA1209EAF ZF81200D3A Z6811E612B ZE711E5551 Z9711D6908 ZB211D318F Z5611AAA2A Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici VISITA
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z3F0CE97C7 Z540CE9598 ZE40CE962B Z290CE3B91 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Aggiudi Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici catario 03989140011 PIEROBON E
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Z250CBCBE4 TOMER E CARTUCCE STAMPANTI 01-PROCEDURA APERTA Z250CBCBE4 Z580CBCEDA Z580CBCEDA
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
LICEO CLASSICO STATALE - "C. COLOMBO"
Z001200536 Acquisto materiale per educazione fisica 23-AFFIDAMENTO IN 136,93 167,05 05/12/2014-16/12/2014 02137480964 DECATHLON Ragione Sociale Z010F217B3 Acquisto alimentatori per pc Aula Informatica
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFF. SCOLASTICO REG.LE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE PALERMO (PA) C.F. 80018500829 C.M. PAUSR01.
1077584272 BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 14319,68 14319,68 04/12/2012-22/04/2013 Ragione Sociale 03543000370 DAY RISTOSERVICE SPA 391759774F BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
DIREZIONE REGIONALE OGGETTO/CONTENUTO DEL CONTRATTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE SPESA PREVISTA DATA DI EFFETTIVO INIZIO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESTREMI DEL CONTRATTO - CIG GARA PER LA FORNITURA
Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml
LICEO SCIENTIFICO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0307FA1F3 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 23-AFFIDAMENTO IN 118,00 118,00 // - 06/02/2013 00958280521 CLEAN ACCENT SRL Ragione Sociale Z0308C5048 SPESE PUBBLICITARIE 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2015
562724664C 2015 Acquisto Servizi di Pulizia 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 453462,02 93096,09 26/02/2014 - // Ragione Sociale 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Z091708917
Pubblicazione gare (Avcp) CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
Z030EE3124 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Procedura neg. senza previa MULTICOPIA pubblicazione E del ARREDAUFFICIO bando SRL A 126.07 26-01-2013 25-01-2016 126.07 Z0612238A3 CANCELLERIA Affid. in economia - affidamento
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z320D461AF ZBF0D46173 ZCFOD460DC ZA40D64563 ZBA0D7210F Z010D82215 ZC90D82406 ZCC0D824D5 ZD10D82147 ZE30D82330 Z3E0D889C9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
L.S. A. B. SABIN - Bologna
Z1507AFE8D Acquisto materiale di cancelleria Affid. in economia - cottimo fiduciario F.lli Biagini srl A 67.5212-12-201212-12-2012 67.52 Z3607AF5CC Acquisto materiale di cancelleria Affid. in economia
ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" PESCARA (PE) C.F. 91116960682 C.M. PEIC83700V. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z09093F00D Saldo fattura n. 0375 del 30.03.2013 (Cartucce inchiostro stampanti Uffici di Segreteria) ZNNMTT77E18Z112D ECOFFICE di Zannolfi Matteo Ragione Sociale 190,93 190,93 22/04/2013-22/04/2013 Z090CD6ED9
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GORGO AL MONTICANO GORGO AL MONTICANO (TV) C.F. 94141420268 C.M. TVIC88000L. Gare
X4AO4E3C5F Z0308270A2 SALDO FATT. N. 181 DEL 23/11/2012 PER MANUTENZIONE ARCHIVI E INSTALLAZIONE PROGRAMMI ARGO (EX RESIDUO PASSIVO DIREZIONE DIDATTICA DI GORGO AL 03863240267 ARGO NORDEST s.a.s. SALDO
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
ADEMPIMENTI EX ART. 1 COMMA 32 LGGE N. 190/2012
ADEMPIMENTI EX ART. 1 COMMA 32 LGGE N. 190/2012 CIG Struttura proponente Oggetto del bando Z6D07F51B0 Amministrazione Consulenza tecnico amministrativa e RUP anno2013 Z0107F52F9 Amministrazione Nomina
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GALILEI"
CIG Z010D4F15A SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE IMPORTO 480,00 OGGETTO ACQUISTO SIM INTERNET /AGG. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 22/01/2014
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SASSARI (SS) C.F. 80002320903 C.M. SSEE00200P. Gare dell'anno 2014
Z0411947AF Pagamento fattura n. 826 del 07 Novembre 2014 per partecipazione DSGA e Ass.te Amm.vo al corso di formazione professionale "Il protocollo verso la gestione documentale" del 06/11/2014.- 00838520880
ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "M.RAPISARDI" LIC.CLASSICO - LIC. SC. UMAN. - ITT (IND.CHIM.) - MARIO RAPISARDI - PATERNO'
Z020B753A8 SALDO FATTURA N. 2262\13 DEL 24\09\13 04562990871 COCIMANO & DI PAOLA -Societ Cooperativa Ragione Sociale Z070A457D7 SALDO FATTURA N. 141 DEL 31\05\13 03283840878 SAE - SOCIETA' AUTOSERVIZI
(149) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Istituto Comprensivo di Lodi V - F. Cazzulani - LODI (149) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE BERGAMO (BG) C.F. 80028780163 C.M. BGIS03800B. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 1876117CB6 PAG. FATT. N. 763 DEL 31/03/2011 CANONE NOLEGGIO RICOH AFMP60001SP PERIODO DAL 01/04/11 AL21/05/2013 LODA OROBICA - CIG 1876117CB6 01744430164 LODA OROBICA
ZFA0D8EF71 91018620483 CERTALDO. Corrispondenza anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2014-01-29 2014-01-29 ZEF0D99B00
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2015-01-30 2015-01-30 2014 http://istitutocomprensivocertaldo.gov.it/fiic825005_201415_2014_20150130_0459.xml IODL ZFA0D8EF71 Corrispondenza anno 2014
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GENOVA (GE) C.F. 95062340104 C.M. GEIS00700L. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 245395293E PAGAMENTO BOLLETTA TELEF. MOBILE 6 BIMESTRE 2012 - SALDO FATT. N. 7X05880023 DEL 12.10.2012 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. Ragione Sociale 1711,07 1711,07
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "G. CARDUCCI" COMISO (RG) C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008. Gare dell'anno 2014
0119059088 ACQUISTO MATERALE FACILE CONSUMO 01190590883 EURORISPARMIO di Comitini Raffaele 0119059088 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 01190590883 EURORISPARMIO di Comitini Raffaele 521,61 521,61 18/10/2014-28/11/2014
Ingroscart srl Ingroscart srl 88,00 16/01/2013 88,00. ACI Informatica S.p.A. ACI Informatica S.p.A. 1.000,00 30/09/2012 1.000,00
TABELLA EX ART. 1 C. 32 L. 190/2012 Affidamento lavori, servizi e forniture 01/01/2013 31/12/2013 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARIO
ELENCO OPERATORI ECONOMICI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Z210D53E9C Z560D57EE6 Z1D0D5B912 ZDB0D77478 Z660DC9DFB Z5E0D7DEFC ZB00DA27E0 ZA70DCA2C1 Z950DD4D68 ZA30DD69B1 ZAE0DF0E56 ZB40E54E1E Z450E3F578 ZE70E55019 ZEA0E8897B STRUTTURA PROPONENTE CODICE FISCALE
COMUNICAZIONI. Erice,12/01/2015 DETERMINA N. 1/2015
Pagina 1 di 4 Comunicazione: Interna Esterna (in uscita) Prot. n. 153/C14 Erice,12/01/2015 DETERMINA N. 1/2015 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CIG N.: Z28111871D DERRATE ALIMENTARI ditta