RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2013 Predisposta dalla Giunta Esecutiva in data

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1 Liceo Scientifico Statale Ulisse Dini Via Benedetto Croce, Pisa tel.: fax: pips02000a@istruzione.it RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2013 Predisposta dalla Giunta Esecutiva in data Con nota n del e successive integrazioni, il MIUR ha impartito le istruzioni per la compilazione del programma annuale 2013 Le risorse assegnate a questa scuola per l esercizio 2013 sono pari a ,09 calcolate sulla base del DM n. 21/2007. La somma assegnata è costituita dalle seguenti voci: ,00 - funzionamento amministrativo e didattico; ,09 - Finanziamento spese per appalto servizio di pulizia Sono stati stanziati sul cedolino unico ,00 per i compensi dei supplenti temporanei che dall anno 2013 saranno retribuiti dalla DPT. La somma assegnata per le spese dell appalto di pulizia è stanziata fino al Il numero degli studenti previsto per l anno scolastico 2012/2013 è di 960. Considerato lo stato di agitazione dei docenti che porta anche al blocco delle gite scolastiche, per i viaggi di istruzione sono stati previsti solamente 8.000,00 di partita di giro a copertura delle spese sostenute dagli studenti. Il contributo della Provincia per spese telefoniche, minuta manutenzione e spese varie iscritto nel programma, in assenza della comunicazione ufficiale della Provincia, è pari all 80% di quanto erogato nell anno Determinazione delle entrate Aggregato 01 -avanzo di amministrazione E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad ,41 distinto in ,67 per la parte VINCOLATA (di cui ,16 imputati alla Z Disponibilità finanziaria da programmare pari all importo totale dei residui attivi che la scuola vanta nei confronti del MIUR) ed ,74 per la parte NON VINCOLATA L avanzo vincolato è così ripartito A01 925,35 Materiale per pulizia (fondi Provincia) 4.402,00 Ass. medica e adempimenti L. 81/08 412,72 Appalto pulizie locali A03 551,56 Stipendi Docenti supplenti temporanei A ,00 Cauzione fornitore merende cortile 1

2 Aggregato P P ,57 Progetto teatro P ,78 Iniziative Area B1 Autonomia L. 440 e Lettore lingua francese P03 623,53 Iniziative Autonomia L ECDL P ,00 Direttiva 567 P ,00 Formazione P ,00 Progetto Patentino P ,00 Corsi Inglese (FCE) Z ,16 Disp. Da Programmare TOTALE AVANZO VINCOLATO ,67 L avanzo non vincolato pari a ,74) è stato distribuito nelle varie aggregazioni del programma come risulta dal Mod. D e dettagliato nella presente relazione. Aggregato 02 -finanziamenti dello Stato 01 -Dotazione Ordinaria In questo aggregato sono iscritti ,09 assegnate dal MIUR Aggregato 02/01 ; ,00 - funzionamento amministrativo e didattico;; ,09 - Finanziamento spese per appalto servizio di pulizia Aggregato 04 -finanziamenti enti locali 03 -Provincia vincolati Non essendo ancora in possesso delle reali assegnazioni per l anno 2013 da parte della Provincia, si prevede uno stanziamento parti all 80% di quanto assegnato nell esercizio precedente: 5.869,00 così ripartiti: F.di per spese telefoniche 2.894,00 F.di per materiale di pulizia 1.840,00 F.di per minuta manutenzione 1.135,00 TOTALE AGGREGATO ,00 Aggregato 05 -contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 01 -: La voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo degli studenti che viene distinto in vincolato e non vincolato a seconda della quota che viene destinata al rimborso dell'assicurazione, della pagella, del libretto di giustificazione. Il numero degli alunni previsto è di circa 960 che versano 100,00 per un totale di ,00. Totale aggregato , Famiglie vincolati - Contributi da studenti per Assicurazione : l'importo iscritto è pari a 6.500,00 - Contributo degli studenti per la realizzazione dei Potenziamenti di Fisica e Scienze nel biennio: ,00; - Contributi degli studenti per iscrizioni esami ECDL: 400,00 ; - Contributi per viaggi d'istruzione e scambi culturali : 8.000,00. Totale Aggregato 05/ ,00 TOTALE AGGREGATO ,00 2

3 099 -Partite di giro 02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in 800,00 come anticipazione al Direttore S.G.A. TOTALE ENTRATE ,50 3

4 Determinazione delle spese AO1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE In questa scheda di attività sono state iscritte tutte le spese relative al funzionamento amministrativo della scuola. La scheda è finanziata: Avanzo di amministrazione Vincolato: 5.740,07 Avanzo di amm.ne non vincolato ,00 Finanziamento MIUR Dotazione ordinaria 7.000,00 Finanziamento MIUR Dotazione ordinaria per appalto pulizie ,09 Finanziamenti da Enti Locali vincolati - spese telefoniche e spese per acquisto di materiali per pulizia ,00 Contributi da privati Famiglie vincolati assicurazione degli alunni 6.500,00 ECDL Corso cinese Famiglie non vincolati , Anticipo minute spese DSGA 800,00 Le spese sono così ripartite: Beni di consumo carta cancelleria e materiali accessori ,35 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,81 in questa tipologia di conto sono incluse le spese relative al contratto di appalto per la pulizia dei locali fino al , il contratto di consulenza con il Responsabile della sicurezza, le visite periodiche effettuate dal Medico competente in attuazione della L. 81/08, la manutenzione ordinaria delle macchine degli uffici, dei laboratori e della stamperia, le utenze telefoniche e la rilegatura. Sono iscritte anche le spese per l assicurazione degli alunni e le restituzione dei versamenti agli alunni che ritirano l iscrizione prima dell inizio dell anno scolastico. Altre spese: 9.600,00 spese postali, oneri bancari, spese per varie iniziative. Sono state inoltre previste le spese per il versamento dell IVA sulle fatture emesse per i documenti della patente europea per il pc (ECDL). E stato istituito un fondo di solidarietà ( 1.800,00) che sarà utilizzato per viaggi istruzione o sussidi per acquisto libri degli alunni con situazioni reddituali inferiori a quanto previsto dalla circolare ministeriale riferita ai limiti di reddito per le tasse di iscrizione per l a.sc. 2013/2014. Partite di giro minute spese 800,00 TOTALE AO ,16 4

5 AO2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO Alla scheda di attività A02 sono imputate tutte le spese relative alle attività didattiche degli alunni. La scheda è finanziata: Avanzo non vincolato 5.780,00 Famiglie non vincolati 3.220,00 Le spese sono: Beni di consumo: Carta, toner e cartucce per stampanti, cancelleria, cd, floppy ecc.. Materiali e accessori per laboratori e uffici 5.000,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi manutenzione ordinaria dei software, hardware e altri beni. Sono inoltre previste le spese per stampa e rilegatura 3.500,00 Altre spese Oneri postali 500,00 TOTALE AO ,00 A03 SPESE DI PERSONALE Nella scheda A03 sono iscritte solo le somme in economia degli stipendi dei supplenti a copertura dell arretrato dovuto ad una Docente che, con il mancato rientro in servizio della titolare il 7 gennaio, ha maturato il diritto al pagamento delle vacanze di natale. La somma totale in economia è di 551,56. La restante parte di 218,40 è stata iscritta nella Z disponibilità da programmare. Entrate Avanzo vincolato 333,16 Spesa Stipendio lordo + oneri 333,16 TOTALE A03-333,16 A04 - SPESE DI INVESTIMENTO Alla scheda di attività A04 sono stati imputati i seguenti finanziamenti compreso l avanzo vincolato relativo al progetto patentino che a seguito di recenti normativa non verrà più attivato dalle scuole: Avanzo vincolato 1.696,00 Avanzo non vincolato ,90 Famiglie non vincolati 8.000,00 Le spese previste sono: 06 Beni di investimento: ,90 La somma stanziata sarà utilizzata per integrare quanto già iniziato nell esercizio 2012 in riferimento all adeguamento della scuola alle nuove tecnologie soprattutto nella didattica. TOTALE A ,90 A05 - MANUTENZIONE EDIFICIO 5

6 Lo stanziamento previsto è costituito: Avanzo vincolato 1.500,00 Avanzo non vincolato 3.181,60 Contributi da Enti : Provincia vincolato 1.135,00 Le spese: 02 Beni di consumo 2.000,00 Acquisto di materiale per riparazioni 03 - Prestazioni di servizio da terzi 2.316,60 04 Altre spese 1.500,00 Prestazioni artigianali per minuta manutenzione TOTALE A ,60 P01 PROGETTO TEATRO La scheda di progetto del Progetto Teatro è relativa all attività svolta dagli studenti della scuola che durante l anno insieme ai Docenti e a Personale Esperto preparano lo spettacolo di fine anno al Teatro Verdi di Pisa Avanzo vincolato 1.792, Avanzo non vincolato 2.500, Famiglie non vincolati 4.200,00 Le spese: 01 Personale interno ed esterno 6.952,32 02 beni di consumo 1.540,25 Le spese di questo progetto sono finalizzate alla realizzazione dello spettacolo teatrale che ogni anno alla fine della scuola viene messo in scena al Teatro Verdi. Sono coinvolti in questa attività 2 Docenti che si occupano della preparazione dei testi e delle scenografie in collaborazione con personale esperto esterno per la regia, i costumi e tutto ciò che serve per l allestimento dello spettacolo. TOTALE P ,57 P02 - INIZIATIVE AREA B1 La scheda di progetto si riferisce alle prosecuzione delle iniziative attivate dalla scuola da diversi anni. Il dettaglio delle attività è descritto nelle schede compilate dai Docenti Responsabili e approvate dagli organi competenti. Fanno parte di questo progetto anche il corso di cinese e il corso pomeridiano di inglese con due corsi di 30 ore programmati, (gratuiti). Il P02 è finanziato: Avanzo vincolato 3.618, Avanzo non vincolato 218, Dotazione ordinaria 2.828, Famiglie non vincolati 2.580,00 Spese Personale 5.136,80 Sono state imputate le spese da sostenere per gli incarichi affidati a personale esterno per lezioni o conferenze relative al progetto. - Beni di consumo 2.408,38 Saranno imputate a questa tipologia di conto tutte le spese necessarie alla realizzazione dei progetti dell area B1. - Altre spese 1.700,00 TOTALE P ,18 P03 - Progetti AREA B2 6

7 All interno di questa area sono inclusi i progetti relativi all ampliamento e all innovazione dell offerta formativa. La descrizione dei progetti è nelle schede compilate dai Docenti responsabili e approvate dagli organi competenti...i finanziamenti sono: Avanzo non vincolato 1.266, Avanzo vincolato 623, Famiglie non vincolati 3.000, Famiglie vincolati 400,00 Le spese - Spese di personale 1.023,53 Le spese imputate a questo tipo di conto si riferiscono ai compensi dovuti a Docente e Assistente tecnico per l organizzazione e svolgimento degli esami per ECDL e sono finanziate dai contributi versati dagli alunni che sostengono gli esami. Sono altresì previste le spese per Docenti esterni che saranno chiamati a tenere cicli di confernze all interno dei progetti. Beni di consumo 1.800,00 Locandine, stampe, libri, cancelleria varia Skill card - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altri canoni (AICA per ECDL) 2.466,84 TOTALE P ,37 P04 - DPR 567/96 Direttiva Alunni La scheda P04 evidenzia le attività svolte dagli alunni in base alle direttive impartite dalla Direttiva DPR 567. Il progetto è finanziato: Avanzo vincolato 2.013,00 03 Prestazioni di servizi da terzi 2.013,00 La somma stanziata sarà utilizzata per le attività che saranno proposte dagli studenti TOTALE P ,00 P05 - PROGETTO CORO - AREA B 3 Offerta formativa agli studenti complementare all attività didattica. L attività del coro è ormai da anni inserita nel POF, ha avuto una forte adesione da parte sia degli studenti che dei docenti e anche personale ATA. Vengono svolti diversi concerti a scopo di beneficenza. Il lavoro per i docenti responsabili è aumentato nel tempo visto i molti impegni non solo a livello locale ma anche nazionale. L attività è seguita da un Esperto Esterno Docente di musica.. Il progetto relativamente alla spesa per il compenso all esperto è finanziato in parte dai fondi messi a disposizione del Comune di Pisa PEZ ex PIA che sono iscritti tra gli impegni 2012 per 1.672,77. Le entrate iscritte sono: Avanzo non vincolato 2.669, Famiglie non vincolati 4.700,00 Spesa: Personale 2.600,00 Le spese di personale sono relative ai compensi del personale Docente esterno impegnato nei progetti compresi gli oneri riflessi. - beni di consumo 2.300,00 Materiale di cancelleria, stampe, pubblicazioni Prestazioni di servizi da terzi Noleggi bus, spostamento pianoforte e accordature - Altre spese (SIAE) 200,00 TOTALE P ,00 P06 ATTIVITA DI RECUPERO E SOSTEGNO 7

8 La scheda di progetto relativa ai corsi di recupero e sostegno non compare nel programma in quanto la cifra stanziata per la copertura dei corsi di recupero estivi è impegnata e iscritta tra i residui passivi 2012 P07 - SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA Il progetto Scienza? Al Dini viene riproposto ogni anno e sempre riscuote un notevole successo. I ragazzi che partecipano sono sempre più numerosi e veramente interessati. La disponibilità dei Docenti e del personale ATA concorre alla buona riuscita dell attività che è sempre più apprezzata e conosciuta non solo a livello locale. Entrata: Avanzo non vincolato 2.000, Famiglie non vincolati 3.000,00 Spesa: 01 Personale 1.500,00 S prevedono cicli di conferenze con personale esterno. 02 Beni di consumo 3.500,00 Sono imputate a questa tipologia di conto le spese da sostenere per l acquisto di tutto il materiale necessario per la realizzazione del progetto. TOTALE P ,00 P08 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA I fondi iscritti su questo progetto saranno utilizzati la formazione del personale Docente e ATA Entrata: Avanzo vincolato 1.669, Avanzo non vincolato 4.331,00 SPESA 03 Prestazioni da terzi 6.000,00 Formazione TOTALE PO ,00. P10 VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI Per l anno scolastico 2012/13 la scuola non ha programmato la realizzazione dei viaggi di istruzio0ne ad eccezioni di un paio di classi. Entrata: Avanzo non vincolato 700, Famiglie vincolati 8.000,00 Spese: 03 Prestazioni di servizi da terzi 8.700,00 Quote degli studenti per la partecipazione alle gite Rimborsi ai Docenti accompagnatori negli scambi e nei viaggi si istruzione TOTALE P ,00 P11 PROGETTO ULISSE 8

9 Il progetto del giornale di Istituto, ormai storico, prevede l uscita di almeno due numeri nell anno Entrata: Avanzo non vincolato 2.800, Famiglie non vincolati 1.000,00 Spese 03 Prestazioni di servizi da terzi In questo conto saranno imputate le spese per la stampa del giornale 3.800,00 TOTALE P ,00 P12 POTENZIAMENTO La scheda di progetto contiene l impegno di spesa per la liquidazione dei compensi dovuti ai docenti interni impegnati nell attività per l a.sc. 2013/14 Entrata Famiglie vincolati ,00 Spesa Personale compensi docenti interni e esterni gli oneri riflessi ,00 TOTALE P ,00 P13 CORSI FCE INGLESE Il corso di lingua Inglese che fornisce tutte le competenze agli alunni per ottenere la certificazione. La scheda contiene l impegno di spesa per retribuire il Docente interno che effettua le lezioni del corso Entrata: Avanzo vincolato 4.400,00 Spesa Personale Compenso al personale docente interno compresi gli oneri riflessi 4.400,00 TOTALE P ,00 R98 FONDO DI RISERVA La somma iscritta è di 500,00 pari al 5% circa della Dotazione ordinaria assegnata dal MIUR.. Z DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE Come già evidenziato, la somma iscritta è di ,56 ed è pari all importo totale dei residui attivi che la scuola vanta nei confronti del MIUR + 218,40 relativi ad una economia realizzata sul finanziamento degli stipendi dei supplenti temporanei anno TOTALE SPESE ,50 LA SEGRETARIA DELLA G.E. Rag. Ombretta Gasperini IL PRESIDENTE DELLA G.E. Prof. ANDREA SIMONETTI 9