NOTE OPERATIVE DI RELEASE. REDDITI - RELEASE Versione Applicativo: GECOM REDDITI. SysInt/W TeamPortal

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. REDDITI - RELEASE Versione Applicativo: GECOM REDDITI Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: COMPATIBILITA CONSOLE TELEMATICI Versione GECOM F24 Versione GECOM STUDI DI SETTORE Versione GECOM MULTI Versione GECOM PDC STANDARD Versione GECOM STUDIO Versione Requisiti minimi per il software di base specifici per l applicativo SysInt/W TeamPortal Vedi ultima pagina SysIntGateway PER I DETTAGLI DEI REQUISITI E DELLE VERSIONE MINIME INERENTI IL SOFTWARE DI BASE E SISTEMI OPERATIVI CONSULTARE LA TABELLA POSTA SULL ULTIMA PAGINA DEL PRESENTE DOCUMENTO. INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa 2. CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE AVVERTENZE Con il presente aggiornamento vengono inviate alcune implementazioni relative all istituzione dei codici tributo per l utilizzo in compensazione di alcuni crediti d imposta da quadro RU come da Risoluzione n.85/e del 18/08/2010 dell Agenzia delle Entrate e relative alla compilazione degli Studi di Settore per i soggetti interessati dal sisma dell Abruzzo del 06/04/2009 come da Provvedimento del 30/08/2010 prot. N. 2010/ dell Agenzia delle Entrate. Vengono inoltre corrette alcune anomalie riscontrate nella versione Redditi precedente e per le quali sono state previste le procedure ELDIC18A e ELDIC19, dettagliatamente spiegate a tergo nel presente fascicolo ed a cui si rimanda. Integrazione alla guida utente 1

2 REDDITI - IMPLEMENTAZIONI IMPLEMENTAZIONI QUA760 - BIS Quadro RU La Risoluzione n.85/e del 18/08/2010 dell Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per l utilizzo in compensazione, tramite modello F24, di alcuni crediti d imposta generati dal quadro RU. Trattasi dei seguenti codici tributo: 6826 agganciato nel quadro RU al credito 66 denominato Credito d imposta per gli apporti in denaro a favore della produzione di opere cinematografiche ; 6827 agganciato nel quadro RU al credito 67 denominato Credito d imposta per le spese sostenute dalle imprese di distribuzione cinematografica ; 6828 agganciato nel quadro RU al credito 68 denominato Credito d imposta per le spese sostenute dalle imprese di esercizio cinematografico per la digitalizzazione delle sale Al fine di individuare i contribuenti interessati dai suddetti crediti, avendo compilate le rispettive e relative sezioni del quadro RU, è stata prevista la procedura ELDIC19 la quale segnalerà i soggetti per i quali sarà necessario riaprire la dichiarazione dei Redditi, riconfermare il quadro RU per poi richiudere la dichiarazione. Provvederà poi la procedura al riporto automatico dei nuovi crediti in F24. QUA740/750/760 Studi di Settore: compilazione per i soggetti interessati dal sisma dell Abruzzo del 06/04/2009 Il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 30/08/2010 Prot. n. 2010/ vista la particolarità della situazione dovuta al sisma del 06/04/2009 ha stabilito che per il 2009, i soggetti di cui all art.1, comma 1, dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Dicembre 2009, n.3837, che in ragione della specifica situazione soggettiva dichiarano una delle cause di esclusione dall applicazione degli Studi di settore, non debbono compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli Studi di settore. La procedura è stata allineata a suddetto Provvedimento e quindi qualora nel quadro d impresa sia indicata una delle seguenti cause di esclusione: 2 Cessazione dell'attività' nel corso del periodo d'imposta, 3 Ammontare di ricavi dichiarati di cui all'art.85, c.1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'art.54, c.1, del TUIR, superiore a e fino a 7,5 milioni di euro, 5 Periodo di non normale svolgimento dell'attività', in quanto l'impresa è in liquidazione ordinaria, 6 Periodo di non normale svolgimento dell'attività in quanto l'impresa è in liquidazione coatta amministrativa fallimentare ; 7 Altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività, 12 Modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata, nel caso in cui le due attività siano soggette a due differenti studi di settore, che in automatico prevedono la compilazione degli Studi di settore, ma non si intenda inviare l allegato relativo agli Studi di Integrazione alla guida utente 2

3 REDDITI - IMPLEMENTAZIONI settore, attenendosi a quanto previsto dal Provvedimento, è necessario attivare nell Anagrafica del dichiarante, nel folder Altri dati, il flag Sisma Abruzzo. Barrando tale flag la generazione del telematico non genera i record relativi agli Studi di settore e non viene nemmeno barrato nel frontespizio della dichiarazione il flag relativo all allegato dello Studio di settore. Pertanto, questi va utilizzato solamente se, rientrando nella casistica prevista, si intenda attenersi alle indicazioni fornite dal suddetto Provvedimento. Gestione Pdf PDF740/750/760/CONS Archiviazione ricevuta telematica in Console Telematici Agli utenti che gestiscono la procedura Console telematici CON.TE viene fornita la possibilità di archiviare, dalle procedure PDF740 PDF750 PDF760 PDFCONS, oltre alla dichiarazione redditi ed Irap anche la relativa ricevuta telematica. A tal proposito è stato previsto il flag 55 Archivia ricevuta telematico da CONTE nella Tabella Parametri procedura in cui, se indicato X, eseguendo l archiviazione da PDF740 PDF750 PDF760 PDFCONS, viene archiviata, insieme alla dichiarazione, anche la ricevuta dell invio telematico, a condizione che quest ultima sia presente nella Console telematici. CON.TE Anteprima e stampa della dichiarazione da Console Telematici Per gli utenti che gestiscono la procedura Console telematici CON.TE, attivando il flag 64 Stampa dichiarazione da file telematico (CON.TE) nella Tabella Parametri procedura e indicandovi T, eseguendo l anteprima o la stampa della dichiarazione (Redditi, Irap, Iva, Studi di settore) da CON.TE, richiamando quindi l apposita opzione all interno dell Interrogazione delle forniture, il file Pdf prodotto riprende i dati dal file telematico inviato e non dalla gestione quadri (QUA740 QUA750 QUA760). Integrazione alla guida utente 3

4 REDDITI - IMPLEMENTAZIONI Pertanto, lasciando il suddetto flag a Spazio, l anteprima o la stampa della dichiarazione eseguita dalla Console telematici prende i dati presenti in (così come avveniva in precedenza) viceversa, se indicato T, i dati riportati nell anteprima o nella stampa, sempre eseguita dalla Console telematici, sono prelevati dal file telematico inviato e non dalla attuale. Integrazione alla guida utente 4

5 REDDITI ANOMALIE CORRETTE ANOMALIE CORRETTE Conversione acconti CON740 Conversione acconti rideterminati Per quanto concerne la conversione del rigo RS27 Acconto rideterminato, se in DIRED09 il primo acconto non risulta calcolato perché inferiore al limite e quindi è presente solamente il 2 acconto, se è stata eseguita la funzione 740ACCO (Ricalcolo acconto al 79%) e pertanto è stato ricalcolato il 2 acconto mentre il primo con importo a zero è stato bloccato con l asterisco, in tal caso, in fase di conversione, se in DIRED09 il reddito ai fini del saldo Irpef risulta diverso dal reddito utilizzato per il calcolo dell acconto, il rigo RS27 di erroneamente non viene compilato. Per facilitare l individuazione dei contribuenti in cui il 1 acconto IRPEF anno precedente è uguale a 0 ed asteriscato mentre è presente il 2 acconto, è stata prevista la procedura ELDIC18A. Resta comunque necessario valutare per i dichiaranti presenti nell elenco, se in DIRED09 avevano un reddito ai fini dell acconto diverso da quello del saldo e per i quali quindi deve essere compilato il rigo RS27. Volendo produrre in DIRED09 un elenco dei dichiaranti con reddito a saldo diverso da quello dell acconto, è consigliata l esecuzione della stampa Maggior/Minor costi per acconti presente in STA740 (cartella Versamenti/Acconti di DIRED09) che stampa un elaborato con l elenco dei dichiaranti in cui il reddito per acconto è diverso da quello per il saldo. Incrociando i dati delle due stampe è facilitata la ricerca dei soggetti per i quali deve essere compilato il rigo RS27 Acconto rideterminato e per i quali va compilato manualmente. Pertanto, per tutti i contribuenti che compaiono in entrambe le stampe, quella prodotta da ELDIC18A (eseguita da ) e quella prodotta da STA740, Maggior/Minor costi per acconti (eseguita da DIRED09) deve essere compilato il rigo RS27. QUA760 Quadro RV Nel quadro RV, nel campo Causa era possibile indicare solamente i codici da 1 a 4 quando le istruzioni prevedono anche il codice 5. Quadro GN Per le società che aderiscono al consolidato e per le quali tale adesione è per l ultimo anno, se nell anagrafica hanno indicato 1 nel campo Calcolo acconti poiché gli acconti sono calcolati in capo alle singole società, se la società dichiara nel quadro GN una perdita, questa erroneamente viene riportata nella colonna Reddito o perdita per acconto dei righi da NF1 a NF6 del modello CNM Consolidato. La procedura ELDIC19 evidenzia le società che hanno il codice 1 nel campo Calcolo acconti e che dichiarano una perdita. Sarà quindi necessario aprire il consolidato, aprire le dichiarazioni 760 in elenco, confermare il quadro GN, chiudere nuovamente la dichiarazione 760 e riconfermare il consolidato. Integrazione alla guida utente 5

6 REDDITI ANOMALIE CORRETTE QUA740 Quadro RP Nel quadro RP, in caso di dichiarazione Chiusa e nel caso in cui non risultano compilati i righi relativi alla detrazione del 36%, scorrendo la visualizzazione del quadro RP utilizzando il bottone Pag. avanti usciva il messaggio d errore Index out of bound..400,0,.. Quadro RN Nel calcolo delle detrazioni per figli a carico, se è presente un figlio in sostituzione del coniuge per un numero di mesi inferiore a 12 (ad esempio 7) ed un altro figlio, sempre in sostituzione del coniuge, per i restanti mesi (ad esempio 5), nel calcolo della detrazione del figlio in sostituzione del coniuge veniva considerato solo il secondo figlio e quindi di conseguenza veniva calcolata una detrazione inferiore. Tale situazione viene evidenziata dal controllo Entratel. (***C) Quadro RN Modulo 1 Detrazione per figli a carico - Calcolo errato Valore dichiarato: XXX Valore corretto : YYY QUA740/750/760 Studi di settore/parametri: Prospetto Iva aliquota media Per le imprese agricole che compilano la sezione I del quadro VE (Dichiarazione Iva), nel Prospetto Iva dell aliquota media richiamato dagli Studi di settore/parametri, nel campo Iva non viene riportata l Iva indicata nei righi da VE1 a VE9. Di conseguenza risulta errato il calcolo dell aliquota media ed in caso di non congruità e di adeguamento agli Studi/Parametri dell eventuale Iva da adeguamento. La procedura ELDIC19 segnala quei contribuenti che hanno un importo in tale Prospetto ma che risulta diverso da quanto calcolato nel quadro VE del modello Iva. Per tali soggetti è necessario riaprire la dichiarazione dei Redditi e confermare il quadro d impresa. Integrazione alla guida utente 6

7 REDDITI ANOMALIE CORRETTE Riporto perdite da RBIRAP In caso di riporto perdite da RBIRAP, se l istanza è stata compilata solo per alcuni anni (ad esempio solo per il 2004 ed il 2005), tali perdite non vengono riportate correttamente nei relativi anni. La procedura ELDIC19 consente di individuare i contribuenti che hanno compilata l istanza ma non per tutti gli anni e che hanno delle perdite da riportare. Si precisa che l anomalia riguarda esclusivamente l anno in cui la perdita viene riportata ma non il suo importo che è invece corretto. Per far in modo che tale perdita venga riportata correttamente negli anni cui si riferisce, è necessario rientrare nel Prospetto delle perdite, rieseguire la funzione Prelievo RBIRAP tramite l apposito bottone per poi riconfermare il prospetto. Integrazione alla guida utente 7

8 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati al 23/10/2009 Sistema Operativo Windows TeamLinux OpenSuse Suse Linux Enterprise Server Ubuntu Fedora Solaris Sparc Versione 2000 Professional SP4 (1) 2000 Server SP4 (1) 2000 TerminalServer SP4 (1) XP Professional SP Server SP Server (32Bit) (2) 2008 Server (64Bit) (2)(3) Vista Business (32Bit) (2) Vista Business (64Bit) (2)(3) Windows 7 (32Bit) (2) Windows 7 (64Bit) (2)(3) 1.8 (1) 2.0,2.2,2.4, (32Bit),11.1 (32Bit) 10-SP2(32Bit) 8.10(32Bit),9.04(32Bit) 9(32Bit),10(32Bit),11(32Bit) Linux PowerPC OpenSuse 10.3 Release minime Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Plus Sysint/W SysIntGateway e successive SysIntWeb Moduli AcuCobol Sono escluse tutte le versioni Home (1) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (2) Alla data attuale i prodotti AcuCobol di Microfocus utilizzati da TeamSystem non sono stati certificati per la piattaforma. TeamSystem ha provveduto ad adeguare gli installatori dei propri programmi per supportare la piattaforma. Dai test effettuati i prodotti risultano funzionanti. Precisiamo che fino alla disponibilità delle versioni certificate dei prodotti AcuCobol non sarà possibile da parte di TeamSystem, garantire il supporto completo in caso di anomalie. (3) Alla data attuale i sistemi operativi a 64Bit sono stati testati esclusivamente come sistemi server e non come postazioni di lavoro. Nota : I installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate ma in questo caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto. Integrazione alla guida utente 8