BILANCIO DI PREVISIONE 2014

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1 Personale Acquisto di beni e/o di materie prime Prestazioni di servizio Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari Imposte e tasse Oneri straordinari dalla gestione corrente Ammortamento di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva , , , , , , , , ,00 971, , ,00 Euro , , , , , , , , ,50 COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (3.3) Spese da sostenersi di parte corrente distinte per interventi nel Interventi

2 COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (3.4) Spese sostenute di parte corrente distinte per interventi ai dati consuntivi globali Intervento 1 Personale ,05 24,96% Intervento 2 Acquisto di beni e/o di materie prime ,90 2,13% Intervento 3 Prestazioni di servizio ,98 46,53% Intervento 11 Fondo di riserva % Intervento 10 Fondo svalutazione crediti % Intervento 9 Ammortamento di esercizio % Intervento 8 Oneri straordinari dalla gestione corrente 199,00 % Intervento 7 Imposte e tasse ,20 1,97% Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari ,61 2,91% Intervento 5 Trasferimenti ,83 20,99% Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi ,69 0,51%

3 COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (3.5) Spese sostenute di parte corrente distinte per interventi ai dati consuntivi globali Intervento 1 Personale ,78 23,23% Intervento 2 Acquisto di beni e/o di materie prime ,20 1,97% Intervento 3 Prestazioni di servizio ,29 39,76% Intervento 11 Fondo di riserva % Intervento 10 Fondo svalutazione crediti % Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi ,89 0,32% Intervento 9 Ammortamento di esercizio % Intervento 8 Oneri straordinari dalla gestione corrente 211,80 % Intervento 7 Imposte e tasse ,38 1,79% Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari ,64 2,90% Intervento 5 Trasferimenti ,94 30,04%

4 COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (3.6) Spese sostenute di parte corrente distinte per interventi ai dati previsionali globali Intervento 1 Personale ,00 22,54% Intervento 2 Acquisto di beni e/o di materie prime ,97% Intervento 3 Prestazioni di servizio ,00 49,77% Intervento 11 Fondo di riserva ,00 0,31% Intervento 10 Fondo svalutazione crediti 2.971,00 0,02% Intervento 9 Ammortamento di esercizio % Intervento 8 Oneri straordinari dalla gestione corrente ,00 1,44% Intervento 7 Imposte e tasse ,00 1,75% Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari ,00 3,28% Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi ,00 0,45% Intervento 5 Trasferimenti ,00 18,45%

5 COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (4.0) SPESE IN CONTO CAPITALE spesa prevista in euro OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON ONERI (PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE) Opere stradali e sottoservizi Opere edili varie Contributi alle parrocchie L.R. 44/ Estensione reta gas metano in via Zambalda e Via Valdemarca Messa a norma capannone sede protezione civile Interventi nel territorio dovuti ad eventi atmosferici 7.683,00 Manutenzione varie c/o scuole elementari di Lapio 8.00 Manutenzione varie c/o scuole medie di Torri 3.00 Manutenzione varie c/o scuola materna di Torri Sistemazioni esterne asilo nido Torri Punti luce e manutenzione straordinaria pubblica illuminazione 5.00 Arredi aree verdi comunali, parchi,ecc Totale ,00 OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON ENTRATE CORRENTI Realizzazione isole ecologiche, ecc Acquisto aree da Parrocchia di S. Giustina a seguito permuta Interventi c/o cimiteri comunali Restauro conservativo del campanile presso la chiesa di S. Giovanni Battista in località Pianezze Ampliamento cablaggio strutturato c/o scuola media di Torri 5.00 Manutenzione straordinaria Via S. Agostino Acquisto terreni S. Rocco + Strada Bisortole (Vicenza) Totale

6 COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (4.0) SPESE IN CONTO CAPITALE spesa prevista in euro OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON MUTUI (ANCHE MEDIANTE DIVERSO UTILIZZO DI SOMME NON ANCORA EROGATE SU MUTUI GIA' CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SPA) Manutenzione straordinaria strade comunali Riqualificazione Z.I. S. Agostino Ossario presso i cimiteri Riqualificazione cimitero Arcugnano Capoluogo Marciapiede località Fimon Integrazione impianti sportivi ,00 Manutenzione straordinaria in Via Sacco Adeguamento sismico fabbricati comunali Costruzione nuovo incrocio in Via S. Giovanni Battista, ecc Sistemazione piazza a Lapio Nuovi parcheggi a pagamento Via Rossi Via Falcone Totale ,00 OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON CONTRIBUTI DELLA REGIONE VENETO Integrazione impianti sportivi ,00 Interventi a seguito eventi alluvionali che hanno colpito il territorio del Comune di Arcugnano nei giorni dal 16 al 24 maggio (Intervento a seguito dissesto in loclità Lago di Fimon, cedimento sostegno spondale stradale in Via Zambalda ed opere di sostegno spondali in via Valle dei Vicari, Via Lago di Fimon) Totale ,00 OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON CONTRIBUTO DELLA PARROCCHIA DI PIANEZZE Restauro conservativo del campanile presso la chiesa di S. Giovanni Battista in località Pianezze Totale 45.00

7 COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (4.0) SPESE IN CONTO CAPITALE spesa prevista in euro OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON ALIENAZIONI Acquisto hardware e software per uffici comunali 9.168,00 Acquisto arredamento per uffici comunali 1.027,00 Acquisto telefonia per servizi amminsitrativi 125,00 Totale OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON PROVENTI DA URBANIZZAZIONE SECONDARIA C/O PIANO LOTTIZZAZIONE "S. G. BATTISTA" Acquisto hardware e software per uffici comunali 1.529,00 Totale 1.529,00 OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON CONTRIBUTO ECONOMICO DI CUI ALL'INTERVENTO A REGIA GAL TERRA BERICA Restauro conservativo del campanile presso la chiesa di S. Giovanni Battista in località Pianezze Totale TOTALE COMPLESSIVO ,00

8 OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON ONERI (PROVENTI RILASCIO OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON ENTRATE CORRENTI OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON MUTUI (ANCHE MEDIANTE OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON CONTRIBUTI DELLA REGIONE OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON CONTRIBUTO DELLA OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON ALIENAZIONI OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON PROVENTI DA OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON CONTRIBUTO ECONOMICO DI , , ,00 Euro ,00 COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (4.1) Spese in conto capitale anno Tipo spese

9 COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (4.2) Spese in conto capitale 2014 OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON ONERI (PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE) ,00 7,36% OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON ENTRATE CORRENTI ,15% OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON MUTUI (ANCHE MEDIANTE DIVERSO UTILIZZO DI SOMME NON ANCORA EROGATE SU MUTUI GIA' CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SPA) ,00 57,93% OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON CONTRIBUTO ECONOMICO DI CUI ALL'INTERVENTO A REGIA GAL TERRA BERICA ,17% OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON PROVENTI DA URBANIZZAZIONE SECONDARIA C/O PIANO LOTTIZZAZIONE "S. G. BATTISTA" 1.529,00 0,06% OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON ALIENAZIONI ,43% OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON CONTRIBUTO DELLA PARROCCHIA DI PIANEZZE ,88% OPERE, INTERVENTI ED ACQUISTI DA FINANZIARE CON CONTRIBUTI DELLA REGIONE VENETO ,00 15,01%

10 COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (5.0) PARTE CORRENTE euro ANNO 2014 ENTRATE CORRENTI IMU - Imposta Municipale Propria Addizionale comunale Irpef ,00 TASI Trasferimenti dallo stato (Fondo di solidarietà comunale compreso) TARI (al lordo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art ,00 19 D.Lgs. 30,12,1992, n. 504) Altre Entrate Tributarie Altri Trasferimenti e Contributi Statali - Regionali - UE - Provincia ,00 Entrate extra tributarie (sanzioni, diritti segreteria, proventi impianti sportivi, contributi trasporto scolastico, rimborso mutui ,00 da AIM, affitti attivi, rimborso rette ricovero, interessi attivi, ecc.) Totale entrate correnti ,00

11 COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (5.0) PARTE CORRENTE euro ANNO 2014 SPESE CORRENTI Spese per il funzionamento della struttura comunale (compreso spese per il personale e relativi oneri e tasse, ecc.) ,00 Spese per istruzione pubblica (materne, elementari, medie) Spese per viabilità e trasporti ,00 Spese per smaltimento rifiuti e gestione del territorio ,00 Spese nel settore sociale ,00 Spese nel settore ricreativo e sportivo ,00 Spese per gestione polizia locale ,00 Spese per la cultura Altre spese 2.446,00 Totale spese correnti ,00 Rimborso quota capitale mutui ,00 Totale spese correnti + rimborso mutui ,00 ENTRATE CORRENTI - (USCITE CORRENTI + RIMBORSO MUTUI) ,00 *) *) INVESTIMENTI (SPESE IN CONTO CAPITALE) FINANZIATE CON ENTRATE CORRENTI PER SPESE CORRENTI (ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE) FINANZIATE CON QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013 PER ,00

12 IMU - Imposta Municipale Propria Addizionale comunale Irpef TASI Trasferimenti dallo stato (Fondo di solidarietà comunale compreso) TARI (al lordo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione Altre Entrate Tributarie Altri Trasferimenti e Contributi Statali - Regionali - UE - Provincia Entrate extra tributarie (sanzioni, diritti segreteria, proventi impianti sportivi, , Euro , , , COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (5.1) Entrate correnti anno Tipo entrate

13 COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (5.2) Entrate correnti anno 2014 Addizionale comunale Irpef ,00 13,09% IMU - Imposta Municipale Propria ,93% TASI ,01% Trasferimenti dallo stato (Fondo di solidarietà comunale compreso) ,64% Entrate extra tributarie (sanzioni, diritti segreteria, proventi impianti sportivi, contributi trasporto scolastico, rimborso mutui da AIM, affitti attivi, rimborso rette ricovero, interessi attivi, ecc.) ,00 15,70% Altri Trasferimenti e Contributi Statali - Regionali - UE - Provincia ,00 0,26% Altre Entrate Tributarie ,73% TARI (al lordo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. 30,12,1992, n. 504) ,00 15,65%

14 Spese per il funzionamento della struttura comunale (compreso spese per il Spese per istruzione pubblica (materne, elementari, medie) Spese per viabilità e trasporti Spese per smaltimento rifiuti e gestione del territorio Spese nel settore sociale Spese nel settore ricreativo e sportivo Spese per gestione polizia locale Spese per la cultura Altre spese , , , , ,00 Euro , ,00 COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (5.3) Spese correnti anno Tipo spese

15 COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (5.4) Spese correnti anno 2014 Spese per il funzionamento della struttura comunale (compreso spese per il personale e relativi oneri e tasse, ecc.) ,00 36,61% Altre spese 2.446,00 0,05% Spese per istruzione pubblica (materne, elementari, medie) ,19% Spese per viabilità e trasporti ,00 8,34% Spese per la cultura ,01% Spese per gestione polizia locale ,00 2,44% Spese nel settore ricreativo e sportivo ,00 3,07% Spese nel settore sociale ,00 10,89% Spese per smaltimento rifiuti e gestione del territorio ,00 20,39%

16 COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (6.0) CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE DI PARTE CORRENTE ANNI , DISTINTE PER TITOLI E CATEGORIE E RISPETTO AI DATI CONSUNTIVI DAL 2008 AL 2013 TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE TITOLI / CATEGORIE CONSUNTIVO (valori espressi in ) (valori espressi in ) (valori espressi in ) ANNO ANNO ANNO Categoria 1 Imposte , , ,60 Categoria 2 Tasse , , ,66 Categoria 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie TOTALE , , ,26 TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO, DALLE REGIONI E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato , , ,94 Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalle Regioni , , ,60 Categoria 4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore 3.727, ,92 pubblico TOTALE , , ,46 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 1 Proventi da servizi pubblici , , ,13 Categoria 2 Proventi da beni dell'ente , , ,60 Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti , , ,21 Categoria 5 Proventi diversi , , ,03 TOTALE , , ,97 Totali , , ,69 PM/bp

17 COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (6.0) CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE DI PARTE CORRENTE ANNI , DISTINTE PER TITOLI E CATEGORIE E RISPETTO AI DATI CONSUNTIVI DAL 2008 AL 2013 TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE TITOLI / CATEGORIE CONSUNTIVO (valori espressi in ) (valori espressi in ) (valori espressi in ) ANNO ANNO ANNO Categoria 1 Imposte , , ,57 Categoria 2 Tasse , , ,38 Categoria 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie , , ,87 TOTALE , , ,82 TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO, DALLE REGIONI E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato , , ,37 Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalle Regioni , , ,23 Categoria 4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore , , ,25 pubblico TOTALE , , ,85 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 1 Proventi da servizi pubblici , , ,25 Categoria 2 Proventi da beni dell'ente , , ,98 Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti , , ,33 Categoria 5 Proventi diversi , , ,71 TOTALE , , ,27 Totali , , ,94 PM/bp

18 COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (6.0) CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE DI PARTE CORRENTE ANNI , DISTINTE PER TITOLI E CATEGORIE E RISPETTO AI DATI CONSUNTIVI DAL 2008 AL 2013 TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE TITOLI / CATEGORIE PREVISIONALE (valori espressi in ) (valori espressi in ) (valori espressi in ) (valori espressi in ) ANNO ANNO ANNO Categoria 1 Imposte , , , ,00 Categoria 2 Tasse , , , ,00 Categoria 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie TOTALE , , ,00 TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO, DALLE REGIONI E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 5.848, , ,00 Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalle Regioni , ,00 Categoria 4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e - internazionali Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico TOTALE , , ,00 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 1 Proventi da servizi pubblici , , , ,00 Categoria 2 Proventi da beni dell'ente Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti Categoria 5 Proventi diversi , , , ,00 TOTALE , , , ,00 Totali , , , PM/bp

19 Imposte Tasse Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Contributi e trasferimenti correnti dalle Regioni Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del Proventi da servizi pubblici Proventi da beni dell'ente Interessi su anticipazioni e crediti Proventi diversi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 Euro , , , , , ,60 COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (6.1) Entrate di parte corrente distinte per categorie dati consuntivi Categorie

20 Imposte Tasse Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Contributi e trasferimenti correnti dalle Regioni Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del Proventi da servizi pubblici Proventi da beni dell'ente Interessi su anticipazioni e crediti Proventi diversi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 Euro , , ,57 COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (6.2) Entrate di parte corrente distinte per categorie dati consuntivi Categorie

21 Imposte Tasse Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Contributi e trasferimenti correnti dalle Regioni Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del Proventi da servizi pubblici Proventi da beni dell'ente Interessi su anticipazioni e crediti Proventi diversi 5.848, , , , , , , , , , , ,00 Euro , , ,00 COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (6.3) Entrate di parte corrente distinte per categorie dati previsionali Categorie