PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
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- Francesca Riccardi
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1 CIG E F B E E EA CBC AA Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici BIGLIETTO AEREO VIAGGIO A MONACO SPETTACOLO FRANCESE VIAGGIO ISTRUZIONE COPERCHIO PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA f7 pacchetto viaggio A9D C9A MANUTENZIONE ALLARME MANUTENZIONE PACCHETTO 5 H Aggiudi catario Importo Data di inizio e fine aggiudicazione fornitura Importo somme liquidate AUTOSERVIZI FURGERI ROBERTO X 536,36 07/12/17-07/12/17 536,36 Totale: 536,36 07/12/17-07/12/17 536, TEMPO LIBERO S.R.L. X /02/18-08/02/ Totale: 11144,00 08/02/18-08/02/ , SCARDUELLI VIAGGI X /04/18-26/04/ Totale: 500,00 26/04/18-26/04/18 500, TEMPO LIBERO S.R.L. X /06/18-21/06/ Totale: 8386,00 21/06/18-21/06/ , ALLIANCE FRANCAISE VERONA X /04/18-05/04/ Totale: 1420,00 05/04/18-05/04/ , SCARDUELLI VIAGGI X 454,55 31/12/17-31/12/17 454,55 Totale: 454,55 31/12/17-31/12/17 454, THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS X 1033,5 24/01/18-24/01/18 0 Totale: 1033,50 24/01/18-24/01/18 0, TURISMO SOSTENIBILE X /04/18-26/04/ Totale: 2790,00 26/04/18-26/04/ , AGLIETTA MARIO SAS DI MARIO AGLIETTA C. X 53 21/12/17-21/12/17 53 Totale: 53,00 21/12/17-21/12/17 53, TURISMO SOSTENIBILE X /04/18-26/04/ Totale: 3120,00 26/04/18-26/04/ , BETTINI SNC DI BETTINI GUGLIELMO E DANIELA X /12/17-16/12/17 0 Totale: 13662,00 16/12/17-16/12/17 0, TEMPO LIBERO S.R.L. X /12/17-21/12/ Totale: 4500,00 21/12/17-21/12/ , SAUBER X 85 31/12/17-31/12/17 85 Totale: 85,00 31/12/17-31/12/17 85, CARRARA COMPUTING X /12/17-31/12/ Totale: 2500,00 31/12/17-31/12/ ,00
2 contratto assistenza tecnica anno A A C C B A f ESPOSITORI A GRIGLIA ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE 2018 esperimenti di chimica - Lisciani d D7D FCE ACQUISTO TOTEM C5 assistenza ditta Dylog D67 lenovo V B9 acquisto libretti assenza alunni e registri verbali CARRARA COMPUTING X /12/17-30/12/ Totale: 4500,00 30/12/17-30/12/ , TEMPO LIBERO S.R.L. X /12/17-31/12/ Totale: 6545,00 31/12/17-31/12/ ,00 CPRLRA88S54G628M CIPRIANI LAURA X /06/18-18/06/ Totale: 2135,00 18/06/18-18/06/ , SCARDUELLI VIAGGI X /01/18-18/01/18 468,18 Totale: 515,00 18/01/18-18/01/18 468, SCARDUELLI VIAGGI X /01/18-18/01/18 172,73 Totale: 190,00 18/01/18-18/01/18 172, ELLECI SRL X 1053,6 22/01/18-22/01/ ,6 Totale: 1053,60 22/01/18-22/01/ , INFOSCHOOL SRL X /01/18-26/01/ Totale: 4500,00 26/01/18-26/01/ , CENTROSCUOLA SRL X 18,43 26/01/18-26/01/18 18,43 Totale: 18,43 26/01/18-26/01/18 18, SCARDUELLI VIAGGI X /01/18-27/01/18 0 Totale: 640,00 27/01/18-27/01/18 0, SCARDUELLI VIAGGI X /02/18-06/02/18 0 Totale: 210,00 06/02/18-06/02/18 0, SCARDUELLI VIAGGI X 581,82 19/06/18-19/06/18 581,82 Totale: 581,82 19/06/18-19/06/18 581, CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA X 2198,5 09/02/18-09/02/18 0 Totale: 2198,50 09/02/18-09/02/18 0, DYLOG ITALIA SPA - SOFTWARE & TECHNOLOGY X /02/18-16/02/18 0 Totale: 115,00 16/02/18-16/02/18 0, CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA X /02/18-20/02/18 0 Totale: 820,00 20/02/18-20/02/18 0,00
3 C40 defibrillatore F6D PORTACHIAVI PERSONALIZZATI FD C4 MATERIALE DI PULIZIA BEF D D F B strizzamocio B FE CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 01-PROCEDURA APERTA A D18 acquisto carta per fotocopie AIESI HOSPITAL SERVICE X /02/18-23/02/ Totale: 850,00 23/02/18-23/02/18 850, GIROMARI POINT SRL X /02/18-23/02/18 0 Totale: 145,00 23/02/18-23/02/18 0, SCARDUELLI VIAGGI X 472,73 19/06/18-19/06/18 472,73 Totale: 472,73 19/06/18-19/06/18 472, T.C.A. -TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE S.A.S. X 768,6 26/02/18-26/02/18 768,6 Totale: 768,60 26/02/18-26/02/18 768, COSPAR S.R.L. X /02/18-26/02/18 0 Totale: 550,00 26/02/18-26/02/18 0, COSPAR S.R.L. X /02/18-28/02/18 0 Totale: 800,00 28/02/18-28/02/18 0, COSPAR S.R.L. X /02/18-28/02/18 0 Totale: 800,00 28/02/18-28/02/18 0, SCARDUELLI VIAGGI X /06/18-19/06/ Totale: 500,00 19/06/18-19/06/18 500, SCARDUELLI VIAGGI X /03/18-07/03/18 572,73 Totale: 630,00 07/03/18-07/03/18 572, T.C.A. -TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE S.A.S. X 42,4 12/03/18-12/03/18 42,4 Totale: 42,40 12/03/18-12/03/18 42, COSPAR S.R.L. X /03/18-14/03/18 0 Totale: 385,00 14/03/18-14/03/18 0, COSPAR S.R.L. X /06/18-21/06/ Totale: 700,00 21/06/18-21/06/18 700, COSPAR S.R.L. X /03/18-16/03/18 0 Totale: 748,00 16/03/18-16/03/18 0, G.E.M. SNC DI GROSSI GALEAZZO E C X 961,6 22/03/18-22/03/18 961,6 Totale: 961,60 22/03/18-22/03/18 961,60
4 B CE volo+ soggiorno docenti F8A F8A VOLO RAGAZZI PADERBORN f D3D F A1C DF INSEGNA A MURO PER PUBBLICIZZARE FONDI PON budapest FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO SULLA SICUREZZA rinnovo licenza firma digitale dirigente scolastico tende oscuranti per laboratorio di informatica n D57 CORSO DI PROGRAMMAZIONE WEB BD DE9 SCARPE CHIODATE POLTRONCINE DA UFFICIO COSPAR S.R.L. X /06/18-29/06/ Totale: 1780,00 29/06/18-29/06/ , COSPAR S.R.L. X /03/18-24/03/ Totale: 1210,00 24/03/18-24/03/ , SCARDUELLI VIAGGI X /03/18-28/03/18 545,45 Totale: 600,00 28/03/18-28/03/18 545, TEMPO LIBERO S.R.L. X 1470,7 21/06/18-21/06/ ,7 Totale: 1470,70 21/06/18-21/06/ , TEMPO LIBERO S.R.L. X 3980,25 21/06/18-21/06/ ,25 Totale: 3980,25 21/06/18-21/06/ , TEMPO LIBERO S.R.L. X 3980,25 03/04/18-03/04/18 0 Totale: 3980,25 03/04/18-03/04/18 0, DF2000.IT X /03/18-30/03/18 0 Totale: 120,00 30/03/18-30/03/18 0, BETTINI SNC DI BETTINI GUGLIELMO E DANIELA X /06/18-21/06/ Totale: 13416,00 21/06/18-21/06/ , EMME SERVIZI S.R.L. X /04/18-10/04/ Totale: 1200,00 10/04/18-10/04/18 810, COSPAR S.R.L. X /04/18-11/04/18 0 Totale: 600,00 11/04/18-11/04/18 0, MEDIASOFT SNC X 40 12/04/18-12/04/18 40 Totale: 40,00 12/04/18-12/04/18 40, LE TENDE DI BRINGHENTI BENEDETTO E ANTONIO SNC X 890,987 12/04/18-12/04/18 890,98 Totale: 890,99 12/04/18-12/04/18 890, RENI EUGENIO X /06/18-26/06/ Totale: 408,00 26/06/18-26/06/18 408, POLISPORT DI POLI STEFANO X /04/18-16/04/ Totale: 564,00 16/04/18-16/04/18 564, PAPER-INGROS X /04/18-17/04/ Totale: 665,00 17/04/18-17/04/18 665,00
5 FFA BB BF E F B A D4 servizio di consulenza gestione privacy - annuale ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTE 3D DA VINCI MINI/JUNIOR RINNOVO LICENZA SOFTWARE GESTIONE BIBLIOTECA FOGLI PROTOCOLLO ACQUISTO HP LENOVO MEDICO DEL LAVORO racchette da tennis materiale di primo soccorso A7 TONER STAMPANTI ROBOT PROGRAMMABILE F2 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C3 HARD DISK ALBERTO AA8 magliette personalizzate per ed.fisica Privacycert Lombardia SRL X /04/18-18/04/ Totale: 1600,00 18/04/18-18/04/ , CENTRO SERVIZI COMPUTER X 304,5 19/04/18-19/04/18 304,5 Totale: 304,50 19/04/18-19/04/18 304, POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA X /04/18-26/04/18 0 Totale: 500,00 26/04/18-26/04/18 0, CG SOLUZIONI INFORMATICHE X /04/18-26/04/18 0 Totale: 495,00 26/04/18-26/04/18 0, SCARDUELLI VIAGGI X /05/18-03/05/18 181,82 Totale: 200,00 03/05/18-03/05/18 181, INGROSCART SRL X /05/18-10/05/ Totale: 288,00 10/05/18-10/05/18 288, C2 SRL X /05/18-10/05/ Totale: 6945,00 10/05/18-10/05/ , SPORTIME SRL X 286,93 21/05/18-21/05/18 286,86 Totale: 286,93 21/05/18-21/05/18 286, FARMACIA DELL'OSPEDALE DI BERTOLINI L. S.N.C. X 264,13 21/05/18-21/05/18 264,12 Totale: 264,13 21/05/18-21/05/18 264, SOLUZIONE UFFICIO SRL X 571,1 23/05/18-23/05/18 571,1 Totale: 571,10 23/05/18-23/05/18 571, C2 SRL X 201,72 22/05/18-22/05/18 201,72 Totale: 201,72 22/05/18-22/05/18 201, T.C.A. -TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE S.A.S. X 1198,34 29/06/18-29/06/ ,34 Totale: 1198,34 29/06/18-29/06/ , PERSONAL SYSTEM SRL X 364,59 29/05/18-29/05/18 364,59 Totale: 364,59 29/05/18-29/05/18 364, BIG BANG SRL X /07/18-11/07/ Totale: 888,00 11/07/18-11/07/18 888,00
6 B08 LICENZE OFFICE BD acquisto materiale di cancelleria BC drhum stampante C acquisto server segreteria D5E ACQUISTO VENTILATORI D3D CANESTRO BASKET PER PALESTRA BEE LICENZA AGGIORNAMENTO ORARIO FACILE software ricostruzione di carriera B MATERIALE PER PALESTRA CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO VDSL 2 - FTTC licenza gestionali alunni MATERIALE DI PULIZIA B BC F31 SCAFFALI PER ATTREZZATURA PALESTRE LIBRETTI E BADGE ALUNNI DIVISE ALLUNNI 1^LS CARRARA COMPUTING X /05/18-30/05/ Totale: 980,00 30/05/18-30/05/18 980, PROGETTO UFFICIO -FORNITURE PRODOTTI PER UFFIICIO X 375,44 31/05/18-31/05/18 375,44 Totale: 375,44 31/05/18-31/05/18 375, PROGETTO UFFICIO -FORNITURE PRODOTTI PER UFFIICIO X 117,84 19/06/18-19/06/18 117,84 Totale: 117,84 19/06/18-19/06/18 117, CARRARA COMPUTING X /06/18-26/06/ Totale: 8370,00 26/06/18-26/06/ , SOLUZIONE UFFICIO SRL X 90 02/07/18-02/07/18 90 Totale: 90,00 02/07/18-02/07/18 90, DECATHLON X 545,08 09/07/18-09/07/18 545,07 Totale: 545,08 09/07/18-09/07/18 545, MATHEMA SOFTWARE X /07/18-11/07/ Totale: 250,00 11/07/18-11/07/18 250, EDITORIALE PAGANO S.N.C. X 196,72 11/07/18-11/07/18 196,72 Totale: 196,72 11/07/18-11/07/18 196, VOLLEY & SPORT X 1285,88 11/07/18-11/07/ ,88 Totale: 1285,88 11/07/18-11/07/ , AGENTI CONSOCIATI COMUNICAZIONI - FRANCESCO PELAMATTI & C. SAS X /07/18-12/07/18 0 Totale: 1548,00 12/07/18-12/07/18 0, INFOSCHOOL SRL X /07/18-13/07/ Totale: 1000,00 13/07/18-13/07/ , T.C.A. -TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE S.A.S. X 632,25 16/07/18-16/07/18 632,25 Totale: 632,25 16/07/18-16/07/18 632, FIMAT SRL X /07/18-20/07/ Totale: 546,00 20/07/18-20/07/18 546, INFOSCHOOL SRL X /10/18-23/10/ Totale: 2598,00 15/10/18-23/10/ , BIG BANG SRL X /09/18-04/09/18 0 Totale: 624,00 04/09/18-04/09/18 0,00
7 arredo aule alunni ATTIVITA' SPORTIVA AA B E B E DOMINIO progettazione grafica pieghevoli corsi Piazzalunga ABBONAMENTO RIVISTA INTERNAZIONALE licenza software pacchetto UTM premium per firewall licenza software Altaro backup DOMINIO B2C ASSICURAZIONE B7F ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE ASSISTENZA AMBULANZA ALLA CAMPESTRE DI ISTITUTO CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA E INFORMATICA abbonamento annuale sky EMMEPI ARREDI DI CIVILLA PAOLO X /09/18-12/09/ Totale: 2430,00 12/09/18-12/09/ , SCARDUELLI VIAGGI X /09/18-14/09/18 0 Totale: 730,00 14/09/18-14/09/18 0, AUTOSERVIZI EREDI FURGERI X /09/18-14/09/18 0 Totale: 500,00 14/09/18-14/09/18 0, IVAN TEAM S.A.S. di Ivan Pontarollo & C X /09/18-15/09/ Totale: 5408,00 15/09/18-15/09/ , TRONI ILARIA X /09/18-18/09/18 161,2 Totale: 155,00 18/09/18-18/09/18 161, PRESSDI ABBONAMENTI SPA X 95 24/09/18-24/09/18 0 Totale: 95,00 24/09/18-24/09/18 0, CARRARA COMPUTING X /09/18-24/09/ Totale: 1538,00 24/09/18-24/09/ , CARRARA COMPUTING X 403,76 24/09/18-24/09/18 403,76 Totale: 403,76 24/09/18-24/09/18 403, Valsecchi Cancelleria S.r.l. X 640,5 27/09/18-27/09/18 640,5 Totale: 640,50 27/09/18-27/09/18 640, ARUBA S.P.A. X 25,99 08/10/18-08/10/18 25,99 Totale: 25,99 08/10/18-08/10/18 25, ARUBA S.P.A. X 12,2 31/12/18-31/12/18 0 Totale: 12,20 31/12/18-31/12/18 0, AB INTERNATIONAL S.R.L. X /12/18-31/12/18 0 Totale: 6979,00 31/12/18-31/12/18 0, CROCE ROSSA ITALIANA MANTOVA X 115,5 10/10/18-10/10/18 0 Totale: 115,50 10/10/18-10/10/18 0, CARRARA COMPUTING X /10/18-10/10/ Totale: 4560,00 10/10/18-10/10/ , SKY ITALIA X 426,08 10/10/18-10/10/18 0 Totale: 426,08 10/10/18-10/10/18 0,00
8 Z6821E3976 RIPARAZIONE CENTRALINO TELEFONICO AGENTI CONSOCIATI ACQUISTO FRITZBOX PER SERVER C FD F E C8 INTERVENTO ADEGUAMENTO TELEFONO SEDE CONVENTINO ACQUISTO LAMPADE PROIETTORI MATERIALE DI PULIZIA telemantova- filmato promozionale per progetto orientamento materiale di pulizia FD C D f B E elettricista ACQUISTO CARTELLINE PER FASCICOLI ALUNNI DIDATTICA SITIP SRL X /10/18-11/10/ Totale: 150,00 11/10/18-11/10/18 150, AGENTI CONSOCIATI COMUNICAZIONI - FRANCESCO PELAMATTI & C. SAS X /10/18-12/10/18 0 Totale: 159,00 12/10/18-12/10/18 0, CARRARA COMPUTING X /10/18-15/10/ Totale: 120,00 15/10/18-15/10/18 120, SITIP SRL X /10/18-15/10/ Totale: 250,00 15/10/18-15/10/18 250, INFORMATICA.NET SRL X 151,7 15/10/18-15/10/18 151,7 Totale: 151,70 15/10/18-15/10/18 151, PUBLIADIGE SRL - UNIPERSONALE X /10/18-20/10/ Totale: 1000,00 20/10/18-20/10/ , T.C.A. -TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE S.A.S. X 1753,52 17/10/18-17/10/ ,52 Totale: 1753,52 17/10/18-17/10/ , AUTOSERVIZI EREDI FURGERI X /10/18-22/10/18 0 Totale: 770,00 22/10/18-22/10/18 0, POPTOURS AUTONOLEGGI - AUTOSERVIZI X /10/18-26/10/18 0 Totale: 430,00 26/10/18-26/10/18 0, SCARDUELLI VIAGGI X /10/18-26/10/18 0 Totale: 400,00 26/10/18-26/10/18 0, POPTOURS AUTONOLEGGI - AUTOSERVIZI X /10/18-26/10/18 0 Totale: 860,00 26/10/18-26/10/18 0, SCARDUELLI VIAGGI X /10/18-29/10/18 0 Totale: 650,00 29/10/18-29/10/18 0, MOLINARI G.& C. SNC X 413,78 31/10/18-31/10/18 413,78 Totale: 413,78 31/10/18-31/10/18 413, PROGETTO UFFICIO -FORNITURE PRODOTTI PER UFFIICIO X /11/18-05/11/18 0 Totale: 130,00 05/11/18-05/11/18 0,00
9 CF A0 SEGNALIBRI PERSONALIZZATI PER ORIENTAMENTO E11 ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLO intervento elettricista CBC PACCHETTO VOAGGIO D ARUBA - DOMINIO C4D libri di inglese per certificazioni CB D BFF ACQUISTO TONER STAMPANTE BIBLIOTECA pacchetto viaggio C NOLEGGIO FOTOCOPIATORE B POPTOURS AUTONOLEGGI - AUTOSERVIZI X /11/18-07/11/18 0 Totale: 950,00 07/11/18-07/11/18 0, TRONI ILARIA X /11/18-09/11/18 140,4 Totale: 135,00 09/11/18-09/11/18 140, GENIO DEL BOSCO X /11/18-09/11/18 0 Totale: 13585,00 09/11/18-09/11/18 0, EP MEGASTORE DI PEPE P. X 376,87 19/11/18-19/11/18 376,87 Totale: 376,87 19/11/18-19/11/18 376, MOLINARI G.& C. SNC X /11/18-19/11/18 0 Totale: 180,00 19/11/18-19/11/18 0, TEMPO LIBERO S.R.L. X /11/18-21/11/18 0 Totale: 18056,00 21/11/18-21/11/18 0, ARUBA S.P.A. X 35,99 21/11/18-21/11/18 0 Totale: 35,99 21/11/18-21/11/18 0, ROMANELLI NELLO SNC X 110,5 05/12/18-05/12/18 0 Totale: 110,50 05/12/18-05/12/18 0, TEMPO LIBERO S.R.L. X /11/18-26/11/18 0 Totale: 8555,00 26/11/18-26/11/18 0, PROGETTO UFFICIO -FORNITURE PRODOTTI PER UFFIICIO X 121,5 28/11/18-28/11/18 0 Totale: 121,50 28/11/18-28/11/18 0, SCARDUELLI VIAGGI X /12/18-03/12/18 0 Totale: 720,00 03/12/18-03/12/18 0, GENIO DEL BOSCO X /12/18-04/12/18 0 Totale: 14300,00 04/12/18-04/12/18 0, TEMPO LIBERO S.R.L. X /12/18-04/12/18 0 Totale: 5688,00 04/12/18-04/12/18 0, SYSTEM COPY SRL X /12/18-04/12/18 0 Totale: 2748,00 04/12/18-04/12/18 0, SCARDUELLI VIAGGI X /12/18-05/12/18 0 Totale: 420,00 05/12/18-05/12/18 0,00
10 A7D EC ACQUISTO TONER CENA PERNOTTAMENTO E POPTOURS AUTONOLEGGI - AUTOSERVIZI X /12/18-05/12/18 0 Totale: 430,00 05/12/18-05/12/18 0, PROGETTO UFFICIO -FORNITURE PRODOTTI PER UFFIICIO X 145,32 14/12/18-14/12/18 0 Totale: 145,32 14/12/18-14/12/18 0, MANGIARE BERE UOMO DONNA X 185,45 15/12/18-15/12/18 0 Totale: 185,45 15/12/18-15/12/18 0, MYNET SRL X /05/18-13/07/ Totale: 900,00 16/05/18-13/07/18 900,00
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG 70190764C0 66684746D3 683357192D 6837007CA6 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici UNITA' PREVENZIONE E DIAGNOSI CONNESSIONE
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016 Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Affidamento diretto 1.220,00 Determina prot. 2981 del 29/08/2016
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Contratto n. 13: noleggio ed assistenza annuale per Procedura ristretta con n. 2 fotocopiatori della segreteria
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
CONTENUTO OGGETTO MODALITA' DI SCELTA DEL CONRAENTE Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Contratto n. 13: noleggio ed assistenza annuale per Procedura
Scelta contraente 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
I.C. 'Franchi' SUD 2 - Brescia (https://www.icfranchibrescia.edu.it) 6399482B99 COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L 8000.00 16/03/20 16/03/20 5938884A1B COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. BERTACCHI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2015 175 30/12/2014 02/04 M.I.U.R. SALCO CORSO NEO ASSUNTI A.S. 2011/2012 2015 160 30/12/2015 02/04 M.I.U.R. SALDO FONDI CLIL 2015 164 30/12/2015 02/04 M.I.U.R. FINANZIAMENTO PER
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO LA PIRA" SAREZZO (BS) REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario 2014
1 09/01/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA MANUTENZIONE ORDINARIA 09/01/2014 09/01/2014 740,00 162,80 902,80 2 09/01/2014 INTERFMEC SRL -BERGAMO ORDINAZIONE SOFTWARE - AVCP 09/01/2014 09/01/2014
Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014 URL pubblicazione:
Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014 URL pubblicazione: http://www.icjona.it/avcp/avcp_dataset_2014.xml Lotto Partecipanti Aggiudicatari CIG: 5587078A9C Oggetto: VISITE DI ISTRUZIONE Importo
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z57175E242 Z01177C9E7 Z9A1782CFD Z15178F66A Z67177DB97 Z3517B5425 ZA017BD403 ZA117E81A1 Z81181808E Z5E1827510 Z4C184DCD9 ZF41852D6D ZE7185F9C8 ZD81893337 ZA318AEECF ZD018B02C8 ZE018C651F Z0E18C52C2
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L ABRUZZO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L ABRUZZO AVCP DELIBERA N. 26 DEL 22 MAGGIO 2013 : PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE INFORMAZIONI INDIVIDUATE DALL ART.1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 PERIODO: 1-12-2012-31-12-2013
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante 5519478156 Registri di classe-spaggiari 5505684A28 tinteggiatura sala docenti-siste 549514511C tinteggiatura centralino-siste 39618562FF ECOFORM -FATT. 376
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
LICEO CLASSICO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0C07A2B49 Saldo fattura n.1793/2013 del 07.01.2013 - contratto di manutenzione assistenza rinnovo licenza software - anno 2013 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0824B8EE3 2018 fornitura libri acquisto per progetto Piano Nazionale scuola digitale Azione 24 03145080366 LIBRERIA ALCYIONE DI VALENTINI E.& C. S.n.c. Ragione Sociale 147,47 147,47 27/06/2018-28/08/2018
COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA
N. Data pubbl. CIG Oggetto bando Struttura proponente Scelta contraente Operatori invitati Aggiudicatario P.IVA 2 23.01. 0000000000 3 23.01. ZCC1281723 4 23.01. Z92128182C 5 29.01. 0000000000 7 31.01.
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
ELENCO FORNITORI 1.9.2012 31.10.2014 PER TIPOLOGIA BENI E SERVIZI
Cod. Tipologia di beni: 01 - Carta, cancelleria, materiale didattico 02 - Stampa e rilegatura 03 - Stampati, libri, abbonamenti a riviste o periodici 04 - Materiali vari di consumo 05 - Vestiario da lavoro
Il diritto penitenziario in canton Berna
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 21/05/2013 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/35064-il-diritto-penitenziario-in-canton-berna Autore: Baiguera Altieri Andrea Il diritto penitenziario in canton Berna
A SERVIZI POSTALI 23-AFFIDAMEN 62,32 BLLCFF78T28D643U BALLATORE CHIAFFREDO
4754760812 RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 23-AFFIDAMEN 826,45 03163750718 SALCUNI S.A.S. DELL'ING.PASQUALE SALCUNI 4789783DF5 ACQUISTO CARTA IGIENICA 23-AFFIDAMEN 162,00 03550490712 MARRGROUP
PARTECIPANTI CODICE FISCALE AGGIUDICATARIO LSTMHL70L19A662P RT SERVICE SRL /04/ /04/2016 SRDSVT79M08A669G
1 Z0618C0DEE incarico Collaudatore per LSTMHL70L19A662P 151,64 151,64 29/02/2016 15/03/2016 2 Z061981E68 Contratto di assistenza per manutenzione attrezzature informatiche RT 1558570626 RT 1950 1950 19/04/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA GONZAGA (MN)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2009 11 14/10/2008 07/04/3 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 31.694,08 FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO SUPPLENZE - SALDO 2006 2009 16 14/10/2008 07/04/2 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 28.023,09
Aggiudicatario. VST S.n.c. di Savietto & C
Published on I.C. Piombino Dese (https://www.icpiombinodese.edu.it) Cerca 1 ZEE182B55E Servizio Trasporto per visite guidate di mezza giornata, intera giornata e per più giorni a.s. 2015/16. AUTOSERVIZI
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
A 01 Funzionamento amministrativo generale 02 Beni di consumo 11.833,54-2.057,47 9.776,07 6.399,65 6.399,65 0,00 3.376,42 420,00 140,00 280,00 280,00 01 Carta cancelleria e stampati 4.526,54-1.978,69 2.547,85
Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo G. Marconi di Casalmaggiore
n. regis protocollo data tipo doc n. fattura data fattura creditore oggetto importo 1 12A4 04/03/2015 fattura 670 23/12/2014 Ipsoware.it sas di zannarini Francesco & C data scadenza Unità gestionali bilancio
COMUNE DI MODICA Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 Anno di riferimento F COMUNE DI MODICA I SETTORE
CIG STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale) STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione proponente) 6093495F22 00175500883 COMUNE DI MODICA I SETTORE 615899751B 00175500883 COMUNE DI MODICA I SETTORE 6171485687
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZEF12818BA A.G.F. ALBERTONE B.O. 113 Z9F1275B81 MA.GIK TENDE B.O. 111 ZEE1277B95 TIB SERVICE Z07125AA59 SORES - B.O. 110 Z42125EF32 ZAN - B.O. 106 Z3812577D3
Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale ai sensi dell art. 10 D.Lgs. 129/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) Via Monteverdi, 145 46047 PORTO MANTOVANO (MN) tel. 0376 398 781 e-mail: mnic813002@istruzione.it e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it sito internet:
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG z930ced69e ZA30CE2B6D ZD90CE10CD Z880CB5286 Z0C0CAE3A5 z910cab136 Z2B0CA2301 ZEA0C95790 Codice Fiscale della Stazione Appaltante PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 Oggetto
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE CATEGORIE CLASSI SELEZIONE
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE 1 - FORNITORE DI BENI CATEGORIE CLASSI SELEZIONE 1. ARREDI 1.a Mobili in legno 1.b Mobili in metallo ed altri materiali
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
Allegato n. 5 REGISTRO GENERALE. Registro contratti DM 44 / tit.iii art. 29g e tit. IV
legato n. 5 670 22/06/2015 ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S. 5052/C14g 01252890296 ACQUISTO 207,00 45,54 252,54 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (SWITCH SEDI DI ADRIAE PORTO TOLLE - FAS SEDE DI PORTO TOLLE)
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Agli ATTI Al SITO WEB SERVIZI E FORNITURE. all oggetto ed ai limiti di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
D I R E Z I O N E D I D A T T I C A S T A T A L E Francesca Turrini Bufalini Comuni di San Giustino e Citerna c.f. 81003470549 e Fax 075-856121 Via E. De Amicis, 2 06016 San Giustino (PG) e-mail: dirdid.sg@virgilio.it
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
12/10/2015 674 A1.4.1.1 BANCAPULIA CORATO - C.F. 00148520711 - SPESE POSTALI E 3,00 12/10/2015 12/11/2015-31 -93,00 BANCARIE AL 30/09/2015 12/10/2015 675 P4.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713
<codicefiscaleprop> </codicefiscaleprop> <denominazione>resta - D.D. GIANNINI</denominazione>
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PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
CONTO CONSUNTIVO 2016
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ALESSANDRO MANZONI" CONTO CONSUNTIVO 2016 La presente relazione, prescritta dal combinato disposto dagli artt. 18, 58, 60 del Decreto 1 febbraio 2001, n.44,
Prot. N. 1934/C-14 Eboli, 01/07/2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE
ISTITUTO COMPRENSIVO EBOLI G. GONZAGA VIA CADUTI DI BRUXELLES -84025 EBOLI TEL 0828 328154-FAX 0828 333444- C.F. 91053320650-C.M.SAIC8BG00B E MAIL: saic8bg00b@istruzione.it Pec: saic8bg00b@pec.istruzione.it
BANDI E GARE. Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013)
BANDI E GARE iberazione AVCP n. 2 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/0/2013) STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE PIO" AIROLA Benevento
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
DATA NOME IMPRESA O SOGGETTO DATI FISCALI (C.F./P.IVA) IMPORTO NORMA O TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE CAUSALE/DETTAGLI UFF. RESPONSABILE FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE PROGETTO
ELENCO DEI CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI - ANNO 2016 (Adempimenti art. 1, comma 32, L. 190/2012
ELENCO DEI CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI - ANNO (Adempimenti art. 1, comma 32, L. 190/2012 Struttura proponente Oggetto del bando Elenco operatori invitati a presentare offerte Elenco degli
Consiglio d Istituto Delibera n 23 del 16/05/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTECARLO Via San Giuseppe 27 55015 Montecarlo (LU) Tel: 0583 22048 Fax: 0583 229469 Codice Fiscale 80004360469 Codice meccanografico LUIC84200A e-mail : luic84200a@istruzione.it
TEMPI DI COMPLETAMENTO OPERA O FORNITURA ELENCO FORNITORI INVITATI A PRESENTARE L'OFFERTA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE
N.ORD. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO ELENCO FORNITORI INVITATI A PRESENTARE L'OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE TEMPI DI COMPLETAMENTO
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Arcon srl - REDAZIONE DICH ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Z80157535D AC Messina Arcon srl - REDAZIONE DICH 770 - ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA Z3500D41F6 AC Messina controllo n. 7 estintori ZDF157527F AC
RIEPILOGO SPESE E.F CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI
RIEPILOGO SPESE E.F. 2013 CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI ENTRATE USCITE CONTRIBUTO VERSATO 113.237,00 AVANZO 20.394,53 AVANZO 20.394,53 RIPROGRAMMATO NEL PROGRAMMA ANNUALE 2014 NELLA SCHEDA ATTIVITA A/4 SPESE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO spedizione avvisi con prodotto POSTATARGET
1 03/01/2017 2 03/01/2017 3 04/01/2017 4 05/01/2018 5 10/01/2017 6 10/01/2017 7 11/01/2018 FIDUCIARIO assistenza e prestazioni servizi per adempimenti in materia di amministrazione risorse umane consulenza
OGGETTO CIG PUBBLICAZIONE SCADENZA ANNO VISIBILE
OGGETTO CIG PUBBLICAZIONE SCADENZA ANNO VISIBILE Realizzazione servizio fotografico professionale dei locali del Museo di Montevergine con servizio di pulizia ed elaborazione delle immagini Articolo redazionale
Previsione al 31 dicembre Previsione al 31 dicembre 2017
Aggregato A - Attività Voce - 01 Funzionamento amministrativo generale Carta 1.000,00 Cancelleria 1.000,00 901,07 Giornali e riviste 150,00 122,20 Testo appalti e forniture Materiale tecnico-specialistico
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Determine del Dirigente FNC anno semestre
Determine del Dirigente FNC anno 2017-1 semestre N. Oggetto Class/ Prot Importo massimo di spesa previsto 1 Proroga al 31/03/2017 Contratto servizio organizzazione eventi (CIG 59416493DD) VII.05 10.000,00
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
Aruba Spa Aruba Spa. Microsystem srl. Microsystem srl ,00 annuale 363,00. Legatoria Cartotecnica di Brau Salvatora Angela
AREA AMMINISTRATIVA Pubblicazione dati ai sensi dell'art. 1 comma 32 della legge n. 190 del 06 novembre 2012 periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI
DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO Via Ripuaria,12-80014 Varcaturo Giugliano ( NA ) Cod. mecc. : NAEE333001 Cod. fiscale: 94099120639 Tel./fax081/8392794 - Presidenza Tel. 081/8392795 E Mail naee333001@istruzione.it
ESAME DELLE SPESE. Attività/Progetto
Allegato alla relazione del Programma Annuale 2019 ESAME DELLE SPESE La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente verificando opportunamente,
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Allegato C al decreto n. 67 del
Allegato C al decreto n. 67 del 24.10.2014 Procedura negoziata ex art.57 comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, per la fornitura di farmaci in esclusiva in fabbisogno alle Aziende Sanitarie
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
ADEMPIMENTO OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DATI CONTRATTI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE
ADEMPIMENTO OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DATI CONTRATTI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE ART. 1 COMMA 32 LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012 ART. 23 D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013 DELIBERAZIONE AVCP N. 26 DEL 22/05/2013
REGOLAMENTO D ISTITUTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) Via Monteverdi 46047 PORTO MANTOVANO (MN) tel. 0376 398 781 e-mail: mnic813002@istruzione.it e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it sito internet:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE data Contenuto/Scelta contraente Oggetto Importo. Fondo cassa in dotazioe cassiere economo anno
1 02/01/2018 Autorizzazione Fondo cassa in dotazioe cassiere economo anno 2018 5.000,00 2 02/01/2018 Autorizzazione POLIZZA ASDEP 2 SEMESTRE ANNO 2017 1.422,50 3 03/01/2018 PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA S. CECILIA ROMA 2012 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/. CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDI CAZIONE
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VITTORIO BACHELET
A 01 Funzionamento amministrativo generale 23.486,84 01 Non vincolato 2 - funzionamento amministrativo/didattico 5 - Miur per contratto di pulizie 12 - compenso ai revisori ed oneri riflessi 63 - spese
REGISTRO DETERMINE ANNO 2018
REGISTRO DETERMINE ANNO 2018 CONTRATTI DI INFERIORE A 40.010 - ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO - 1 10/01/18 PC CENTER BERGAMO LICENZE ANTIVIRUS SYMANTEC 160,00 2 10/01/18 ALESSI MARIA TERESA BANDO PER ESPERTO
Importo al netto DEL DIRETTORE Data. dell IVA 1 04/01/2016. Procedura di scelta del contraente Oggetto
DEL RE Data 1 04/01/2016 adempimenti di cui al D.Lgs. 81 2008 sicurezza sul lavoro 940,00 2 07/01/2016 assistenza e prestazioni servizi per adempimenti in materia di amministrazione risorse umane 1.620,00
ELENCO FORNITORI QUALIFICATI
MANFREDI - TANARI ELENCO FORNITORI QUALIFICATI D-ACQ-02 Rev.2 EMESSO DA: LUCIA COMI (DSGA) IN DATA: 20/12/2016 FORNITORE TIPOLOGIA DI FORNITURA P / S DATA QUALIFICA AB COMPANY ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO
LICEO CLASSICO MARCANTONIO FLAMINIO Via Dante, VITTORIO VENETO (TV) Cod. istituto: TVPC Cod. Fiscale:
: Via Dante, 6 - tel. 043857493-043857086 - 043853194 - fax 0438949441 RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 La presente relazione sul Programma Annuale per l esercizio finanziario 2017 predisposta
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio Anno Scolastico: 2013-14 Anno Finanziario: 2013 Visualizza il documento XML Scarica il documento XML CIG Struttura proponente Codice
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
ANNO FINANZIARIO 2013. Pagina 1
4007317496 4007169477 4920656DC6 5046374F8C 4837945E7F 4838057AED 4920613A4B 4997764D4F 5141133529 51440658B8 5046669301 4938185F29 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE E COMPLETAMENTO CABLAGGI LABORATORIO
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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Bilancio di Previsione 2018
Bilancio di Previsione 2018 ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI AVELLINO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 di Competenza di Cassa Riscossioni Previsione Saldo Attivo d'amministrazione
DIRETTO- 02/10/ Z nd 2017/18
Numero Modalità Data protocollo contratto/ordine protocollo CIG CUP Titolo affidamento Fornitore Data inizio lavori Data fine lavori Consegna fornitura/chiusura contratto Ordine integrazione arredi ORDINE
(71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. Garibaldi-Buccarelli (71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Z050867D87 Z050867D87 Z060C6C210 Z060C6C210 Z07091FD6F Oggetto ACCESSORI PER STAMPANTE ACCESSORI
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
REGISTRO CONTRATTI ANNO 2015
XIII ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. TARTINI Via Vicentini, 21 36136 PADOVA PDIC83000D C.F. 80015140280 REGISTRO CONTRATTI ANNO 2015 N. DATA BENEFICIARIO TIPO DI CONTRATTO PROGETTO 1 07/01/2015 CASA EDITRICE
CATEGORIE IN CUI SI SUDDIVIDE L ALBO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI SOSE S.P.A.
ALLEGATO SUB 1 CATEGORIE IN CUI SI SUDDIVIDE L ALBO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI SOSE S.P.A. I codici del Vocabolario comune per gli appalti pubblici CPV (Common Procurement Vocabulary)