Bilancio di Previsione 2017

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1 Bilancio di Previsione 2017 REPORT COMMISSIONI DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

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3 Il presente documento è articolato come segue: NOTA ALLA LETTURA DEL DOCUMENTO PARTE 1 ENTRATE E SPESE CORRENTI, così composta: 1.A ENTRATE CORRENTI, ordinate per : Direzioni Centro di responsabilità / Area titolo tipologia di entrata voce del piano dei conti (PDC) capitolo PEG di entrata 1.B SPESE CORRENTI, ordinate per : Direzioni Centro di responsabilità / Area titolo macroaggregato di spesa voce del piano dei conti (PDC) capitolo PEG di spesa, con indicazione della Missione e del Programma (Miss. Progr.) 1.C Riepilogo entrate e spese correnti vincolate 1.D Riepilogo spesa corrente per Missione e Programma PARTE 2 ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE, così composta: 2.A ENTRATE IN CONTO CAPITALE, ordinate per : Direzioni Centro di responsabilità / Area titolo tipologia di entrata capitolo PEG di entrata 2.B SPESE IN CONTO CAPITALE, ordinate per : Direzioni Centro di responsabilità / Area titolo capitolo PEG di spesa, con indicazione della Missione e del Programma (Miss. Progr.) 2.C Riepilogo spesa in conto capitale per Missione e Programma I valori rappresentati sono quelli relativi al: - Bilancio Bilancio di previsione Per le entrate e spese di conto capitale il dato di Previsione 2017 è scomposto nelle seguenti componenti: o Stanziamenti relativi ad obbligazioni assunte in annualità precedenti o Nuovi stanziamenti relativi al Programma Triennale Opere Pubbliche o Altri nuovi stanziamenti PARTE 3 Estratto della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al programma di competenza della Direzione

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5 PARTE 1 ENTRATE E SPESE CORRENTI

6 Bilancio di Previsione REPORT COMMISSIONI - 1.A ENTRATE CORRENTI ANNO : 2017 PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC DIR07 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 51 AREA EMERGENZE SOCIALI, DIRITTI ED INCLUSIONE TITOLO: TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI STATALI PER L'IMMIGRAZIONE , , , TRASFERIMENTI PER I SERIZI DI ACCOGLIENZA RESI NEL C.P.A. 0, , , TRASFERIMENTO PER SPESE SOSTENUTE PER L'ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI (ART.12 - D.L. 193/16) 0,00 0, , TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI A FINANZIAMENTO PROGETTI , , , TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , , TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (PROGETTI COMUNITARI) , , , TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI A FINANZIAMENTO PROGETTI DEL SETTORE , , , TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , , TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (PROGETTI COMUTARI) 0,00 0, , TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI A FINANZIAMENTO PROGETTI DEL SETTORE , , , CONTRIBUTI REGIONALI PER INSERIMENTO LAORATIO DISABILI (EX CIRC. 4) , , , TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 0, ,00 0, CONTRIBUTO REGIONALE A FINANZIAMENTO PROGETTI (PROGETTI COMUNITARI) , , , CONTRIBUTI REGIONALI A FINANZIAMENTO PROGETTI , , , CONTRIBUTO REGIONALE A FINANZIAMENTO PROGETTI - (PROGETTI COMUNITARI) 0, , , CONTRIBUTI REGIONALI CONCERNENTI L'IMMIGRAZIONE CON INCOLO DI DESTINAZIONE , , , TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI , , ,00 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione ENTRATE CORRENTI Pagina 1

7 PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC Totale TRASFERIMENTI CORRENTI , , ,00 TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI RECUPERO ONERI ECONOMICI SOSTENUTI PER I SERIZI DI ACCOGLIENZA RESI NEL CPA ,00 0,00 0,00 Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI ,00 0,00 0,00 Totale Area , , ,00 54 AREA RESIDENZIALITA' TITOLO: TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI STATALI A FINANZIAMENTO PROGETTI DEL SETTORE , , , CONTRIBUTO REGIONALE - COMUNITA' ALLOGGIO E CPI PER MINORI , , , TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (FONDO SANITARIO REGIONALE) , , , F/DO NAZ. PER LE POLITICHE SOCIALI - SERIZI SOSTITUTII PER L'ASSISTENZA AI MINORI ,00 0,00 0, F/DO NAZ. PER LE POLITICHE SOCIALI - SERIZI DI PREENZIONE E SOSTEGNO AI MINORI ,00 0,00 0, F/DO NAZ. PER LE POLITICHE SOCIALI - INTERENTI PER GLI ADULTI E RICOERI NOTTURNI ,00 0,00 0, TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (A.S.L.- F.N.P.S.) 0, , , TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (A.S.L.- F.N.P.S.) 0, , , TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (A.S.L.) 0, , ,00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI , , ,00 TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI PROENTI GESTIONE SERIZI IN RICOERI COMUNALI , , , PROENTI DEI RICOERI PER ANZIANI , , , PROENTI PER RICOERO MINORI , , ,00 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione ENTRATE CORRENTI Pagina 2

8 PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC PROENTI PER RICOERO DISABILI (RECUPERO RETTE) , , , PROENTI DA ENDITA BIGLIETTI PER RICOERI , , , PROENTI SOMMINISTRAZIONE PASTI , , ,00 Totale ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , , ,00 TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI PROENTI RICOERI ANZIANI (F.DO SANITARIO RIMBORSO RETTE) , , , RIMBORSI PER SERIZIO DI TELEASSISTENZA 0,00 0, ,00 Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI , , ,00 Totale Area , , , AREA DOMICILIARITA' E CULTURA DELLA SALUTE TITOLO: TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI CONTRIBUTO REGIONALE (F.S.R.) PER DISABILI , , , CONTRIBUTO REGIONALE - COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI , , , CONTRIBUTO REGIONALE - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI , , , CONTRIBUTO REGIONALE - ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI , , , CONTRIBUTO REGIONALE -ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DISABILI , , , CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI , , , F/DO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - SERIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI ,00 0,00 0, F/DO NAZ. PER LE POLITICHE SOCIALI - SERIZI DI SOSTEGNO AGLI ANZIANI ,00 0,00 0, CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO NON AUTOSUFFICIENZE , ,00 0, CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ,00 0,00 0, TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (A.S.L.- FONDO NON AUTOSUFFICIENZE) 0, , ,00 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione ENTRATE CORRENTI Pagina 3

9 PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (A.S.L.- F.N.P.S.) 0, , , TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (A.S.L.- F.N.P.S.) 0, , , TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (A.S.L.- FONDO NON AUTOSUFFICIENZE) 0, , , TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE , , , TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE E PRIATI A FAORE DI ANZIANI , , , PROENTI DERIANTI DA SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIE DEL SETTORE , , , TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE , , ,00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI , , ,00 TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI PROENTI DELLE MENSE PER DISABILI , , , PROENTI SOMMINISTRAZIONE PASTI A DOMICILIO , , ,00 Totale ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , , ,00 TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI RECUPERO SPESE PER INTERENTI DELL'AREA DELLA DISABILITA' , , , RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (COMUNI) , , ,00 Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI , , ,00 Totale Area , , , AREA TERRITORIALITA' TITOLO: TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI STATALI LEGGE 28/8/97 N.285 (INTERENTI PER MATERNITA' ED INFANZIA) , , , CONTRIBUTO REGIONALE - AFFIDO , , , CONTRIBUTO REGIONALE A FINANZIAMENTO PROGETTI DEL SETTORE , , ,00 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione ENTRATE CORRENTI Pagina 4

10 PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI A FINANZIAMENTO PROGETTI DELLA DIREZIONE , , ,00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI , , ,00 TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI ALTRI PROENTI DIERSI DEL SETTORE , , ,00 Totale ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , ,00 Totale Area , , , , DIREZIONE POLITICHE SOCIALI TITOLO: TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI CONTRIBUTI STATALI A FINANZIAMENTO INTERENTI/PROGETTI DELLA DIREZIONE , , , TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , , TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (FONDO SOCIALE REGIONALE) , , , CONTRIBUTO REGIONALE A FINANZIAMENTO PROGETTI (PROGETTI COMUNITARI) , , , CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (F.N.P.S. REGIONE E ASL) ,00 0,00 0, TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (A.S.L.) 0, , , TRASFERIMENTI DA IMPRESE ,00 300,00 0, TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE 0, , , TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA A FINANZIAMENTO PROGETTI , , ,00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI , , ,00 TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI PROENTI DERIANTI DA CANONI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI - D.C. FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI , , ,00 Totale ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , , ,00 TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione ENTRATE CORRENTI Pagina 5

11 PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC RECUPERO SPESE ARIE DELLA DIREZIONE , , ,00 Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI , , ,00 Totale Area , , ,00 Totale DIR , , ,00 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione ENTRATE CORRENTI Pagina 6

12 Bilancio di Previsione REPORT COMMISSIONI - 1.B SPESE CORRENTI ANNO : 2017 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC DIR07 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 51 AREA EMERGENZE SOCIALI, DIRITTI ED INCLUSIONE TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI MATERIALE DI CONSUMO , ,00 0, ACQUISTO BENI DI CONSUMO (FINANZIATO) , , , SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA - PROGETTI COMUNITARI - FINANZIATO , , , SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO , , , NOLEGGI E LOCAZIONI - FINANZIATO , ,30 0, NOLEGGI ARI , , , INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI , , , PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FIN.TO AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , , COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIE- FIN.TO U.E , , , COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIE - FINANZIATO ,00 0, , COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIE (FINANZIATO) , , , COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIE (FINANZ. U.E.) , , , COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIE ,00 0, , SPESE DIERSE DEL SERIZIO (IMMIGRAZIONE) , ,00 0, ATTIITA' PROMOZIONALI DI LAORO (IMMIGRAZIONE) , , , GESTIONE CENTRI ALLOGGIATII - INTERENTI DI REINSERIMENTO SOCIALE ,00 0,00 0, ATTIITA' INFORMATIE E DI INTEGRAZIONE CULTURALE , ,00 0, PROGETTO FINANZIATO DALLO STATO PER LE ITTIME DELLA TRATTA , , ,00 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 1

13 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC ITTIME DELLA TRATTA , , , INTERENTI A FAORE INTEGRAZIONE , , , IMMIGRAZIONE (FINANZIAMENTO STATALE) , ,23 0, ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI - EMERGENZA NORD AFRICA , , , INTERENTI A FAORE IMMIGRAZIONE (SPRAR) , , , CONTRATTI DI SERIZIO (FINANZIATO) ,00 0, , PROGETTI FINALIZZATI (ADULTI) , , , ASSISTENZA CARCERARIA , , , PROGRAMMI DI INTERENTI DESTINATI AI ROM , , , INTERENTI DIERSI A FAORE DI PERSONE SENZA FISSA DIMORA ,00 0, , INSERIMENTO LAORATIO (FIN.TO MINISTERIALE) , , , FONDO POERTA ESTREME - CONTRATTI SERIZIO - PROGETTO U.E ,00 0, , PROGETTI PER LA PREENZIONE E IL CONTRASTO DELLA IOLENZA E DELLE DIPENDENZE (FINANZIATO) , , , PROGETTI PER GESTIONE INTEGRAZIONE A FAORE DI PERSONE EMARGINATE , , ,00 Totale ACQUISTO DI BENI ,00 E SERIZI , , ,00 MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI BORSE DI STUDIO , , , INTERENTI PER L' INTEGRAZIONE - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE , , , TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - SPRAR - FINANZIATO , , , TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - FORMAZIONE E INSERIMENTI LAORATII PER ADULTI IN DIFFICOLTA' , , , PROGRAMMI DI INTERENTI DESTINATI AI ROM - FINANZIATO , , , TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - FORMAZ. E INSERIMENTO LAORATIO (FIN.TO MINISTERIALE) , , , FONDO POERTA ESTREME - FORMAZIONE E INSERIMENTI LAORATII - PROGETTO U.E ,00 0, ,00 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 2

14 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE- PROGETTI COMUNITARI - FINANZIATO , , , TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - FINANZIATO , , , TRASFERIMENTI CORRENTI PER PROGETTI COMUNITARI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE- FIN.TO AMMINISTRAZIONI CENTRALI , , , TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE , ,00 0, FONDO POERTA ESTREME - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI - PROGETTO U.E ,00 0, , TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE (FINANZIATO) ,00 0, ,00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI , , , ,00 Totale Area , , ,00 54 AREA RESIDENZIALITA' TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI MATERIALI DI CONSUMO , ,00 0, MATERIALE DI CONSUMO , , , MEDICINALI,MATERIALE SANITARIO E IGIENICO , , , NOLEGGI ARI , , , MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI , , , INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI , , , SERIZI DI SOREGLIANZA E CUSTODIA , , , INTERENTI A FAORE DI MINORI (FINANZIAMENTO STATALE) , , , INTERENTI SOSTITUTII MINORI , , , RETTE RICOERO MINORI (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI) , , , SERIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (FIN.TO REGIONALE) , , , CONTRATTI DI SERIZIO ,00 0, ,00 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 3

15 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC RETTE RICOERO PRESSO ISTITUTI CONENZIONATI , , , INTEGRAZIONE RETTE RICOERO , , , CONTRATTI DI SERIZIO ,00 0, , SENZA FISSA DIMORA E STAZIONE CENTRALE , , , SPESE DIERSE RICOERI NOTTURNI PER SERIZI A REGIME D'IMPRESA , , , RISTORAZIONE ORTLES , , , INTERENTI CONTRO LA POERTA' ESTREMA , , , INTERENTI ARI DI INTEGRAZIONE PER ADULTI E STRANIERI IN DIFFICOLTA' , , , SERIZI RESIDENZIALI - DISABILI , , , CONTRATTI DI SERIZIO PUBBLICO ,00 0, , SPESE PER AFFIDAMENTO SERIZIO DOCCE A PRIATI , , , PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO IN CAMPO SANITARIO - INTERENTI DIERSI PER HI / AIDS , , , SPESE PER SERIZI AMMINISTRATII , , , QUOTE ASSOCIATIE , , ,00 Totale ACQUISTO DI BENI ,00 E SERIZI , , ,00 MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI TITOLI A FAORE DI MINORI (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI) , , , INTERENTI ECONOMICI SOSTITUTII , , , SOSTEGNO ALLA MATERNITA' E FAMIGLIA (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI) , , , FAMIGLIE NUMEROSE L. 328/ , , , RIMBORSO QUOTE PENSIONI AI RICOERATI , , , RIMBORSO QUOTE PENSIONI AI RICOERATI DISABILI , , ,00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI , , , ,00 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 4

16 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIE DELLE ENTRATE RIMBORSO PENSIONI A ISTITUTI PREIDENZIALI , , , ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE , ,00 0, RIMBORSO QUOTE PENSIONI AD EREDI , , , RIMBORSO RETTE AD EREDI ED OBBLIGATI PER LEGGE ,00 0, , ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE , , ,00 Totale RIMBORSI E POSTE CORRETTIE ,00 DELLE ENTRATE , , ,00 Totale Area , , , AREA DOMICILIARITA' E CULTURA DELLA SALUTE TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI MATERIALE DI CONSUMO , ,00 0, INTERENTI SOCIO-EDUCATII PERSONALIZZATI PER MINORI/ADOLESCENTI E LORO FAMIGLIE , , , INTERENTI DI PREENZIONE E SOSTEGNO A FAORE DI MINORI/ADOLESCENTI E LORO FAMIGLIE , , , SPONSORIZZAZIONI , , , RETTE DI RICOERO PRESSO I CENTRI DIURNI IN CONENZIONE , , , SPESE PER I SERIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI , , , CENTRI DIURNI INTEGRATI , , , PASTI A DOMICILIO (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI) , , , PASTI A DOMICILIO , , , PRONTO INTERENTO , , , INTERENTI A FAORE DI SOGGETTI INTERMEDIARI TRA BADANTE ED ASSISTITO , , , INTERENTI FINANZIATI DAI MINISTERI E DALLA REGIONE , , , PROGETTI FINANZIATI DA PRIATI , , ,00 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 5

17 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC SERIZI DI PULIZIA E LAANDERIA ,00 850,00 850, SPESE PER TRASPORTO ANZIANI , , , CONTRATTI DI SERIZIO PUBBLICO , , , TRASPORTI A FAORE DI DISABILI , , , PROGETTI FINALIZZATI (DISABILI) , , , ATTIITA' DI SOSTEGNO DOMICILIARE (DISABILI) , , , SERIZI DIURNI TERRITORIALI (DISABILI) , , , SOGGIORNI ACANZA PER PERSONE DISABILI IN LOCALITA' CLIMATICHE , , , SERIZI ACCREDITATI FORMATII ED EDUCATII , , , SERIZIO RISTORAZIONE , , , INTERENTI A FAORE DI DISABILI , , , PROGETTI FINANZIATI , , , PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO IN CAMPO SANITARIO - INTERENTI E SERIZI PER DIPENDENZE , , , CONTRATTI DI SERIZIO , , , FONDO SOCIALE ASL (PAZIENTI CPS) , , , INTERENTI PER LA SALUTE MENTALE,AUTONOMIA DEI SOGGETTI MALATI PSICHICI E DIAGNOSI PRECOCE , , , INTERENTI PER LA SALUTE MENTALE E LE DIPENDENZE - INTERENTI INTEGRATII (FONDO SOCIALE) , , , INTERENTI E INIZIATIE PER LA SALUTE , , ,00 Totale ACQUISTO DI BENI ,00 E SERIZI , , ,00 MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI INTERENTI ASSISTENZIALI - ASSEGNI TERAPEUTICI E AFFIDI , , , TITOLI A FAORE DI ANZIANI (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI) , , , INTERENTI ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTI FINANZIATI DAI MINISTERI E DALLA REGIONE , , ,00 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 6

18 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC TITOLI A FAORE DI DISABILI (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI) , , , SUSSIDI E CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL REDDITO E ARI , , , INTERENTI SU FONDO NON AUTOSUFFICIENZE DISABILI , , , TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE , , , CONTRIBUTI PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI , , , TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (DISABILI AREA SALUTE MENTALE) , , , CONTRIBUTI ACANZE PER DISABILI , , , CONTRIBUTI PER ITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO , , , PROGETTO URGENZE ANZIANI (FINANZIATO DA PRIATI) , , , TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - INSERIMENTI LAORATII E TIROCINI , , , SUSSIDI E CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ITA AUTONOMA PER DISABILIT GRAE , , , TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE , , , TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE , , , TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE , , ,00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI , , , ,00 Totale Area , , , AREA TERRITORIALITA' TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI PROGETTO PIPPI (FIN.TO UNIERSITA' DEGLI STUDI DI PADOA) , , , MATERIALI DI CONSUMO , ,00 0, SERIZI DI SOREGLIANZA E CUSTODIA , , , SERIZI DI PULIZIA E LAANDERIA , , ,00 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 7

19 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC INTERENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER MINORI , , , INTERENTI PER INFANZIA E ADOLESCENZA L. 285/ , , , PROGETTO CONTRO ABUSO SESSUALE L.269/98 E L.388/ , , , PROGETTI DI INTEGRAZIONE , , , PROGETTO PIPPI - FINANZIATO , , ,00 Totale ACQUISTO DI BENI ,00 E SERIZI , , ,00 MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE , , ,00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI , , , ,00 Totale Area , , , DIREZIONE POLITICHE SOCIALI TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI MATERIALE DI CONSUMO , , , SPESE CON FONDO RENDER CONTO ,00 0,00 0, COMUNICAZIONE ED EENTI IN MATERIA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA , , , UTENZE E CANONI ,00 0, , INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI , , , COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIE , , , COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIE (FIN.TO U.E.) , , , COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIE FINANZIATE DA FOND. CARIPLO , , , SERIZI AUSILIARI , , , REDDITO DI MATERNITA' - CONTRATTI DI SERIZIO ,00 0, , CONTRATTI SERIZIO PUBBLICO (SIA) - FINANZIATO ,00 0, ,00 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 8

20 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC CONTRATTI DI SERIZIO PUBBLICO , , , PROGETTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA , , , INTERENTI FINANZIATI DAI MINISTERI E DALLA REGIONE , , , CONTRATTI DI SERIZIO - FINANZIATO , , , PROGETTI U.E , , , SPESE PER ATTIITA' RICREATIE E CULTURALI IN FAORE DEGLI ANZIANI , , , SERIZI DI PULIZIA E LAANDERIA , , , SPESE PER ATTUAZIONE SOCIAL CARD , ,00 0, SOSTEGNO FAMIGLIA , , , SPESE CON FONDO RENDER CONTO , , , QUOTE ASSOCIATIE , , , QUOTE ASSOCIATIE- ENTI SETTORE PUBBLICO , , ,00 Totale ACQUISTO DI BENI ,00 E SERIZI , , ,00 MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI , ,00 0, TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - INTERENTI ASSISTENZIALI , , , REDDITO DI MATERNITA' , ,00 0, SUSSIDI E CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL REDDITO E ARI , , , TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - INTERENTI ECONOMICI (ADULTI) , , , TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (FARC) , , , SUSSIDI INTEGRATII AL MINIMO ITALE A FAORE DI CITTADINI ULTRASESSANTENNI , , , FONDO ANTICRISI , , , TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE - FINANZIATO , , ,00 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 9

21 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE - FIN.TO FONDO SOCIALE REGIONALE , , , TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE , , , TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE , ,00 0,00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI , , , ,00 MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIE DELLE ENTRATE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOUTE O INCASSATE IN ECCESSO , ,97 0, ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE , , ,00 Totale RIMBORSI E POSTE CORRETTIE ,00 DELLE ENTRATE , , ,00 Totale Area , , ,00 Totale DIR , , ,00 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 10

22 1.C RIEPILOGO ENTRATE e SPESE CORRENTI INCOLATE ANNO : 2017 TITOLO DESCRIZIONE TITOLO PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 INC ENTRATE CORRENTI DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 2 TRASFERIMENTI CORRENTI , , ,00 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , ,00 Totale ENTRATE , , ,00 SPESE CORRENTI DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 1 SPESE CORRENTI , , ,00 Totale SPESE , , ,00 lunedì 2 gennaio 2017 Bilancio di Previsione RIEPILOGO INCOLATE Pagina 1

23 1.D RIEPILOGO SPESA CORRENTE per MISSIONE e PROGRAMMA Missione Programma PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 SPESE CORRENTI DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 INTERENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO , , ,00 02 INTERENTI PER LA DISABILITA' , , ,00 03 INTERENTI PER GLI ANZIANI , , ,00 04 INTERENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE , , ,00 07 PROGRAMMAZIONE E GOERNO DELLA RETE DEI SERIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI , , ,00 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO , ,00 0,00 TOTALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA , , ,00 13 TUTELA DELLA SALUTE 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA , , ,00 TOTALE TUTELA DELLA SALUTE , , ,00 TOTALE DIREZIONE POLITICHE SOCIALI , , ,00 lunedì 2 gennaio 2017 Bilancio di Previsione riepilogo spesa corrente per missione e programma Pagina 1

24 PARTE 2 ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

25 Bilancio di Previsione REPORT COMMISSIONI - 2.B SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO : 2017 DCP CDR PEG DESC PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOI STANZIAMENTI DIR07 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 51 AREA EMERGENZE SOCIALI, DIRITTI ED INCLUSIONE TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE IMMIGRAZIONE E NOMADI - LAORI DI ADEGUAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE PER CITTADINI STRANIERI , , , ,32 0,00 0,00 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , ,32 0,00 0,00 Totale Area , , , ,32 0,00 0,00 54 AREA RESIDENZIALITA' TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE RSA COMUNALI , , ,00 0,00 0, , ACQUISIZIONE BENI MOBILI , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , ,00 0,00 0, ,00 Totale Area , , ,00 0,00 0, , AREA DOMICILIARITA' E CULTURA DELLA SALUTE TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISTI DESTINATI AL SERIZIO TAXI ACCESSIBILI ALLE PERSONE CON DISABILITA' ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 1

26 DCP CDR PEG DESC PEG Miss.-Progr. PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOI STANZIAMENTI TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Area ,00 0,00 TOTALE DIR , ,32 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 0, ,00 TOTALE GENERALE , , , ,32 0, ,00 martedì 3 gennaio 2017 Bilancio di Previsione SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 2

27 2.C RIEPILOGO SPESA IN CONTO CAPITALE per MISSIONE e PROGRAMMA Missione Programma PREISIONE 2016 ASSESTATO 2016 PREISIONE 2017 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOI STANZIAMENTI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 02 INTERENTI PER LA DISABILITA' ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 INTERENTI PER GLI ANZIANI , , ,00 0,00 0, ,00 04 INTERENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE , , , ,32 0,00 0,00 TOTALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E , , , ,32 0, ,00 FAMIGLIA TOTALE DIR , ,32 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , ,32 0, , , ,32 0, ,00 TOTALE GENERALE , , , ,32 0, ,00 lunedì 2 gennaio 2017 Bilancio di Previsione riepilogo spesa in conto capitale per missione e programma Pagina 1

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