STAFF DIRETTORE GENERALE

Transcript

1 STAFF DIRETTORE GENERALE

2 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizio Risorse Umane Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di progetto 02 - L'organizzazione sovracomunale dei servizi Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto triennale Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Altri centri coinvolti Responsabilità tecnica Con l obiettivo di incrementare i livelli di efficienza e di efficacia in essere, si intende procedere alla gestione associata con altri Enti limitrofi di alcune funzioni e servizi di competenza comunale. In particolare la priorità è la riorganizzazione del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari con i del Distretto di Ravenna per giungere ad alla gestione associata dei servizi sociali con i Comuni di Cervia e Russi. Successivamente si intende lavorare per giungere alla gestione associata di altre funzioni quali ad esempio le funzioni di gestione del personale, dei servizi informatici ed altri eventuali, in base alla programmazione. Nell'arco del triennio di riferimento, si intende portare a regime la gestione associata dei servizi sociali con Cervia e Russi, apportando gli adeguati eventuali aggiustamenti dopo il primo anno di sperimentazione e sperimentare la gestione associata di altre funzioni quali ad esempio le funzioni di gestione del personale, dei servizi informatici ed altri eventuali, in base alla programmazione. Nel 2017 si intende sperimentare la gestione associata dei servizi sociali con Cervia e Russi. L'obiettivo è quindi quelllo di creare le condizioni organizzative più idonee per una efficace gestione dei servizi sociali e sviluppare le competenze necessarie al personale per lo svolgimento di quanto richiesto nel nuovo modello organizzativo 30/06/2017 Durante i primi sei mesi di sperimentazione della gestione associata dei servizi sociali con Cervia e Russi all'interno dell'area servizi alla cittadinanza e alla persona, si è lavorato nell'ambito organizzativo e formativo per creare le condizioni per una efficace gestione dei servizi sociali, fornendo le adeguate competenze professionali richieste dalla nuova organizzazione. Sono stati realizzati numerosi corsi di formazione e affiancamento per il personale ed è stato fornito supporto per l'organizzazione interna del servizio stesso. 31/12/2017 Durante il primo anno di sperimentazione della gestione associata dei servizi sociali con Cervia e Russi attraverso numerose azioni formative ed alcuni interventi organizzativi, sono state create le condizioni più idonee per una efficace gestione dei servizi sociali e sono state sviluppate le competenze necessarie al personale per lo svolgimento di quanto richiesto nel nuovo modello organizzativo. Servizio Sociale Associato; Sistemi Informativi Territoriali e Informatici; U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Indirizzo strategico 7 - Un'Amministrazione efficiente e le sue Partecipate Programma di Bilancio Risorse umane Obiettivo strategico Un'amministrazione efficiente ATTIVITA' OPERATIVA Obiettivo operativo Il comune: un'organizzazione efficiente Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2017-Realizzazione di azioni organizzative e formative a supporto della nuova organizzazione del servizio sociale associato 2017-Monitoraggio continuo del funzionamento del Servizio Sociale Associato ed eventuali interventi organizzativi di supporto Indicatore Udm Previsto Effettivo Previsto Effettivo Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Interventi di supporto metodologici, formativi ed organizzativi Num Funzioni/Servizi gestiti in forma associata Num

3 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizio Risorse Umane Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di progetto 06 - Le politiche di reclutamento Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto triennale Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Altri centri coinvolti Responsabilità tecnica Elaborare e gestire la programmazione triennale del fabbisogno del personale quale strumento che definisce le politiche dell'ente in termini di professionalità necessarie per la copertura di funzioni stabili, turn-over, ecc. e per il raggiungimento degli obiettivi e delle strategie dell'ente nel rispetto degli obblighi di riduzione programmata delle spese di personale tenuto conto delle problematiche applicative delle norme contenute nella legge di stabilità. Nel triennio si intende predisporre adeguati piani di copertura della dotazione organica di personale in riferimento ai servizi strategici individuati dal Documento Unico di Programmazione. Per l'anno 2017, si intende individuare il fabbisogno di personale in particolare per i settori: polizia municipale, servizi per l'infanzia (0-6), sportelli per le imprese e i cittadini, servizi sociali, istituzioni culturali e comunicazione con l'esterno. 30/06/2017 Con deliberazione di G.C. P.G. n /83 del 28/02/2017 è stato integrato il Piano Operativo 2017 del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2017/2019, già approvato nel Si è previsto di coprire i fabbisogni di personale per le varie strutture dell'ente al fine di presidiare al meglio attività strategiche, per la gestione di nuove funzioni e/o attività reinternalizzate e per sostituire il personale cessato o trasferito in altri servizi. L'attività di monitoraggio è stata svolta in maniera costante ed ha portato all'aggiornamento del piano per il 2017 e la definizione del piano per l'anno 2018 che saranno approvati nel mese di luglio. 31/12/2017 Con delibere di Giunta COmunale P. G. n /372 del 04/07/2017 e P. G. n /681 del 14/11/2017, è stato aggiornato e riapprovato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2017/2019, integrando il Piano Operativo 2017, già approvato con le precedenti deliberazioni n.700/p.g del 17/11/2016, n.870/p.g del 27/12/2016, n.83/p.g del 28/02/2017, ed approvando i Piani Operativi anno 2018 ed anno Sono stati individuati nuovi fabbisogni relativamente a Corpo di Polizia Municipale, U.O. Politiche Europee, Sportello Unico per l'edilizia, Sportello Unico per i cittadini e Servizi Delegati dallo Stato, Servizio Sociale Associato, Ufficio Politiche per l'immigrazione, ai Servizi Politiche per l'università e Formazione Superiore per garantire il funzionamento dell'accademia di Belle Arti e dell'istituto Musicale G. Verdi, Tutela Ambientale e Territorio e Patrimonio, alla Biblioteca e al personale insegnante degli asili nido e scuole materne. Servizi Generali Direzione Generale BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Indirizzo strategico 7 - Un'Amministrazione efficiente e le sue Partecipate Programma di Bilancio Risorse umane Obiettivo strategico Un'amministrazione efficiente ATTIVITA' OPERATIVA Obiettivo operativo Il comune: un'organizzazione efficiente Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2017-Approvazione della programmazione triennale e del piano 2017 Previsto Effettivo 2017-Monitoraggio del fabbisogno di personale ed eventuale integrazione dei piani di programmazione Previsto Indicatore Udm Effettivo Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Approvazione Piano Triennale del fabbisogno di personale Num

4 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizio Risorse Umane Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di struttura Descrizione Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Responsabilità tecnica 01 - Gestione amministrativa e informatizzata del personale e del rapporto di lavoro e comunicazioni telematiche Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Gestione degli aspetti relativi alla posizione giuridica del personale e della costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro (quali ad esempio part time, registrazioni presenze ed assenze, gestione degli aspetti disciplinari connessi al rapporto di lavoro, irrogazione delle sanzioni, autorizzazioni per gli incarichi esterni dei dipendenti, tenuta dell'anagrafe delle prestazioni) anche attraverso l'utilizzo di modalità informatiche. Gestione telematica delle comunicazione con i dipendenti e i candidati alle selezioni. Garantire la gestione dei rapporti di lavoro. Estendere al personale dell'area Servizi alla Cittadinanza ed alla Persona la gestione del cartellino marcatempo interattivo per ridurre tempi e costi di funzionamento delle strutture dedicate. Verificare la possibilità di accesso dall'esterno per le comunicazioni ai dipendenti. Garantire ai candidati alle selezioni l'accesso ad un apposito spazio sul portale internet del Comune per prendere visione delle informazioni che li riguardano (idoneità, posizione in graduatoria, ecc.) 30/06/2017 Le attività proseguono con andamento regolare, tenuto conto della programmazione derivante dai documenti (es. piano assunzioni, riorganizzazione, ) e piani lavoro stabiliti. 31/12/2017 le attività hanno avuto andamento regolare, tenuto conto della programmazione derivante dai documenti (es. piano assunzioni, riorganizzazione, ) e piani lavoro stabiliti BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Risorse umane 83

5 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizio Risorse Umane Responsabile BRANDI MARIA Indicatore Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Servizi attivati per utilizzo cartellino marcatempo interattivo Num Totale dei Servizi in pianta organica Num Password rilasciate ai candidati alle selezioni Num Candidati alle selezioni Num Contratti di lavoro a tempo determinato (compreso Verdi e Accademia) Num Assunzioni a tempo determianto Num Cambi di profilo Num Inserimenti terapeutici Num Dipendenti titolari di permessi per legge 104/92 al 31/12 Num Visite fiscali effettuate - Conto Annuale Num Visite fiscali richieste - Conto Annuale Num Visite mediche D.Lgs 81/2008 Num Incarichi esterni autorizzati Num Provvedimenti mobilità interna Num Dipendenti coinvolti in provvedimenti di mobilità interna Num Trasformazioni rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time e modifiche parttime Num Lavoratori ritornati a tempo pieno Num * Servizi attivati per utilizzo cartellino marcatempo interattivo sul totale dei Servizi in pianta organica Perc * Password rilasciate ai candidati alle selezioni sul totale dei candidati Perc Candidati alle selezioni per titoli Num

6 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizio Risorse Umane Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di struttura 02 - Gestione contabile del personale e del rapporto di lavoro Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Responsabilità tecnica Gestione degli aspetti relativi alla posizione economica del personale e della costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro; erogazione stipendi e altri compensi, contabilizzazione e gestione delle ritenute previdenziali e fiscali, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: retributivi, previdenziali e fiscali. Garantire il regolare pagamento delle retribuzioni e dei compensi assimilati al lavoro dipendente nonché gli adempimenti con gli istituti previdenziali, assicurativi e l'agenzia delle entrate. 30/06/2017 L'attività è stata svolta regolarmente: sono stati rideterminati alcuni indicatori sulla base del dato aggiornato sulle cessazioni dei dipendenti e del dato di tirocinanti trasferiti da Azienda Servizi alla Persona. 31/12/2017 L'attività è stata svolta regolarmente. Non si registrano sostanziali scostamenti se non nel numero dei modelli di TFR il cui numero è riconducibile sostanzialmente al numero delle cessazioni di personale anche a tempo determinato. Di questi, diversi hanno avuto la proroga alle diverse scadenze. BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Risorse umane Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Certificati di servizio Num Pratiche indennità premi di fine servizio Num Cedolini prodotti Num Pratiche per sistemazione posizione assicurativa Num Cessazioni rapporti di lavoro Num Cessioni del 5 dello stipendio Num Piccoli prestiti Num Numero medio mensile dipendenti a tempo determinato amministrati dal punto di vista contabile Num * Modelli totali Num Modelli CUD Num Modelli TFR Num * Denunce totali Num Denunce infortuni Num Denunce contrib/fiscali Num

7 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizio Risorse Umane Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di struttura Descrizione Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Responsabilità tecnica Politiche relative al personale: dotazione organica, programmazione triennale e relazioni sindacali. Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Applicazione dei piani delle assunzioni definiti dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale. Gestione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi contratti decentrati e partecipazione alla delegazione trattante Per l'anno 2017, si intende provvedere alle assunzioni previste dal piano annnuale del fabbisogno del personale, alla gestione delle attività della delegazione trattante per la definizione dei contratti decentrati per il personale, di categoria e dirigenti. 30/06/2017 Le attività proseguono con andamento regolare, tenuto conto della programmazione derivante dai documenti (es. piano assunzioni, riorganizzazione, ) e piani lavoro stabiliti. 31/12/2017 le attività hanno avuto andamento regolare, tenuto conto della programmazione derivante dai documenti (es. piano assunzioni, riorganizzazione, ) e piani lavoro stabiliti BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Risorse umane Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Assunzioni a tempo indeterminato Num Concorsi interni ed esterni indetti per assunzione o progressione di carriera (comprese mobilità esterne) - Conto Annuale Num Candidati iscritti ai concorsi Num Candidati partecipanti a concorsi Num Vincitori di concorsi non ancora assunti - Conto Annuale Num Selezioni bandite (comprese mobilità esterne) Num Selezioni espletate (comprese mobilità esterne) Num Riunioni sindacali tra delegazioni del Comune e rappresentanze sindacali - Conto Annuale Num * Selezioni espletate su quelle bandite (comprese mobilità esterne) Perc , , Comandi in entrata Num Accordi sindacali sottoscritti Num

8 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizio Risorse Umane Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di struttura 04 - Gestione del sistema di valutazione del personale Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Criticità Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Responsabilità tecnica Applicazione del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance del personale di categoria (SMIVAP), in applicazione del D.Lgs.150/09, con il sistema informatico e applicazione del vigente sistema di valutazione delle prestazioni per i quadri aziendali. Coinvolti tutti i Servizi dell'ente Applicazione del sistema di valutazione per dipendenti di categoria e Quadri relativo al 2016 con estensione del sistema al personale del nuovo Servizio Sociale Associato dal /06/2017 L'attività si è svolta regolarmente sia rispetto all'applicazione dello SMIVAP per il personale di categoria che rispetto al sistema di valutazione delle prestazioni dei quadri. 31/12/2017 L'attività si è svolta regolarmente sia rispetto all'applicazione dello SMIVAP per il personale di categoria sia rispetto al sistema di valutazione delle prestazioni delle posizioni organizzative di quadro aziendale. Inoltre, nel mese di dicembre è stata approvata una parziale modifica dello SMIVAP dei ruoli direzionali Dirigenti e Quadri per quanto riguarda alcuni ambiti di valutazione. BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Risorse umane Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Applicazione SMIVAP per dipendenti di categoria Num Applicazione SMIVAP per i Quadri aziendali Num

9 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizio Risorse Umane Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di struttura 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Responsabilità tecnica Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità", che dal 2017 include anche una sezione specifica della Trasparenza, individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi, le misure attuative di prevenzione della corruzione e le misure previste per adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza garantendo il flusso dei dati ai fini delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) al ciclo di gestione della performance, stante anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. - Attuare, per quanto di competenza, le azioni previste nel PTPCT - Rendicontare le azioni attuate, nei tempi stabiliti e secondo le metodologie in uso, al Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza - Garantire il flusso dei dati ai fini delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/ /06/2017 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità, comprendenti anche le azioni relative alla Trasparenza, stanno procedendo regolarmente. Specifica relazione delle azioni svolte verrà fornita nel mese di novembre. 31/12/2017 Le attività legate agli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità si sono svolte regolarmente. E stata presentata al responsabile della prevenzione della corruzione la relazione sulle azioni attuate rispetto a quelle previste dal Piano per l anno di competenza. BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Risorse umane Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num

10 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Cap.154/0/0 RIMBORSO DA ENTI DI PREVIDENZA - SERVIZIO RISORSE UMANE 5.188, , , , , , , , , ,72 Cap.326/0/0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RETRIBUZIONE PERSONALE L.R. 5/ , , , , ,90 Vincolo TOTALE TIPOLOGIA , , , , , , , , , ,72 TOTALE TITOLO , , , , , , , , , ,72 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI Cap.1270/0/0 RIMBORSI DIVERSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE , , , , , , , , , , ,35 TOTALE TIPOLOGIA , , , , , , , , , , ,35 TOTALE TITOLO , , , , , , , , , , ,35 89

11 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE CENTRO DI RESP , , , , , , , , , , ,07 90

12 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0110 Programma 10 RISORSE UMANE Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.2000/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE Cap.2000/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI 468, , ,70 468, , , ,54 616,46 599,11 599,11 Cap.2000/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) , , , , , ,72 Cap.2000/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D , , , , ,00 Cap.2000/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) 8.504, , , , ,00 Cap.2000/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES. PREC , , , , , Cap.2000/7/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI 183, , ,96 183, , , , ,55 184,42 184,42 91

13 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2000/8/0 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI 3.374, , , , , , , , , , ,73 Cap.2000/9/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO DETERMINTAO - O.D. 917,00 917,00 492,22 492,22 492,22 424,78 Cap.2000/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI , , , , , , , , , ,99 Cap.2000/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC , , , , , , ,83 Cap.2000/16/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO DETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) ,14 373,14 373, ,14 Cap.2000/17/0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO DETERMINATO - O.D. (ART.26 CCNL 98/01) 80, , ,42 80, , , , , ,37 80,80 80,80 Cap.2000/23/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI DIRETTI 2.403, , , , , , ,67 Cap.2000/24/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI 1.138, , , , ,58 876,43 876,43 24,93 24,93 Cap.2000/202/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 5.991, , , , ,00 Cap.2000/203/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

14 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2000/320/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE TEMPO DETERMINATO 10, ,75 10,75 354,79 365,54 365,54 414,46 10,75 10,75 Cap.2000/321/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO DETERMINATO 381, ,15 381, , , ,88 447,12 381,92 381,92 Cap.2000/324/0 CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE TEMPO INDETERMINATO 41, , ,32 41, , , ,00 Cap.2000/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO 1.295, , , , , , , , ,85 Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,50 Cap.2005/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI ALTRI SERVIZI GENERALI GEST.SERV. RISORSE UMANE Cap.2005/18/0 ARRETRATI PER ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA 2.740, , , , , , , , ,16 Cap.2005/219/0 ONERI ASSICURATIVI (INAIL) 117, ,02 117, , , , ,63 Totale Capitolo , , , , , , , , ,16 Cap.2006/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZ.PUBBLICHE 93

15 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2006/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETRMINATO O.D. 290, , ,29 290, , , ,51 176,49 357,24 357,24 Cap.2006/2/0 STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CNNL 02/05) 9.744, , , , ,00 Cap.2006/3/0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO INDETERM.- O.D. (ART.26 CCNL 98/01) , , , , , ,38 Cap.2006/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO O.D , , , , ,80 172,20 Cap.2006/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO (ART.31 CCNL 02/05) 1.933, , , , ,00 Cap.2006/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)ES. PREC , , , , , ,48 Cap.2006/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI 5.655, , , , , , , , ,19 Cap.2006/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC , , , , , , ,88 Cap.2006/202/0 ASSEGNIFAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ,34 77,34 293,17 366,83 215,83 215,83 Cap.2006/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO 794, , ,30 794, , , ,30 745,70 899,11 899,11 94

16 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,37 Cap /0/0 AV.VINC. - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE Cap /2/0 AV.VINC. - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31CCNL02/05) 502,00 502,00 414,97 414,97 414,97 87,03 Cap /12/0 AV.VINC. - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI 119,00 119,00 98,76 98,76 98,76 20,24 Cap /17/0 AV.VNC. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO DETERM. - O.D. (ART.26 CCNL 98/01) Cap /325/0 AV.VINC. - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO 14,00 14,00 11,95 11,95 11,95 2,05 Totale Capitolo , , , , ,68 109,32 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,03 Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Cap.2105/0/0 IMPOSTE E TASSE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE Cap.2105/300/0 IRAP PERSONALE 4.458, , , , , , ,62 331, , , ,66 95

17 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2105/301/0 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE 9, , ,52 9, , , , ,27 575,28 575,28 Cap.2105/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC , , , ,75 Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,94 Cap.2107/0/0 IMPOSTE E TASSE PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZ. PUBBLICHE Cap.2107/300/0 IRAP PERSONALE 1.445, , , , , , , , , ,98 Cap.2107/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC , ,00 902,53 902,53 902, , ,53 Totale Capitolo , , , , , , , ,00 93, , ,98 Cap /0/0 AV.VINC. - IMPOSTE E TASSE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE Cap /300/0 AV.VINC. - IRAP PERSONALE 43,00 43,00 35,45 35,45 35,45 7,55 Totale Capitolo ,00 43,00 35,45 35,45 35,45 7,55 96

18 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,92 Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Cap.2039/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME - GEST. PROVVEDITORATO Cap.2039/28/0 MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI 207,74 415,00 622,74 207,74 195,00 402,74 195,00 22 PROVV. Cap.2039/30/0 MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER,ECC.) 3.268, , , , ,00 696,36 696,36 PROVV. Cap.2039/34/0 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI, FAX, STAMPATI PROVV. Totale Capitolo , , ,74 207, , , , , ,36 Cap.2040/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME - GEST. SERV. RISORSE UMANE Cap.2040/32/0 ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE ,20 500,20 500,20 99,80 Totale Capitolo ,20 500,20 500,20 99,80 Cap.2060/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 97

19 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2060/45/0 FORNITURA CALORE 6.134, , , , , , , , ,00 EDIL. Cap.2060/46/0 FORNITURA ACQUA 643,85 776, ,85 643,85 768, ,64 776,00 7,21 7,21 PROVV. Cap.2060/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 9.716, , , , , ,29 397, , , ,83 PROVV. Cap.2060/49/0 TELEFONIA FISSA E FAX 5.488, , ,08 22,46 192,17 214, , , , ,83 PROVV. Cap.2060/50/0 TELEFONIA MOBILE 26, ,61 26,61 132,25 158, ,75 867,75 PROVV. Cap.2060/56/0 SERVIZI DI PULIZIA , , , , ,00 PROVV. Cap.2060/59/0 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, VIGILANZA - PROVVEDITORATO 106, ,61 106, , PROVV. Cap.2060/60/0 ALTRI SERVIZI AUSILIARI - PULIZIA LOCALI PER CONCORSI 5.372, , , , , ,76 Cap.2060/81/0 MENSA AI DIPENDENTI PROVV. Cap.2060/85/0 SERVIZI FACCHINAGGIO, TRASLOCHI, TRASPORTI 6.841, , , , , , , ,24 PROVV. 98

20 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2060/90/0 SPESE POSTALI POSTA Cap.2060/97/0 ALTRE SPESE DI FORMAZIONE , , , Cap.2060/98/0 EX SPESE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA Cap.2060/109/0 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE 1.277, ,88 784, , ,99 493, , , , ,44 Cap.2060/110/0 INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA 8.043, , , , , , , ,45 Cap.2060/126/0 SERVIZI ISPETTIVI E DI IGIENE 3.407, ,21 718,15 70,01 788, ,06 526, ,32 456,67 456,67 Cap.2060/137/0 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,42 Cap.2090/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI SERVIZIO RISORSE UMANE Cap.2090/150/0 LOCAZIONI PASSIVE , , ,37 442,63 PATR. 99

21 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2090/153/0 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI -PROVV , , , , ,00 20,28 20,28 PROVV. Totale Capitolo , , , , ,37 442,63 20,28 20,28 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,06 Macroaggregato 1. 9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE Cap.2006/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZ.PUBBLICHE Cap.2006/14/0 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO E/O IN ASPETTATIVA - O.D , , , , ,00 Totale Capitolo , , , , ,00 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , ,00 Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap.2060/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI DEL SERVIZIO RISORSE UMANE Cap.2060/402/0 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILIT? CIVILE VERSO TERZI , , , ,37 ASSIC. 100

22 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2060/404/0 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C , , , , ,50 ASSIC. Totale Capitolo , , , , , ,37 Cap /0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE Cap /6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES. PREC Cap /8/0 FPV - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI 5.963, ,00 Cap /13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC , ,00 Cap /16/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO DETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) Cap /17/0 FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO DETERMINATO - O.D. (ART.26 CCNL 98/01) , ,00 Cap /23/0 FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI DIRETTI 3.203, ,67 Cap /24/0 FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI 876,43 876,43 101

23 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo , ,10 Cap /0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZ.PUBBLICHE Cap /3/0 FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO INDETERM.- O.D. (ART.26 CCNL 98/01) Cap /6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)ES. PREC Cap /13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC , ,00 Totale Capitolo , ,00 Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE Cap /300/0 FPV - IRAP PERSONALE 331,05 331,05 Cap /302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC Totale Capitolo , ,05 102

24 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZ. PUBBLICHE Cap /302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC , ,00 Totale Capitolo , ,00 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , ,52 TOTALE TITOLO , , , , , , , , , , , ,01 TOTALE PROGRAMMA , , , , , , , , , , , ,01 TOTALE MISSIONE , , , , , , , , , , , ,01 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 2003 Programma 3 ALTRI FONDI Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap.2115/0/0 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI

25 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE MACROAGGREGATO TOTALE TITOLO TOTALE PROGRAMMA TOTALE MISSIONE TOTALE CENTRO DI RESP , , , , , , , , , , , ,01 104

26 Dalla Data: 01/01/2017 Alla Data: 31/12/2017 CENTRO: RISORSE UMANE ANNO 2017 Tabella 1: Riepilogo generale Costi 2017 da Tit. 1 Spesa Costi 2016 da Tit. 1 Spesa Ricavi 2017 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Ricavi 2016 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Variazioni 2017 da Titt. Spesa diversi da RISORSE UMANE Variazioni 2017 da Titt. Entrata diversi da 1,2,3 Tabella 2: Andamento dei costi del centro negli ultimi cinque anni Costi generati dal tit. 1 Spesa Dettaglio per macrovoci Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013 GEN01-Personale GEN02-Acquisto beni GEN03-Servizi informatici GEN04-Utenze e manutenzioni GEN05-Prestazioni professionali, consulenze e lavoro flessibile GEN07-Altri servizi GEN10-Utilizzo di beni di terzi GEN12-Imposte e tasse GEN13-Ammortamenti beni mobili GEN-Costi generati dal tit. 1 Spesa * Note A partire dall'esercizio 2015, per motivi tecnici, i Centri a Oggetto Specifico non vengono più rendicontati. I loro costi (così come i loro ricavi) sono ricompresi all'interno dei rispettivi centri funzionali responsabili di P.E.G. Per un corretto confronto, in questa tabella sono stati ricompresi anche i costi dei Centri ad Oggetto Specifico negli anni 2013 e 2014 (tenuti all'epoca distinti dai costi del Centro Funzionale) U.O. Controllo di Gestione 105

27 Centro: Servizio Risorse Umane Tabella 3 - Costi tit. 1 Spesa: scomposizione del Centro in Macrovoci Personale Acquisto beni Servizi informatici Utenze e manutenzioni Prestazioni professionali Altri servizi Utilizzo di beni di terzi Imposte e tasse Ammortamenti beni mobili Anno Anno Totale Tabella 4 - Ricavi titt. 1,2,3 Entrata: scomposizione del Centro in Macrovoci Trasferimenti da Enti di Previdenza Indennizzi,rimborsi e altre entrate n.a.c. Totale Anno Anno U.O. Controllo di Gestione 106

28 Dalla Data: 01/01/2017 Alla Data: 31/12/2017 Personale a tempo determinato (Comune e Istituzioni) Distribuzione dei costi per centri Anno 2017 Anno 2016 Scostamento POLIZIA MUNICIPALE GABINETTO DEL SINDACO ASSESSORATI RAVENNA CAPITALE DELLA CULTURA - ST a GS-Staff Sindaco RISORSE UMANE b DG-Staff Direttore Generale TURISMO ATTIVITA' ECONOMICHE FIERE E MERCATI PATRIMONIO SPORTELLO UNICO PER EDILIZIA S.U.A.P GEST.URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA e ET-Economia e Territorio ACCADEMIA DI BELLE ARTI ISTITUTO MUSICALE G.VERDI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA SERV. GEN. INFANZIA, ISTRUZIONE E GIOVANI f PS-Infanzia, Istruzione e Giovani SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA ELETTORALE E LEVA DECENTRAMENTO POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE g SC-Servizi alla Cittadinanza e alla Persona EDILIZIA PUBBLICA SERV. GEN. AREA INFRASTRUTTURE CIVILI h IC-Infrastrutture Civili ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE i IST-Istituzioni GEN 1-Totale Centri Funzionali U.O. Controllo di Gestione

29 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di progetto Descrizione Criticità Risultato previsto triennale Risultato previsto Verifica al 03 - La progettazione dei servizi a partire dalle esigenze dei fruitori ed in coerenza con le nuove forme di accesso ai servizi on-line Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Si rende necessario avviare un percorso di ripensamento sulla organizzazione attuale dei servizi offerti, considerata l implementazione continua dei servizi on line ed il complessivo processo di digitalizzazione in corso, anche alla luce diverse esigenze e dei nuovi bisogni emergenti dei cittadini; si può avviare una sperimentazione in tal senso, prevedendo un coinvolgimento dei cittadini e/o degli stakholders fruitori dei servizi partendo dai risultati che emergeranno da alcune indagini di customer satisfaction in programmazione. Complessità del processo e delle azioni da implementare. Altri servizi coinvolti: Tutti i servizi di volta in volta coinvolti nel processo di digitalizzazione, nelle analisi organizzative interne e/o nelle ricerche/indagini di customer satisfaction Attivare sperimentazioni su un diverso modo di organizzare i servizi con il coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholders a seguito anche del processo di digitalizzazione in corso nell'ente Elaborazione di una proposta metodologica per la sperimentazione di un percorso di ripensamento dell'organizzazione attuale dei servizi, alla luce del processo di digitalizzazione in corso nell'ente, dei risultati che emergeranno da alcune ricerche e indagini di customer satisfaction in programmazione e/o dalle analisi organizzative interne ai Servizi/U.O. 30/06/2017 E' stato garantito il supporto organizzativo e metodologico per la digitalizzazione dei processi dell'ente, in particolare quello dell'iter deliberativo di Giunta e di Consiglio, per la predisposizione dell'implementazione del nuovo applicativo documentale Jiride e per la realizzazione del nuovo sito; inoltre è stata realizzata una analisi organizzativa all'interno dell'u.o. Politiche per l'immigrazione. 30/06/2017 Elaborazione di una proposta metodologica per l'analisi delle criticità delle procedure e della modulistica dei servizi on line attualmente attivi per individuare azioni di miglioramento per un percorso di ripensamento dell'organizzazione dei servizi, alla luce del processo di digitalizzazione in corso nell'ente, dei risultati che emergeranno da alcune ricerche e indagini di customer satisfaction in programmazione e/o dalle analisi organizzative interne ai Servizi/U.O. 30/06/2017 L'attività di implementazione del nuovo sito è considerata prioritaria dall'amministrazione in quanto questo rappresenterà per i cittadini il punto di accesso esclusivo ai servizi on line. Diventa fondamentale definire la metodologia per analizzare le procedure e modulistiche on line che già sono presenti ed individuare opportune azioni di razionalizzazione. Risultato ritarato Motivazione Ritaratura Annuale Risultato effettivo DOMENICHINI GRAZIA Responsabilità tecnica Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Indirizzo strategico 7 - Un'Amministrazione efficiente e le sue Partecipate 31/12/2017 E' stata elaborata una proposta metodologica per l'analisi delle criticità delle procedure e della modulistica dei servizi on line attualmente attivi per individuare azioni di miglioramento per un percorso di ripensamento dell'organizzazione dei servizi, alla luce del processo di digitalizzazione in corso nell'ente ed in coerenza con l'avvio del nuovo sito del Comune. Programma di Bilancio Segreteria generale Obiettivo strategico Un'amministrazione efficiente ATTIVITA' OPERATIVA Obiettivo operativo Il comune: un'organizzazione efficiente Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2017-Supporto metodologico ed organizzativo per la digitalizzazione dei processi dell'ente Previsto Effettivo 2017-Realizzazione di analisi organizzative interne ai servizi che si rendano necessarie Previsto Effettivo 2017-Elaborazione proposta metodologica per l'analisi dei servizi on line Previsto Effettivo 108

30 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione Responsabile BRANDI MARIA Indicatore Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Supporti metodologici e organizzativi Num Proposta metodologica Num Sperimentazioni avviate Num

31 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di progetto 04 - Le politiche di sviluppo delle risorse umane Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto triennale Risultato previsto Verifica al Creare un modello organizzativo al cui interno venga favorito un sistema di gestione del personale in grado di sviluppare e valorizzare le competenze e le professionalità, nonché facilitare la crescita e l aggiornamento professionale, anche attraverso il miglioramento degli strumenti di gestione relativi ai processi strategici, dalle assunzioni alla formazione continua, alla valutazione; favorire il benessere organizzativo del personale realizzando le azioni previste dal Piano Triennale delle Azioni Positive. Creare un clima di lavoro sereno e favorire il benessere organizzativo del personale. Favorire il benessere lavorativo attraverso la realizzare di azioni a sostegno del personale dell'ambito sociale/assistenziale, di una indagine sul personale nella fase avanzata della carriera, della diffusione dello sportello di ascolto, dell'avvio di una analisi per la ridefinizione del modello dellle competenze professionali e della redazione del Piano Triennale della Formazione. 30/06/2017 Per favorire il benessere lavorativo sono state avviate azioni specifiche rivolte in particolare alle professionalità con utenza vulnerabile che operano in ambito sociale ed agli operatori delle politiche per l'immigrazione. Inoltre sono state svolte azioni per diffondere la consapevolezza sull'importanza di un buon clima organizzativo ed è stato approvato il Piano Triennale della formazione Lo Sportello di ascolto ha garantito lo svolgimento delle attività di consulenza rivolte al personale ed ha partecipato alla definizione di piani di azione per questioni organizzative complesse. 30/06/2017 Favorire il benessere lavorativo attraverso la diffusione dello sportello di ascolto, la realizzazione di azioni a sostegno del personale dell'ambito sociale/assistenziale e degli operatori delle politiche delle immigrazioni, la redazione del Piano Triennale della Formazione e l'avvio di una indagine sul personale nella fase avanzata della carriera. Risultato ritarato Motivazione Ritaratura Annuale dellle competenze professionali l'avvio di quest'ultima sarà riprogrammata nel prossimo anno. Risultato effettivo personale nella fase avanzata della carriera "over 50", i cui risultati saranno presentati all'inizio del Responsabilità tecnica DOMENICHINI GRAZIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Indirizzo strategico 7 - Un'Amministrazione efficiente e le sue Partecipate 30/06/2017 E' stata data priorità alla realizzazione di un piano di azioni a sostegno degli operatori dell'u.o. Politiche dell'immigrazione, attività non pianificata in fase di previsione, ciò ha portato a fare slittare in autunno l'avvio della indagine sul personale nella fase avanzata della carriera. Tale indagine sarà conclusa il prossimo anno e poichè è propedeutica alla realizzazione della ridefinizione del modello 31/12/2017 Nella seconda parte dell'anno si è lavorato per favorire il benessere lavorativo in particolare per la realizzare di azioni a sostegno del personale dell'ambito sociale/assistenziale giungendo all'approvazione di un accordo con l'università per la realizzazione di un progetto di accompagnamento e supervisione delle professionalità in ambito sociale. Inoltre, è stata avviata l'indagine sul Programma di Bilancio Risorse umane Obiettivo strategico Un'amministrazione efficiente ATTIVITA' OPERATIVA Obiettivo operativo Il comune: un'organizzazione efficiente Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2017-Azioni a sostegno del personale dell'ambito sociale/assistenziale Previsto Effettivo 2017-Avvio indagine sul personale nella fase avanzata della carriera Previsto Effettivo 2017-Diffusione dello Sportello di ascolto Previsto 2017-Avvio analisi per la ridefinizione del modello delle competenze FASE ELIMINATA Effettivo Previsto Effettivo 2017-Redazione del Piano Triennale della Formazione del Comune di Ravenna 2017/2019 Previsto Effettivo 110

32 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione Responsabile BRANDI MARIA Indicatore Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Azioni di miglioramento avviate per il benessere organizzativo Num Azioni di miglioramento previste per il benessere organizzativo Num * Azioni di miglioramento avviate per il benessere organizzativo su quelle previste Perc Approvazione Piano Triennale o Annuale della Formazione Num

33 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di progetto 05 - Le politiche della qualità Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Criticità Risultato previsto triennale Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Realizzare un Piano Triennale dei controlli della qualità dei servizi per garantire il miglioramento continuo, efficace e trasparente della qualità dei servizi e soddisfare i bisogni dei cittadini, promuovendo ed adottando metodologie, modelli, strumenti e sistemi di gestione, quali carte dei servizi, customer satisfaction, certificazione di qualità in base alle norme ISO, gestione segnalazioni, fornendo supporto metodologico e collaborando con i Servizi interessati. Coinvolti tutti i servizi/u.o. dell'ente. Realizzare le azioni previste dal Piano Triennale dei controlli di qualità Redigere il Piano Triennale del sistema di controlli della qualità dei servizi e realizzare, coordinare e supportare metodologicamente i Servizi per le azioni previste nel /06/2017 E' stato approvato il Piano Triennale della Qualità dei servizi e si è regolarmente proceduto alla realizzazione delle azioni previste. In particolare sono stati presentati i risultati complessivi dell'indagine di customer satisfaction delle scuole per l'infanzia, è stata predisposta l'indagine relativa al gradimento di Ravenna bella di sera ed è stata avviata una indagine sull'attività sportiva in orario extrascolastico dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie di 1 grado. Sono state regolarmente gestite le segnalazioni tramite Rilfedeur. 31/12/2017 Si è regolarmente proceduto alla realizzazione delle azioni previste per il 2017 dal Piano Triennale della Qualità dei Servizi Nella seconda parte dell'anno, sono stati elaborati i risultati dell'indagine di customer delle scuole dell'infanzia, stratificati per scuola, è stata realizzata e si è conclusa l'indagine di customer satisfaction "Ravenna bella di sera", si è conclusa l'indagine sull'attività sportiva in orario extrascolastico dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie di 1 grado, è stata realizzata tra ottobre e novembre l'indagine di customer satisfaction della ressegna "Ravenna Mosaico" i cui risultati sono in fase di elaborazione e saranno presentati entro gennaio. Sono state regolarmente gestite le segnalazioni tramite Rilfedeur. DOMENICHINI GRAZIA Responsabilità tecnica Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Indirizzo strategico 7 - Un'Amministrazione efficiente e le sue Partecipate Programma di Bilancio Risorse umane Obiettivo strategico Un'amministrazione efficiente ATTIVITA' OPERATIVA Obiettivo operativo Il comune: un'organizzazione efficiente Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2017-Redazione del Piano Triennale del sistema dei controlli di qualità dei servizi Previsto Effettivo 2017-Coordinamento e supporto metodologico ai Servizi per la realizzazione delle azioni previste Previsto Effettivo 2017-Gestione, coordinamento e monitoraggio del sistema di gestione informatizzata delle segnalazioni Previsto Effettivo 112

34 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione Responsabile BRANDI MARIA Indicatore Indagini di customer satisfacion/rilevazioni di soddisfazione nel progetto Qualità Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Udm Num Segnalazioni pervenute tramite procedura informatizzata Num ^Reclami pervenuti totali Num ^Reclami pervenuti per ambiente (degrado urbano Emas) Num Reclami evasi totali Num Reclami evasi per ambiente (degrado urbano Emas) Num Piano triennale del sistema dei controlli della qualità Num

35 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di struttura 01 - Formazione e aggiornamento del personale Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Curare la pianificazione, l'organizzazione e la gestione della formazione e dell'aggiornamento del personale del Comune di Ravenna prevista dal Piano Triennale della Formazione Curare la formazione prevista per il 2017 dal Piano Triennale della Formazione. Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Responsabilità tecnica 30/06/2017 L'attività si è svolta regolarmente, compatibilmente con le risorse disponibili, i tempi di approvazione del bilancio ed i vincoli imposti dal nuovo bilancio armonizzato. 31/12/2017 L'attività formativa si è svolta regolarmente, sulla base di quanto previsto per il 2017 dal Piano Triennale della Formazione ; la seconda metà dell'anno è stata caratterizzata in particolare dall'intervento formativo massiccio sul nuovo sistema di gestione documentale Jiride che ha coinvolto gran parte del personale dell'ente. DOMENICHINI GRAZIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Risorse umane 114

36 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione Responsabile BRANDI MARIA Indicatore Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Dipendenti totali da formare Num Giornate formazione D.Lgs 81/ Conto Annuale GG Persone fino a 50 anni che hanno frequentato un corso di formazione nell'ultimo anno - Conto Annuale Persone oltre 50 anni che hanno frequentato un corso di formazione nell'ultimo anno - Conto Annuale Num Num Corsi-edizioni in e-learning svolti Num Ore lavorative frequentate destinate alla formazione interna ed esterna HH Ore lavorative frequentate destinate alla formazione esterna HH Ore corsi affidati a formatori interni HH Numero di frequentanti a corsi di formazione esterni Num Giornate/uomo formazione tematiche ambientali/emas GU 0,02 0,06 0,05 0,06 0,04 0, Giornate di formazione tematiche ambientali/emas GG Ore lavorative frequentate destinate alla formazione interna HH Ore corsi interni affidati all'esterno HH Dipendenti coinvolti in almeno un corso di formazione Num Numero di iscritti a corsi di formazione interni Num Numero frequentanti a corsi di formazione interni Num Totale corsi di formazione interni Num Giornate/uomo formazione interna GU 2,14 2,35 2 3,36 2,48 1, Giornate/uomo formazione interna e esterna D.Lgs. 81/2008 GU 0,18 0,19 0,35 0,39 0,66 0,33 115

37 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di struttura 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Responsabilità tecnica Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità", che dal 2017 include anche una sezione specifica della Trasparenza, individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi, le misure attuative di prevenzione della corruzione e le misure previste per adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza garantendo il flusso dei dati ai fini delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) al ciclo di gestione della performance, stante anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. - Attuare, per quanto di competenza, le azioni previste nel PTPCT - Rendicontare le azioni attuate, nei tempi stabiliti e secondo le metodologie in uso, al Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza - Garantire il flusso dei dati ai fini delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/ /06/2017 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità, comprendenti anche le azioni relative alla Trasparenza, stanno procedendo regolarmente. Specifica relazione delle azioni svolte verrà fornita nel mese di novembre. 31/12/2017 Le attività legate agli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità si sono svolte regolarmente. E stata presentata al responsabile della prevenzione della corruzione la relazione sulle azioni attuate rispetto a quelle previste dal Piano per l anno di competenza. BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Risorse umane Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num

38 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 1013 U.O. ORGANIZZ. QUALITA' E Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI FORM Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Cap.249/0/0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FORMAZIONE GENERICA Vincolo TOTALE TIPOLOGIA TOTALE TITOLO TOTALE CENTRO DI RESP

39 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1013 U.O. ORGANIZZ. QUALITA' E Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI FORM Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0110 Programma 10 RISORSE UMANE Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.3200/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'U.O QUALITA' E FORMAZIONE Cap.3200/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI , , , , ,00 Cap.3200/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) 9.551, , , , ,00 Cap.3200/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D , , , , ,00 Cap.3200/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) Cap.3200/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES.PREC , , , , , , ,00 Cap.3200/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI 4.852, , , , , , , , ,70 118

40 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1013 U.O. ORGANIZZ. QUALITA' E Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI FORM Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.3200/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC , , , , , , ,00 Cap.3200/202/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 867,00 867,00 865,92 865,92 865,92 1,08 Cap.3200/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO 541, , ,32 541, , , ,00 553,33 553,33 Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,03 Cap /0/0 AV.VINC.-RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'U.O QUALITA' E FORMAZIONE Cap /2/0 AV.VINC.-STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) 1.124, , , , ,99 94,01 Cap /12/0 AV.VINC.-PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI 268,00 268,00 245,13 245,13 245,13 22,87 Cap /325/0 AV.VINC.-CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO 32,00 32,00 29,67 29,67 29,67 2,33 Totale Capitolo , , , , ,79 119,21 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,03 119

41 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1013 U.O. ORGANIZZ. QUALITA' E Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI FORM Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Cap.3280/0/0 IMPOSTE E TASSE PER U.O QUALITA' E FORMAZIONE Cap.3280/300/0 IRAP PERSONALE 1.732, , , , , , ,81 52, , ,85 Cap.3280/301/0 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE 1.018, ,50 42,50 42,50 42,50 976,00 Cap.3280/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. 457,00 457,00 286,72 286,72 286,72 456,00 285,72 Totale Capitolo , , , , , , ,03 456,00 742, , ,85 Cap /0/0 AV.VINC.-IMPOSTE E TASSE PER U.O QUALITA' E FORMAZIONE Cap /300/0 AV.VINC.-IRAP PERSONALE 96,00 96,00 87,54 87,54 87,54 8,46 Totale Capitolo ,00 96,00 87,54 87,54 87,54 8,46 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , ,57 456,00 750, , ,85 Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 120

42 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1013 U.O. ORGANIZZ. QUALITA' E Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI FORM Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.3200/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'U.O QUALITA' E FORMAZIONE Cap.3200/221/0 ONORARI CORRISPOSTI A DOCENTI INTERNI , , ,53 95,47 Totale Capitolo , , ,53 95,47 Cap.3260/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER U.O.QUALITA' E FORMAZIONE Cap.3260/74/0 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C , , , , ,04 324, Cap.3260/76/0 INTERPRETARIATO E TRADUZIONI 1.622, ,08 343,08 343, ,08 104, , ,00 Cap.3260/97/0 ALTRE SPESE DI FORMAZIONE , , , , , ,92 Cap.3260/115/0 SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE Cap.3260/133/0 STAGE SCUOLA-LAVORO Cap.3260/137/0 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C , , , , , , , ,00 121

43 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1013 U.O. ORGANIZZ. QUALITA' E Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI FORM Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo , , , , , , , ,00 Cap.3265/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER U.O.QUALITA' E FORMAZIONE Cap.3265/150/0 LOCAZIONI PASSIVE , , ,04 216,96 PATR. Totale Capitolo , , ,04 216,96 Cap.3270/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI IN UTILIZZO FONDI PER FORMAZIONE GENERICA Cap.3270/97/0 ALTRE SPESE DI FORMAZIONE Vincolo Totale Capitolo Cap /0/0 AV.VINC. - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER U.O.QUALITA' E FORMAZIONE Cap /97/0 AV.VINC. - ALTRE SPESE DI FORMAZIONE 7.400, , ,98 Totale Capitolo , , ,98 122

44 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1013 U.O. ORGANIZZ. QUALITA' E Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI FORM Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , ,00 Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap /0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'U.O QUALITA' E FORMAZIONE Cap /6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES.PREC , ,00 Cap /13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC , ,00 Totale Capitolo , ,00 Cap /0/0 FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER U.O.QUALITA' E FORMAZIONE Cap /115/0 FPV - SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE Cap /137/0 FPV - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C Totale Capitolo Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE PER U.O QUALITA' E FORMAZIONE 123

45 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1013 U.O. ORGANIZZ. QUALITA' E Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI FORM Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap /302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. 456,00 456,00 Totale Capitolo ,00 456,00 TOTALE MACROAGGREGATO , ,00 TOTALE TITOLO , , , , , , , , , , ,88 TOTALE PROGRAMMA , , , , , , , , , , ,88 TOTALE MISSIONE , , , , , , , , , , ,88 TOTALE CENTRO DI RESP , , , , , , , , , , ,88 124

46 Dalla Data: 01/01/2017 Alla Data: 31/12/2017 CENTRO: ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E FORMAZIONE ANNO 2017 Tabella 1: Riepilogo generale ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E FORMAZIONE Costi 2017 da Tit. 1 Spesa Costi 2016 da Tit. 1 Spesa Ricavi 2017 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Ricavi 2016 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Variazioni 2017 da Titt. Spesa diversi da Variazioni 2017 da Titt. Entrata diversi da 1,2,3 Tabella 2: Andamento dei costi del centro negli ultimi cinque anni Costi generati dal tit. 1 Spesa Dettaglio per macrovoci Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013 GEN01-Personale GEN02-Acquisto beni GEN03-Servizi informatici GEN04-Utenze e manutenzioni GEN05-Prestazioni professionali, consulenze e lavoro flessibile GEN07-Altri servizi GEN10-Utilizzo di beni di terzi GEN12-Imposte e tasse GEN13-Ammortamenti beni mobili GEN-Costi generati dal tit. 1 Spesa * U.O. Controllo di Gestione 125

47 Centro: Organizzazione, Qualità e Formazione Tabella 3 - Costi tit. 1 Spesa: scomposizione del Centro in Macrovoci Personale Acquisto beni Servizi informatici Utenze e manutenzioni Prestazioni professionali Altri servizi Utilizzo di beni di terzi Imposte e tasse Ammortament i beni mobili Anno Anno Totale Tabella 4 - Ricavi titt. 1,2,3 Entrata: scomposizione del Centro in Macrovoci Trasferimenti da Regioni Indennizzi, rimborsi e altre entrate n.a.c. Totale Anno Anno U.O. Controllo di Gestione 126

48 Dalla Data: 01/01/2017 Alla Data: 31/12/2017 Formazione e aggiornamento Personale (Comune e Istituzioni) Distribuzione dei costi per centri U.O. Controllo di Gestione Anno 2017 Anno 2016 Scostamento POLIZIA MUNICIPALE LEGALE E CONTENZIOSO a GS-Staff Sindaco RISORSE UMANE SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI COMUNICAZIONE ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E FORMAZIONE U.O. STAMPA SERV. GEN. DIREZIONE GENERALE b DG-Staff Direttore Generale UFFICIO DI PRESIDENZA APPALTI E CONTRATTI SERV. GEN. COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA c SG-Coordinamento Attività Amministrativa CENTRO STAMPA SERVIZIO FINANZIARIO d BF-Coord.e Contr.Economico Finanziario e Partec TURISMO ATTIVITA' ECONOMICHE PATRIMONIO SPORTELLO UNICO PER EDILIZIA PROGETTAZIONE URBANISTICA GEST.URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SERV. GEN. AREA ECONOMIA E TERRITORIO e ET-Economia e Territorio NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA QUALIFICAZIONE PEDAGOGICA (0-14) f PS-Infanzia, Istruzione e Giovani SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO ARCHIVIO E NOTIFICAZIONE ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA DECENTRAMENTO SERV. GEN. AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA E ALLA PERSONA SPORT POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE g SC-Servizi alla Cittadinanza e alla Persona SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TERRITORIO MOBILITA' E VIABILITA' SERVIZIO STRADE EDILIZIA PUBBLICA GEOLOGICO SERV. GEN. AREA INFRASTRUTTURE CIVILI h IC-Infrastrutture Civili

49 Anno 2017 Anno 2016 Scostamento ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE ISTITUZIONE MUSEO DELLA CITTA i IST-Istituzioni GEN-Totale "Formazione" U.O. Controllo di Gestione

50 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di progetto 01 - Piattaforma per la partecipazione attiva Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Sarà realizzata una piattaforma di comunicazione digitale al fine di favorire la partecipazione attiva dei cittadini di ogni fascia sociale alla società dell informazione, in particolare, nei flussi di interazione con la Pubblica Amministrazione Locale (PAL) e con gli attori dei settori sociale ed economico attraverso l uso interattivo, dialogico e creativo delle ICT basate su WEB. Necessità di un percorso di creazione della piattaforma che coinvolga tutti gli attori potenzialmente interessati Criticità Risultato previsto Avvio in produzione della piattaforma per fine 2019 triennale Risultato previsto Sarà avviato l'iter di realizzazione di uno studio di fattibilità Verifica al 30/06/2017 Il percorso di ricognizione delle soluzioni esistenti è avviato congiuntamente all'attività del gruppo di lavoro per il nuovo sito istituzionale. Risultato effettivo Altri centri coinvolti U.O. Comunicazione; U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione Responsabilità tecnica BUCCI ALESSANDRO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Indirizzo strategico 7 - Un'Amministrazione efficiente e le sue Partecipate 31/12/2017 La redazione della ricognizione delle soluzioni esistenti è stata avviata, e continuerà anche nei primi mesi del 2018 congiuntamente all'attività del gruppo di lavoro per il nuovo sito istituzionale. Programma di Bilancio Statistica e sistemi informativi Obiettivo strategico Un'Amministrazione Digitale ATTIVITA' OPERATIVA Obiettivo operativo La città Smart Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Ricognizione delle soluzioni esistenti Previsto Redazione della ricognizione Fase non ancora conclusa nell'anno corrente Indicatore Udm Effettivo Previsto Effettivo Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Redazione ricognizione delle soluzioni esistenti Num Studio di fattibilità e progetto - Piattaforma per la partecipazione attiva Num Acquisizione tecnologie e servizi, implementazione in test Num Avvio in produzione - Piattaforma per la partecipazione attiva Num

51 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di progetto 02 - Mappa interattiva di Ravenna Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione La mappa interattiva del Comune di Ravenna e di tutte le frazioni metterà a disposizione una rappresentazione grafica di tutte le connessioni disponibili, in modo da poter dare al cittadino uno strumento chiaro e immediato per verificare le opportunità già disponibili e su come potersi collegare in rete. La mappa potrà mettere inoltre a disposizione di turisti e cittadini la possibilità di navigare in una vasta selezione di informazioni e contenuti (foto, video, ecc..) della città di Ravenna, scoprendo così dettagli e informazioni turistiche. I visitatori e i cittadini potranno lasciare i propri commenti o il proprio recapito per essere aggiornati sulle attività in corso nella città. Mappa predisposta e primi layer informativi inseriti Risultato previsto triennale Risultato previsto Produzione di un documento preliminare di analisi Verifica al Risultato effettivo Altri centri coinvolti Servizio Mobilità e Viabilità; Servizio Turismo Responsabilità tecnica BUCCI ALESSANDRO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Indirizzo strategico 7 - Un'Amministrazione efficiente e le sue Partecipate 30/06/2017 Si sta procedendo alla ricognizione delle soluzioni disponibili e al censimento dei layer informativi già pronti o di futura realizzazione, da inserire nel documento di analisi e studio di fattibilità. 31/12/2017 Sono state analizzate diverse soluzioni disponibili e sono stati censiti numerosi layer informativi alcuni dei quali sono già pronti all'uso. E' stata avviata la redazione del documento di analisi preliminare. Programma di Bilancio Statistica e sistemi informativi Obiettivo strategico Un'Amministrazione Digitale ATTIVITA' OPERATIVA Obiettivo operativo La città Smart Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Ricognizione delle soluzioni disponibili Previsto Redazione della ricognizione Fase non ancora conclusa nell'anno corrente Indicatore Udm Effettivo Previsto Effettivo Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Documento di analisi e studio di fattibilità - Mappa interattiva di Ravenna Num Layer informativi e/o integrazioni con altre fonti informative Num Redazione ricognizione delle soluzioni disponibili Num

52 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di progetto 03 - Agenda Digitale Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Criticità Risultato previsto triennale Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Altri centri coinvolti Responsabilità tecnica Sviluppo della Agenda Digitale Locale, in continuità con le azioni degli anni precedenti e con la nuova programmazione dell'agenda Digitale della regione Emilia-Romagna, e in conformità alle linee guida delle Agende Digitali Italiana e Europea. Servizi abilitanti di Lepida disponibili Si prevede di avere i sistemi gestionali, e i servizi identificativi e di pagamento, integrati con tutti i principali servizi online. Il sistema EmiliaRomagnaWiFi sarà reso pienamente operativo e pronto ad essere esteso a tutti gli hotspot pubblici esistenti. Verranno sfruttate tutte le potenzialità dei Data Center Lepida, sia a Ravenna che in altre città della regione, per migrare servizi al fine di ottenere miglioramento di prestazioni, semplicità gestionale, maggior sicurezza e contenimento dei costi. Verrà effettuato almeno un percorso di partecipazione all'anno. Sarà aggiornata la piattaforma per i servizi on-line. Spid e PagoPA, i servizi ientificativi e di pagamento, saranno integrati con i servizi a rilevanza esterna. Sieder e ACI andranno in produzione e saranno rese operative le prime integrazioni. Il Comune parteciperà al bando per l'avvio di EmiliaRomagnaWiFi. Sarà redatto un primo studio di fattibilità e un primo progetto base per la migrazione di servizi in DataCenter Lepida. Ai fini dello sviluppo dell'agenda Digitale si prevede di effettuare almeno un percorso di partecipazione con gli stakeholder. 30/06/2017 Il Comune ha partecipato al bando per l'avvio di EmiliaRomagnaWiFi aggiudicandosi la fornitura di 25 access point, i cui lavori di installazione sono già iniziati e dovrebbero terminare entro l'anno. Procede, non senza difficoltà, il difficile lavoro di aggiornamento della piattaforma per i servizi on-line: il modulo JCity-Gov, acquisito nell'ambito della migrazione al nuovo sistema gestionale per la trasparenza, è in fase d'implementazione e personalizzazione per sostituire adeguatamente i servizi on-line in oggetto. PagoPA è stata integrata coi servizi a rilevanza esterna, mentre l'integrazione di SPID necessita di ulteriori test e verifiche che saranno effettuate nella seconda parte dell'anno. ACI è installato, popolato e in fase di collaudo; a seguire, entro l'anno, SIEDER sarà integrato con ACI e anche col backoffice e messo in produzione. E' in fase di stesura un primo studio di fattibilità per la migrazione di servizi in DataCenter Lepida, mentre un servizio (backup in DataCenter) è già stato attivato. Il percorso di partecipazione è stato avviato col coinvolgimento del partner privato. 31/12/2017 Il Comune, dopo aver partecipato al bando per l'avvio di EmiliaRomagnaWiFi aggiudicandosi la fornitura di 25 access point già quasi tutti installati, ha partecipato anche al secondo avviso candidando 171 access point sparsi su tutte le aree pubbliche del territorio comunale raggiunte o raggiungibili a basso costo dalla banda ultra larga di Lepida (prerequisito del bando). E' stato anche già avviato il percorso di integrazione delle reti RavennaWiFi e EmiliaRomagnaWiFi sul territorio Comunale. L'aggiornamento alla nuova piattaforma per i servizi on-line è conclusa con l'implementazione del modulo JCity-Gov, acquisito nell'ambito della migrazione al nuovo sistema gestionale per la trasparenza, che opportunamente configurato e personalizzato può sostituire fin da subito i servizi on-line già attivi. Dopo aver integrato PagoPA coi servizi a rilevanza esterna, anche SPID è stato attivato per la gestione concorsi via web e per il RUP (Ravenna Urban Planning). ACI è installato, popolato e collaudato; per il passaggio a Sieder e le integrazioni con ACI e backoffice, anche con la partecipazione alla Comunità Tematica regionale competente e per evitare passaggi poco produttivi, è stato scelto di attendere il dispiegamento dell'accesso unitario ai servizi, che dovrebbe avvenire per il tramite di Lepida nel Una bozza di studio di fattibilità per la migrazione di servizi in DataCenter Lepida è stata redatta, mentre un servizio (backup in DataCenter) è già stato attivato ed è in produzione. Il percorso di partecipazione è stato concluso per la parte attinente gli operatori commerciali, i gruppi facebook ed avviato nell'anno scolastico 2017/2018 per la parte attinente il personale insegnante. Diritto allo Studio; Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive ed Economiche; Servizio Sportello Unico per l'edilizia; U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Indirizzo strategico 7 - Un'Amministrazione efficiente e le sue Partecipate Programma di Bilancio Statistica e sistemi informativi Obiettivo strategico Un'Amministrazione Digitale Obiettivo operativo La città Smart 131

53 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA ATTIVITA' OPERATIVA Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Aggiornamento piattaforma dei servizi online Previsto Effettivo Integrazione di SPID e PagoPA con i servizi a rilevanza esterna Fase non ancora conclusa nell'anno corrente Previsto Effettivo Sieder/ACI in produzione Previsto Effettivo Sieder/ACI: integrazioni Previsto Effettivo Partecipazione bando EmiliaRomagnaWiFi Previsto Effettivo Redazione sdf per servizi in DC Previsto Effettivo Percorso di partecipazione 2017 Previsto Effettivo Installazione Emilia Romagna Wi Fi FASE NUOVA Previsto Effettivo Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Indicatore Udm Nuova piattaforma servizi on-line Num Integrazioni tra sistemi gestionali e sistemi di servizi a rilevanza esterna Num Sieder - ACI installato, popolato e aggiornato Num Partecipazione bando Emilia Romagna WiFi Num Installazione/integrazione ER WiFi Num Progetto di migrazione servizi in data Center Lepida Num Servizi attivati o migrati in Data Center Lepida Num Percorsi di partecipazione effettuati - Agenda Digitale Num

54 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di progetto 04 - Sperimentazione di progetti pilota e/o servizi innovativi nell'internet of Things Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Criticità Risultato previsto triennale Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Altri centri coinvolti Responsabilità tecnica Col termine "internet of Things" si intende un sistema di oggetti, che tipicamente non siamo abituati a considerare connessi, collegati tra loro tramite Internet e in grado di scambiarsi informazioni. Dispositivi di qualsiasi tipo possono perciò veicolare informazioni e diventare parte di un sistema che potrà far parte di progetti avanzati e offrire servizi innovativi. L obiettivo è, a partire dalle implementazioni già attive in questo ambito e col supporto di partner tecnologici con esperienza nel settore, sperimentare alcune soluzioni innovative, ma concrete, e che possano dare impatto positivo sulla vita quotidiana dei cittadini. Servizi altamente innovativi Vagliate le soluzioni già esistenti, definita la partnership tecnologica, si prevede di realizzare un progetto pilota che fornisca soluzioni sì innovative, ma concrete e impattanti positivamente sulla vita dei cittadini Saranno analizzate alcune implementazioni già esistenti e potenzialmente valide ed innovative nell'ambito dell'internet of Things 30/06/2017 Sono già state analizzate alcune soluzioni esistenti; nella seconda parte dell'anno inizierà la redazione della prima bozza di documento di analisi. 31/12/2017 Sono state analizzate alcune soluzioni esistenti; è iniziata la redazione della prima bozza di documento di analisi che proseguirà nel 2018 col percorso di realizzazione del progetto "Controllo integrato in Darsena" Corpo di Polizia Municipale; Servizio Turismo; Strade BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Indirizzo strategico 7 - Un'Amministrazione efficiente e le sue Partecipate Programma di Bilancio Statistica e sistemi informativi Obiettivo strategico Un'Amministrazione Digitale ATTIVITA' OPERATIVA Obiettivo operativo La città Smart Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Analisi delle implementazioni esistenti Previsto Effettivo Redazione bozza documento di analisi Previsto Indicatore Udm Effettivo Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Documento di analisi delle implementazioni esistenti - internet of things Num Definizione progetto pilota e patnership - internet of things Num

55 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di progetto 01 - Diffusione della cultura digitale Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Criticità Risultato previsto triennale Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Responsabilità tecnica La partecipazione attiva di cittadini e turisti nell'interazione con le PA, ma non solo, non può prescindere dalla diffusione capillare della "cultura digitale". Il Comune si farà carico di promuovere attività di alfabetizzazione digitale di tutta la popolazione sia attraverso la formazione di "abilitatori digitali" tra i dipendenti degli URP o di altri uffici, sia tramite l alfabetizzazione digitale porta a porta in ogni famiglia, incentivando il volontariato digitale. Coinvolgimento uffici al pubblico e volontariato Dopo la stesura del progetto, si prevede di avviare le attività di diffusione nel 2019 Prima bozza del progetto di alfabetizzazione 30/06/2017 È iniziata la fase di raccolta dei dati per la stesura della bozza del progetto di alfabetizzazione digitale. 31/12/2017 E' stata predisposta una bozza del progetto di alfabetizzazione digitale. BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Indirizzo strategico 7 - Un'Amministrazione efficiente e le sue Partecipate Programma di Bilancio Statistica e sistemi informativi Obiettivo strategico Un'Amministrazione Digitale ATTIVITA' OPERATIVA Obiettivo operativo Ravenna Digitale Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Stesura bozza progetto di alfabetizzazione digitale Previsto Indicatore Udm Effettivo Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Progetto di alfabetizzazione redatto Num Avvio progetto di alfabetizzazione Num

56 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di progetto 02 - Open Data Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Criticità Risultato previsto triennale Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Altri centri coinvolti Il percorso di censimento, catalogazione e pubblicazione dei dati del Comune sotto forma di Open Data, già avviato negli anni precedenti e che ha visto tra l'altro la realizzazione del portale dedicato agli Open Data e la realizzazione di un Hackathon, proseguirà con l'obiettivo di automatizzare il più possibile i processi di gestione e alimentazione del Portale degli Open Data, per far sì, tramite specifici automatismi dei software gestionali dell Ente, che i dataset pubblicati siano fruibili nelle loro versioni più aggiornate possibili. Integrazione con sistemi eterogenei I dati in formato open data dell'ente saranno resi maggiormente "appetibili" e fruibili ad un sempre maggior numero di utenti, sia potenziando il portale CKAN e integrando funzioni di visualizzazione grafica dei dati, sia mediante l'abilitazione di processi di aggiornamento costante, ed automatico, dei dati pubblicati. Sarà inoltre incrementato di anno in anno il numero di dataset pubblicati. Pubblicazione di ulteriori dataset d'interesse, anche su richiesta degli utenti. Studio di fattibilità/progetto per automatizzare l'aggiornamento dei dataset. Potenziamento del portale CKAN per rendere i dataset maggiormente intelligibili, anche graficamente. 30/06/2017 E' avviato il lavoro per lo studio di fattibilità per automatizzare l'aggiornamento dei dataset. Entro l'anno sarà pubblicato almeno un dataset nuovo; su alcuni dataset sarà fatto un lavoro di ottimizzazione per renderne più facile la fruizione direttamente da portale CKAN. 31/12/2017 Sul portale CKAN sono stati pubblicati nuovi dataset per un totale di 96. Lo studio per l'automatizzazione nell'aggiornamento dei dataset, così come la successiva implementazione, sono avviati, ma non ancora ultimati. E' stato richiesto il potenziamento del portale CKAN alla versione più recente, prerequisito necessario alla ottimizzazione grafica dei dataset. Istituzione Biblioteca Classense; Museo d'arte della Città di Ravenna; Servizio Mobilità e Viabilità; Servizio Patrimonio; Servizio Turismo; Servizio tutela Ambiente e Territorio; Sportello per i Cittadini - Elettorale e Leva; U.O. Politiche e Attività Culturali BUCCI ALESSANDRO Responsabilità tecnica Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Indirizzo strategico 7 - Un'Amministrazione efficiente e le sue Partecipate Programma di Bilancio Statistica e sistemi informativi Obiettivo strategico Un'Amministrazione Digitale ATTIVITA' OPERATIVA Obiettivo operativo Ravenna Digitale Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Inserimento nuovi dataset sul portale Previsto Effettivo Stesura studio di fattibilità per automatizzazione dataset Previsto Effettivo Rendere fruibili, anche graficamente, i dataset già pubblicati Previsto Effettivo 135

57 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Indicatore Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Opendata: dataset pubblicati Num Studio per automatizzazione dei Dataset Num Effettivo 2017 Studio avviato, ma non ancora completato Dataset aggiornati automaticamente Num Dataset resi maggiormente intelleggibili Num Effettivo 2017 Richieste di configurazione in fase di studio/implementazione 136

58 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di progetto 03 - Infrastrutturazione territorio: banda larga e banda ultra larga Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Criticità Risultato previsto triennale Risultato previsto Verifica al Risultato ritarato Motivazione Ritaratura Annuale Risultato ritarato triennale Motivazione ritaratura triennale Risultato effettivo Altri centri coinvolti Responsabilità tecnica Il Comune di Ravenna, nel perseguire l'obiettivo 2020 dell'agenda Digitale Europea di connettività di 30mbps al 100% e di 100mbps al 50% della popolazione, oltre ad attività autonome di infrastrutturazione di siti strategici, ha partecipato nel 2016 al bando per la copertura in banda ultralarga delle aree produttive. Il bando è confluito, tramite la Regione e il Governo coi quali è attiva un'apposita convenzione, in un progetto unitario che permetterà di raggiungere nei tempi gli obiettivi fissati di connettività in banda larga e ultra larga. Finanziamenti comunitari/governativi. Richieste degli Enti. Tempi di posa della fibra. Tutti i percorsi ridondati verso sedi strategiche saranno attivati, abilitando una maggior resilienza ai guasti per la sede in questione. Sarà ulteriormente ampliata la rete in F.O. del Comune, sia con finanziamenti propri (MAN), che cofinanziati da Lepida/Regione (scuole), che finanziati dal POR/FESR (Classe). Collegamento di almeno 3 sedi con percorso ridondato in fibra ottica. Attivazione BUL (Banda Ultra Larga) per almeno un Ente collegato al Comune (su richiesta). Collegamento in F.O. (Fibra Ottica) del museo di Classe, delle scuole in cofinanziamento Lepida e di altre sedi MAN (almeno un collegmento all'anno). 30/06/2017 Il collegamento ridondato di 3 sedi è stato già effettuato. E' in fase di attivazione un collegamento BUL dedicato alla rete didattica dell'accademia BB.AA. Stanno per essere affidati i lavori per i collegamenti in F.O. per il museo di Classe, sono in fase di valutazione i preventivi per i collegamenti di alcune sedi urbane e per le scuole in cofinanziamento. Entro l'anno sarà sottoscritta la convenzione con Open Fiber. 30/06/2017 Collegamento di almeno 3 sedi con percorso ridondato in fibra ottica. Attivazione BUL (Banda Ultra Larga) per almeno un Ente collegato al Comune (su richiesta). Collegamento in F.O. (Fibra Ottica) del museo di Classe, delle scuole in cofinanziamento Lepida e di altre sedi MAN (almeno un collegamento all'anno). Sottoscrizione della convenzione con Open Fiber per l'infrastrutturazione del territorio urbano di Ravenna in FTTH. 30/06/2017 Nel corso del 2017 Open Fiber si è aggiudicata la gara per l'infrastrutturazione del territorio dell'emilia Romagna e si è impegnata a infrastrutturare il territorio comunale secondo una convenzione che sarà sottoscritta entro l'anno. 30/06/2017 Tutti i percorsi ridondati verso sedi strategiche saranno attivati, abilitando una maggior resilienza ai guasti per la sede in questione. Sarà ulteriormente ampliata la rete in F.O. del Comune, sia con finanziamenti propri (MAN), che cofinanziati da Lepida/Regione (scuole), che finanziati dal POR/FESR (Classe). Grazie alla convenzione con Open Fiber sarà infrastrutturato in FTTH il 75% del territorio urbano di Ravenna e saranno effettuati i collegamenti in fibra per le sedi di interesse comunale a costo calmierato come definito nella convenzione. 30/06/2017 Nel corso del 2017 Open Fiber si è aggiudicata la gara per l'infrastrutturazione del territorio dell'emilia Romagna entro il 2020 e si è impegnata a infrastrutturare il territorio comunale secondo una convenzione che sarà sottoscritta entro l'anno. 31/12/2017 Il collegamento con percorso ridondato in fibra ottica è stato effettuato su 3 sedi. Sono state richieste 2 attivazioni in BUL per altrettanti Enti cololegati al Comune (Accademia di Belle Arti e CPIA Ravenna). Sono stati affidati i lavori per il collegamento in fibra ottica di 11 sedi tra cui il Museo di Classe e 5 scuole. E' stata sottoscritta la convenzione con Open Fiber per l'infrastrutturazione del territorio urbano di Ravenna in FTTH. Decentramento; Edilizia Pubblica ; Servizio Turismo; Strade BRANDI MARIA Missione 14 - Sviluppo economico e competitività Indirizzo strategico 7 - Un'Amministrazione efficiente e le sue Partecipate Programma di Bilancio Reti e altri servizi di pubblica utilità Obiettivo strategico Un'Amministrazione Digitale Obiettivo operativo Ravenna Digitale 137

59 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA ATTIVITA' OPERATIVA Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Collegamento con percorso ridondato in fibra (3 sedi) Fase non ancora conclusa nell'anno corrente Previsto Effettivo Attivazione BUL per Enti collegati Previsto Effettivo Collegamento F.O. Museo di Classe Fase non ancora conclusa nell'anno corrente Collegamenti F.O. scuole in cofinanziamento Fase non ancora conclusa nell'anno corrente Collegamenti F.O. altre sedi di MAN Fase non ancora conclusa nell'anno corrente Convenzione con Open Fiber per FTTH FASE NUOVA Posa fibra ottica FTTH FASE NUOVA Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Indicatore Udm Sedi con percorsi secondari in fibra Num Banda ultra larga per enti o progetti collegati al Comune (Cresco, RavennAntica, ecc.) Num Sedi collegate in F.O. Num Effettivo 2017 Numero totale di sedi di cui è stato fatto un affidamento nel corso dell'anno. Classe, Tamo, Marina di Ravenna (x2), S.Alberto (x5), Porto Corsini (x2) Convenzioni sottoscritte Num Diffusione banda larga (FTTH urbano) - percentuale del territorio urbano Perc

60 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di progetto 04 - Ravenna WI-FI Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Criticità Risultato previsto triennale Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Altri centri coinvolti Responsabilità tecnica Il Comune di Ravenna da anni ha realizzato diversi punti di accesso al wifi libero e gratuito in alcune piazze e luoghi di aggregazione. L obiettivo è quello migliorare la situazione esistente potenziando il segnale, ampliando la banda a disposizione ed aumentando le zone dove sarà possibile effettuare il collegamento, nella città e nel territorio, con un effettivo e concreto piano di espansione degli Hot spot. Verrà anche studiata l'integrazione della rete Ravenna WiFi con la nascente rete "Emilia-Romagna WiFi che ha l'ambizioso obiettivo di raggiungere, entro il 2020, 1 hotspot in banda ultra larga ogni 1000 abitanti. Interferenze con altre reti WiFi (bande non licenziate). Coinvolgimento privati in punti d'interesse. Il numero dei punti WiFi pubblici verrà incrementato di almeno il 20% rispetto al numero attuale. Saranno attivati almeno 5 punti WiFi tra siti Unesco e attivazioni in BUL in sale, scuole, biblioteche. Saranno attivati diversi punti WiFi pubblici, di diverse tipologie e reti: RavennaWiFi, FreeLepida, Monumenti Unesco. 30/06/2017 Il progetto di migrazione di RavennaWiFi, per una prima tranche di oasi wifi, è stato deliberato e sono già partiti i lavori di installazione e migrazione degli access point. Parallelamente, nella seconda metà dell'anno, saranno installati gli access point di FreeLepida già acquistati e quelli del progetto Monumenti Unesco. 31/12/2017 Il numero di punti di accesso pubblici RavennaWiFi, nuovi o migrati, ha raggiunto quota 30. Per EmiliaRomagnaWiFi sono stati installati 35 access point, di cui 12 già acquistati e 23 del primo avviso pubblico di Lepida. Edilizia Pubblica ; Servizio Turismo; Strade BUCCI ALESSANDRO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Indirizzo strategico 7 - Un'Amministrazione efficiente e le sue Partecipate Programma di Bilancio Statistica e sistemi informativi Obiettivo strategico Un'Amministrazione Digitale ATTIVITA' OPERATIVA Obiettivo operativo Ravenna Digitale Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Attivazione o migrazione nella nuova rete di punti di accesso WiFi pubblici Fase non ancora conclusa nell'anno corrente Attivazioni di punti WiFi in BUL (FreeLepida) Fase non ancora conclusa nell'anno corrente Previsto Effettivo Previsto Effettivo Progettazione esecutiva WiFi in siti Unesco Previsto Attivazione punti WiFi nei monumenti Unesco Fase non ancora conclusa nell'anno corrente Effettivo Previsto Effettivo 139

61 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Indicatore Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Punti di accesso wi-fi pubblici - Conto Annuale Num Attivazione wifi BUL Num Effettivo 2017 Installati 12 Access Point già acquistati e 23 Access Point del primo bando EmiliaRomagnaWiFi 140

62 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di progetto 01 - Riprogettazione sito istituzionale e turistico Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Criticità Risultato previsto triennale Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Altri centri coinvolti Responsabilità tecnica Un presupposto essenziale per attuare una buona comunicazione con il cittadino è la revisione e riprogettazione del sito istituzionale e turistico, che oltre a rispettare le linee guida dettate dell Agenzia per l Italia Digitale, dovrà diventare l elemento centrale di interazione con le imprese e con i cittadini, anche attraverso le sezioni Amministrazione Trasparente e Open Data che dovranno essere alimentate attraverso automatismi fra i software gestionali.il modello dovrà essere sempre più simile a quello adottato dai principali social network con piattaforme finalizzate allo sviluppo di pratiche di open government e sharing eonomomy. Considerato inoltre l importanza strategica che l economia del turismo riveste per la città si può prevede di realizzare in un unica piattaforma (sito istituzionale) anche la parte relativa al Turismo e al Marketing territoriale. Finanziamento governativo ancora in forse. Coinvolgimento di tutte le aree dell'ente. Ridefinizione del paradigma del sito Web. Adesione Consip (accordo quado) o gara europea. I nuovi siti, istituzionale e Turismo, saranno avviati entro il Saranno definiti nel dettaglio i capitolati di gara o di adesione all'accordo quadro Consip. Nel secondo caso, si aderirà all'accordo. 30/06/2017 La documentazione di progetto è in fase ormai ultimata di elaborazione da parte dell'apposito gruppo di lavoro. Il lotto 4 dell'accordo quadro Consip "Servizi di realizzazione portali e servizi on-line" è già stato aggiudicato, ma non è attivo: dovrebbe essere attivato entro fine luglio. Se non ci saranno ritardi, verrà definita l'adesione all'accordo nella seconda parte dell'anno; in alternativa un'eventuale gara dovrà slittare verosimilmente a fine 2017 / inizio /12/2017 Ultimata l'elaborazione della documentazione di progetto, è stato avviato il percorso di adesione all'apposito accordo quadro Consip. Il ritardo nell'attivazione dell'accordo e la rimodulazione dei tempi di cofinanziamento hanno fatto sì che la definizione puntuale dei requisiti tecnologici e l'adesione all'accordo con conseguente avvio dei lavori venga effettuata nei primi mesi del nuovo anno. E' stata individuata una professionilità specifica e di comprovata esperienza per la definizione corretta di requisiti tecnologici e documenti di adesione. Gabinetto del Sindaco; Servizi Generali Direzione Generale; Servizio Risorse Umane; Servizio Turismo; U.O. Comunicazione BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Indirizzo strategico 7 - Un'Amministrazione efficiente e le sue Partecipate Programma di Bilancio Statistica e sistemi informativi Obiettivo strategico Comunicazione e Trasparenza: un sistema integrato per prevenire la corruzione ATTIVITA' OPERATIVA Obiettivo operativo La comunicazione: diffondere le informazioni utili ai cittadini Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Studio specifiche tecniche sito Previsto Effettivo Valutazione accordo quadro Consip Previsto Effettivo Stesura documenti di gara Previsto Effettivo Avvio gara o adesione accordo quadro Consip Previsto Effettivo 141

63 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Indicatore Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Definizione documenti di gara Num Effettivo 2017 Data la complessità del progetto, il ritardo nell'attivazione dell'accordo quadro Consip e la rimodulazione dei tempi di cofinanziamento l'obiettivo sarà completato nei primi mesi del nuovo anno Gara avviata Num Avvio nuovo sito, migrazione dati, implementazioni Num

64 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di progetto 01 - Il nuovo sistema gestionale per la trasparenza Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2020 Descrizione Criticità Risultato previsto triennale Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Altri centri coinvolti Responsabilità tecnica Per avviare un percorso teso alla massima trasparenza occorre dotarsi di un gestionale che possa, in maniera automatica implementare i dati da pubblicare. A tal fine è necessario dotarsi un software, che andrà personalizzato all organizzazione comunale, ai processi già digitalizza in essere ed alle varia implementazioni che l Ente riterrà opportuno affrontare durante il percorso di massima digitalizzazione delle varie attività svolte. Sistema gestionale molto pervasivo e processo di migrazione ad alto rischio. Il nuovo gestionale, in produzione già dal 2018, sarà implementato con nuove funzionalità (moduli, integrazioni, funzionalità avanzate) e nel 2019 dovrà essere pronto per il passaggio ad un sistema nativamente deocumentale. Per avviare un percorso mirato alla massima trasparenza, è necessario un aggiornamento del sistema documentale. L'attuale sistema sarà migrato ad una versione più adeguata alle esigenze dell'ente. Il nuovo applicativo richiederà una massiva formazione del personale ed tal fine dovrà essere predisposta un'idonea sala corsi. La fase di personalizzazione e migrazione del software è inoltre occasione per aggiornare e/o implementare processi digitalizzati (es: delibere). Inoltre sarà messo in produzione un sistema di sondaggi on-line e saranno effettuati i primi test con JCity-Gov, con funzionalità digitali di Giunta e Consiglio, e con le APP di firma remota. 30/06/2017 Il complesso percorso di migrazione del sistema gestionale per la trasparenza sta procedendo, non senza difficoltà, a ritmi serrati. Il nuovo sistema documentale è stato predisposto in test e sono in fase di implementazione le integrazioni già esistenti, le personalizzazioni e la conversione dati di test. Per permettere la necessaria massiva formazione del personale è stata progettata, e sarà predisposta entro metà settembre, un'idonea sala corsi da 30 postazioni. La digitalizzazione del processo delibere, data l'enorme complessità, continuerà anche nel Il sistema di sondaggi on-line è pronto per essere messo in produzione; il sistema JCity-Gov è installato e pronto per l'implementazione dei primi moduli (Trasparenza e Albo Pretorio). 31/12/2017 La fase per la messa in produzione del nuovo gestionale per la trasparenza si è conclusa al 31/12/2017. Il processo di passaggio al nuovo gestionale ha richiesto, oltre alle implementazioni necessarie all'adeguamento del software alle esigenze dell'ente, numerosi test sia relativi agli iter implementati, sia relativi alle specifiche funzionalità richieste ed attivate. E' stata attivata una massiccia attività formativa a favore degli utilizzatori del software, con l'allestimento di un'apposita sala corsi con 30 postazioni. Sono stati implementati i flussi delle determinazioni e dei provvedimenti digitali, delle deliberazioni (anche se non in formato digitale), delle PEC in partenza e in arrivo, delle pubblicazioni all'albo pretorio e per alcune tipologie di atti dell'implementazione automatica in "Amministrazione Trasparente". Come meglio dettagliato nell'obiettivo "Digitalizzazione delle delibere" del centro di responsabilità U.O. Affari Generali, la digitalizzazione delle delibere di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale è stato rinviato al prossimo anno, anche in considerazione del forte impatto organizzativo che il nuovo sistema documentale avrà nell'ente. Servizi Generali Direzione Generale; Servizio Risorse Umane BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Indirizzo strategico 7 - Un'Amministrazione efficiente e le sue Partecipate Programma di Bilancio Segreteria generale Obiettivo strategico Comunicazione e Trasparenza: un sistema integrato per prevenire la corruzione Obiettivo operativo La trasparenza 143

65 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA ATTIVITA' OPERATIVA Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Analisi, configurazione e predisposizione sistema in test Previsto Effettivo Migrazione e conversione in test Previsto Effettivo Predisposizione sala corsi da 25/30 postazioni (proprietà/noleggio) Previsto Effettivo Formazione personale Previsto Effettivo Protocollo e atti predisposto all'avvio in produzione Previsto Effettivo Analisi e predisposizione iter per digitalizzazione atti Previsto Effettivo Avvio in produzione di un sistema di sondaggi on-line Previsto Effettivo Primi test con Jcity-Gov Previsto Effettivo Test di funzionalità avanzate di digitalizzazione (ODG CC, GC, APP per firma) FASE ELIMINATA Previsto Effettivo 144

66 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Indicatore Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Personale formato - nuovo sistema gestionale per la trasparenza Num Sistema documentale predisposto all'avvio in produzione Num Integrazione di Jiride con altri gestionali Num Studio per potenziamento sottosistema documentale Num Sistema per sondaggi servizi on-line disponibili Num Moduli J-City Gov in test o implementati Num Sala corsi da 25/30 allievi posti allestita Num Test di servizi evolutivi per il gestionale effettuati annualmente (ODG Consiglio, seduta digitale Giunta, APP per firma documenti) Num Test effettuati sulle funzionalità del nuovo sistema di protocollo informatico Num

67 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di struttura Descrizione Criticità Risultato previsto Verifica al Risultato ritarato Motivazione ritaratura Risultato effettivo Responsabilità tecnica 01 - Ricerca, innovazione e sviluppo nel settore delle Tecnologie Informatiche per l erogazione dei servizi Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 L'attività dell'u.o. S.I.T.I., responsabile delle risorse informatiche e telematiche dell'ente, consiste nell'individuare soluzioni e strumenti tecnologici avanzati per garantire l efficienza della macchina comunale, attraverso l'ideazione, la progettazione e la manutenzione dei servizi verso l'utenza interna ed esterna. Nell'ambito della Community Network Emilia-Romagna partecipa attivamente alle Comunità tematiche per implementare con efficacia il Modello per l'amministrazione Digitale promosso dalla Regione. Da queste attività nascono servizi di cui deve essere garantita la continuità, recependo adeguamenti alle esigenze degli utenti e alle modifiche normative anche tramite un servizio di help-desk, affiancamento e sessioni formative. Incertezza sulle tempistiche di rilascio delle soluzioni tecnologiche a livello regonale e/o nazionale Garantire il dispiegamento delle soluzioni innovative e mantenere gli standard qualitativi nel supporto degli utenti interni ed esterni 30/06/2017 utenti accreditati:1865; utenti con firma: 910; utenti interni supportati: /06/2017 Garantire il dispiegamento delle soluzioni innovative e mantenere gli standard qualitativi nel supporto degli utenti interni ed esterni; partecipazione alle Comunità Tematiche. 30/06/2017 Nel corso del 2017 la Community Network ha riavviato il percorso delle Comunità Tematiche. 31/12/2017 Attività svolta in maniera regolare secondo la pianificazione e gli standard di riferimento LANCONELLI MARIO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Statistica e sistemi informativi Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Utenti esterni profilati con accreditamento Num Utenti interni supportati Num Utenti abilitati alla firma elettronica (infocert + CA intranos) Num

68 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di struttura 02 - Manutenzione e Sviluppo del Sistema Informativo Gestionale e relative Basi di Dati Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Responsabilità tecnica L'attività consiste nell'analisi dei fabbisogni, nella progettazione tecnico-funzionale, nell'acquisizione dall'esterno o nello sviluppo interno, nell'installazione e collaudo, nella formazione del personale, nella manutenzione evolutiva e correttiva, nell'assistenza agli utilizzatori e agli sportelli mediante attività di help-desk, per quanto riguarda applicativi specifici richiesti dai Servizi. Fondamentale è l'attività di coordinamento e integrazione dei singoli software e database, svolta anche attraverso lo sviluppo diretto di procedure o applicazioni e finalizzata all'ottenimento di un sistema informativo privo di ridondanze operative e informative. Garantire la manutenzione degli applicativi esistenti e la conversione in nuove tecnologie di quelli più obsoleti 30/06/2017 Sono state adattate le seguenti applicazioni: SINGEFO per i corsi di formazione, db Armix, Gestione Impianti Sportivi. E' in fase di adeguamento continuo il sistema di gestione delle progressioni orizzontali Sono stati implementati: un webservice per il controllo formale del codice fiscale; un sistema per il Calcolo della soglia di anomalia secondo i 5 metodi previsti dall'art 97 c.2 del D.lgs 50/2016; una procedura per l'iscrizione online ai concorsi pubblici dell'ente. Sono stati effettuati i test e nella seconda parte dell'anno andrà in produzione l'integrazione dell'autenticazione con SPID. 31/12/2017 Applicazioni implementate o convertite: gestione Impianti Sportivi, un webservice per il controllo formale del codice fiscale, un sistema per il Calcolo della soglia di anomalia secondo i 5 metodi previsti dall'art 97 c.2 del D.lgs 50/2016, procedura per inserimento massivo dei mandati di pagamento (Creditori SIB). Applicazioni di cui è stata fatta manutenzione evolutiva: SINGEFO per i corsi di formazione, db Armix, gestione delle progressioni orizzontali aggiornato al regolamento del 2017, una procedura per l'iscrizione online ai concorsi pubblici dell'ente inclusa l'integrazione dell'autenticazione con SPID. FELICETTI STEFANO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Statistica e sistemi informativi Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Conversione/implementazione applicativi Num Manutenzione correttiva, adattativa e adeguativa di applicativi esistenti Num

69 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di struttura 03 - Assistenza a utenti e postazioni informatiche in ambito sistemistico Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Responsabilità tecnica Questa attività prevede: 1) il supporto agli utenti interni (dipendenti e amministratori) per assistenza alle attrezzature in loro dotazione con particolare riferimento all assistenza per il corretto funzionamento delle postazioni PC (Hw, Sw di base e d'ambiente, posta elettronica, rete,...) e degli altri assets tecnologici (quali stampanti multifunzione, apparati di telefonia mobile, smart phone, tablet, ecc); 2) la gestione degli utenti di rete e di posta elettronica e dei loro privilegi di accesso ai servizi e ai dati centralizzati; 3) installazione, predisposizione e configurazione nuove attrezzature; 4) smaltimento materiale e attrezzature obsolete; 5) acquisizione, gestione e distribuzione di supporti informatici; Garantire l'assistenza agli utenti in maniera continuativa 30/06/2017 l'attività di assistenza è garantita in maniera continuativa. 31/12/2017 L'attività è stata svolta come descritto in maniera continuativa e secondo gli standard di riferimento. Nonostante l'incremento del numero di PC e stampanti installati, il numero di interventi non è elevato. FOSCHINI RAFFAELLA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Statistica e sistemi informativi Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Postazioni di lavoro informatizzate - Conto Annuale Num Personal Computer attivi Num Nuovi Personal Computer acquistati e installati Num ^Stampanti Num Monitor marchio Energystar Num Interventi di manutenzione su PC e stampanti Num Monitoraggio stato orologi marcatempo Num Monitoraggio stato delle telecamere di videosorveglianza Num

70 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di struttura 04 - Gestione Sistemistica Data Center, Reti, Server Cluster, Sicurezza Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Responsabilità tecnica L Unità Organizzativa provvede inoltre: alla gestione degli apparati attivi e non che permettono il funzionamento della rete LAN e geografica, compresa la configurazione e tuning di tutti gli apparati di rete e dei collegamenti in F.O. urbani, verso le sedi distaccate, verso internet e verso i fornitori di servizi; alla gestione infrastruttura di sicurezza perimetrale (firewall) per l accesso ad Internet; alla gestione del cluster di server vmware che ospita la maggior parte dei sistemi server dell ente; alla gestione dei sistemi di sicurezza anti-intrusione, anti-spam, anti-virus; alla gestione sistemistica del sistema di posta elettronica; alla gestione delle policy di rete e dei sistemi per il filtraggio della navigazione in internet; alla gestione dei sistemi di storage per dati centralizzati e relativi accessi, dei backup e dei sistemi per il disaster-recovery; alla gestione acquisti di licenze sw di base e di ambiente; alla gestione contratti di assistenza e manutenzioni dei sistemi. Mantenere in perfetta efficienza il Data Center e tutte le infrastrutture e i sottosistemi collegati, secondo standard di qualità sempre crescenti. 30/06/2017 L'attività viene garantita in maniera continuativa. 31/12/2017 L'attività è stata svolta come descritto in maniera continuativa e secondo gli standard di riferimento. E' stato acquistato il servizio di backup in Datacenter e gli apparati di rete necessari all'implementazione della telefonia su IP. FOSCHINI RAFFAELLA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Statistica e sistemi informativi Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Server fisici e virtuali gestiti Num Sedi comunali in rete ADSL o HDSL Num Sedi comunali in fibra ottica Num TB (TeraByte) totali Storage area Network Num VPN site to site attive Num Utenti in VPN dinamica attivi Num Aggiornamento DPS (Documento Programmatico per la Sicurezza) Num Bozza documento Piano Operativo Num Punti VOIP attivati Num Nuovo sistema di gestione centro stella di collegamento sedi comunali con CED installato e configurato Num Potenziamento e ottimizzazione collegamenti rete Num Adeguamento postazioni di lavoro - Gestione sistematica Data Center, Reti, Server Cluster, Sicurezza Num Centrali e servizi VoIP Num

71 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di struttura Descrizione Criticità Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Responsabilità tecnica 05 - Georeferenziazione dei data base comunali, scambio dati tra enti e uffici interni, realizzazioni grafiche Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 L'attività si focalizza sull'analisi dei dati descrittivi e geografici presenti presso i vari servizi interni all'ente allo scopo di metterli in relazione con il sistema informativo geografico. Ciò comporta la definizione di progetti informatici per la digitalizzazione ove necessaria degli oggetti fisici all'interno della cartografia comunale o la creazione di relazioni qualora tali oggetti fisici siano già presenti sul GIS. L'attività mira a razionalizzazzione e valorizzare il patrimonio dati e migliorare l'efficenza ed efficacia dell'attività degli uffici interni, nonchè a fornire dati ad altri Enti e a privati. L'attività prevede anche realizzazioni di tipo grafico. L'attività dell'u.o. SIT si focalizza inoltre sullo scambio dati da e verso Enti pubblici e privati esterni all'amministrazione, nonchè la vendita di cartografia digitale a privati. La finalità è quella di arricchire e migliorare la qualità della cartografia comunale e fornire dati per le attività d'istituto agli enti richiedenti. Ciò comporta la definizione di progetti, convenzioni, rapporti di collaborazione in grado di assicurare la migliore integrazione e utilizzo delle basi dati. Revisione organizzativa dell'ufficio Arricchire, migliorandone la qualità, la banca dati geografica comunale, garantendo al contempo il supporto a utenti interni e esterni 30/06/2017 Chiamate a supporto: 53; utenti attivi: 18; utenti autonomi: 9; Richieste da enti: 7; progetti grafici: 4; richieste di modifica interne: /12/2017 Le attività si sono svolte come descritto in maniera regolare secondo la pianificazione e gli standard di riferimento BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Statistica e sistemi informativi Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Chiamate per supporto e assistenza utenti GIS Num Utenti attivi su dati georeferenziati Num Utenti dati georeferenziati resisi autonomi Num Richieste da Enti esterni pervenute e risposte Num Progetti grafici - Conto Annuale Num Richieste di modifica per conto di Uffici dell'ente Num

72 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di struttura 06 - Aggiormanento ed implementazione della cartografia di base Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Criticità Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Responsabilità tecnica L attività consiste nella digitalizzazione dei nuovi oggetti o delle variazioni occorse (edifici, strade, ecc) presenti sul territorio. Le informazioni archiviate ed aggiornate riguardano anche dati ed informazioni descrittive degli oggetti geografici Revisione organizzativa dell'ufficio Si prevede di aggiornare la banca dati cartografica con tutte le modifiche pervenute 30/06/2017 Oggetti nuovi o modificati: edifici: 43; tronchi stradali: 25; numeri civici: /12/2017 Le attività si sono svolte come descritto raggiungendo gli indicatori attesi BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Statistica e sistemi informativi Indicatore Edifici di nuova costruzione o modificati inseriti nel database (fino al 2014 il valore comprendeva solo edifici di nuova costruzione) Tronchi stradali di nuova costruzione o modificati inseriti nel database (fino al 2015 il valore comprendeva solo tronchi stradali di nuova costruzione) Numeri civici di nuova assegnazione o variati inseriti nel database (fino al 2015 il valore comprendeva solo numeri civici di nuova assegnazione) Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Udm Num Num Num

73 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di struttura 07 - Attività amministrativa Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Responsabilità tecnica L'attività è di supporto alla predisposizione degli acquisti dell'intera U.O. SITI, e pertanto si occupa della gestione degli atti, a partire dalle determine, ai contratti. Predispone delibere di Giunta e di Consiglio. Procede alla stesura dei provvedimenti di liquidazione e al pagamento delle fatture con richiesta dei documenti ai fornitori richiesti dalla legge anticorruzione. Si occupa del continuo aggiornamento dell'inventario delle attrezzature informatiche coordinandosi con l'ufficio Gestione Beni Mobili, Oggetti Rinvenuti. Rinnova e gestisce la convenzione con il Centro di Informatica Giuridica dell'università di Bologna a supporto dei processi di innovazione dell'ente. L'attività amministrativa a supporto dell'attività dell'intera U.O. SITI verrà svolta con rigorosità cercando, ove possibile e compatibilmente con le norme, di trovare ottimizzazioni che permettano di snellire il lavoro e accorciare i tempi. 30/06/2017 Determine: 44; Provvedimenti di liquidazione: 107; Impegnati per contratti di servizi: ; Beni inventariati: 4150 (in attesa di rottamazioni da effettuare nella seconda metà dell'anno) 31/12/2017 Le attività si sono svolte in maniera continuativa e con rigorosità durante l'anno cercando, ove possibile e compatibilmente con le norme, di trovare ottimizzazioni che in alcuni casi hanno permesso di snellire il lavoro e accorciare i tempi BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Statistica e sistemi informativi Indicatore Contratti di acquisto stipulati in forma pubblica ed in altre forme - Conto Annuale Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Udm Num Licenze software acquistate e rinnovate nell'anno - Conto Annuale Num Effettivo 2017 Il numero assai rilevante di licenze software acquistate è in relazione all'esigenza di "regolarizzare" la posizione di alcuni utenti per necessità particolari di servizio Beni inventariati Num Determine Num Provvedimenti di liquidazione istruiti Num Contratti di servizi EUR Acquisti hw, sw e realizzazione reti EUR Effettivo 2017 Maggiori spese dovute ad acquisti e progetti non inizialmente previsti 152

74 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di struttura 08 - Certificazione EMAS Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Responsabilità tecnica Il Comune di Ravenna, registrato EMAS dal 2010, ha ottenuto il rinnovo della certificazione per il triennio 2016/2018. In seguito alle elezioni amministrative, che si sono svolte nel giugno 2016, la Giunta Comunale con deliberazione /609 del 20/10/2016 ha approvato il documento di "politica ambientale" redatto ai sensi del regolamento EMAS III 1222/2009/c e dalla norma ISO EN14001 ed individuato una specifica figura di riferimento strategico ed organizzativo di supporto all'alta Direzione EMAS. L'attività per la verifica prevista dal sistema EMAS deve tendere a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali attraverso la partecipazione del personale. Verificare le attività necessarie per la preparazione della visita ispettiva EMAS da effettuarsi nei siti individuati in accordo col Servizio Ambiente ed Energia-Ufficio Tutela Ambientale nell'anno in corso, dandone evidenza negli appositi registri. 30/06/2017 Si stanno svolgendo le attività propedeutiche alla visita ispettiva EMAS 31/12/2017 Sono state svolte tutte le attività propedeutiche alla visita ispettiva EMAS in accordo col Servizio Ambiente ed Energia-Ufficio Tutela Ambientale. Sono state effettuate due visite ispettive, una interna e una esterna. Di tutte le attività è stata data evidenza negli appositi registri. BRANDI MARIA Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma di Bilancio Indicatore Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto SITI: visite ispettive interne ed esterne Num SITI: verifica azioni ceck list per visite ispettive Num

75 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo di struttura 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Responsabilità tecnica Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità", che dal 2017 include anche una sezione specifica della Trasparenza, individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi, le misure attuative di prevenzione della corruzione e le misure previste per adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza garantendo il flusso dei dati ai fini delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) al ciclo di gestione della performance, stante anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. - Attuare, per quanto di competenza, le azioni previste nel PTPCT - Rendicontare le azioni attuate, nei tempi stabiliti e secondo le metodologie in uso, al Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza - Garantire il flusso dei dati ai fini delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/ /06/2017 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità, comprendenti anche le azioni relative alla Trasparenza, stanno procedendo regolarmente. Specifica relazione delle azioni svolte verrà fornita nel mese di novembre. 31/12/2017 Le attività legate agli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità si sono svolte regolarmente. E stata presentata al responsabile della prevenzione della corruzione la relazione sulle azioni attuate rispetto a quelle previste dal Piano per l anno di competenza. BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Statistica e sistemi informativi Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num

76 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI Cap.1917/0/0 CONTRIBUTI DA ALTRE IMPRESE PER INVESTIMENTI -S.I.T.I , ,98 0,02 0,02 TOTALE TIPOLOGIA , ,98 0,02 0,02 TOTALE TITOLO , ,98 0,02 0,02 TOTALE CENTRO DI RESP , ,98 0,02 0,02 155

77 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0108 Programma 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.2160/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE- U.O. SISTEMI IMFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI Cap.2160/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI 504, , ,62 504, , , ,71 48,29 702,30 702,30 Cap.2160/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) , , , , ,00 Cap.2160/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D , , , , ,00 Cap.2160/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) , , , , ,00 Cap.2160/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO O.D.(ART. 31 CCNL02/05)ES.PREC , , , ,62 Cap.2160/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI , , , , , , , , ,91 156

78 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2160/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC , , , , , , ,00 Cap.2160/23/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI DIRETTI , , , , , , ,36 Cap.2160/24/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI 61, , ,69 61, , , , , ,27 19,29 19,29 Cap.2160/202/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 3.752, , , , ,00 Cap.2160/324/0 CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE TEMPO INDETERMINATO ,68 22,68 38,99 381,01 16,31 16,31 Cap.2160/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO 1.482, , , , , , ,84 Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,65 Cap /0/0 AV.VINC.-RETRIBUZIONE AL PERSONALE- U.O. SISTEMI IMFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI Cap /2/0 AV.VINC.-STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) 1.626, , , , ,93 0,07 Cap /12/0 AV.VINC.- PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI 387,00 387,00 386,97 386,97 386,97 0,03 157

79 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap /325/0 AV.VINC.-CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO 47,00 47,00 46,79 46,79 46,79 0,21 Totale Capitolo , , ,69 0,31 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,65 Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Cap.2255/0/0 IMPOSTE E TASSE - U.O.SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI Cap.2255/300/0 IRAP PERSONALE 6.479, , , , , , ,09 661, , , ,60 Cap.2255/301/0 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 Cap.2255/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC , , , , ,36 Totale Capitolo , , , , , , , ,42 284, , ,60 Cap /0/0 AV.VINC.-IMPOSTE E TASSE - U.O.SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI 158

80 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap /300/0 AV.VINC.-IRAP PERSONALE 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 Totale Capitolo ,00 138,00 138,00 138,00 138,00 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , ,42 284, , ,60 Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Cap.2200/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.O. S.I.T.I. Cap.2200/30/0 MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER, ECC.) 4.653, , , , , ,06 197, , ,62 Totale Capitolo , , , , , ,06 197, , ,62 Cap.2202/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME - U.O. S.I.T.I. GESTIONE PROVVEDITORATO Cap.2202/28/0 MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI 121, ,95 121, ,95 18 PROVV. Cap.2202/30/0 MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER,ECC.) 264,00 264,00 84,00 84,00 264, PROVV. Cap.2202/34/0 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI, FAX, STAMPATI PROVV. 159

81 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo ,95 584,00 705,95 121,95 404,00 525,95 584, Cap.2220/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI- U.O. SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI Cap.2220/46/0 FORNITURA ACQUA 117,05 314,00 431,05 95,91 314,00 409,91 21,14 314,00 PROVV. Cap.2220/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 7.649, , , , , , ,00 116,94 116,94 PROVV. Cap.2220/49/0 TELEFONIA FISSA E FAX 672, , ,40 107, , ,60 564, ,00 PROVV. Cap.2220/50/0 TELEFONIA MOBILE PROVV. Cap.2220/53/0 CANONI ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE , , , , ,12 58,60 Cap.2220/56/0 SERVIZI DI PULIZIA , , , , ,00 PROVV. Cap.2220/59/0 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, VIGILANZA - PROVVEDITORATO 94, ,56 94, , PROVV. Cap.2220/74/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI- U.O. SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI , , , , ,00 305,

82 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2220/81/0 MENSA AI DIPENDENTI PROVV. Cap.2220/100/0 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI , , , , , , , , , , ,69 Cap.2220/101/0 ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE 7.294, , , , , , ,31 0, , ,41 Cap.2220/102/0 SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE , , , , , , ,06 2,94 Cap.2220/103/0 SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE 458, , , , , , , ,00 458, , ,29 Cap.2220/104/0 SERVIZI DI SICUREZZA 96, , , , , ,46 96, , ,64 Cap.2220/115/0 SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE 4.213, , , , , , , , , Cap.2220/116/0 SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE 4.418, , , , , , , ,87 695, , ,11 Cap.2220/117/0 SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT 2.470, , , , , , , , , , ,10 Cap.2220/133/0 STAGE SCUOLA-LAVORO

83 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2220/137/0 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C , , , , , , , , , , ,34 Cap.2220/142/0 MANUTENZIONE ATTREZZATURE , , , , , , , , , , ,33 Totale Capitolo , , , , , ,06 585, , , ,60 555, , ,85 Cap.2230/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI- U.O. SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI Cap.2230/153/0 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI - PROVV. 864,00 864,00 864,00 864,00 864,00 PROVV. Cap.2230/154/0 NOLEGGI HARDWARE 2.791, , , , , , , ,02 857, , ,92 Cap.2230/158/0 LICENZE SOFTWARE , , , , , , , , ,77 Totale Capitolo , , , , , , , ,02 857, , ,69 Cap.18290/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI- EX SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE Cap.18290/150/0 LOCAZIONI PASSIVE , , ,98 619,02 PATR. 162

84 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo , , ,98 619,02 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , ,50 585, , , ,76 555, , ,16 Macroaggregato 1. 4 TRASFERIMENTI CORRENTI Cap.2240/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI - U.O. SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI Cap.2240/164/0 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE Cap.2240/236/0 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI Totale Capitolo TOTALE MACROAGGREGATO Macroaggregato 1. 9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE Cap.2160/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE- U.O. SISTEMI IMFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI Cap.2160/14/0 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO 7.908, , , , , ,77 70, , ,90 163

85 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo , , , , , ,77 70, , ,90 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , ,77 70, , ,90 Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap.2220/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI- U.O. SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI Cap.2220/400/0 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI 8.384, , , , ,00 ASSIC. Cap.2220/402/0 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILIT? CIVILE VERSO TERZI ASSIC. Totale Capitolo , , , , ,00 Cap /0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE- U.O. SISTEMI IMFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI Cap /6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO O.D.(ART. 31 CCNL02/05)ES.PREC Cap /13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC , ,00 164

86 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap /23/0 FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI DIRETTI 7.781, ,36 Cap /24/0 FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI 2.193, ,27 Totale Capitolo , ,63 Cap /0/0 FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI- U.O. SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI Cap /100/0 FPV - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI , ,10 Cap /103/0 FPV - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE 6.111, ,00 Cap /104/0 FPV - SERVIZI DI SICUREZZA , ,46 Cap /115/0 FPV - SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE , ,00 Cap /116/0 FPV - SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE 1.488, ,87 Cap /117/0 FPV - SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT , ,00 165

87 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap /137/0 FPV - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C , ,00 Cap /142/0 FPV - MANUTENZIONE ATTREZZATURE , ,32 Totale Capitolo , ,75 Cap /0/0 FPV - UTILIZZO DI BENI DI TERZI- U.O. SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI Cap /154/0 FPV - NOLEGGI HARDWARE 1.270, ,02 Totale Capitolo , ,02 Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE - U.O.SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI Cap /300/0 FPV - IRAP PERSONALE 661,42 661,42 Cap /302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC , ,00 Totale Capitolo , ,42 166

88 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , ,82 TOTALE TITOLO , , , , , ,22 585, , , ,36 555, , ,31 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Macroaggregato 2. 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Cap.50100/0/0 REALIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI INDISPONIBILI - U.O. S.I.T.I Cap.50100/521/0 REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE , , , , , , , , , , ,81 Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,81 Cap.50120/0/0 ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE - U.O. S.I.T.I. - F.O. Cap.50120/625/0 POSTAZIONI DI LAVORO Cap.50120/636/0 SERVER Totale Capitolo

89 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.50121/0/0 ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE, ECC. -U.O. S.I.T.I Cap.50121/626/0 ACQUISIZIONE SOFTWARE 2.802, , , , , , , , ,59 957,70 957,70 Cap.50121/631/0 ATTREZZATURE VARIE 643,20 643,20 643,20 643,20 Cap.50121/636/0 SERVER , , , , , , ,50 Cap.50121/639/0 HARDWARE N.A.C , , , , , , , , , , ,12 Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,82 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,63 Macroaggregato 2. 5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE Cap /0/0 FPV - REALIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI INDISPONIBILI - U.O. S.I.T.I Cap /521/0 FPV - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE , ,30 Totale Capitolo , ,30 168

90 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap /0/0 FPV - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE, ECC. -U.O. S.I.T.I Cap /626/0 FPV - ACQUISIZIONE SOFTWARE , ,00 Cap /639/0 FPV - HARDWARE N.A.C , ,02 Totale Capitolo , ,02 TOTALE MACROAGGREGATO , ,32 TOTALE TITOLO , , , , , , , ,32 461, , ,63 TOTALE PROGRAMMA , , , , , ,69 585, , , ,66 555, , ,94 TOTALE MISSIONE , , , , , ,69 585, , , ,66 555, , ,94 TOTALE CENTRO DI RESP , , , , , ,69 585, , , ,66 555, , ,94 169

91 Dalla Data: 01/01/2017 Alla Data: 31/12/2017 CENTRO: SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI ANNO 2017 Tabella 1: Riepilogo generale SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI Costi 2017 da Tit. 1 Spesa Costi 2016 da Tit. 1 Spesa Ricavi 2017 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Ricavi 2016 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Variazioni 2017 da Titt. Spesa diversi da 1 Variazioni 2017 da Titt. Entrata diversi da 1,2, Tabella 2: Andamento dei costi del centro negli ultimi cinque anni Costi generati dal tit. 1 Spesa Dettaglio per macrovoci Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013 GEN01-Personale GEN02-Acquisto beni GEN03-Servizi informatici GEN04-Utenze e manutenzioni GEN05-Prestazioni professionali, consulenze e lavoro flessibile GEN07-Altri servizi GEN09-Trasferimenti GEN10-Utilizzo di beni di terzi GEN11-Interessi, rimborsi, risarcimenti GEN12-Imposte e tasse GEN13-Ammortamenti beni mobili GEN-Costi generati dal tit. 1 Spesa * U.O. Controllo di Gestione 170

92 Centro: Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Tabella 3 - Costi tit. 1 Spesa: scomposizione del Centro in Macrovoci Personale Acquisto beni Servizi informatici Utenze e manutenzioni Prestazioni professionali Altri servizi Trasferimenti Utilizzo di beni di terzi Interessi, rimborsi, risarcimenti Imposte e tasse Ammortament i beni mobili Anno Anno Totale U.O. Controllo di Gestione 171

93 Dalla Data: 01/01/2017 Alla Data: 31/12/2017 Costi informatici (Comune e Istituzioni) Distribuzione dei costi per centri Acquisto di materiale Servizi Canoni accesso banche dati e pubbl. on line Manutenzione attrezzature Noleggi e licenze Totale anno 2017 Totale anno POLIZIA MUNICIPALE GABINETTO DEL SINDACO ASSESSORATI RAVENNA CAPITALE DELLA CULTURA - ST LEGALE E CONTENZIOSO a GS-Staff Sindaco RISORSE UMANE SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI COMUNICAZIONE ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E FORMAZIONE U.O. STAMPA MUSEO NATURA PLANETARIO ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE POLITICHE E ATTIVITA' CULTURALI SERV. GEN. DIREZIONE GENERALE POLITICHE EUROPEE b DG-Staff Direttore Generale AFFARI GENERALI PORTINERIA UFFICIO DI PRESIDENZA CONSIGLIERI E GRUPPI CONSIGLIARI APPALTI E CONTRATTI SERV. GEN. COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA c SG-Coordinamento Attività Amministrativa CONTROLLO DI GESTIONE CENTRO STAMPA PROVVEDITORATO SERVIZIO FINANZIARIO SERV. GEN. COORD. E CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO E PARTECIPAZIONI d BF-Coord.e Contr.Economico Finanziario e Partec TURISMO ATTIVITA' ECONOMICHE FIERE E MERCATI PATRIMONIO SPORTELLO UNICO PER EDILIZIA S.U.A.P U.O. Controllo di Gestione

94 Acquisto di materiale Servizi Canoni accesso banche dati e pubbl. on line Manutenzione attrezzature Noleggi e licenze Totale anno 2017 Totale anno PROGETTAZIONE URBANISTICA GEST.URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SERV. GEN. AREA ECONOMIA E TERRITORIO e ET-Economia e Territorio POLITICHE PER UNIVERSITA E FORMAZIONE SUPERIORE POLITICHE GIOVANILI ACCADEMIA DI BELLE ARTI ISTITUTO MUSICALE G.VERDI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO QUALIFICAZIONE PEDAGOGICA (0-14) SERV. GEN. INFANZIA, ISTRUZIONE E GIOVANI f PS-Infanzia, Istruzione e Giovani STUDI, STATISTICA SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO PARTECIPAZIONE, VOLONTARIATO E POLITICHE DI GENERE ARCHIVIO E NOTIFICAZIONE ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA ELETTORALE E LEVA DECENTRAMENTO SERV. GEN. AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA E ALLA PERSONA SPORT POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE g SC-Servizi alla Cittadinanza e alla Persona UFFICIO DIRITTI DEGLI ANIMALI CANILE COMUNALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TERRITORIO MOBILITA' E VIABILITA' SERVIZIO STRADE CICLO IDRICO INTEGRATO EDILIZIA PUBBLICA PROTEZIONE CIVILE GEOLOGICO UFFICI GIUDIZIARI SERV. GEN. AREA INFRASTRUTTURE CIVILI h IC-Infrastrutture Civili ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE ISTITUZIONE MUSEO DELLA CITTA i IST-Istituzioni GEN 1-Totale Centri Funzionali GEN-Totale Comune di Ravenna Note: Sono esclusi i costi di ammortamento. 173 U.O. Controllo di Gestione

95 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità U.O. Comunicazione Responsabile NERI PAOLO Obiettivo di struttura 01 - Adeguamento sito web istituzionale e adeguamento siti tematici Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Responsabilità tecnica Iniziative da intraprendere per completare l'adeguamento del sito istituzionale dell'ente sia a quanto richiesto dalle linee guida Brunetta che dal decreto legislativo 33/2013 in materia di Trasparenza. Verifica e rendicontazione dello stato dell'arte dei siti tematici che si sono allineati con la piattaforma (CMS) del sito istituzionale. Completamento e adeguamento del sito istituzionale e dei siti tematici alle normative vigenti. 30/06/2017 Le attività sono state svolte regolarmente nel rispetto degli obiettivi prefissati. 31/12/2017 Le attività sono state svolte regolarmente nel rispetto degli obiettivi prefissati anche nel secondo semestre. MISEROCCHI MAURIZIO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Adeguamenti sito istituzionale da effettuare Num Adeguamenti sito istituzionale effettuati Num Siti che si sono allineati con la piattaforma (CSM) del sito istituzionale Num * Adeguamenti siti istituzionali effettuati su quelli da effettuare Perc

96 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità U.O. Comunicazione Responsabile NERI PAOLO Obiettivo di struttura 02 - Attività della Redazione (Back Office) Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Responsabilità tecnica Attività inerente la gestione degli strumenti di comunicazione istituzionale (sito web, Intranos, Monitor In Città, Newsletter) e gestione e coordinamento dei profili dell'ente sui social network (Facebook e Twitter). Collaborazione con l'ufficio Stampa per la stesura di comunicati, redazione ed invio della newsletter, produzione della rassegna dei comunicati stampa cartacea e partecipazione a conferenze stampa. Conferma delle attività di redazione integrandosi con le attività dell'ufficio Stampa. 30/06/2017 Le attività sono state svolte regolarmente nel rispetto degli obiettivi prefissati. 31/12/2017 Le attività sono state svolte regolarmente nel rispetto degli obiettivi prefissati anche nel secondo semestre. MISEROCCHI MAURIZIO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Altri servizi generali 175

97 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità U.O. Comunicazione Responsabile NERI PAOLO Indicatore Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Visitatori annui sito internet (accessi sito web) - Conto Annuale Num Totale pagine visitate Num * News letter redatte totali Num Newsletter redatte cinema Num Newsletter redatte Ravenna news Num Newsletter redatte educare con Num * Iscritti newsletter totali Num Iscritti newsletter cinema Num Iscritti newsletter Ravenna news Num Iscritti newsletter educare con Num Iscritti newsletter Carta identità Elettronica Num Post su Facebook Num Tweet su Twitter Num "Mi piace" rilevati sul profilo di Facebook Num Follower su Twitter Num Rassegna comunicati stampa cartacei Num Newsletter ufficio stampa Num

98 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità U.O. Comunicazione Responsabile NERI PAOLO Obiettivo di struttura 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Responsabilità tecnica Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità", che dal 2017 include anche una sezione specifica della Trasparenza, individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi, le misure attuative di prevenzione della corruzione e le misure previste per adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza garantendo il flusso dei dati ai fini delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) al ciclo di gestione della performance, stante anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. - Attuare, per quanto di competenza, le azioni previste nel PTPCT - Rendicontare le azioni attuate, nei tempi stabiliti e secondo le metodologie in uso, al Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza - Garantire il flusso dei dati ai fini delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/ /06/2017 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità, comprendenti anche le azioni relative alla Trasparenza, stanno procedendo regolarmente. Specifica relazione delle azioni svolte verrà fornita nel mese di novembre. 31/12/2017 Le attività legate agli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità si sono svolte regolarmente. E stata presentata al responsabile della prevenzione della corruzione la relazione sulle azioni attuate rispetto a quelle previste dal Piano per l anno di competenza. NERI PAOLO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num

99 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1007 U.O. COMUNICAZIONE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0111 Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.10300/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'U.O. COMUNICAZIONE Cap.10300/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI , , , , ,00 55,74 55,74 Cap.10300/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) 3.275, , , , ,70 0,30 Cap.10300/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. 667,00 667,00 663,57 663,57 663,57 3,43 Cap.10300/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) Cap.10300/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES. PREC , , , , , , ,00 Cap.10300/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI 2.850, , , , , ,28 3, , ,56 178

100 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1007 U.O. COMUNICAZIONE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.10300/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC Cap.10300/202/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2.191, , , , ,52 7,48 Cap.10300/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO 308, , ,96 308, , , ,24 3,76 308,96 308,96 Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,26 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,26 Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Cap.10410/0/0 IMPOSTE E TASSE DELL'U.O. COMUNICAZIONE Cap.10410/300/0 IRAP PERSONALE 1.017, , , , , , ,00 920,42 920,42 Cap.10410/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. 228,00 228,00 136,10 136,10 136,10 228,00 136,10 Totale Capitolo , , , , , , ,10 228,00 136,10 920,42 920,42 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , ,10 228,00 136,10 920,42 920,42 179

101 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1007 U.O. COMUNICAZIONE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Cap.10360/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER U.O. COMUNICAZIONE Cap.10360/45/0 FORNITURA CALORE 1.899, , , , ,00 EDIL. Cap.10360/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 594, , ,53 243,97 420,31 664,28 350, ,00 708,69 708,69 PROVV. Cap.10360/49/0 TELEFONIA FISSA E FAX 474, , ,80 79, , ,60 395, ,00 385,10 385,10 PROVV. Cap.10360/50/0 TELEFONIA MOBILE PROVV. Cap.10360/56/0 SERVIZI DI PULIZIA 1.963, , , , ,00 PROVV. Cap.10360/60/0 ALTRI SERVIZI AUSILIARI 9.433, , , , , , ,70 PROVV. Cap.10360/81/0 MENSA AI DIPENDENTI ,83 276,83 276,83 23,17 PROVV. Cap.10360/100/0 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI , , ,60 302,40 180

102 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1007 U.O. COMUNICAZIONE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo , , , , , ,68 945, , , , ,49 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , ,68 945, , , , ,49 Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap /0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'U.O. COMUNICAZIONE Cap /6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES. PREC , ,00 Cap /13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC Totale Capitolo , ,00 Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE DELL'U.O. COMUNICAZIONE Cap /302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. 228,00 228,00 Totale Capitolo ,00 228,00 TOTALE MACROAGGREGATO , ,00 181

103 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1007 U.O. COMUNICAZIONE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE TITOLO , , , , , ,67 945, , , , , ,17 TOTALE PROGRAMMA , , , , , ,67 945, , , , , ,17 TOTALE MISSIONE , , , , , ,67 945, , , , , ,17 TOTALE CENTRO DI RESP , , , , , ,67 945, , , , , ,17 182

104 Dalla Data: 01/01/2017 Alla Data: 31/12/2017 CENTRO: COMUNICAZIONE ANNO 2017 Tabella 1: Riepilogo generale Costi 2017 da Tit. 1 Spesa Costi 2016 da Tit. 1 Spesa Ricavi 2017 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Ricavi 2016 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Variazioni 2017 da Titt. Spesa diversi da COMUNICAZIONE Variazioni 2017 da Titt. Entrata diversi da 1,2,3 Tabella 2: Andamento dei costi del centro negli ultimi cinque anni Costi generati dal tit. 1 Spesa Dettaglio per macrovoci Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013 GEN01-Personale GEN02-Acquisto beni GEN03-Servizi informatici GEN04-Utenze e manutenzioni GEN05-Prestazioni professionali, consulenze e lavoro flessibile GEN07-Altri servizi GEN10-Utilizzo di beni di terzi GEN12-Imposte e tasse 102 GEN-Costi generati dal tit. 1 Spesa * U.O. Controllo di Gestione 183

105 Centro: U.O. Comunicazione Tabella 3 - Costi tit. 1 Spesa: scomposizione del Centro in Macrovoci Personale Acquisto beni Servizi informatici Utenze e manutenzioni Prestazioni professionali Altri servizi Utilizzo di beni di terzi Imposte e tasse Anno Anno Totale U.O. Controllo di Gestione 184

106 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Polo Scientifico Responsabile TARANTINO MAURIZIO Obiettivo di struttura 01 - Gestione delle Strutture Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Responsabilità tecnica Gestione e realizzazione delle attività di promozione della cultura scientifica attraverso gli specifici strumenti contrattuali. Proseguire la diffusione della cultura scientifica mediante attività didattiche e scientifiche del Polo Scientifico 30/06/2017 Si confermano le attività programmate di diffusione della cultura scientifica, attraverso progetti realizzati costantemente. 31/12/2017 Il Polo scientifico ha aumentato la propria incidenza come si evince dal numero crescente di visitatori, ma soprattutto dalle relazioni sul territorio in forte miglioramento. In particolare il Museo Natura ha stretto un importante accordo di valorizzazione con Ente Parco Delta del PO e con il Museo dfi Scienze naturali di Ferrara. Il Planetario ha consolidato la collaborazione con associazioni culturali di eccellenza enll'ambito della musica elettronica e ha realizzato eventi congrui con le programmazioni culturali della città a partire dalla valorizzazione della cultura scinetifica medievale e dantesca. La convenzione con l ARAR, scaduta il 31 dicembre, è stata prorogata per sei mesi, sino al 30 giugno 2018, in quanto per motivi organizzativi non è stato possibile avviare la procedura aperta così come fatto per le convenzioni culturali e il teatro Rasi che si sono regolarmente svolte. Sono stati fatti i primi incontri per l'avvio della nuova gara per il museo Natura. TARANTINO MAURIZIO Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma di Bilancio Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Indicatore Planetario: Eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente - Conto Annuale Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Udm Num Planetario visitatori paganti Num MuseoNatuRa: eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente - Conto Annuale Num * Planetario: totale visitatori Num Planetario: visitatori con biglietto omaggio Num * Museo NatuRa: totale visitatori Num Museo NatuRa: visitatori paganti Num Museo NatuRa: visitatori con biglietto omaggio Num

107 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Polo Scientifico Responsabile TARANTINO MAURIZIO Obiettivo di struttura 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto Verifica al Risultato effettivo Responsabilità tecnica Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità", che dal 2017 include anche una sezione specifica della Trasparenza, individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi, le misure attuative di prevenzione della corruzione e le misure previste per adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza garantendo il flusso dei dati ai fini delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) al ciclo di gestione della performance, stante anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. - Attuare, per quanto di competenza, le azioni previste nel PTPCT - Rendicontare le azioni attuate, nei tempi stabiliti e secondo le metodologie in uso, al Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza - Garantire il flusso dei dati ai fini delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/ /06/2017 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità, comprendenti anche le azioni relative alla Trasparenza, stanno procedendo regolarmente. Specifica relazione delle azioni svolte verrà fornita nel mese di novembre. 31/12/2017 Le attività legate agli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità si sono svolte regolarmente. E stata presentata al responsabile della prevenzione della corruzione la relazione sulle azioni attuate rispetto a quelle previste dal Piano per l anno di competenza. TARANTINO MAURIZIO Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma di Bilancio Indicatore Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num

108 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 9154 POLO SCIENTIFICO Responsabile C.d.R.:MAURIZIO TARANTINO Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI Cap.995/0/0 NOLEGGIO, SALE RIUNIONI DEL PLANETARIO Ril.IVA TOTALE TIPOLOGIA TOTALE TITOLO TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI Cap.1815/0/0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI - POLO SCIENTIFICO , , , ,81 TOTALE TIPOLOGIA , , , ,81 TOTALE TITOLO , , , ,81 TOTALE CENTRO DI RESP , , , ,81 187

109 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9154 POLO SCIENTIFICO Responsabile C.d.R.:MAURIZIO TARANTINO Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'CULTURALI 0502 Programma 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.30900/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL POLO SCIENTIFICO Cap.30900/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI , , , , ,00 Cap.30900/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) 598,00 598,00 598,00 598,00 598,00 Cap.30900/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. 214,00 214,00 213,93 213,93 213,93 0,07 Cap.30900/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) Cap.30900/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES. PREC. 689,00 689,00 689,00 689,00 689, , ,00 Cap.30900/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI 806, ,79 806, , , ,80 5,20 806,90 806,90 188

110 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9154 POLO SCIENTIFICO Responsabile C.d.R.:MAURIZIO TARANTINO Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.30900/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES. PREC. 164,00 164,00 164,00 164,00 164, , ,00 Cap.30900/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO 96,24 626,00 722,24 96,24 529,76 626,00 626,00 96,24 96,24 Totale Capitolo , , ,03 903, , , , , ,73 903,14 903,14 TOTALE MACROAGGREGATO , , ,03 903, , , , , ,73 903,14 903,14 Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Cap.30585/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DEL MUSEO ORNITOLOGICO Cap.30585/124/0 ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA , , , , , , , , ,00 Totale Capitolo , , , , , , , , ,00 Cap.30960/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL POLO SCIENTIFICO Cap.30960/45/0 FORNITURA CALORE 9.231, , , , , , , , ,50 EDIL. Ril.IVA Cap.30960/46/0 FORNITURA ACQUA 1.425, , ,27 702, , ,75 357,75 PROVV. Ril.IVA 189

111 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9154 POLO SCIENTIFICO Responsabile C.d.R.:MAURIZIO TARANTINO Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.30960/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 9.205, , , , , , , ,00 948,18 948,18 PROVV. Ril.IVA Cap.30960/49/0 TELEFONIA FISSA E FAX 1.799, , , , , , , , ,55 PROVV. Ril.IVA Cap.30960/56/0 SERVIZI DI PULIZIA , , , , ,01 315, , ,18 PROVV. Ril.IVA Cap.30960/59/0 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, VIGILANZA - PROVVEDITORATO 653, ,06 653,06 653,06 496,87 403,13 496,87 496,87 PROVV. Ril.IVA Cap.30960/81/0 MENSA AI DIPENDENTI PROVV. Ril.IVA Cap.30960/90/0 SPESE POSTALI 667, , ,00 667, , , , ,00 POSTA Ril.IVA Cap.30960/124/0 ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA Ril.IVA Totale Capitolo , , , , , , , ,87 903, , ,03 Cap.30990/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER POLO SCIENTIFICO Cap.30990/153/0 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI -PROVV. 205,02 571,00 776,02 205,02 265,82 470,84 571,00 305,18 305,18 PROVV. Ril.IVA 190

112 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9154 POLO SCIENTIFICO Responsabile C.d.R.:MAURIZIO TARANTINO Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo ,02 571,00 776,02 205,02 265,82 470,84 571,00 305,18 305,18 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , ,87 903, , ,21 Macroaggregato 1. 4 TRASFERIMENTI CORRENTI Cap.30995/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI DEL POLO SCIENTIFICO Cap.30995/249/0 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) Ril.IVA Totale Capitolo TOTALE MACROAGGREGATO Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap /0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL POLO SCIENTIFICO Cap /6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES. PREC , ,00 Cap /13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES. PREC , ,00 191

113 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9154 POLO SCIENTIFICO Responsabile C.d.R.:MAURIZIO TARANTINO Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo , ,00 Cap /0/0 FPV - ONERI PER TRASFERIMENTI DEL POLO SCIENTIFICO Cap /249/0 FPV - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) Ril.IVA Totale Capitolo TOTALE MACROAGGREGATO , ,00 TOTALE TITOLO , , , , , , , , ,00 908, , ,35 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Macroaggregato 2. 2 Cap.55591/0/0 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - POLO SCIENTIFICO. Cap.55591/611/0 ALTRI MOBILI E ARREDI , , , ,19 Ril.IVA Cap.55591/631/0 ATTREZZATURE VARIE , , , , , ,06 Ril.IVA 192

114 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9154 POLO SCIENTIFICO Responsabile C.d.R.:MAURIZIO TARANTINO Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo , , , , ,06 716,13 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , ,06 716,13 Macroaggregato 2. 5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE Cap /0/0 FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - POLO SCIENTIFICO. Cap /631/0 FPV - ATTREZZATURE VARIE 2.462, ,06 Ril.IVA Totale Capitolo , ,06 TOTALE MACROAGGREGATO , ,06 TOTALE TITOLO , , , , ,19 TOTALE PROGRAMMA , , , , , , , , , , , ,35 TOTALE MISSIONE , , , , , , , , , , , ,35 193

115 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9154 POLO SCIENTIFICO Responsabile C.d.R.:MAURIZIO TARANTINO Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE CENTRO DI RESP , , , , , , , , , , , ,35 194

116 Dalla Data: 01/01/2017 Alla Data: 31/12/2017 CENTRO: PLANETARIO ANNO 2017 Tabella 1: Riepilogo generale Costi 2017 da Tit. 1 Spesa Costi 2016 da Tit. 1 Spesa Ricavi 2017 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Ricavi 2016 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Variazioni 2017 da Titt. Spesa diversi da PLANETARIO Variazioni 2017 da Titt. Entrata diversi da 1,2,3 Tabella 2: Andamento dei costi del centro negli ultimi cinque anni Costi generati dal tit. 1 Spesa Dettaglio per macrovoci Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013 GEN01-Personale GEN02-Acquisto beni GEN03-Servizi informatici GEN04-Utenze e manutenzioni GEN06-Contratti di servizio GEN07-Altri servizi GEN09-Trasferimenti GEN10-Utilizzo di beni di terzi GEN13-Ammortamenti beni mobili GEN-Costi generati dal tit. 1 Spesa * U.O. Controllo di Gestione 195

117 Centro: Planetario Tabella 3 - Costi tit. 1 Spesa: scomposizione del Centro in Macrovoci Personale Acquisto beni Servizi informatici Utenze e manutenzioni Contratti di servizio Altri servizi Trasferimenti Utilizzo di beni di terzi Ammortamenti beni mobili Anno Anno Totale Tabella 4 - Ricavi titt. 1,2,3 Entrata: scomposizione del Centro in Macrovoci Proventi dai beni e servizi Totale Anno Anno U.O. Controllo di Gestione 196

118 Tabella Planetario: INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' ANNO 2017 ANNO 2016 COSTO UNITARIO VISITATORE costo totale Planetario = 8,83 totale visitatori Planetario = 8,81 Dati extra-contabili forniti da U.O. Staff di Direzione e Segreteria 197

119 Dalla Data: 01/01/2017 Alla Data: 31/12/2017 Tabella 6: Edificio 9900P01 - PLANETARIO Variazioni generate dai titt. Spesa diversi da 1 e dai titt. Entrata diversi da 1,2,3 Var. generate dai titt. Spesa diversi da P01 - PLANETARIO Var. generate dai titt. Entrata diversi da 1,2,3 Note I Costi generati dal tit. 1 Spesa e i Ricavi generati dai titt. Entrata 1, 2, 3 relativi a questo edificio vengono ribaltati sul centro funzionale. U.O. Controllo di Gestione 198

120 Dalla Data: 01/01/2017 Alla Data: 31/12/2017 CENTRO: MUSEO NATURA ANNO 2017 Tabella 1: Riepilogo generale Costi 2017 da Tit. 1 Spesa Costi 2016 da Tit. 1 Spesa Ricavi 2017 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Ricavi 2016 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Variazioni 2017 da Titt. Spesa diversi da 1 Variazioni 2017 da Titt. Entrata diversi da 1,2, MUSEO NATURA Tabella 2: Andamento dei costi del centro negli ultimi cinque anni Costi generati dal tit. 1 Spesa Dettaglio per macrovoci Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013 GEN01-Personale GEN02-Acquisto beni GEN03-Servizi informatici GEN04-Utenze e manutenzioni GEN05-Prestazioni professionali, consulenze e lavoro flessibile GEN06-Contratti di servizio GEN07-Altri servizi GEN09-Trasferimenti GEN10-Utilizzo di beni di terzi GEN13-Ammortamenti beni mobili GEN-Costi generati dal tit. 1 Spesa * U.O. Controllo di Gestione 199

121 Centro: Museo NatuRa Tabella 3 - Costi tit. 1 Spesa: scomposizione del Centro in Macrovoci Personale Acquisto beni Servizi informatici Utenze e manutenzioni Contratti di servizio Altri servizi Utilizzo di beni di terzi Ammortamenti beni mobili Anno Anno Totale U.O. Controllo di Gestione 200