Comune di Ravenna Scheda PEG 2016

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2 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizio Risorse Umane Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo strategico 02 - La qualità della struttura organizzativa Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016 Descrizione Risultato previsto triennale Risultato previsto annuale Motivazione Ritaratura Risultato ritarato annuale Risultato effettivo annuale Responsabilità tecnica Supporto metodologico per razionalizzare la struttura organizzativa, migliorare la funzionalità delle Aree e dei Servizi in relazione agli obiettivi da raggiungere e ai programmi da realizzare, semplificando e snellendo l'attività degli uffici nel perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità e flessibilità, in un corretto rapporto di relazioni sindacali. Il risultato previsto per gli anni futuri non è al momento declinabile in quanto nel 2016 si concluderà l'attuale Mandato Politico e i documenti programmatori dell'ente dovranno essere rivisti alla luce degli input della nuova Amministrazione. Eventuale revisione della macro struttura dell'ente; supporto metodologico per le azioni di miglioramento da apportare a seguito del monitoraggio svolto allo Sportello Unico Polifunzionale e dell'analisi organizzativa realizzata al SITI e supporto per eventuali ulteriori analisi organizzaztive che si rendessero necessarie. 30/06/2016 Nel mese di febbraio è stata svolta una parziale revisione della macro struttura dell'ente, limitatamente all'area Economia e Territorio. Nella prima parte dell'anno è stato fornito supporto metodologico ed organizzativo per le azioni di miglioramento a seguito dell'analisi organizzativa realizzata al SITI, dei cambiamenti organizzativi previsti al SUE, del decentramento delle funzioni ai Servizi dell'area Economia e Territorio per il superamento dell'ufficio archivio e protocollo dell'area. E' stato inoltre avviato un percorso per la digitalizzazione dei processi dell'ente, in ottemperanza alla recente normativa. 30/06/2016 La ritaratura si rende opportuna a seguito delle diverse priorità di intervento emerse anche a seguito dell'insediamento della nuova legislatura. 30/06/2016 Revisione della macro struttura dell'ente, anche a seguito del'avvio della nuova legislatura; supporto metodologico ed organizzativo per le azioni di miglioramento a seguito dell'analisi organizzativa realizzata al SITI, dei cambiamenti organizzativi previsti al SUE, del decentramento delle funzioni ai Servizi dell'area Economia e Territorio per il superamento dell'ufficio archivio e protocollo dell'area; supporto metodologico ed organizzativo per l'avvio di un percorso per la digitalizzazione dei processi dell'ente in ottemperanza alla recente normativa; supporto per eventuali ulteriori analisi organizzative che si rendessero necessarie. 31/12/2016 Nel corso dell'anno è stato fornito supporto metodologico ed organizzativo per le azioni di miglioramento a seguito dell'analisi organizzativa realizzata al SITI, dei cambiamenti organizzativi previsti al SUE, del decentramento delle funzioni ai Servizi dell'area Economia e Territorio per il superamento dell'ufficio archivio e protocollo dell'area; rilevante è stato il supporto metodologico ed organizzativo fornito per il percorso per la digitalizzazione dei processi dell'ente in ottemperanza alla recente normativa svolta; a seguito del'avvio della nuova legislatura, nella seconda parte dell' anno infine si è proceduto con una revisione della macro struttura dell'ente a novembre e con una seconda a dicembre, a seguito della convenzione per la gestione sociale associata dei servizi socioassistenziali prima gestiti dall'asp. BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 - Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza Programma di Bilancio Risorse umane Sub-programma Qualità della struttura, dei servizi e del lavoro Progetto Strategico Semplificazione e qualificazione organizzativa 77

3 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizio Risorse Umane Responsabile BRANDI MARIA ATTIVITA' OPERATIVA Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016-Eventuale revisione dela macro struttura dell'ente Previsto Effettivo 2016-Supporto metodologico per le azioni di miglioramento allo Sportello Unico Polifunzionale a seguito del monitoraggio svolto FASE ELIMINATA 2016-Supporto metodologico per le azioni di miglioramento al SITI a seguito dell'analisi organizzativa svolta 2016-Eventuali analisi organizzazative che si rendessero necessarie 2016-Supporto metodologico per le azioni di miglioramento previste dai cambiamenti organizzativi del SUE 2016-Supporto metodologico per il decentramento delle funzioni ai servizi dell'area Economia e Territorio per il superamento dell'ufficio Archivio e protocollo di Area 2016-Supporto metodologico ed organizzativo per l'avvio di un percorso per la digitalizzazione dei processi dell'ente in ottemperanza alla recente normativa Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Indicatori Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Indicatore Udm Supporti metodologici e organizzativi Num

4 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizio Risorse Umane Responsabile BRANDI MARIA Attività strutturale 01 - Gestione informatizzata del rapporto di lavoro Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Estensione del processo di informatizzazione della gestione del rapporto di lavoro per ridurre tempi e costi di funzionamento delle strutture dedicate: estensione del cartellino marcatempo interattivo, implementazione dei provvedimenti digitali relativi alla gestione del personale, delle comunicazioni con gli uffici interni in modalità telematica e verifica della possibilità di accesso dall'esterno per le comunicazioni ai dipendenti. 30/06/2016 L'informatizzazione è stata estesa a tutti i dipendenti dell'area Infrastrutture Civili. Per l'area Servizi e Partecipazione dei Cittadini si attende la compiuta riorganizzazione con definitiva assegnazione degli incarichi dirigenziali. 31/12/2016 L'informatizzazione è stata realizzata per tutte le strutture dell'ente per le quali presenta immediata e concreta fattibilità, con eccezione quindi per il Corpo di Polizia Municipale, dove il dispiegamento delle funzionalità web non risulta concretamente fattibile in relazione a criticità strutturali legate alla particolare tipologia degli orari (ad esempio orari di lavoro su turni, previsione di specifiche tipologie di riposo, etc..); lo stesso riguarda anche un altro gruppo di dipendenti (Insegnanti), sempre in relazione alla particolare tipologia degli orari (turni, gestione sociale, orario libero, etc) nell'ambito dell'area Istruzione e Infanzia che complessivamente risulta informatizzata. Per l'area Servizi e Partecipazione dei cittadini si attende la compiuta riorganizzazione con definitiva assegnazione degli incarichi dirigenziali. BRANDI MARIA 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Servizi attivati per utilizzo cartellino marcatempo interattivo Num Totale dei Servizi in pianta organica Num * Servizi attivati per utilizzo cartellino marcatempo interattivo sul totale dei Servizi in pianta organica Perc

5 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizio Risorse Umane Responsabile BRANDI MARIA Attività strutturale 02 - Comunicazioni telematiche ai candidati delle selezioni Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Garantire ai candidati alle selezioni di interagire con l'amministrazione Comunale in un contesto telematico protetto; attraverso un sistema di password, il candidato tramite un apposito spazio sul portale internet del Comune potrà prendere visione delle informazioni che lo riguardano (idoneità, posizione in graduatoria, ecc.) 30/06/2016 Il rilascio delle password ha riguardato tutti i 31 iscritti alla selezione "riservata" per l'assunzione a tempo indeterminato di insegnanti di asilo nido, ai sensi dell'art. 4 comma dl 101/2013. Di 40 aventi requisiti, 31 hanno infatti presentato domanda di partecipazione ed a tutti questi, così come indicato nel bando di selezione, sono state rilasciate le password per visualizzare l'esito della prova scritta nonchè, nelle fasi successiva della selezione e per i soli interessati, dell'esito della prova orale e del punteggio dei titoli di servizio. 31/12/2016 L'attività si è svolta regolarmente con le modalità e secondo le tempistiche prevste. BRANDI MARIA 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Password rilasciate ai candidati alle selezioni Num Candidati alle selezioni Num * Password rilasciate ai candidati alle selezioni sul totale dei candidati Perc

6 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizio Risorse Umane Responsabile BRANDI MARIA Attività strutturale 03 - Gestione amministrativa del personale e del rapporto di lavoro Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Gestione degli aspetti relativi alla posizione giuridica del personale e della costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro; registrazioni presenze ed assenze;gestione degli aspetti disciplinari connessi al rapporto di lavoro, irrogazione delle sanzioni, utilizzo del nucleo ispettivo; autorizzazioni per gli incarichi esterni dei dipendenti e tenuta dell'anagrafe delle prestazioni; gestione degli inserimenti terapeutici per i disabili e dei nuclei aziendali. 30/06/2016 L'attività si è svolta con andamento ordinario. 31/12/2016 La differenza del dato relativo a contratti ed assunzioni a tempo determinato rispetto al ritarato è dovuta principalmente al numero di Agenti di Polizia Locale che si sono succeduti nel periodo estivo a causa delle numerose dimissioni. BRANDI MARIA 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Contratti di lavoro a tempo determinato (compreso Verdi e Accademia) Num Assunzioni a tempo determianto Num Cambi di profilo Num Inserimenti terapeutici Num Dipendenti titolari di permessi per legge 104/92 al 31/12 Num Visite fiscali effettuate - Conto Annuale Num Visite fiscali richieste - Conto Annuale Num Visite mediche D.Lgs 81/2008 Num Incarichi esterni autorizzati Num Provvedimenti mobilità interna Num Dipendenti coinvolti in provvedimenti di mobilità interna Num Trasformazioni rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time e modifiche parttime Num Lavoratori ritornati a tempo pieno Num

7 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizio Risorse Umane Responsabile BRANDI MARIA Attività strutturale 04 - Gestione contabile del personale e del rapporto di lavoro Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Gestione degli aspetti relativi alla posizione economica del personale e della costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro;erogazione stipendi e altri compensi, contabilizzazione e gestione delle ritenute previdenziali e fiscali, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: retributivi, previdenziali e fiscali. 30/06/2016 L'attività viene svolta regolarmente: sono stati rideterminati alcuni indicatori sulla base dell'aggiornamento del numero delle cessazioni di personale, dei modelli di certificazione unica rilasciati, dell'andamento degli infortuni sul lavoro e degli adempimenti richiesti dall'istituto pensionistico di riferimento. 31/12/2016 L'attività è stata svolta regolarmente. Si segnala un incremento del numero dei cedolini emessi, del numero medio mensile dipendenti a tempo determinato amministrati dal punto di vista contabile e dei modelli TFR dovuto principalmente alle assunzioni estive per la categoria "Agenti di Polizia Locale" che ha subito forti avvicendamenti in seguito a ripetute assunzioni e dimissioni. BRANDI MARIA 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Certificati di servizio Num Pratiche indennità premi di fine servizio Num Cedolini prodotti Num Pratiche per sistemazione posizione assicurativa Num Cessazioni rapporti di lavoro Num Cessioni del 5 dello stipendio Num Piccoli prestiti Num Numero medio mensile dipendenti a tempo determinato amministrati dal punto di vista contabile Num * Modelli totali Num Modelli CUD Num Modelli TFR Num * Denunce totali Num Denunce infortuni Num Denunce contrib/fiscali Num

8 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizio Risorse Umane Responsabile BRANDI MARIA Attività strutturale 05 - Dotazione organica e programmazione triennale del fabbisogno di personale Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Applicazione del Piano delle assunzioni anni 2016/2018. Elaborazione e gestione della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2015/2017 quale strumento che definisce le politiche dell'ente in termini di professionalità necessarie per la copertura di funzioni stabili, turn-over, ecc. e per il raggiungimento degli obiettivi e delle strategie dell'ente nel rispetto degli obblighi di riduzione programmata delle spese di personale tenuto conto delle problematiche applicative delle norme contenute nella legge di stabilità n. 190/2014 connesse al riassorbimento degli esuberi di personale degli Enti di aea vasta. Definizione della conseguente dotazione organica e dei necessari adeguamenti annuali del fabbisogno di personale. 30/06/2016 Con deliberazione di G.C. P.G. n.96286/519 del 01/07/2016 è stato riapprovato il piano assunzioni limitatamente a n. 3 assunzioni di collaboratori esterni a tempo determinato alle dirette dipendenze del Sindaco ai sensi dll'art. 90 D. Lgs. 267/2000 rinviando a succdessive deliberazioni il completamento dello staff del Sindaco e la verifica delle assunzioni già approvato per l'anno 2016 con propria deliberazione n. 607/p.g del 10/11/2015, fermo restando che nel corso dell'anno 2016, al 30/06, risulta comunque già parzialmente attuato il Piano assunzioni precedentemente deliberato. 31/12/2016 Con deliberazione di G.C. P.G. n /434 del 02/08/2016 e successive si è proceduto alla ridefinizione del piano annuale per il completamento dello Staff del Sindaco, con l'assunzione di ulteriori 3 collaboratori esterni a tempo determinato, ai sensi dell'art. 90 D. Lgs. 267/2000 e per l assunzione di 5 dipendenti tramite mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.165/2001 con cui garantire la continuità dell azione amministrativa e la piena operatività delle strutture organizzative utilizzando le facoltà assunzionali ripristinate per enti della regione Emilia Romagna., all'approvazione del Piano Straordinario di assunzione a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo al quale si riconducono le assunzioni già approvate per l'anno 2016, rinviando il completamento del Piano Straordinario dopo la valutazione dell'andamento demografico e delle sezioni scolastiche che si intendono coprire in modo stabile. Con delibera G.C. P.G. n /870 del 27/12/16 è stata rideterminata la dotazione organica con decorrenza 01/01/2017, tenuto conto dell intervenuta chiusura di alcune sezioni di Nidi/Scuole dell Infanzia ed della reinternalizzazione, con decorrenza 01/01/2017, delle funzioni di gestione dei servizi sociali attualmente affidati all'esterno all'azienda pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) di Ravenna, Cervia e Russi, che sono svolte mediante gestione associata con gli altri enti coinvolti, è stato riapprovato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2016/2018 e integrato il Piano Operativo 2017 per effetto del fabbisogno di personale conseguente alla reinternalizzazione delle funzioni di gestione sociali dell'asp. BRANDI MARIA 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Assunzioni a tempo indeterminato Num Concorsi interni ed esterni indetti per assunzione o progressione di carriera (comprese mobilità esterne) - Conto Annuale Num Candidati iscritti ai concorsi Num Candidati partecipanti a concorsi Num Vincitori di concorsi non ancora assunti - Conto Annuale Num Selezioni bandite (comprese mobilità esterne) Num Selezioni espletate (comprese mobilità esterne) Num *Selezioni espletate su quelle bandite (comprese mobilità esterne) Perc , Comandi in entrata Num

9 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizio Risorse Umane Responsabile BRANDI MARIA Attività strutturale 06 - Relazioni sindacali Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Gestione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi contratti decentrati e partecipazione alla delegazione trattante. 30/06/2016 Sono stati effettuati n. 6 incontri sindacali e conclusa la concertazione relativa ai locali di Via D'Allaggio della P.M., la trattativa relativa a Regolamento incentivi ex art. 93,c.7 bis) e segg. del D.Lgs. 163/2006, la trattativa riguardante il Fondo dirigenti 2015, inoltre è stata sottoscritta l'interpretazione autentica del Fondo dipendenti anno /12/2016 Sono stati effettuati n.17 incontri sindacali e concluse in totale nell'anno 2016 n. 7 trattative riguardanti: il fondo dei dipendenti 2016, il fondo dei dirigenti anno 2015, le Progressioni Orizzontali anno 2016, i nuovi regolamenti per gli incentivi di progettazione e i compensi professionali degli avvocati, la reinternalizzazione delle funzioni sociali svolte dall'asp di Ravenna, Cervia e Russi. BRANDI MARIA 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane Riunioni sindacali tra delegazioni del Comune e rappresentanze sindacali - Conto Annuale Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Num Trattative sindacali avviate (concertazione e trattative) Num Trattative sindacali concluse Num

10 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizio Risorse Umane Responsabile BRANDI MARIA Attività strutturale 07 - Gestione del sistema di valutazione del personale Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Applicazione del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance del personale di categoria (SMIVAP), in applicazione del D.Lgs.150/09, con il sistema informatico e applicazione del vigente sistema di valutazione delle prestazioni per i quadri aziendali. 30/06/2016 L'attività si è svolta regolarmente sia rispetto all'applicazione dello SMIVAP per il personale di categoria che rispetto al sistema di valutazione delle prestazioni dei quadri. 31/12/2016 L'attività si è svolta regolarmente sia rispetto all'applicazione dello SMIVAP per il personale di categoria che rispetto al sistema di valutazione delle prestazioni dei quadri. E' stato inoltre elaborato un documento interno di valutazione dello SMIVAP per i dipendenti di categoria dopo tre anni di applicazione. BRANDI MARIA 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Dipendenti valutati Num ^Dipendenti valutati che hanno presentato ricorso Num Applicazione SMIVAP per dipendenti di categoria Num Valutazione complessiva dello SMIVAP dei dipendenti di categoria Num

11 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizio Risorse Umane Responsabile BRANDI MARIA Attività strutturale 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità" individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi e le misure attuative di prevenzione della corruzione. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità al ciclo di gestione della performance, stanti anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. Occorre inoltre assicurare il flusso di dati di propria competenza ai fini delle pubblicazioni previste dal Piano della trasparenza. 30/06/2016 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità stanno procedendo regolarmente. Verrà fornita specifica relazione nel mese di novembre. 31/12/2016 Le attività legate agli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità si sono svolte regolarmente. E stata presentata al responsabile della prevenzione della corruzione la specifica relazione sulle azioni attuate rispetto a quelle previste dal Piano. BRANDI MARIA 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num

12 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Cap.154/0/0 RIMBORSO DA ENTI DI PREVIDENZA PER IL SERVIZIO PERSONALE - P.d.C: , , , , , , , , , ,93 Cap.326/0/0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RETRIBUZIONE PERSONALE L.R. 5/01 - P.d.C: , , , , ,90 Vincolo TOTALE TIPOLOGIA , , , , , , , , , , ,93 TOTALE TITOLO , , , , , , , , , , ,93 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI Cap.1270/0/0 RIMBORSI DIVERSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE - P.d.C: , , , , ,53 0, , , , , ,55 TOTALE TIPOLOGIA , , , , ,53 0, , , , , ,55 TOTALE TITOLO , , , , ,53 0, , , , , ,55 87

13 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE CENTRO DI RESP , , , , , ,31 0, , , , , ,48 88

14 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0110 Programma 10 RISORSE UMANE Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.2000/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE Cap.2000/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI - P.d.C: , , ,70 488, , , , ,45 468,70 468,70 Cap.2000/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) - P.d.C: , , , ,23 Cap.2000/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. - P.d.C: , , , , ,30 44,70 Cap.2000/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) - P.d.C: , , ,58 957, , , , ,50 Cap.2000/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES. PREC. - P.d.C: , , , , , , ,00 Cap.2000/7/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI - P.d.C: , , ,21 134, , , , ,65 183,96 183,96 89

15 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2000/8/0 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: , , , , , , , , , ,48 Cap.2000/9/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO DETERMINTAO - O.D. - P.d.C: ,00 582,00 507,42 507,42 507,42 74,58 Cap.2000/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: , , , , , , , , , ,05 Cap.2000/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: , ,00 Cap.2000/16/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO DETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) - P.d.C: , , , , ,06 255,94 Cap.2000/17/0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO DETERMINATO - O.D. (ART.26 CCNL 98/01) - P.d.C: , , ,80 80, , , , , ,00 80,42 80,42 Cap.2000/23/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI DIRETTI - P.d.C: , , , , ,35 Cap.2000/24/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI - P.d.C: , , , , ,75 681,01 Cap.2000/202/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: , , , , ,00 Cap.2000/320/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE TEMPO DETERMINATO - P.d.C: ,31 591,31 602,06 197,94 10,75 10,75 90

16 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2000/321/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO DETERMINATO - P.d.C: , , ,67 309, , , ,28 157,72 381,15 381,15 Cap.2000/324/0 CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: , ,97 7, , , , ,78 41,32 41,32 Cap.2000/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: , , , , , , , , ,39 Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,22 Cap.2005/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI ALTRI SERVIZI GENERALI GEST.SERV. RISORSE UMANE Cap.2005/18/0 ARRETRATI PER ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA - P.d.C: , , , , , , , , ,16 Cap.2005/219/0 ONERI ASSICURATIVI (INAIL) - P.d.C: , , , ,00 379, , ,98 117,02 117,02 Totale Capitolo , , , , ,47 379, , , , ,18 Cap.2006/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZ.PUBBLICHE Cap.2006/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETRMINATO O.D. - P.d.C: , , ,12 206, , , , ,61 290,29 290,29 91

17 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2006/2/0 STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CNNL 02/05) - P.d.C: , , ,33 6,67 Cap.2006/3/0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO INDETERM.- O.D. (ART.26 CCNL 98/01) - P.d.C: , , , , , , ,00 Cap.2006/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS.TEMPO INDETERMINATO O.D. - P.d.C: , , , , ,51 796,49 Cap.2006/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS.TEMPO INDETERMINATO (ART.31 CCNL 02/05) - P.d.C: ,77 163,77 163, ,23 Cap.2006/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)ES. PREC. - P.d.C: , , , , , , ,43 Cap.2006/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: , , , , , , ,92 Cap.2006/13/0 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: ,00 717,00 411,04 411,04 411, , ,04 Cap.2006/202/0 ASSEGNIFAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: Cap.2006/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: , ,40 683, , , ,59 465,41 794,30 794,30 Totale Capitolo , , , , , , , , , ,51 92

18 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap /0/0 AV.VINC. - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE Cap /8/0 AV.VINC. - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: , , , ,48 Cap /17/0 AV.VNC. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO DETERM. - O.D. (ART.26 CCNL 98/01) - P.d.C: Totale Capitolo , , , ,48 Cap /0/0 AV.VINC - RETRIBUZIONE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZ.PUBBLICHE Cap /3/0 AV.VINC. - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO INDETERM. - O.D.(ART.26 CCNL 98/01) - P.d.C: Cap /13/0 AV.VINC.- PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES. PREC. - P.d.C: , , , , ,00 Totale Capitolo , , , , ,00 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , ,95 379, , , , , ,91 Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 93

19 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2105/0/0 IMPOSTE E TASSE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE Cap.2105/300/0 IRAP PERSONALE - P.d.C: , , , , , , , , , ,69 Cap.2105/301/0 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE - P.d.C: , ,60 47,60 255,00 302,60 264, ,48 9,52 9,52 Cap.2105/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: , , , , , ,33 Totale Capitolo , , , , , , , , , ,21 Cap.2107/0/0 IMPOSTE E TASSE PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZ. PUBBLICHE Cap.2107/300/0 IRAP PERSONALE - P.d.C: , , , , , , , , , ,17 Cap.2107/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: ,00 256,00 88,68 88,68 88, ,00 901,68 Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,17 Cap /0/0 AV.VINC. - IMPOSTE E TASSE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 94

20 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap /302/0 AV.VINC. - IRAP PERSONALE ES.PRECEDENTE - P.d.C: Totale Capitolo Cap /0/0 AV.VINC. - IMPOSTE E TASSE PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZ. PUBBLICHE Cap /302/0 AV.VINC. - IRAP PERSONALE ES.PRECEDENTE - P.d.C: Totale Capitolo TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,38 Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Cap.2039/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME - GEST. PROVVEDITORATO Cap.2039/28/0 MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI - P.d.C: ,00 415,00 207,26 207,26 415,00 207,74 207,74 Cap.2039/30/0 MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER,ECC.) - P.d.C: , , , , ,00 95

21 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2039/34/0 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI, FAX, STAMPATI - P.d.C: , , , , ,00 Totale Capitolo , , , , , ,00 207,74 207,74 Cap.2040/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME - GEST. SERV. RISORSE UMANE Cap.2040/32/0 ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE - P.d.C: ,16 461,16 461,16 138,84 Totale Capitolo ,16 461,16 461,16 138,84 Cap.2060/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI DEL SERVIZIO RISORSE UMANE Cap.2060/45/0 FORNITURA CALORE - P.d.C: , , , , , , , , ,00 Cap.2060/46/0 FORNITURA ACQUA - P.d.C: ,02 776, ,02 130,06 382,11 512,17 776,00 249,96 393,89 643,85 Cap.2060/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P.d.C: , , , , , ,98 23, , , ,98 Cap.2060/49/0 TELEFONIA FISSA E FAX - P.d.C: , , , ,08 44, ,00 509, , , ,08 96

22 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2060/50/0 TELEFONIA MOBILE - P.d.C: , ,93 388,38 969, ,04 27,55 996,27 3,73 26,61 26,61 Cap.2060/56/0 SERVIZI DI PULIZIA - P.d.C: , , , , , , ,00 689,00 Cap.2060/59/0 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, VIGILANZA - PROVVEDITORATO - P.d.C: , ,97 458,97 256,20 715,17 362,81 137,19 106,61 106,61 Cap.2060/81/0 MENSA AI DIPENDENTI - P.d.C: , ,76 300, , ,61 66, ,11 146, Cap.2060/85/0 SERVIZI FACCHINAGGIO, TRASLOCHI, TRASPORTI - P.d.C: , , , , , , , , , ,94 Cap.2060/90/0 SPESE POSTALI - P.d.C: , , , , ,00 Cap.2060/98/0 SPESE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA - P.d.C: Cap.2060/109/0 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE - P.d.C: , ,00 665,20 665, , , , ,88 Cap.2060/110/0 INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA - P.d.C: , , , , ,76 929, , ,31 Cap.2060/126/0 SERVIZI ISPETTIVI E DI IGIENE - P.d.C: , ,39 364, , ,77 539, , , ,21 97

23 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo , , , , , , , , , , , ,47 Cap.2090/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI SERVIZIO RISORSE UMANE Cap.2090/150/0 LOCAZIONI PASSIVE - P.d.C: , , ,37 442,63 Cap.2090/153/0 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI -PROVV. - P.d.C: ,92 965, ,46 329,92 965, ,46 965,54 Totale Capitolo , , ,46 329, , , ,91 442,63 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , , ,21 Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap.2060/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI DEL SERVIZIO RISORSE UMANE Cap.2060/402/0 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILIT? CIVILE VERSO TERZI - P.d.C: , , , , , , , ,77 Cap.2060/404/0 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - P.d.C: , , , , ,90 348,10 Totale Capitolo , , , , , , , ,87 98

24 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap /0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE Cap /6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES. PREC. - P.d.C: , ,00 Cap /8/0 FPV - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: , ,00 Cap /13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: , ,00 Cap /16/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO DETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) - P.d.C: Cap /17/0 FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO DETERMINATO - O.D. (ART.26 CCNL 98/01) - P.d.C: , ,00 Totale Capitolo , ,00 Cap /0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZ.PUBBLICHE Cap /3/0 FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO INDETERM.- O.D. (ART.26 CCNL 98/01) - P.d.C: , ,00 Cap /6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)ES. PREC. - P.d.C: , ,00 99

25 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap /13/0 FPV - PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: , ,00 Totale Capitolo Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE Cap /302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: Totale Capitolo Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZ. PUBBLICHE Cap /302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: , ,00 Totale Capitolo , ,00 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , ,87 TOTALE TITOLO , , , , , , , , , , , , ,50 100

26 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE PROGRAMMA , , , , , , , , , , , , ,50 TOTALE MISSIONE , , , , , , , , , , , , ,50 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 2003 Programma 3 ALTRI FONDI Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap.2115/0/0 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - P.d.C: TOTALE MACROAGGREGATO TOTALE TITOLO TOTALE PROGRAMMA TOTALE MISSIONE TOTALE CENTRO DI RESP , , , , , , , , , , , , ,50 101

27 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1001 SERVIZIO RISORSE UMANE Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO 102

28 103

29 104

30 Dalla Data: 01/01/2016 Alla Data: 31/12/2016 Personale a tempo determinato (Comune e Istituzioni) Distribuzione dei costi per centri Anno 2016 Anno 2015 Scostamento POLIZIA MUNICIPALE GABINETTO DEL SINDACO RAVENNA CAPITALE DELLA CULTURA a GS-Staff Sindaco RISORSE UMANE ASSESSORATI b DG-Staff Direttore Generale SERVIZIO FINANZIARIO d BF-Coord.e Contr.Economico Finanziario e Partec TURISMO ATTIVITA' ECONOMICHE FIERE E MERCATI SPORTELLO UNICO PER EDILIZIA AMBIENTE ED ENERGIA S.U.A.P GEST.URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA RAPPORTI CON ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE RAPPORTI CON ISTITUZIONE MUSEO DELLA CITTA e ET-Economia e Territorio ISTITUTO MUSICALE G.VERDI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA SERV. GEN. ISTRUZIONE E INFANZIA f PS-Istruzione e Infanzia STUDI, STATISTICA ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA ELETTORALE E LEVA DECENTRAMENTO g SC-Servizi e partecipazione dei Cittadini PATRIMONIO SERVIZIO STRADE EDILIZIA SERV. GEN. AREA INFRASTRUTTURE CIVILI h IC-Infrastrutture Civili GEN 1-Totale Centri Funzionali U.O. Controllo di Gestione

31 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo strategico 01 - Qualità dei servizi Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016 Descrizione Risultato previsto triennale Risultato previsto annuale Risultato effettivo annuale Supporto metodologico ai Servizi al fine di garantire una azione efficace e trasparente per i cittadini, nell'ottica del miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti con la predisposizione di carte dei servizi, indagini sul grado di soddisfazione degli utenti, monitoraggio della qualità dei servizi e del sistema di segnalazione dei cittadini. Il risultato previsto per gli anni futuri non è al momento declinabile in quanto nel 2016 si concluderà l'attuale Mandato Politico e i documenti programmatori dell'ente dovranno essere rivisti alla luce degli input della nuova Amministrazione. Aggiornamento del Piano Triennale del sistema dei controlli della qualità dei servizi dell'ente per l'anno 2016 e coordinamento e supporto metodologico ai servizi/u.o. per la realizzazione delle azioni previste. 30/06/2016 E' stato aggiornato il Piano Triennale del sistema dei controllli della qualità dei servizi per l'anno 2016 e sulla base di questo si è regolarmente proceduto con il supporto metodologico ai Servizi per le relative azioni; in particolare è stata avviata l'indagine di customer satisfaction delle scuole dell'infanzia, è stata realizzata l'analisi di contesto connessa al progetto del bilancio di genere, è in corso di svolgimento l'indagine di soddisfazione dei visitatori del MAR; è stato regolarmente coordinato il sistema delle segnalazioni tramite Rilfedeur. 31/12/2016 Si è regolarmente proceduto con il supporto ai Servizi per la realizzazione delle attività previste dal Piano Triennale del sistema dei controlli della qualità dei servizi dell'ente per l'anno Nello specifico nella seconda parte dell'anno è stato realizzato una indagine on line per il gradimento delle prenotazioni on line con i tecnici del SUE, una indagine per i servizi degli uffici decentrati, una indagine per la biblioteca di Casa Vignuzzi, una indagine per la sezione Holden della Biblioteca Classense; è stata portata a termine l'indagine dei visitatori del MAR e si è proseguito con il coordinamento delle segnalazioni Rilfedeur. DOMENICHINI GRAZIA Responsabilità tecnica Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 - Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza Programma di Bilancio Risorse umane Sub-programma Qualità della struttura, dei servizi e del lavoro ATTIVITA' OPERATIVA Progetto Strategico Semplificazione e qualificazione organizzativa Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016-Coordinamento e supporto metodologico ai servizi/u.o. per la realizzazione delle carte dei servizi previste per il Coordinamento e supporto metodologico ai Servizi/U.O. per la realizzazione delle indagini di soddisfazione semplici previste per il Coordinamento e supporto metodologico ai Servizi/U.O. per la realizzazione delle indagini di soddisfazione complese previste per il Gestione, monitoraggio del sistema di gestione informatizzata delle segnalazioni: gestione quotidiana delle segnalazioni via web e smartphone, amministrazione di Rilfedeur e coordinamento degli operatori 2016-Aggiornamento del Piano Triennale del sistema dei controlli della qualità dei servizi per il 2016 Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo 106

32 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione Responsabile BRANDI MARIA Indicatori Indicatore Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Supporti metodologici ai servizi nel progetto Qualità Num Indagini di customer satisfacion/rilevazioni di soddisfazione nel progetto Qualità Num Segnalazioni pervenute tramite procedura informatizzata Num ^Reclami pervenuti totali Num ^Reclami pervenuti per ambiente (degrado urbano Emas) Num Reclami evasi totali Num Reclami evasi per ambiente (degrado urbano Emas) Num Piano triennale del sistema dei controlli della qualità Num

33 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo strategico 03 - Benessere organizzativo Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016 Descrizione Risultato previsto triennale Risultato previsto annuale Risultato effettivo annuale Promuovere azioni per il benessere fisico e psicologico delle persone nell'organizzazione per il miglioramento del sistema sociale interno, delle relazioni interpersonali e in generale della cultura organizzativa. Il risultato previsto per gli anni futuri non è al momento declinabile in quanto nel 2016 si concluderà l'attuale Mandato Politico e i documenti programmatori dell'ente dovranno essere rivisti alla luce degli input della nuova Amministrazione. Realizzazione delle Azioni positive previste per il 2016 nel Piano Triennale delle azioni postive ed in particolare: coordinamento e supporto al CUG, prosecuzione dello Sportello di Ascolto per i dipendenti, supporto per le azioni di miglioramento da svolgere a seguito dell'indagine di conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro. Predisposizione bando per nuovo incarico Consigliere di Fiducia. Approvazione Piano Triennale delle Azioni positive del Comune di Ravenna /06/2016 Tutte le attività previste per il benessere sono state svolte regolarmente. In particolare è proseguito il supporto allo sportello di ascolto e al CUG e, dando seguito ai risultati disaggregati per Area dell'indagine sulla conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro, sono stati presentati i risultati disaggregati al personale della Biblioteca Classense e sono stati realizzati due focus group di approfondimento. 31/12/2016 Tutte le azioni previste per il benessere sono state portate avanti regolarmente. In particolare nella seconda metà dell'anno, oltre a proseguire con il supporto allo sportello di ascolto e al CUG, a seguito di apposito bando si è proceduto all'affidamento dell'incarico per lo sportello di ascolto per il triennio , ed è stato approvato il nuovo Piano Triennale delle azioni positive Inoltre, a seguito dell'indagine della conciliazione tempi di vita e di lavoro, per il personale della Biblioteca Classense è stato realizzato tramite due focus group un approfondimento del clima organizzativo che ha condotto alla proposta di di una agenda del miglioramento. DOMENICHINI GRAZIA Responsabilità tecnica Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 - Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza Programma di Bilancio Risorse umane Sub-programma Qualità della struttura, dei servizi e del lavoro ATTIVITA' OPERATIVA Progetto Strategico Semplificazione e qualificazione organizzativa Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016-Organizzazione e coordinamento delle attività per la prosecuzione dello Sportello di Ascolto 2016-Coordinamento e supporto all'attività del CUG 2016-Supporto per le azioni di miglioramento da realizzare, a seguito dell'indagine di conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro 2016-Predisposizione bando per nuovo incarico Consigliere di Fiducia dal Approvazione del nuovo Piano Triennale delle Azioni Positive del Comune di Ravenna Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo 108

34 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione Responsabile BRANDI MARIA Indicatori Indicatore Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Azioni di miglioramento avviate per il benessere organizzativo Num Azioni di miglioramento previste per il benessere organizzativo Num * Azioni di miglioramento avviate per il benessere organizzativo su quelle previste Perc Predisposizione bando per nuovo incarico consigliere di fiducia dal 2017 Num Approvazione Nuovo Piano Triennale alle Azioni Positive Num Supporto per le azioni di miglioramento da realizzare, a seguito indagine di conciliazione tempidi vita e tempi di lavoro Num

35 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione Responsabile BRANDI MARIA Attività strutturale 02 - Formazione e aggiornamento del personale Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Curare la pianificazione, l'organizzazione e la gestione della formazione e dell'aggiornamento del personale del Comune di Ravenna, integrando le metodologie tradizionali con quelle in elearning, a seguito dell' approvazione di un Piano transitorio della Formazione per l'anno Predisposizione del Piano Triennale della Formazione /06/2016 L'attività si è svolta regolarmente, compatibilmente con le risorse disponibili, i tempi di approvazione del bilancio ed i vincoli imposti dal nuovo bilancio armonizzato. Nel secondo semestre del 2016 era prevista l'approvazione del Piano Triennale della Formazione , tale piano deve essere redatto il base al Programma di Mandato che sarà presumibilmente approvato verso fine anno, per cui l'attività relativa alla redazione del piano è stata spostata al /12/2016 E' stata regolarmente svolta l'attività di pianificazione, organizzazione e gestione della formazione e dell'aggiornamento del personale del Comune di Ravenna, in base a quanto previsto dal Piano transitorio della Formazione approvato per il BRANDI MARIA 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane 110

36 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione Responsabile BRANDI MARIA Indicatori Indicatore Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Dipendenti totali da formare Num Giornate formazione D.Lgs 81/ Conto Annuale GG Persone fino a 50 anni che hanno frequentato un corso di formazione nell'ultimo anno - Conto Annuale Persone oltre 50 anni che hanno frequentato un corso di formazione nell'ultimo anno - Conto Annuale Num Num Corsi-edizioni in e-learning svolti Num Ore lavorative frequentate destinate alla formazione interna ed esterna HH Ore lavorative frequentate destinate alla formazione esterna HH 2.502, Ore corsi affidati a formatori interni HH Numero di frequentanti a corsi di formazione esterni Num Giornate/uomo formazione tematiche ambientali/emas GU 0,01 0,02 0,05 0,06 0,05 0, Giornate di formazione tematiche ambientali/emas GG Ore lavorative frequentate destinate alla formazione interna HH , Ore corsi interni affidati all'esterno HH , Dipendenti coinvolti in almeno un corso di formazione Num Numero di iscritti a corsi di formazione interni Num Numero frequentanti a corsi di formazione interni Num Totale corsi di formazione interni Num Giornate/uomo formazione interna GU 3 2,14 1,3 2, Giornate/uomo formazione interna e esterna D.Lgs. 81/2008 GU 0,55 0,18 0,15 0,19 0,29 0, Approvazione Piano Triennale della Formazione Num

37 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione Responsabile BRANDI MARIA Attività strutturale 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità" individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi e le misure attuative di prevenzione della corruzione. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità al ciclo di gestione della performance, stanti anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. Occorre inoltre assicurare il flusso di dati di propria competenza ai fini delle pubblicazioni previste dal Piano della trasparenza. 30/06/2016 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità stanno procedendo regolarmente. Verrà fornita specifica relazione nel mese di novembre. 31/12/2016 Le attività legate agli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità si sono svolte regolarmente. E stata presentata al responsabile della prevenzione della corruzione la specifica relazione sulle azioni attuate rispetto a quelle previste dal Piano. BRANDI MARIA 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num

38 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 1013 U.O. ORGANIZZ. QUALITA' E Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI FORM Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Cap.249/0/0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FORMAZIONE GENERICA - P.d.C: Vincolo TOTALE TIPOLOGIA TOTALE TITOLO TOTALE CENTRO DI RESP

39 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1013 U.O. ORGANIZZ. QUALITA' E Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI FORM Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0110 Programma 10 RISORSE UMANE Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.3200/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'U.O QUALITA' E FORMAZIONE Cap.3200/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI - P.d.C: , , , , ,00 Cap.3200/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) - P.d.C: , , , , ,33 0,67 Cap.3200/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. - P.d.C: , , , , ,90 6,10 Cap.3200/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) - P.d.C: , , , , ,35 125,65 Cap.3200/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES.PREC. - P.d.C: , , , , , , ,94 Cap.3200/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: , , , , , , ,67 262, , ,89 114

40 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1013 U.O. ORGANIZZ. QUALITA' E Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI FORM Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.3200/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: , ,00 782,85 782,85 782, ,00 639,85 Cap.3200/202/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: ,00 867,00 866,34 866,34 866,34 0,66 Cap.3200/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: , , ,32 541, , , ,47 0,53 541,32 541,32 Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,21 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,21 Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Cap.3280/0/0 IMPOSTE E TASSE PER U.O QUALITA' E FORMAZIONE Cap.3280/300/0 IRAP PERSONALE - P.d.C: , , , , , , ,70 12, , ,93 Cap.3280/301/0 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE - P.d.C: ,50 93,50 14,04 14,04 14,04 8,50 70,96 Cap.3280/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: ,00 468,00 463,55 463,55 463,55 457,00 452,55 115

41 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1013 U.O. ORGANIZZ. QUALITA' E Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI FORM Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo , , , , , , ,29 465,50 369, , ,93 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , ,29 465,50 369, , ,93 Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Cap.3200/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'U.O QUALITA' E FORMAZIONE Cap.3200/221/0 ONORARI CORRISPOSTI A DOCENTI INTERNI - P.d.C: , ,76 73,76 409,24 483,00 409,24 590,76 Totale Capitolo , ,76 73,76 409,24 483,00 409,24 590,76 Cap.3260/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER QUALITA' E FORMAZIONE Cap.3260/58/0 SERV. SORVEGLIANZA, CUSTODIA, VIGILANZA - P.d.C: ,76 80,76 80,76 80,76 80,76 Cap.3260/74/0 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. - P.d.C: , , , , , Cap.3260/76/0 INTERPRETARIATO E TRADUZIONI - P.d.C: ,69 102,00 216,69 114,69 114,69 102,00 116

42 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1013 U.O. ORGANIZZ. QUALITA' E Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI FORM Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.3260/97/0 SPESE DI FORMAZIONE GENERICA - P.d.C: , , , , , , Cap.3260/137/0 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - P.d.C: , , , , , , , , Totale Capitolo , , , , , , , ,75 394, Cap.3265/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER QUALITA' E FORMAZIONE Cap.3265/150/0 LOCAZIONI PASSIVE - P.d.C: , , ,03 216,97 Totale Capitolo , , ,03 216,97 Cap.3270/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI IN UTILIZZO FONDI PER FORMAZIONE GENERICA Cap.3270/97/0 SPESE DI FORMAZIONE GENERICA - P.d.C: Vincolo Totale Capitolo Cap /0/0 AV.VINC. - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER QUALITA' E FORMAZIONE 117

43 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1013 U.O. ORGANIZZ. QUALITA' E Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI FORM Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap /97/0 AV.VINC. - SPESE DI FORMAZIONE GENERICA - P.d.C: , , , , , , ,00 0,18 Totale Capitolo , , , , , , ,00 0,18 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap /0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'U.O QUALITA' E FORMAZIONE Cap /6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES.PREC. - P.d.C: , ,00 Cap /13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: , ,00 Totale Capitolo , ,00 Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE PER U.O QUALITA' E FORMAZIONE Cap /302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: ,00 457,00 118

44 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1013 U.O. ORGANIZZ. QUALITA' E Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI FORM Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo ,00 457,00 TOTALE MACROAGGREGATO , ,00 TOTALE TITOLO , , , , , , , , , , ,14 TOTALE PROGRAMMA , , , , , , , , , , ,14 TOTALE MISSIONE , , , , , , , , , , ,14 TOTALE CENTRO DI RESP , , , , , , , , , , ,14 119

45 120

46 121

47 Dalla Data: 01/01/2016 Alla Data: 31/12/2016 Formazione e aggiornamento Personale (Comune e Istituzioni) Distribuzione dei costi per centri U.O. Controllo di Gestione Anno 2016 Anno 2015 Scostamento POLIZIA MUNICIPALE GABINETTO DEL SINDACO LEGALE E CONTENZIOSO a GS-Staff Sindaco RISORSE UMANE SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E FORMAZIONE ASSESSORATI U.O. STAMPA SERV. GEN. DIREZIONE GENERALE POLITICHE EUROPEE b DG-Staff Direttore Generale AFFARI GENERALI CONSIGLIERI E GRUPPI CONSIGLIARI UFFICIO DI PRESIDENZA APPALTI E CONTRATTI c SG-Coordinamento Attività Amministrativa PROVVEDITORATO SERVIZIO FINANZIARIO d BF-Coord.e Contr.Economico Finanziario e Partec TURISMO ATTIVITA' ECONOMICHE FIERE E MERCATI SPORTELLO UNICO PER EDILIZIA AMBIENTE ED ENERGIA S.U.A.P PROGETTAZIONE URBANISTICA GEST.URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ATTIVITA CINEMATOGRAFICHE RAPPORTI CON ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE RAPPORTI CON ISTITUZIONE MUSEO DELLA CITTA SERV. GEN. AREA ECONOMIA E TERRITORIO e ET-Economia e Territorio POLITICHE PER UNIVERSITA E FORMAZIONE SUPERIORE ISTITUTO MUSICALE G.VERDI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO PROGETTI E QUALIFICAZIONE PEDAGOGICA SERV. GEN. ISTRUZIONE E INFANZIA f PS-Istruzione e Infanzia STUDI, STATISTICA POLITICHE SOCIALI E PIANIFICAZIONE SOCIO-SANITARIA ARCHIVIO E NOTIFICAZIONE POLITICHE GIOVANILI

48 Anno 2016 Anno 2015 Scostamento ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA DECENTRAMENTO SERV. GEN. AREA SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SPORT POLITICHE PER IMMIGRAZIONE g SC-Servizi e partecipazione dei Cittadini PATRIMONIO MOBILITA' E VIABILITA' SERVIZIO STRADE EDILIZIA PROTEZIONE CIVILE GEOLOGICO UFFICI GIUDIZIARI SERV. GEN. AREA INFRASTRUTTURE CIVILI h IC-Infrastrutture Civili GEN-Totale "Formazione" U.O. Controllo di Gestione

49 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo strategico 01 - Servizi online per cittadini e imprese Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016 Descrizione Risultato previsto triennale Risultato previsto annuale Risultato ritarato annuale Motivazione Ritaratura Annuale Risultato effettivo annuale Altri centri coinvolti Responsabilità tecnica Analisi, sviluppo e implementazione di nuovi servizi on line per cittadini e imprese su iniziativa dell'u.o. SITI o su richiesta di altri Servizi. Il risultato previsto per gli anni futuri non è al momento declinabile in quanto nel 2016 si concluderà l'attuale Mandato Politico e i documenti programmatori dell'ente dovranno essere rivisti alla luce degli input della nuova Amministrazione. Realizzazione di nuovi servizi on line e messa in produzione 30/06/2016 Sono state valutate le richieste di servizi online degli utenti interni ed esterni. I servizi di prenotazione anagrafica sono in fase di analisi e in attesa di input dal servizio interessato, mentre il servizio di prenotazione con istruttori edilizia è implementato e in produzione. Le applicazioni del servizio di trasporto scolastico e di pubblicazione delle ordinanze sono state sviluppate e in fase di pubblicazione, mentre la mappa delle sezioni elettorali è pubblicata in produzione. Il servizio, e relative integrazioni, SIEDER-ACI-VBG è in fase di analisi e sarà implementato nella seconda metà dell'anno. 30/06/2016 Realizzazione di nuovi servizi on line e messa in produzione. Avvio implementazione di ACI-SIEDER. 30/06/2016 Nuovi servizi da implementare per sopraggiunti vincoli normativi. Incertezza sull'implementazione di servizi anagrafici in previsione di avvio ANPR. Incertezza sull'evoluzione dei servizi in ambito CNER. 31/12/2016 E' stata pubblicata l'applicazione per il servizio di trasporto scolastico. L'ACI è stato installato ed è stato effettuato un primo popolamento. Il documento di analisi dei servizi è stato procrastinato al nuovo anno, stante la necessità di scegliere una nuova piattaforma per i servizi online Diritto allo Studio; Servizio Mobilità e Viabilità; Servizio Sportello Unico per l'edilizia; Sportello per i Cittadini - Anagrafe, Stato Civile e Toponomastica; Sportello per i Cittadini - Elettorale e Leva BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 - Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza Programma di Bilancio Statistica e sistemi informativi Sub-programma Informatizzazione Progetto Strategico Agenda Digitale Locale 124

50 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA ATTIVITA' OPERATIVA Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016-Valutazione dei servizi on line con gli utenti richiedenti Previsto Effettivo 2016-Analisi e personalizzazione del servizio di prenotazione 2016-Implementazione in test del servizio di prenotazione per cambio di residenza 2016-Messa in produzione del servizio trasporto scolastico 2016-Progetto di pubblicazione su mappa on line delle sezioni elettorali 2016-Progetto di pubblicazione su mappa on line delle ordinanze per la viabilità 2016-Analisi e messa in produzione del servizio di prenotazione per appuntamento istruttori edilizia FASE NUOVA 2016-Analisi Sieder-ACI-VBG-SIT, analisi integrazioni, implementazioni ACI, popolamento e gestione aggiornamenti FASE NUOVA Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Indicatori Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Indicatore Udm Ordinanze viabilità in ambiente di test Num Servizio trasporto scolastico in produzione Num Pubblicazione del sito delle elezioni elettorali Num Documento di analisi servizi Num. 1 0 Effettivo 2016 Spostato al Servizio prenotazione per cambio di residenza Num Servizio di prenotazione per appuntamento con istruttori edilizia Num

51 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo strategico 02 - Sicurezza e continuità operativa Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016 Descrizione Risultato previsto triennale Risultato previsto annuale Risultato ritarato annuale Motivazione Ritaratura Annuale Risultato effettivo annuale Responsabilità tecnica Il piano di continuità operativa, in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività a seguito di un evento disastroso, fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni e deve tener conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche, economiche e contiene idonee misure preventive. Il risultato previsto per gli anni futuri non è al momento declinabile in quanto nel 2016 si concluderà l'attuale Mandato Politico e i documenti programmatori dell'ente dovranno essere rivisti alla luce degli input della nuova Amministrazione. Definizione del piano per la continuità operativa 30/06/2016 Il DPS è in fase di aggiornamento, così come è in fase di definizione il piano per la continuità operativa. Nella seconda parte dell'anno saranno implementati lo switch core e alcuni percorsi secondari in f.o. 30/06/2016 Definizione del piano per la continuità operativa. Implementazione di azioni volte ad assicurare la continuità dei collegamenti della rete dell'ente. 30/06/2016 La messa in produzione del nuovo switch core e l'attivazione di percorsi secondari in fibra ottica per alcune sedi comunali permettono l'incremento del livello di sicurezza, in termini di disponibilità della rete e dei dati. 31/12/2016 Il DPS è stato aggiornato entro il 31/12/2016. Lo switch core è stato implementato e due percorsi ridondati in fibra ottica sono stati attivati. Data la veloce evoluzione normativa in corso il Piano operativo è stato rinviato al BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 - Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza Programma di Bilancio Statistica e sistemi informativi Sub-programma Informatizzazione ATTIVITA' OPERATIVA Progetto Strategico Agenda Digitale Locale Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016-Piano per la continuità operativa FASE PREVISTA E INIZIATA NELL'ANNO PRECEDENTE 2016-Messa in produzione di nuovo switch core ed attivazione di vie secondarie in F.O. per le sedi comunali FASE NUOVA Previsto Effettivo Previsto Effettivo 126

52 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Indicatori Indicatore Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Aggiornamento Documento Programmatico per la Sicurezza Num Aggiornamento DPS (Documento Programmatico per la Sicurezza) Num Bozza documento Piano Operativo Num. 1 0 Effettivo 2016 Data la veloce evoluzione normativa in corso il Piano operativo è stato rinviato al Sedi con percorsi secondari in fibra Num

53 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo strategico 03 - Integrazione fra sistemi e cooperazione applicativa Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016 Descrizione Risultato previsto triennale Risultato previsto annuale Risultato effettivo annuale Altri centri coinvolti Responsabilità tecnica La cooperazione applicativa rappresenta l'evoluzione del concetto di interoperabilità (capacità di due sistemi di scambiarsi informazioni) generando la capacità di uno o più sistemi informativi di avvalersi, ciascuno nella propria logica applicativa, dell interscambio automatico di informazioni con gli altri sistemi, per le proprie finalità applicative Il risultato previsto per gli anni futuri non è al momento declinabile in quanto nel 2016 si concluderà l'attuale Mandato Politico e i documenti programmatori dell'ente dovranno essere rivisti alla luce degli input della nuova Amministrazione. Allineamento banca dati Anagrafe della popolazione con l'anagrafe Nazionale della popolazione residente. Conservazione a norma delle fatture digitali. 30/06/2016 Proseguono con regolarità le attività di allineamento dell'anagrafe ai fini dell'ingresso in ANPR. L'analisi del riversamento delle fatture elettroniche al PARER è stata fatta e sono stati chiesti preventivi per i relativi webservices d'integrazione. Nella seconda metà dell'anno saranno svolti con maggior efficacia i test di riversamento al PARER. 31/12/2016 Anagrafe: le attività di bonifica ai fini del subentro in ANPR sono completate. Alcuni errori sui codici fiscali, provenienti da Agenzia delle Entrate, legati ai codici fiscali, saranno sanati sia in forma massiva che manualmente (valutandoli caso per caso) nell'anno Il webservices di integrazione col PARER è stato implementato e il riversamento in conservazione delle fatture elettroniche dell'anno 2015 è stato effettuato durante il terzo quadrimestre dell'anno. Servizi Generali Coordinamento Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni; Sportello per i Cittadini - Anagrafe, Stato Civile e Toponomastica BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 - Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza Programma di Bilancio Statistica e sistemi informativi Sub-programma Informatizzazione ATTIVITA' OPERATIVA Progetto Strategico Agenda Digitale Locale Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016-Attività propedeutiche all'allineamento dell'anagrafe Unica Nazionale 2016-Analisi riversamento fatture elettroniche al PARER 2016-Test riversamento fatture elettroniche con metadati fiscali Indicatori Indicatore Udm Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Documento di analisi per riversamento fatture elettroniche Num

54 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo strategico 01 - Portale Opendata Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016 Descrizione Risultato previsto triennale Risultato previsto annuale Risultato ritarato annuale Motivazione Ritaratura Annuale Risultato effettivo annuale Altri centri coinvolti Responsabilità tecnica Il Comune possiede e tratta una quantità di dati di cui, fatta eccezione per la strutturata attività dell Ufficio statistica, non vi è spesso una fruizione generalizzata. Una volta censiti tali dati si prevede di poterne anche offrire una fruizione aperta tramite il Portale del Comune, dedicato agli Open Data. Il risultato previsto per gli anni futuri non è al momento declinabile in quanto nel 2016 si concluderà l'attuale Mandato Politico e i documenti programmatori dell'ente dovranno essere rivisti alla luce degli input della nuova Amministrazione. Pubblicazione della CTR in formato Opendata 30/06/2016 Dataset già pubblicati: referendum, elezioni, stradario. Il dataset della CTR è in fase di caricamento dati, la pubblicazione è prevista nei termini pianificati. 30/06/2016 Pubblicazione della CTR in formato open data. Pubblicazione di altri dataset d'interesse, anche su richiesta degli utenti. 30/06/2016 Per sopraggiunte richieste, abbiamo pubblicato dataset non inizialmente previsti. 31/12/2016 La pubblicazione di 15 dataset della CTR, di "Ravenna città amica delle donne" e dei dati del referendum costituzionale, ha fatto raggiungere al numero dei dataset pubblicati la quota di 90. Attività Culturali BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 - Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza Programma di Bilancio Statistica e sistemi informativi Sub-programma Informatizzazione ATTIVITA' OPERATIVA Progetto Strategico Opengovernment Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016-Pubblicazione dati Carta Tecnica Regionale (CTR) 2016-Analisi dataset culturali Indicatori Indicatore Udm Previsto Effettivo Previsto Effettivo Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Opendata: dataset pubblicati Num Effettivo 2016 Per mero errore materiale nell'indicatore a preventivo era indicato il numero dei nuovi dataset da attivare nell'anno di competenza mentre nel consuntivo riportiamo il totale dei dataset pubblicato sul portale 129

55 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo strategico 04 - La rete come risorsa Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016 Descrizione Criticità Risultato previsto triennale Risultato previsto annuale Risultato ritarato annuale Motivazione Ritaratura Annuale Risultato effettivo annuale Altri centri coinvolti Responsabilità tecnica La rete Lepida è la grande risorsa abilitante della regione Emilia-Romagna per sostenere progetti di dimensione sicuramente sovra comunale e per consentire economie di scala significative: nel corso del quinquennio riteniamo di dover partecipare nelle forme che congiuntamente valuteremo a soluzioni per la diffusione di internet (sistemi wifi federati, banda larga, contrasto al digital divide) così come per la gestione di soluzioni di supporto alla videosorveglianza ad altri progetti previsti dal Piano Telematico Regionale che si svilupperanno in parallelo al nostro piano telematico comunale. Attività di coordinamento di Lepida SpA Acantho e Ravenna Wifi Il risultato previsto per gli anni futuri non è al momento declinabile in quanto nel 2016 si concluderà l'attuale Mandato Politico e i documenti programmatori dell'ente dovranno essere rivisti alla luce degli input della nuova Amministrazione. Realizzazione e attivazione della rete wireless (tralicci e ponti radio) su tutto il territorio in digital divide (forese). Attivazione di punti wifi a Palazzo Rasponi. Completamento attivazione di hot spot nei luoghi pubblici dei lidi vennati per progetto Ondalibera Wifi. Potenziamento progetto Ravenna WIFI. Sperimentazione VOIP per la telefonia comunale. 30/06/2016 I tralicci sono stati collaudati e consegnati, così come è stata attivata la rete wireless e sono stati attivati i primi contratti. Il WiFI a Palazzo Rasponi è attivo e funzionante. La sperimentazione VoIP, vista la recente implementazione delle nuove centrali, sarà effettuata d'intesa servizio interessato nella seconda parte dell'anno. Sono in avanzata fase di realizzazione, e saranno attivati nei primi mesi della seconda metà dell'anno, gli hot spot pubblici nei lidi. La rete RavennaWiFI è in fase di presa in carico da parte di Acantho: appena terminata inizieranno i lavori di ammodernamento e potenziamento della rete. E' stata richiesta e attivata una connettività a BUL per Cresco, mentre è in fase di richiesta la connettività BUL per RavennAntica. E'stata fatta un'analisi per implementare WiFI a BUL per alcuni servizi strategici: nei primi mesi della seconda metà dell'anno saranno installate le prime antenne. 30/06/2016 Realizzazione e attivazione della rete wireless (tralicci e ponti radio) su tutto il territorio in digital divide (forese). Attivazione di punti wifi a Palazzo Rasponi. Completamento attivazione di hot spot nei luoghi pubblici dei lidi ravennati per progetto Ondalibera Wifi. Potenziamento progetto Ravenna WIFI. Sperimentazione VOIP per la telefonia comunale. Attivazione BUL per Enti su richiesta. WiFi in BUL per servizi strategici. 30/06/2016 A seguito di richieste di servizi/enti sono stati inseriti due attività e relativi indicatori sulla Banda Ultra Larga. Per carenza fondi, il numero di punti VoIP attivati è stato ridotto a 5; il progetto proseguirà nel /12/2016 Il numero di punti WiFi pubblici ha raggiunto quota 26. E' stata effettuata la sperimentazione VoIP con l'attivazione di 5 terminali. La connettività BUL per RavennAntica è pronta per essere attivata, ma in attesa del collegamento fisico con la nuova sede. Sono state attivati 9 punti WiFi BUL, 1 all'istituto Verdi e 8 a Palazzo Rasponi, aggiunti per ampliare la copertura in previsione dell Hackathon Servizio Turismo; Strade; U.O. Provveditorato BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 - Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza Programma di Bilancio Statistica e sistemi informativi Sub-programma Informatizzazione Progetto Strategico Opengovernment 130

56 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA ATTIVITA' OPERATIVA Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016-Conclusione lavori per la realizzazione dei tralicci Previsto Effettivo 2016-Attivazione rete wireless 2016-Attivazione wifi Palazzo Rasponi 2016-Sperimentazione VOIP per la telefonia comunale 2016-Attivazione hot spot luoghi pubblici Lidi 2016-Potenziamento oasi Ravenna WIFI 2016-Banda Ultra Larga per Enti o progetti collegati al Comune (Cresco, RavennAntica, ecc.) FASE NUOVA 2016-WiFi a Banda Ultra Larga per servizi strategici (Accademia, Verdi, Residenza, ecc.) FASE NUOVA Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Indicatori Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Indicatore Udm Punti di accesso wi-fi pubblici - Conto Annuale Num traliccio realizzato, collegato con fibra ottica Num Punti VOIP attivati Num Banda ultra larga per enti o progetti collegati al Comune (Cresco, RavennAntica, ecc.) Num Attivazione wifi BUL Num. 1 9 Effettivo 2016 Aggiunti 8 punti WiFi BUL a Palazzo Rasponi per ampliare la copertura in previsione dell Hackathon 131

57 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo strategico 06 - Supporto ai servizi ai fini della dematerializzazione Data inizio 01/01/2013 Data fine 31/12/2016 Descrizione Risultato previsto triennale Risultato previsto annuale Risultato effettivo annuale Altri centri coinvolti Responsabilità tecnica Supporto ai Servizi ai fini della dematerializzazione dei documenti e della revisione dei processi, sia finalizzati alla realizzazione di servizi on line, che a procedimenti interni Il risultato previsto per gli anni futuri non è al momento declinabile in quanto nel 2016 si concluderà l'attuale Mandato Politico e i documenti programmatori dell'ente dovranno essere rivisti alla luce degli input della nuova Amministrazione. Analisi nuovo sistema di protocollo ai fini della sostituzione dell'attuale 30/06/2016 Le attività di analisi sono proseguite nel semestre di riferimento anche attraverso il coinvolgimento, nel percorso intrapreso, dell'u.o. Qualità e Formazione, relativo al processo di digitalizzazione del Comune di Ravenna. Dagli incontri e dall'analisi effettuata emerge che la sostituzione del sistema di protocollo attualmente in essere è un elemento essenziale a supporto del procersso di digitalizzazione e le attività volte a garantire la sostituzione e la relativa implementazione continueranno anche nel secondo semestre /12/2016 E' stato redatto, durante gli ultimi mesi del 2016 e insieme al fornitore del sistema gestionale, un documento di analisi delle integrazioni e implementazioni da effettuare al sw acquisito. E' stato acquisito l'aggiornamento del software in uso e i relativi servizi per l'implementazione. Una prima installazione di test è stata fatta entro il 31/12/2016: i lavori di analisi, implementazione e integrazione proseguono nel Servizi Generali Coordinamento Attività Amministrativa ; Sportello per i Cittadini - Anagrafe, Stato Civile e Toponomastica BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 - Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza Programma di Bilancio Statistica e sistemi informativi Sub-programma Semplificazione procedure e regolamenti ATTIVITA' OPERATIVA Progetto Strategico Semplificazione procedurale Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016-Analisi sw applicativo protocollo e atti (delibere, atti monocratici, determinazioni) 2016-Analisi integrazioni esistenti con Iride (per esempio votazione elettronica delle delibere di consiglio) 2016-Analisi delibere digitali 2016-Implementazione nuovo sw di protocollo con le integrazioni/personalizzazioni FASE ELIMINATA Indicatori Indicatore Udm Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Documento di analisi di integrazioni/implementazioni da effettuale al sw acquisto Num Ambiente di test predisposto Num

58 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Obiettivo strategico 04 - Agenda Digitale Locale Data inizio 01/01/2013 Data fine 31/12/2016 Descrizione Risultato previsto triennale Risultato previsto annuale Risultato effettivo annuale Altri centri coinvolti Responsabilità tecnica Sviluppo della Agenda Digitale Locale, in continuità con le azione degli anni precdenti e con la nuova programmazione dell'agenda Digitale della regione Emilia-Romagna Il risultato previsto per gli anni futuri non è al momento declinabile in quanto nel 2016 si concluderà l'attuale Mandato Politico e i documenti programmatori dell'ente dovranno essere rivisti alla luce degli input della nuova Amministrazione. Partecipazione ai progetti regionali in particolare sui Bandi POR FESR E FEASR e completamento processo di partecipazione per il target "giovani" in collaborazione con la rete "Cantieri" 30/06/2016 L'Ente ha partecipato proficuamente al bando "infrastrutturazione aree produttive" classificandosi in buona posizione; questo ha permesso di essere ben classificati anche nella classifica unica Regione/Stato (Lepida/Infratel), frutto di successivi accordi Stato-Regioni. In autunno saranno completati i workshop riservati alle imprese all'intermno del percorso dell'agenda Digitale Locale e sarà realizzato un Hackathon già in fase di organizzazione. 31/12/2016 Oltre all'hackathon realizato in ottobre, altri workshop ed eventi hanno animato il percorso dell'agenda Digitale, tra cui: "Startup Story Telling", "Open Data Day Ravenna 2016", "DATACENTER SHOWCASE" Decentramento; Servizi Generali Area Infanzia, Istruzione e Giovani; Servizio Mobilità e Viabilità BRANDI MARIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 - Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza Programma di Bilancio Statistica e sistemi informativi Sub-programma Informatizzazione ATTIVITA' OPERATIVA Progetto Strategico Agenda Digitale Locale Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016-Partecipazione ai progetti regionali per la parte di competenza 2016-Completamento del percorso di partecipazione per il target "Giovani" Indicatori Indicatore Udm Previsto Effettivo Previsto Effettivo Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Workshop effettuati Num Partecipazione bando infrastrutture produttive Num

59 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Attività strutturale Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore 01 - Ricerca, innovazione e sviluppo nel settore delle Tecnologie Informatiche per l erogazione dei servizi Data inizio 01/01/2013 Data fine 31/12/2018 L'attività dell'u.o. S.I.T.I., responsabile delle risorse informatiche e telematiche dell'ente, consiste nell'individuare soluzioni e strumenti tecnologici avanzati per garantire l efficienza della macchina comunale, attraverso l'ideazione, la progettazione e la manutenzione dei servizi verso l'utenza interna ed esterna. Nell'ambito della Community Network Emilia-Romagna partecipa attivamente alle Comunità tematiche per implementare con efficacia il Modello per l'amministrazione Digitale promosso dalla Regione. Da queste attività nascono servizi di cui deve essere garantita la continuità, recependo adeguamenti alle esigenze degli utenti e alle modifiche normative anche tramite un servizio di help-desk, affiancamento e sessioni formative. 30/06/2016 utenti accreditati:1663; utenti con firma:132 (FD) (CA interni); utenti interni supportati: /12/2016 Attività svolta in maniera regolare secondo la pianificazione e gli standard di riferimento LANCONELLI MARIO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Utenti esterni profilati con accreditamento Num Utenti interni supportati Num Utenti abilitati alla firma elettronica (infocert + CA intranos) Num

60 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Attività strutturale 03 - Manutenzione e Sviluppo del Sistema Informativo Gestionale e relative Basi di Dati Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore L'attività consiste nell'analisi dei fabbisogni, nella progettazione tecnico-funzionale, nell'acquisizione dall'esterno o nello sviluppo interno, nell'installazione e collaudo, nella formazione del personale, nella manutenzione evolutiva e correttiva, nell'assistenza agli utilizzatori e agli sportelli mediante attività di help-desk, per quanto riguarda applicativi specifici richiesti dai Servizi. Fondamentale è l'attività di coordinamento e integrazione dei singoli software e database, svolta anche attraverso lo sviluppo diretto di procedure o applicazioni e finalizzata all'ottenimento di un sistema informativo privo di ridondanze operative e informative. 30/06/2016 Sono state adattate le seguenti applicazioni: componente interna delle prenotazioni, gestione helpdesk integrato con l'inventario informatico. E' in fase di cmpletamento l'adeguamento dell'albo pretorio alle specifiche normative recenti. E' stato implementato un webservice per l'anagrafe e sviluppata una procedura di stampa curriculum formativo dipendente. E' in fase di completamento la parte di competenza comunale della nuova procedura regionale di gestione dei contributi per i libri di testo. 31/12/2016 E' stato completato l'adeguamento dell'albo pretorio per la gestione di allegati di grandi dimensioni. La procedura di gestione contributi per i libri di testo è stata completata. Dell'applicazione "creditori" è stato fatto il porting da Access ad una versione web, mentre per le "Progressioni orizzontali" è stato effettuato un porting "temporaneo" dell'applicazione in quanto è stato applicato il regolamento al tempo vigente e che è stato successivamente modificato. FELICETTI STEFANO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Conversione/implementazione applicativi Num Manutenzione correttiva, adattativa e adeguativa di applicativi esistenti Num

61 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Attività strutturale 04 - Assistenza a utenti e postazioni informatiche in ambito sistemistico Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Criticità Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Questa attività prevede: 1) il supporto agli utenti interni (dipendenti e amministratori) per assistenza alle attrezzature in loro dotazione con particolare riferimento all assistenza per il corretto funzionamento delle postazioni PC (Hw, Sw di base e d'ambiente, posta elettronica, rete,...) e degli altri assets tecnologici (quali stampanti multifunzione, apparati di telefonia mobile, smart phone, tablet, ecc); 2) la gestione degli utenti di rete e di posta elettronica e dei loro privilegi di accesso ai servizi e ai dati centralizzati; 3) installazione, predisposizione e configurazione nuove attrezzature; 4) smaltimento materiale e attrezzature obsolete; 5) acquisizione, gestione e distribuzione di supporti informatici; Eventuale assegnazione assistenza hardware a ditta diversa da quella attuale 30/06/2016 L'attività di assistenza è garantita in maniera continuativa. 31/12/2016 L'attività è stata svolta come descritto in maniera continuativa e secondo gli standard di riferimento. L'aumento nel numero di interventi su PC e stampanti è soprattutto dovuto al corretto monitoraggio degli stessi grazie ad un sistema di gestione ticket implementato. FOSCHINI RAFFAELLA 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Postazioni di lavoro informatizzate - Conto Annuale Num Personal Computer attivi Num Nuovi Personal Computer acquistati e installati Num ^Stampanti Num Monitor marchio Energystar Num Interventi di manutenzione su PC e stampanti Num Monitoraggio stato orologi marcatempo Num Monitoraggio stato delle telecamere di videosorveglianza Num

62 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Attività strutturale 05 - Gestione Sistemistica Data Center, Reti, Server Cluster, Sicurezza Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore L Unità Organizzativa provvede inoltre: alla gestione degli apparati attivi e non che permettono il funzionamento della rete LAN e geografica, compresa la configurazione e tuning di tutti gli apparati di rete e dei collegamenti in F.O. urbani, verso le sedi distaccate, verso internet e verso i fornitori di servizi; alla gestione infrastruttura di sicurezza perimetrale (firewall) per l accesso ad Internet; alla gestione del cluster di server vmware che ospita la maggior parte dei sistemi server dell ente; alla gestione dei sistemi di sicurezza anti-intrusione, anti-spam, anti-virus; alla gestione sistemistica del sistema di posta elettronica; alla gestione delle policy di rete e dei sistemi per il filtraggio della navigazione in internet; alla gestione dei sistemi di storage per dati centralizzati e relativi accessi, dei backup e dei sistemi per il disaster-recovery; alla gestione acquisti di licenze sw di base e di ambiente; alla gestione contratti di assistenza e manutenzioni dei sistemi. 30/06/2016 L'attività viene garantita in maniera continuativa 31/12/2016 L'attività è stata svolta come descritto in maniera continuativa e secondo gli standard di riferimento. E' stato acquisito un nuovo sistema di storage che ha incrementato lo spazio disponibile a disposizione dell'ente. FOSCHINI RAFFAELLA 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Server fisici e virtuali gestiti Num Sedi comunali in rete ADSL o HDSL Num Sedi comunali in fibra ottica Num TB (TeraByte) totali Storage area Network Num Effettivo 2016 E' stato acquisito un nuovo sistema di storage Netapp che ha incrementato lo spazio disponibile a disposizione dell'ente VPN site to site attive Num Utenti in VPN dinamica attivi Num Nuovo sistema di gestione centro stella di collegamento sedi comunali con CED installato e configurato Num

63 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Attività strutturale Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore 06 - Georeferenziazione dei data base comunali, scambio dati tra enti e uffici interni, realizzazioni grafiche. Data inizio 01/01/2013 Data fine 31/12/2018 L'attività si focalizza sull'analisi dei dati descrittivi e geografici presenti presso i vari servizi interni all'ente allo scopo di metterli in relazione con il sistema informativo geografico. Ciò comporta la definizione di progetti informatici per la digitalizzazione ove necessaria degli oggetti fisici all'interno della cartografia comunale o la creazione di relazioni qualora tali oggetti fisici siano già presenti sul GIS. L'attività mira a razionalizzazzione e valorizzare il patrimonio dati e migliorare l'efficenza ed efficacia dell'attività degli uffici interni, nonchè a fornire dati ad altri Enti e a privati. L'attività prevede anche realizzazioni di tipo grafico. L'attività dell'u.o. SIT si focalizza inoltre sullo scambio dati da e verso Enti pubblici e privati esterni all'amministrazione, nonchè la vendita di cartografia digitale a privati. La finalità è quella di arricchire e migliorare la qualità della cartografia comunale e fornire dati per le attività d'istituto agli enti richiedenti. Ciò comporta la definizione di progetti, convenzioni, rapporti di collaborazione in grado di assicurare la migliore integrazione e utilizzo delle basi dati. 30/06/2016 Chiamate a supporto: 130; utenti attivi: 16; utenti autonomi: 6 Richieste da enti: 53 31/12/2016 Le attività si sono svolte come descritto in maniera regolare secondo la pianificazione e gli standard di riferimento MORINI ALESSANDRO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Chiamate per supporto e assistenza georeferenziazione Num Utenti attivi su dati georeferenziati Num Utenti dati georeferenziati resisi autonomi Num Richieste da Enti esterni pervenute e risposte Num

64 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Attività strutturale 08 - Aggiormanento ed implementazione della cartografia di base Data inizio 01/01/2013 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore L attività consiste nella digitalizzazione dei nuovi oggetti o delle variazioni occorse (edifici, strade, ecc) presenti sul territorio. Le informazioni archiviate ed aggiornate riguardano anche dati ed informazioni descrittive degli oggetti geografici 30/06/2016 L'attività è stata rivolta soprattutto alle modifiche per varianti o ristrutturazioni di edifici: 40; tronchi stradali: 35; numeri civici nuovi: 80 31/12/2016 Le attività si sono svolte come descritto raggiungendo gli indicatori attesi MORINI ALESSANDRO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi Edifici di nuova costruzione o modificati inseriti nel database (fino al 2014 il valore comprendeva solo edifici di nuova costruzione) Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Num Tronchi stradali di nuova costruzione o modificati inseriti nel database (fino al 2015 il valore comprendeva solo tronchi stradali di nuova costruzione) Numeri civici di nuova assegnazione o variati inseriti nel database (fino al 2015 il valore comprendeva solo numeri civici di nuova assegnazione) Num Num

65 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Attività strutturale 09 - Attività amministrativa Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore L'attività è di supporto alla predisposizione degli acquisti dell'intera U.O. SITI, e pertanto si occupa della gestione degli atti, a partire dalle determine, ai contratti. Si occupa delle attività di ricerca dei prodotti sul MEPA, della stesura dell'rdo. Predispone delibere di Giunta e di Consiglio. Procede alla stesura dei provvedimenti di liquidazione e al pagamento delle fatture con richiesta dei documenti ai fornitori richiesti dalla legge anticorruzione. Si occupa del continuo aggiornamento dell'inventario delle attrezzature informatiche coordinandosi con l'ufficio Gestione Beni Mobili, Oggetti Rinvenuti. Rinnova e gestisce la convenzione con il Centro di Informatica Giuridica dell'università di Bologna a supporto dei processi di innovazione dell'ente. 30/06/2016 Determine: 45; Provvedimenti di liquidazione: 113; Impegnati per contratti di servizi: ; Beni inventariati: 3780 (in attesa di rottamazione da effettuare nella seconda metà dell'anno) 31/12/2016 Le attività si sono svolte in maniera continuativa durante l'anno. Si è riscontrato un discreto incremento nel numero di determine e di contratti di acquisto; l'incremento rispetto a quanto preventivato è invece notevole per quanto riguarda le licenze software acquistate: questo è dovuto sia all'esigenza di ""regolarizzare"" la posizione di alcuni utenti, sia alle crescenti richieste giunte all'u.o. per necessità particolare di servizio. BRANDI MARIA 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi Contratti di acquisto stipulati in forma pubblica ed in altre forme - Conto Annuale Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Num Licenze software acquistate e rinnovate nell'anno - Conto Annuale Num Effettivo 2016 Il numero assai rilevante di licenze software acquistate è in relazione all'esigenza di "regolarizzare" la posizione di alcuni utenti per necessità particolari di servizio Beni inventariati Num Determine Num Provvedimenti di liquidazione istruiti Num Contratti di servizi EUR Acquisti hw, sw e realizzazione reti EUR

66 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Sistemi Informativi Territoriali e Informatici Responsabile BRANDI MARIA Attività strutturale 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità" individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi e le misure attuative di prevenzione della corruzione. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità al ciclo di gestione della performance, stanti anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. Occorre inoltre assicurare il flusso di dati di propria competenza ai fini delle pubblicazioni previste dal Piano della trasparenza. 30/06/2016 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità stanno procedendo regolarmente. Verrà fornita specifica relazione nel mese di novembre. 31/12/2016 Le attività legate agli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità si sono svolte regolarmente. E stata presentata al responsabile della prevenzione della corruzione la specifica relazione sulle azioni attuate rispetto a quelle previste dal Piano. BRANDI MARIA 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num

67 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI Cap.713/0/0 PROVENTI PER VENDITA CARTOGRAFIA PLOTTATA, DISCHETTI ECC. - EX UFFICIO SIT - P.d.C: ,20 73,20 73,20 73,20 73,20 Ril.IVA TOTALE TIPOLOGIA ,20 73,20 73,20 73,20 73,20 TOTALE TITOLO 3 73,20 73,20 73,20 73,20 73,20 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI Cap.1917/0/0 CONTRIBUTI DA ALTRE IMPRESE PER INVESTIMENTI -S.I.T.I. - P.d.C: TOTALE TIPOLOGIA TOTALE TITOLO TOTALE CENTRO DI RESP , , , ,80 73,

68 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0108 Programma 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.2160/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE- U.O. SISTEMI IMFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI Cap.2160/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI - P.d.C: , , ,88 572, , , , ,82 504,62 504,62 Cap.2160/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) - P.d.C: , , , , , ,03 Cap.2160/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. - P.d.C: , , , , ,80 104,20 Cap.2160/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) - P.d.C: , , ,64 379,36 Cap.2160/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D.(ART. 31 CCNL02/05)ES.PREC. - P.d.C: , , , ,35 Cap.2160/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: , , , , , , , , , ,46 143

69 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2160/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: , , , , , , ,45 Cap.2160/23/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI DIRETTI - P.d.C: , , , , , ,59 Cap.2160/24/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI - P.d.C: , , ,37 492, , , , ,06 61,63 61,63 Cap.2160/202/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: , , , , ,00 Cap.2160/324/0 CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: ,42 266,00 269,42 3,42 185,37 188,79 185,37 80,63 Cap.2160/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: , , , , , ,42 197, , ,64 Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,35 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,35 Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Cap.2255/0/0 IMPOSTE E TASSE - U.O.SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI 144

70 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2255/300/0 IRAP PERSONALE - P.d.C: , , , , , , ,28 711,42 565, , ,79 Cap.2255/301/0 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE - P.d.C: ,00 68,00 68,00 68,00 68,00 Cap.2255/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: , , , , , ,68 Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,79 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,79 Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Cap.2200/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.O. S.I.T.I. Cap.2200/30/0 MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER, ECC.) - P.d.C: , , , , , ,46 902, , ,75 Totale Capitolo , , , , , ,46 902, , ,75 Cap.2202/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME - U.O. S.I.T.I. GESTIONE PROVVEDITORATO Cap.2202/28/0 MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI - P.d.C: ,00 232,00 110,05 110,05 232,00 121,95 121,95 145

71 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2202/30/0 MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER,ECC.) - P.d.C: ,00 264,00 264,00 264,00 264,00 Cap.2202/34/0 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI, FAX, STAMPATI - P.d.C: Totale Capitolo ,00 616,00 494,05 494,05 616,00 121,95 121,95 Cap.2220/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI- U.O. SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI Cap.2220/46/0 FORNITURA ACQUA - P.d.C: ,95 314,00 529,95 98,90 314,00 412,90 314,00 117,05 117,05 Cap.2220/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P.d.C: , , , , , ,54 2, , , ,34 Cap.2220/49/0 TELEFONIA FISSA E FAX - P.d.C: , , , , ,00 672,40 672,40 Cap.2220/50/0 TELEFONIA MOBILE - P.d.C: Cap.2220/53/0 CANONI ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - P.d.C: ,60 277,60 277,60 277,60 277,60 Cap.2220/56/0 SERVIZI DI PULIZIA - P.d.C: , , , , , ,40 114, ,00 146

72 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2220/59/0 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, VIGILANZA - PROVVEDITORATO - P.d.C: , ,81 112,81 268,25 381,06 362,81 137,19 94,56 94,56 Cap.2220/74/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI- U.O. SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI - P.d.C: Cap.2220/81/0 MENSA AI DIPENDENTI - P.d.C: , ,00 245, , , ,68 95,32 Cap.2220/100/0 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - P.d.C: , , , , , ,27 196, , , , , ,81 Cap.2220/101/0 ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE - P.d.C: , , , , , , , , ,22 Cap.2220/102/0 SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE - P.d.C: , , , , , , , ,05 Cap.2220/103/0 SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - P.d.C: , , , , , , , ,90 458,96 458,96 Cap.2220/104/0 SERVIZI DI SICUREZZA - P.d.C: , , , , , , ,24 0,10 96,38 96,38 Cap.2220/115/0 SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - P.d.C: , , , , , , , ,08 816, , ,88 Cap.2220/116/0 SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE - P.d.C: , , , , , , , , , ,64 147

73 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2220/117/0 SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT - P.d.C: , , , , , , ,50 Cap.2220/133/0 STAGE SCUOLA-LAVORO - P.d.C: Cap.2220/137/0 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - P.d.C: , , , , , , , ,20 58, , ,64 Cap.2220/142/0 MANUTENZIONE ATTREZZATURE - P.d.C: , , , , , , , , , , ,51 Totale Capitolo , , , , , ,90 310, , , , , , ,94 Cap.2230/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI- U.O. SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI Cap.2230/153/0 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PROVV. - P.d.C: ,73 663,97 951,70 287,73 663,97 951,70 663,97 Cap.2230/154/0 NOLEGGI HARDWARE - P.d.C: , , , , , , ,02 0, , ,85 Cap.2230/158/0 LICENZE SOFTWARE - P.d.C: , , , , , , , , , , ,72 Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,57 148

74 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.18290/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI- EX SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE Cap.18290/150/0 LOCAZIONI PASSIVE - P.d.C: , , ,98 619,02 Totale Capitolo , , ,98 619,02 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , ,68 310, , , , , , ,21 Macroaggregato 1. 4 TRASFERIMENTI CORRENTI Cap.2240/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI - U.O. SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI Cap.2240/164/0 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - P.d.C: Cap.2240/236/0 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - P.d.C: Totale Capitolo TOTALE MACROAGGREGATO Macroaggregato 1. 7 INTERESSI PASSIVI 149

75 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2250/0/0 INTERESSI PASSIVI - U.O.SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI Cap.2250/174/0 INTERESSI SU BOC TASSO VARIABILE - P.d.C: ,00 64,00 30,56 30,56 30,56 33,44 Totale Capitolo ,00 64,00 30,56 30,56 30,56 33,44 TOTALE MACROAGGREGATO ,00 64,00 30,56 30,56 30,56 33,44 Macroaggregato 1. 9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE Cap.2160/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE- U.O. SISTEMI IMFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI Cap.2160/14/0 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO - P.d.C: , , , , , ,41 647, ,58 232, , ,48 Totale Capitolo , , , , , ,41 647, ,58 232, , ,48 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , ,41 647, ,58 232, , ,48 Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap.2220/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI- U.O. SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI 150

76 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2220/400/0 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI - P.d.C: , , , , ,85 154,15 Cap.2220/402/0 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILIT? CIVILE VERSO TERZI - P.d.C: , , , , , ,32 Totale Capitolo , , , , , ,47 Cap /0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE- U.O. SISTEMI IMFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI Cap /6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D.(ART. 31 CCNL02/05)ES.PREC. - P.d.C: Cap /13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: , ,00 Totale Capitolo , ,00 Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE - U.O.SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI Cap /302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: Totale Capitolo

77 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , ,47 TOTALE TITOLO , , , , , ,05 958, , , , , , ,83 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Macroaggregato 2. 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Cap.50100/0/0 REALIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI INDISPONIBILI - U.O. S.I.T.I Cap.50100/521/0 REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE - P.d.C: , , , , , , , , ,00 Totale Capitolo , , , , , , , , ,00 Cap.50120/0/0 ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE - U.O. S.I.T.I. - F.O. Cap.50120/625/0 POSTAZIONI DI LAVORO - P.d.C: , , , ,00 Cap.50120/636/0 SERVER - P.d.C: Totale Capitolo , , , ,

78 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.50121/0/0 ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE -U.O. S.I.T.I Cap.50121/625/0 POSTAZIONI DI LAVORO - P.d.C: , , , , , , ,12 103,10 Cap.50121/626/0 ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE - P.d.C: , , , , , , ,10 0, , ,34 Cap.50121/631/0 ATTREZZATURE VARIE - P.d.C: ,20 643,20 643,20 643,20 643,20 Cap.50121/636/0 SERVER - P.d.C: , , , ,28 Cap.50121/639/0 HARDWARE N.A.C. - P.d.C: , , ,17 397, , ,54 40, , , , , ,31 Totale Capitolo , , , , , ,53 40, , , , , ,13 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , ,03 40, , , , , ,13 TOTALE TITOLO , , , , , ,03 40, , , , , ,13 TOTALE PROGRAMMA , , , , , ,08 998, , , , , , ,96 153

79 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1002 U.O. S.I.T.I Responsabile C.d.R.:MARIA BRANDI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE MISSIONE , , , , , ,08 998, , , , , , ,96 TOTALE CENTRO DI RESP , , , , , ,08 998, , , , , , ,96 154

80 155

81 156

82 Dalla Data: 01/01/2016 Alla Data: 31/12/2016 Costi informatici (Comune e Istituzioni) Distribuzione dei costi per centri Acquisto di materiale Servizi Canoni accesso banche dati e pubbl. on line Noleggi e licenze Totale anno 2016 Totale anno POLIZIA MUNICIPALE GABINETTO DEL SINDACO RAVENNA CAPITALE DELLA CULTURA LEGALE E CONTENZIOSO a GS-Staff Sindaco RISORSE UMANE SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI COMUNICAZIONE ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E FORMAZIONE ASSESSORATI U.O. STAMPA SERV. GEN. DIREZIONE GENERALE POLITICHE EUROPEE b DG-Staff Direttore Generale AFFARI GENERALI PORTINERIA CONSIGLIERI E GRUPPI CONSIGLIARI UFFICIO DI PRESIDENZA APPALTI E CONTRATTI SERV. GEN. COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA c SG-Coordinamento Attività Amministrativa CONTROLLO DI GESTIONE CENTRO STAMPA PROVVEDITORATO SERVIZIO FINANZIARIO SERV. GEN. COORD. E CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO E PARTECIPAZIONI d BF-Coord.e Contr.Economico Finanziario e Partec TURISMO ATTIVITA' ECONOMICHE FIERE E MERCATI SPORTELLO UNICO PER EDILIZIA AMBIENTE ED ENERGIA S.U.A.P PROGETTAZIONE URBANISTICA GEST.URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA MUSEO NATURA PLANETARIO U.O. Controllo di Gestione

83 Acquisto di materiale Servizi Canoni accesso banche dati e pubbl. on line Noleggi e licenze Totale anno 2016 Totale anno ATTIVITA CINEMATOGRAFICHE ATTIVITA CULTURALI RAPPORTI CON ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE RAPPORTI CON ISTITUZIONE MUSEO DELLA CITTA SERV. GEN. AREA ECONOMIA E TERRITORIO e ET-Economia e Territorio UFFICIO DIRITTI DEGLI ANIMALI CANILE COMUNALE POLITICHE PER UNIVERSITA E FORMAZIONE SUPERIORE ACCADEMIA DI BELLE ARTI ISTITUTO MUSICALE G.VERDI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO PROGETTI E QUALIFICAZIONE PEDAGOGICA SERV. GEN. ISTRUZIONE E INFANZIA f PS-Istruzione e Infanzia STUDI, STATISTICA POLITICHE SOCIALI E PIANIFICAZIONE SOCIO-SANITARIA ARCHIVIO E NOTIFICAZIONE POLITICHE GIOVANILI ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA ELETTORALE E LEVA DECENTRAMENTO SERV. GEN. AREA SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SPORT POLITICHE PER IMMIGRAZIONE g SC-Servizi e partecipazione dei Cittadini PATRIMONIO MOBILITA' E VIABILITA' SERVIZIO STRADE CICLO IDRICO INTEGRATO EDILIZIA PROTEZIONE CIVILE GEOLOGICO UFFICI GIUDIZIARI SERV. GEN. AREA INFRASTRUTTURE CIVILI h IC-Infrastrutture Civili GEN 1-Totale Centri Funzionali GEN-Totale Comune di Ravenna Note: Sono esclusi i costi di ammortamento. 158 U.O. Controllo di Gestione

84 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità U.O. Comunicazione Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 01 - Adeguamento sito web istituzionale e adeguamento siti tematici Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Iniziative da intraprendere per completare l'adeguamento del sito istituzionale dell'ente sia a quanto richiesto dalle linee guida Brunetta che dal decreto legislativo 33/2013 in materia di Trasparenza. Verifica e rendicontazione dello stato dell'arte dei siti tematici che si sono allineati con la piattaforma (CMS) del sito istituzionale. 30/06/2016 Si sono mantenuti gli standard di verifica così come previsto anche in materia di trasparenza. Si è proceduto all'allineamento di alcuni siti tematici con la piattaforma del sito istituzionale. 31/12/2016 Si sono concretizzati tutti gli obiettivi prefissi. MISEROCCHI MAURIZIO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Adeguamenti sito istituzionale da effettuare Num Adeguamenti sito istituzionale effettuati Num Siti che si sono allineati con la piattaforma (CSM) del sito istituzionale Num *Adeguamenti siti istituzionali effettuati su quelli da effettuare Perc

85 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità U.O. Comunicazione Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 03 - Attività della Redazione (Back Office) Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Attività inerente la gestione degli strumenti di comunicazione istituzionale (sito web, Intranos, Monitor In Città, Newsletter) e gestione e coordinamento dei profili dell'ente sui social network (Facebook e Twitter). Collaborazione con l'ufficio Stampa per la stesura di comunicati, redazione ed invio della newsletter, produzione della rassegna dei comunicati stampa cartacea e partecipazione a conferenze stampa. 30/06/2016 Si è proceduto alla gestione ordinaria degli strumenti di comunicazione e si sono gestiti i profili dell'ente sui social network con buoni risultati e riscontri positivi da parte dell'utenza. 31/12/2016 L'attività è stata concretizzata in tutte le sue sfacettature. Da rilevare gli ottimi risultati conseguiti nella gestione dei social. MISEROCCHI MAURIZIO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Visitatori annui sito internet (accessi sito web) - Conto Annuale Num Totale pagine visitate Num * News letter redatte totali Num Newsletter redatte cinema Num Newsletter redatte Ravenna news Num Newsletter redatte educare con Num * Iscritti newsletter totali Num Iscritti newsletter cinema Num Iscritti newsletter Ravenna news Num Iscritti newsletter educare con Num Iscritti newsletter Carta identità Elettronica Num Post su Facebook Num Tweet su Twitter Num "Mi piace" rilevati sul profilo di Facebook Num Follower su Twitter Num Rassegna comunicati stampa cartacei Num Newsletter ufficio stampa Num

86 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità U.O. Comunicazione Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità" individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi e le misure attuative di prevenzione della corruzione. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità al ciclo di gestione della performance, stanti anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. Occorre inoltre assicurare il flusso di dati di propria competenza ai fini delle pubblicazioni previste dal Piano della trasparenza. 30/06/2016 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità stanno procedendo regolarmente. Verrà fornita specifica relazione nel mese di novembre. 31/12/2016 Le attività legate agli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità si sono svolte regolarmente. E stata presentata al responsabile della prevenzione della corruzione la specifica relazione sulle azioni attuate rispetto a quelle previste dal Piano. NERI PAOLO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num

87 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1007 U.O. COMUNICAZIONE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0111 Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.10300/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'U.O. COMUNICAZIONE Cap.10300/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI - P.d.C: , , , , ,00 Cap.10300/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) - P.d.C: , , , , ,70 0,30 Cap.10300/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. - P.d.C: ,00 667,00 666,99 666,99 666,99 0,01 Cap.10300/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) - P.d.C: , , , , ,86 102,14 Cap.10300/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES. PREC. - P.d.C: , , , , , , ,30 Cap.10300/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: , , , , , , ,56 58, , ,33 162

88 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1007 U.O. COMUNICAZIONE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.10300/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: ,00 711,00 328,37 328,37 328, ,37 Cap.10300/202/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: , , ,70 159,30 Cap.10300/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: , ,63 308, , , ,24 41,76 308,96 308,96 Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,29 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,29 Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Cap.10410/0/0 IMPOSTE E TASSE DELL'U.O. COMUNICAZIONE Cap.10410/300/0 IRAP PERSONALE - P.d.C: , , , , , ,53 20, , ,97 Cap.10410/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: ,00 253,00 253,00 253,00 253,00 228,00 228,00 Totale Capitolo , , , , , ,53 228,00 207, , ,97 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , ,53 228,00 207, , ,97 163

89 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1007 U.O. COMUNICAZIONE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Cap.10360/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER U.O. COMUNICAZIONE Cap.10360/45/0 FORNITURA CALORE - P.d.C: , , , , ,00 Cap.10360/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P.d.C: , , ,78 226,55 534,47 761,02 0, ,00 594,53 594,53 Cap.10360/49/0 TELEFONIA FISSA E FAX - P.d.C: , , ,10 6, , ,50 474, ,00 474,80 474,80 Cap.10360/50/0 TELEFONIA MOBILE - P.d.C: , ,01 122, Cap.10360/56/0 SERVIZI DI PULIZIA - P.d.C: , , , , , , ,00 635,00 Cap.10360/60/0 ALTRI SERVIZI AUSILIARI - P.d.C: , , , , , , , , ,07 Cap.10360/81/0 MENSA AI DIPENDENTI - P.d.C: Cap.10360/100/0 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - P.d.C: , , ,96 195,04 164

90 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1007 U.O. COMUNICAZIONE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo , , , , , ,56 597, , , , ,40 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , ,56 597, , , , ,40 Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap /0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'U.O. COMUNICAZIONE Cap /6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES. PREC. - P.d.C: , ,00 Cap /13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: Totale Capitolo , ,00 Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE DELL'U.O. COMUNICAZIONE Cap /302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: ,00 228,00 Totale Capitolo ,00 228,00 TOTALE MACROAGGREGATO , ,00 165

91 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1007 U.O. COMUNICAZIONE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE TITOLO , , , , , ,80 597, , , , , ,66 TOTALE PROGRAMMA , , , , , ,80 597, , , , , ,66 TOTALE MISSIONE , , , , , ,80 597, , , , , ,66 TOTALE CENTRO DI RESP , , , , , ,80 597, , , , , ,66 166

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94 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizi Generali Direzione Generale Responsabile NERI PAOLO Obiettivo strategico 05 - Miglioramento delle performance individuali ed organizzative SMIVAP Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016 Descrizione Criticità Risultato previsto triennale Risultato previsto annuale Risultato effettivo annuale Altri centri coinvolti Responsabilità tecnica Costruire un sistema globale ed integrato per misurare e valutare le performance individuali e organizzative dei ruoli direzionali e del personale di categoria, teso a sviluppare e valorizzare le competenze e i comportamenti professionali. Coinvolti tutti i servizi dell'ente. Il risultato previsto per gli anni futuri non è al momento declinabile in quanto nel 2016 si concluderà l'attuale Mandato Politico e i documenti programmatori dell'ente dovranno essere rivisti alla luce degli input della nuova Amministrazione. Attivazione dello SMIVAP dei ruoli dirigenziali e dei dipendenti per quanto di attinenza (performance organizzazione e consuete variazioni obiettivi tramite implementazione informatica). Elaborazione delle schede dei servizi, ai fini della performance organizzativa, tramite l'applicativo Gzoom. Valutazione complessiva, in collaborazione con l'u.o. Organizzazione, Qualità e Formazione, dello SMIVAP dei dipendenti di categoria. 30/06/2016 E' stata elaborata la Performance organizzativa, relativa ai singoli Centri di Responsabilità, di Dirigenti e Quadri. E' stato verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi al fine dei sistemi di valutazione delle categorie e dei ruoli dirigenziali. Sono state elborate, con il nuovo applicativo Gzoom, le Schede Servizi ai fini della performance organizzativa. 31/12/2016 Oltre all'attività effettuata nel primo semestre, si è provveduto alla consuntivazione degli indicatori per la valutazione del personale scolastico. U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione NERI PAOLO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 - Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza Programma di Bilancio Altri servizi generali Sub-programma Qualità della struttura, dei servizi e del lavoro ATTIVITA' OPERATIVA Progetto Strategico Semplificazione e qualificazione organizzativa Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016-Elaborazione e sperimentazione schede per performance organizzativa x N.d.V. e S.I.V Implementazione performance organizzativa 2016-Chiusura obiettivi e verifica indicatori 2016-Consuntivazione indicatori per valutazione personale scolastico Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo 169

95 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizi Generali Direzione Generale Responsabile NERI PAOLO Indicatori Indicatore Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Collegamento dirigenti a obiettivi e/o attività strutturali assegnati Num Schede Servizio Elaborate Num

96 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizi Generali Direzione Generale Responsabile NERI PAOLO Obiettivo strategico 06 - Sistema di Pianificazione e Programmazione - Ciclo di gestione della performance Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016 Descrizione Criticità Risultato previsto triennale Risultato previsto annuale Risultato effettivo annuale Altri centri coinvolti Responsabilità tecnica Rivedere ed implementare, gradualmente ma progressivamente, il sistema di pianificazione e programmazione dell'ente (Programma di Mandato - Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e documenti di Rendicontazione) al fine di utilizzare i documenti elaborati durantre il processo per agevolare ed implementare la comunicazione verso il cittadino anche attraversio il ciclo di gestione della performance. Coinvolti tutti i servizi dell'ente. Le attività previste ed i target degli indicatori potranno subire variazioni a seguito dell'indizione delle elezioni amministrative e dell'insediamento della nuova Amministrazione, previste nella primavera Il risultato previsto per gli anni futuri non è al momento declinabile in quanto nel 2016 si concluderà l'attuale Mandato Politico e i documenti programmatori dell'ente dovranno essere rivisti alla luce degli input della nuova Amministrazione. Definizione, impostazione ed elaborazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2017 in relazione alle parti della Sezione Strategica e della Sezione Operativa. Elaborazione del nuovo documento di pianificazione dell'ente a seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione. Collaborazione, per la relazione di fine mandato, anche tramite il monitoraggio della strategia. 30/06/2016 Sono stati elaborati il D.U.P. 2016/2018, il Piano esecutivo di Gestione 2016/2018 ed il documento relativo al Controllo Strategico Si è in attesa degli input relativi alla nuova impostazione del Programma di Mandato stante l'insediamento della nuova Amministrazione a fine giugno. 31/12/2016 Nel secondo semestre 2016 si è lavorato per l'implementazione del nuovo documento di pianificazione dell'ente sulla base delle linee programmatiche presentate dal Sindaco in Consiglio Comunale. Si è provveduto a coordinare il lavoro per la definizione degli Indirizzi Strategici, degli Obiettivi Stategici, degli Obiettivi Operativi e degli Obiettivi di Progetto, nonchè ad un'analisi degli Obiettivi si Struttura per una maggiore coerenza con gi Obiettivi individuati per attuare il controllo strategico. Si è inoltre provveduto ad approvare la ritaratura degli Obiettivi 2016/2018 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n /520 del 20/09/2016. Servizio Finanziario; Servizio Risorse Umane; U.O. Controllo di Gestione NERI PAOLO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 - Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza Programma di Bilancio Altri servizi generali Sub-programma Qualità della struttura, dei servizi e del lavoro Progetto Strategico Semplificazione e qualificazione organizzativa 171

97 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizi Generali Direzione Generale Responsabile NERI PAOLO ATTIVITA' OPERATIVA Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016-Assistenza decentramento obiettivi Previsto Effettivo 2016-Assistenza decentramento fase ritaratura obiettivi 2016-Elaborazione documenti annuali e pluriennali 2016-Consuntivazione obiettivi 2015 e verifica piani e programmi Monitoraggio obiettivi 2016 e verifica piani e programmi Strategia Elaborazione report strategia 2015 Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo Indicatori Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Indicatore Udm Documenti elaborati (es. PdM, DUP, PEG - ritaratura e consuntivazione obiettivi) Num Obiettivi di progetto monitorati Num Obiettivi di struttura monitorati Num Indicatori obiettivi Num Report Strategia Num

98 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizi Generali Direzione Generale Responsabile NERI PAOLO Obiettivo strategico 01 - Da Ravenna 2019 al 7 Centenario Dantesco Data inizio 01/01/2016 Data fine 31/12/2016 Descrizione Risultato previsto triennale Risultato previsto annuale Sviluppo dell'eredità progettuale del percorso di candidatura e dell'anno da Capitale Italiana della cultura, anche nella prospettiva dell'anniversario Dantesco Il risultato previsto per gli anni futuri non è al momento declinabile in quanto nel 2016 si concluderà l'attuale Mandato Politico e i documenti programmatori dell'ente dovranno essere rivisti alla luce degli input della nuova Amministrazione. Per l'anno 2016 le attività si concentrano su: 1) Rendicontazione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali delle azioni svolte per Ravenna Capitale Italiana della Cultura 2015; 2) ripresa della progettualità del Dossier di Ravenna 2019, anche in continuità con l'esperienza di Ravenna 2015; 3) realizzazione delle azioni preliminari per il Centenario Dantesco: a) contatti con enti pubblici e privati e soggetti culturali in ambito nazionale e internazionale in collaborazione con l'assessorato alla Cultura; b) prima definizione progetti in tema dantesco ereditati dal Dossier 2019 in collaborazione con l'assessorato alla Cultura. 30/06/2016 Sono iniziati i contatti per la rendicontazione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali delle azioni svolte per Ravenna Capitale Italiana della Cultura. Per quanto riguarda la ripresa della progettualità del Dossier Ravenna 2019 e la realizzazione delle azioni preliminari per il Centenario Dantesco si è in attesa degli input della nuova Amministrazione che si è insediata a fine giugno. 30/06/2016 E' confermato il punto 1) Rendicontazione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali delle azioni svolte per Ravenna Capitale Italiana della Cultura; sono già iniziati i contatti ma l'azione si concluderà entro il 31/12/16; I punti 2) e 3), ripresa progettualità del Dossier di Ravenna 2019 e azioni preliminari per il Centenario Dantesco potranno essere eventualmente confermati dalla nuova Risultato ritarato annuale Amministrazione che è in corso di insediamento; si aggiunge il punto 4) eventuale utilizzo dei fondi rimanenti dal contributo dello Stato di Ravenna Motivazione Ritaratura Annuale Risultato effettivo annuale Responsabilità tecnica Alberto Cassani Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 - Da Ravenna 2019 al 7 Centenario Dantesco 30/06/2016 La ritaratura è dovuta al cambio degli organi politici a seguito delle recenti elezioni amministrative. Si è quindi in attesa del nuovo assetto organizzativo e delle linee della nuova amministrazione. 31/12/2016 Sono proseguiti i contatti con il MIBACT al fine di giungere alla conclusione del Disciplinare tra Ministero e per la rendicontazione dei fondi Ravenna2015. Sono proseguite le azioni preliminari per il Centenario Dantesco e sono stati utilizzati i fondi del contributo dello Stato di Ravenna 2015 per iniziative collegate. Programma di Bilancio Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Sub-programma Da Ravenna 2019 al 7 Centenario Dantesco ATTIVITA' OPERATIVA Progetto Strategico Da Ravenna 2019 al 7 Centenario Dantesco Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016-Rendicontazione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali delle azioni svolge per Ravenna Capitale Italiana della Cultura 2015 Previsto Effettivo 2016-Ripresa della progettualità del Dossier di Ravenna 2019, anche in continuità con l'esperienza di Ravenna 2015 Previsto 2016-Realizzazione delle azioni preliminari per il Centenario Dantesco in collaborazione con l'assessorato alla Cultura 2016-Eventuale utilizzo dei fondi rimanenti dal contributo dello Stato di Ravenna 2015 FASE NUOVA Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo 173

99 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizi Generali Direzione Generale Responsabile NERI PAOLO Indicatori Indicatore Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Eventi realizzati Num Attività attivate Num

100 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizi Generali Direzione Generale Responsabile NERI PAOLO Obiettivo strategico 03 - Sede della Polizia Municipale Data inizio 01/01/2016 Data fine 31/12/2016 Descrizione Risultato previsto triennale Risultato previsto annuale Responsabilità tecnica Verifica dell'accordo con Ravenna Holding e valutazione delle possibili alternative. Il risultato previsto per gli anni futuri non è al momento declinabile in quanto nel 2016 si concluderà l'attuale Mandato Politico e i documenti programmatori dell'ente dovranno essere rivisti alla luce degli input della nuova Amministrazione. Analisi dell'accordo con Ravenna Holding e valutazione delle possibili alternative. 30/06/2016 OBIETTIVO SOSPESO Obiettivo sospeso considerato l'insediamento della nuova Amministrazione e fine giugno NERI PAOLO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 - Partecipazione, diritti cittadinanza, sicurezza Programma di Bilancio Ufficio tecnico Sub-programma Sicurezza - legalità ATTIVITA' OPERATIVA Progetto Strategico Nuova Sede della Polizia Municipale Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016-Analisi e verifica dell'accordo FASE ELIMINATA Indicatori Indicatore Udm Previsto Effettivo Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Analisi e verifica accordo Num

101 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizi Generali Direzione Generale Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore 02 - Attività di segreteria, gestione amministrativa-contabile e supporto ad altri uffici quali: Ufficio Politiche Europee, UO Politiche Sociali e pianificazione socio-sanitaria e UO Politiche per l'iimmigrazione Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Attività di segreteria e disbrigo di pratiche varie inerenti l'attività a supporto del Direttore Generale. Attività tecnico operative di supporto ad altre Pubbliche Amministrazioni (personale comandato) e a Ravenna Holding. Gestione amministrativa e contabile delle varie attività seguite dall'u.o. Staff di Direzione. Supporto ad altri U.O. e uffici dell'ente quali: U.O. Politiche Sociali e pianificazione socio-sanitaria per analisi, verifica e rendicontazione di dati collegate al fondo della non autosufficienza e Politiche Europee. Coordinamento e supporto nella elaborazione dei documenti di rendicontazione sociale. 30/06/2016 Le attività di segreteria, amministrativo-contabile e di di supporto agli altri uffici (Politiche Europee, Politiche sociali e pianificazione socio-sanitaria, Politiche per l'immigrazione -fino al 30/04/2016-) procedono regolarmente. Relativamewnte al Bilancio Sociale si è provveduto ad inviare, ai singoli responsabili, il relativo file per l'aggiornamento. 31/12/2016 Le varie attività previste si sono svolte regolarmente. SIGNORETTI DANIELA 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Atti Politiche Europee e altri servizi Num Adempimenti amministrativi e di comunicazione Num Linee di servizio monitorate Num Bilancio Sociale Num

102 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizi Generali Direzione Generale Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale Descrizione Criticità Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio 03 - Attitvità di segreteria assessorati, segreteria Direttore Generale e attività tecnico operative presso altri Enti e gestione amministrativa contabile dell'u.o. Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016 Attività di segreteria a supporto degli assessori per lo svolgimento del ruolo politico assegnato; avvio della procedura di rilevazione delle segnalazioni attraverso la procedura Rilfedeur. Attività di segreteria e disbrigo di pratiche varie inerenti l'attività a supporto del Direttore Generale. Attività tecnico operative di supporto ad altre Pubbliche Amministrazioni (personale comandato) e a Ravenna Holding. Gestione amministrativa e contabile delle varie attività seguite dall'u.o. Staff di Direzione Le attività previste ed i target degli indicatori potranno subire variazioni a seguito dell'indizione delle elezioni amministrative e dell'insediamento della nuova Amministrazione, previste nella primavera /06/2016 ATTIVITA' CHIUSA A seguito della nuova distribuzione delle competenze dopo l'insediamento della nuova Amministrazione, l'attività è in parte confluita nell'attività "13.03-Attività di segreteria, gestione amministrativacontabile e supporto ad altri uffici quali: Ufficio Politiche Europee, UO Politiche Sociali e pianificazione socio-sanitaria e UO Politiche per l'iimmigrazione" dei Servizi Generali Direzione Generale ed in parte nella nuova attività "16.03-Attività di segreteria assessorati" del Gabinetto del Sindaco. NERI PAOLO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali 177

103 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizi Generali Direzione Generale Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 04 - Struttura Indipendente di Valutazione (SIV) e Nucleo di Valutazione Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Criticità Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Supporto alle attività del SIV e del Nucleo di Valutazione per le attività inerenti l'applicazione del D.Lgs. 150/2009, collaborando inoltre all'impostazione, definizione e applicazione del ciclo di gestione della performance. La Struttura Indipendente di Valutazione (SIV) scade con il mandato elettivo del Sindaco (30/06/2016). 30/06/2016 E' stato assicurato il supporto alle attività del SIV e del Nucleo di Valutazione, per le varie competenze. Si è inoltre collaborato per l'applicazione di quanto previsto nel ciclo di gestione della performance. 31/12/2016 Come già consuntivato al 30/06, nell'anno di riferimento si sono garantite le attività previste. SIGNORETTI DANIELA 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Sedute nucleo di valutazione - Conto Annuale Num Sedute Struttura Indipendente di Valutazione (SIV) Num

104 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizi Generali Direzione Generale Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 05 - Sistema dei controlli interni Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore In applicazione alle disposizioni del D.L. 174/2012, convertito in legge, è necessario provvedere all'elaborazione del referto annuale da inviare alla Corte dei Conti relativo alla regolarità della gestione e all'efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato. Attività di verifica dell'incremento delle entrate o diminuzione delle spese ai sensi dell'art. 15 CCNL 1/4/99. 30/06/2016 Si è proceduto ad effettuare l'attività dei verifica dell'incremento delle entrate o la dimunicione delle spese ai sensi dell'art. 15 CCNL 01/04/1999. E' stato elaborato, in collaborazione con gli altri servizi dell'ente coinvolti, il referto relativo all'anno 2015, presentanto alla Corte dei Conti nel mese di marzo (scadenza di legge). 31/12/2016 Come già consuntivato al 30/06, nell'anno di riferimento si sono garantite le attività previste. NERI PAOLO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Quota risorse da destinare a fondo variabile EUR Referto Corte Conti Num

105 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizi Generali Direzione Generale Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 06 - Attività di ricerca finanziamenti e progettazione dell'ente dell'ufficio Politiche Europee Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Ricerca di finanziamenti e presentazione di proposte progettuali per supportare le attività più innovative promosse dai diversi Servizi dell'amministrazione. Funzionali a questa attività sono anche la ricerca di partners e la gestione dei rapporti con gli uffici di rappresentanza regionali e nazionali presso le sedi istituzionali europee. 30/06/2016 Sono stati presentati 20 progetti: Programma ADRION (6 progetti): P.H.A.I.R. - RE.SPE.C.T. - PoWER - AdrionFestival4Tourism - Pro-Remote - Traditionet. Programma ERASMUS + (4 progetti): Takku ligey! Let s make it together - Mobility for Vocational Education and Training Staff - Museum studies Evaluation in ECVET - Colourful children: promote gender equality at preschool education level. Programma EUROPE FOR CITIZENS (3 progetti) : Remember our history - Kaleidoscope - LcWOMEN. Programma HORIZON 2020 : Meaningful Participation in Social and Immersive Virtual Museum Experiences - Understanding the trasnformation of Public Administrations - Renote Governance in Europe. Programma Interreg Europe (1 progetto) : Innova Sump. Programma URBACT III (1 progetto) Creative spirits Coosting creative etrepreneurship through creative-based urban strategies. Programma Central Europe (1 progetto): WalkBikeCity. Programma EUSAIR (1 progetto): Ariston. Europarlamento : IES; Io, l'europa e lo Sport. 31/12/2016 Sono stati presentati 22 progetti: Programma ADRION (6 progetti): P.H.A.I.R. - RE.SPE.C.T. - PoWER - AdrionFestival4Tourism - Pro-Remote - Traditionet. Programma ERASMUS + (4 progetti): Takku ligey! Let s make it together - Mobility for Vocational Education and Training Staff - Museum studies Evaluation in ECVET - Colourful children: promote gender equality at preschool education level. Programma EUROPE FOR CITIZENS (3 progetti) : Remember our history - Kaleidoscope - LcWOMEN. Programma HORIZON 2020 (3 progetti): Meaningful Participation in Social and Immersive Virtual Museum Experiences - Understanding the trasnformation of Public Administrations, Renote Governance in Europe - SUPEER. Programma INTERREG EUROPE (1 progetto) : Innova Sump. Programma URBACT III (1 progetto) Creative spirits (Boosting creative etrepreneurship through creative-based urban strategies). Programma CENTRAL EUROPE (1 progetto): WalkBikeCity. Programma EUSAIR (1 progetto): Ariston. Europarlamento : IES; Io, l'europa e lo Sport. Programma LIFE: (1 progetto) Fearless. Il Bando Italia Croazia in cui si prevedeva di candidare 3-4 progetti entro l'anno 2016 è stato posticipato nella primavera NERI PAOLO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto UPE: presentazione progetti Num Supporto alla gestione e rendicontazione progetti approvati Num

106 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizi Generali Direzione Generale Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 07 - Attività di internazionalizzazione dell'ente - Ufficio Politiche Europee Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore La cura delle relazioni volte all'internalizzazione del Comune di Ravenna, oltre alla gestione dei rapporti con gli uffici di rappresentanza regionali e nazionali, si attua attraverso la partecipazione a reti europee e la gestione dei rapporti di gemellaggio. Il Comune di Ravenna partecipa ad alcune reti europee di Enti Locali e soggetti pubblici quali Mecine, Sern, ALDA, Verteneglio, AICCRE e mantiene costanti rapporti con tre gemellaggi storici: Chartres (Francia), Chichester (Inghilterra) e Speyer (Germania); nel 2016 verrà celebrato il 20 anno di istituzione del gemellaggio con Chichester. Partecipazione delle Associazioni delle città gemelle agli incontri informativi nelle scuole organizzati dall'ufficio Politiche europee. organizzazione con Associazione "Amici di Chichester " per 20 anniversario di gemellaggio tra le due città. Diverse le iniziative previste dal 26 al 30 ottobre A seguito di presentata candidatura della città di Ravenna per premio d'europa a fine Dicembre 2015 e conseguente vincita ricevuta lo scorso fine aprile, sarà organizzato un momento celebrativo per la consegna della targa d'onore da parte di un parlamentare europeo. Si prevede di inserire questo evento all'interno della celebrazione del 20 anniversario del Gemellaggio con Chichester coinvolgendo la cittadinanza. 30/06/2016 Organizzazione ricevimento "Associazione Amici di Ravenna"- Speyer (aprile 2016); collaborazione con Associazione "Amici di Chartres" per stage formativo di ragazzi di un istituto professionale di Chartres presso Società S.V.A. S.P.A. di Ravenna. 31/12/2016 Organizzazione ricevimento "Associazione Amici di Ravenna"- Speyer (aprile 2016); collaborazione con Associazione "Amici di Chartres" per stage formativo di ragazzi di un istituto professionale di Chartres presso Società S.V.A. S.P.A. di Ravenna. Organizzazione con Associazione "Amici di Chichester " per 20 anniversario di gemellaggio tra le due città. Diverse le iniziative realizzate dal 26 al 30 ottobre 2016 (Inaugurazione murale: concorso video con istituti superiori; concerto e cerimonia per vincita premio Europa "Targa d'onore"nell'ambito della celebrazione del 20 anniversario). realizzato Ciclo di conferenze nel mese di novembre con le Associazioni delle 3 città gemelle dal titolo "La romanizzazione dei Celti e l'alba dell'europa. NERI PAOLO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto UPE: partecipazioni a reti europee Num UPE: realizzazione rapporti con città gemellate Num Realizzazione attività di promozione ed incontri tra le città gemellate e la cittadinanza Num

107 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizi Generali Direzione Generale Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore 08 - Attività di comunicazione ed animazione dell'ente sull'europa - Ufficio Politiche Europee Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 L'attività di informazione-comunicazione e di animazione dell'ufficio Politiche Europee si articola in: comunicazione all'interno dell'ente, all'esterno ed animazione delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. Con l'informazione e la comunicazione l'ente intende stimolare-supportare la partecipazione a programmi europei, l'accesso ai fondi UE, promuovere la conoscenza dell'europa, delle sue Istituzioni, delle sue politiche; supportare le ricerche bibliografiche, statistiche, documentali e normative in materia comunitaria. All'interno delle scuole con la collaborazione del ED CARREFOUR di Forlì si vuole stimolare l'educazione alla cittadinanza europea, avvicinare gli studenti all'europa, utilizzando strumenti ludici e coinvolgenti; realizzazione di giornate informative e formative sulla programmazione europea. 30/06/2016 Sono stati realizzati n. 6 Bollettini "Europa News". Gli incontri formativi sull'europa presso alcune scuole medie del territorio sono stati /12/2016 Sono stati realizzati 12 Bollettini "Europa News". Realizzati 21 incontri formativi sull'europa presso le scuole medie del territorio. Per quanto riguarda la giornata informativa è stata realizzata nell'ambito della programmazione POF per l'anno 2016, alla presenza di docenti e dirigenti scolastici. NERI PAOLO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto UPE: Bollettino Europa news Num UPE: incontri animazione nelle scuole Num UPE: Organizzazione della giornata formativa sulla programmazione europea Num

108 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizi Generali Direzione Generale Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 13 - Collaborazioni e supporto giornalistico Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Criticità Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore L ufficio stampa dà continuità al supporto giornalistico ad associazioni ed enti che promuovono iniziative a vario titolo col patrocinio e/o in collaborazione con gli assessorati. In qualità di direttore responsabile, viene svolta la supervisione redazionale e la titolazione del trimestrale del servizio turismo Welcome to Ravenna". La prevista diminuzione dell'attività è legata alle elezioni amministrative, al silenzio pre-elettorale ed all'assestamento dei nuovi organi. 30/06/2016 Realizzato come da obbiettivi. 31/12/2016 L'ufficio stampa ha dato supporto giornalistico alle associazioni e agli enti che hanno promosso iniziative con il patrocinio o la collaborazione degli assessorati. E' stata inoltre svolta la supervisione redazionale e la titolazione di quattro numeri del trimestrale "Welcome to Ravenna". CEVOLI PATRIZIA 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Collaborazioni/supporto per iniziative patrocinate Num Direzione testata "Welcome to Ravenna" Num

109 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizi Generali Direzione Generale Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 15 - Ufficio stampa monitoraggio delle testate: Rassegna Stampa On Line Data inizio 01/01/2013 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Supervisione e controllo degli articoli inseriti dal fornitore Pressline nella rassegna stampa quotidiana on line. L implementazione recente di una nuova piattaforma ha richiesto e richiede momenti formativi circa le modalità di consultazione della rassegna stampa on line su diversi supporti telematici: tablet, smartphone oltre a pc. Attraverso la rassegna stampa on line vengono realizzate anche rassegne stampa tematiche. 30/06/2016 Servizio svolto. 31/12/2016 La rassegna stampa quotidiana on line è stata controllata e supervisionata. L'ufficio stampa inoltre ha supportato i colleghi nell'utilizzo della nuova piattaforma telematica per semplificare la consultazione della rassegna stampa on line. Sono state realizzate, inoltre, rassegne stampa tematiche attraverso il sito del fornitore. CEVOLI PATRIZIA 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Supervisione rassegna stampa quotidiana Num Rassegne stampa tematiche Num

110 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizi Generali Direzione Generale Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 18 - Diffusione ai media di notizie sull attività istituzionale dell ente Data inizio 01/01/2013 Data fine 31/12/2018 Descrizione Criticità Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Funzione base dell ufficio stampa è quella di diramare alle redazioni giornalistiche cartacee e on line le notizie riguardanti: provvedimenti assunti dagli organi istituzionali, politiche, eventi, dichiarazioni degli amministratori e sull attività dell ente in generale. Le modalità usate sono quelle dei comunicati stampa e delle conferenze stampa. Tale attività viene svolta garantendo una copertura giornaliera continua, sia nei normali orari di ufficio che extra orario, compresi i giorni festivi, se richiesta da assessori o nei riguardi di giornalisti che chiedono collaborazione. La prevista diminuzione dell'attività è legata alle elezioni amministrative, al silenzio pre-elettorale ed all'assestamento dei nuovi organi. 30/06/2016 Ufficio attivo per comunicati stampa e conferenze stampa ad eccezione del periodo pre-elettorale 20/04/ /06/2016 (Legge 28/2000). 31/12/2016 Tramite comunicati e conferenze stampa, l'ufficio stampa ha inviato alle redazioni giornalistiche notizie riguardanti provvedimenti assunti dagli organi istituzionali, politiche, eventi, dichiarazioni degli amministratori e sull attività dell ente in generale. L'attività è stata svolta giornalmente e in maniera continua nei normali orari di ufficio, in extra orario e in giorni festivi su richiesta di assessori e di giornalisti che hanno richiesto collaborazioni. CEVOLI PATRIZIA 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Redazione di comunicati stampa Num Organizzazione conferenze stampa Num

111 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizi Generali Direzione Generale Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 22 - Creazione di press mail specialistiche Data inizio 01/01/2016 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore I canali multimediali rappresentano oggi uno dei maggiori veicoli per la diffusione delle notizie. Per contro, la carta stampata necessita di sempre maggiori approfondimenti di notizie per stare al passo con i tempi e le esigenze dei lettori. In tale conteso la/le press mail diventa/no quindi uno strumento da perfezionare costantemente in base a media target specifici a seconda della natura delle notizie, della tipologia dei lettori, della velocità con cui fare arrivare una notizia, dalla valenza territoriale che questa assume. A tale scopo l'ufficio stampa predisporrà press mail di testate giornalistiche e blog diversificate per tematiche, attraverso le quali veicolare: notizie di economia; cultura, sport, enogastronomia, grandi eventi. 30/06/2016 Realizzate due press mail. 31/12/2016 L'ufficio stampa ha creato press mail di testate giornalistiche e blog diversificate per tematiche di economia, cultura ed enogastronomia attraverso cui sono state veicolate notizie a pubblici specifici, con lo scopo di velocizzare la divulgazione di eventi, politiche e provvedimenti. CEVOLI PATRIZIA 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Press mail testate economia Num Press mail testate cultura Num Press mail testate enogastronomia Num

112 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizi Generali Direzione Generale Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 23 - Comunicazione Protezione Civile Data inizio 01/01/2016 Data fine 31/12/2018 Descrizione Criticità Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore L'ufficio stampa svolge dal 2012, nell'ambito del Comitato Protezione civile, l'attività di comunicazione attraverso la diffusione di comunicati stampa relativi a: allerte meteo emanate dall'agenzia regionale (I,II livello, allarme e preallarme) coprendo 24 ore al giorno secondo necessità. In occasione di calamità partecipa al Coco per seguire l'emergenza e fornire anche comunicazioni di servizio alla popolazione secondo le direttive impartite. Coinvolta l'area Infrastrutture Civili 30/06/2016 Servizio svolto in corrispondenza di allerte Agenzia Regionale Protezione Civile. 31/12/2016 L'ufficio stampa ha diffuso comunicati per fornire ai cittadini informazioni riguardanti le allerte meteo emanate dall'agenzia regionale (I, II livello, allarme, preallarme). La copertura è stata mantenuta 24 ore al giorno. CEVOLI PATRIZIA 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Stesura e diffusione comunicati in orario lavorativo Num Stesura e diffusione comunicati fuori orario lavorativo Num

113 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizi Generali Direzione Generale Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 24 - Attività amministrativa e di segreteria - Uffico Ravenna 2019 Data inizio 01/01/2016 Data fine 31/12/2016 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Predisposizione atti amministrativi necessari per la realizzazione delle azioni previste per l'anno di competenza e attività di segreteria. 30/06/2016 L'attività è proceduta regolarmente fino a giugno e si è in attesa di inviare la rendicontazione al Ministero del contributo CIPE. 31/12/2016 L'insediamento della nuova amministrazione ha apportato modifiche all'assetto organizzativo dell'ufficio ma si è proceduto, anche nel secondo semestre 2016, a svolgere le funzioni amministrative e di segreteria legate alla conclusione delle attività dell'ufficio Ravenna NERI PAOLO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Atti amministrativi predisposti Num Fatture e rendiconti controllati per successiva liquidazione Num Partecipazione a riunioni, incontri ed iniziative Num

114 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Staff Direttore Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità Servizi Generali Direzione Generale Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2018 Descrizione Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità" individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi e le misure attuative di prevenzione della corruzione. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità al ciclo di gestione della performance, stanti anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. Occorre inoltre assicurare il flusso di dati di propria competenza ai fini delle pubblicazioni previste dal Piano della trasparenza. 30/06/2016 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità stanno procedendo regolarmente. Verrà fornita specifica relazione nel mese di novembre. 31/12/2016 Le attività legate agli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità si sono svolte regolarmente. E stata presentata al responsabile della prevenzione della corruzione la specifica relazione sulle azioni attuate rispetto a quelle previste dal Piano. NERI PAOLO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num

115 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 9180 SERV. GEN. DIREZ.GENERALE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Cap.131/0/0 CONTRIBUTO DALLO STATO PER CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA P.d.C: Cap.209/0/0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE ABRUZZO PER PROGETTO EX.PO AUS - P.d.C: , , , , , , ,24 Vincolo Cap.234/0/0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER RAVENNA P.d.C: Vincolo Cap.446/0/0 CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROGETTO PEARL.EU DELL' UFFICIO POLITICHE EUROPEE - P.d.C: , , , , ,67 Vincolo TOTALE TIPOLOGIA , , , , , , ,91 Tipologia: 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Cap.1187/0/0 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER POLITICHE EUROPEE - P.d.C: TOTALE TIPOLOGIA

116 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 9180 SERV. GEN. DIREZ.GENERALE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Tipologia: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO Cap.390/0/0 CONTRIBUTI U.E. PER PROGETTO "BET ON EU" - POLITICHE EUROPEE - P.d.C: , , ,50 Vincolo Cap.458/0/0 CONTRIBUTO U.E. QUOTA FERS PER PROGR.COOP.TER. EUROPEO PROG."EXPO AUS" - P.d.C: , , , , , , ,91 Vincolo TOTALE TIPOLOGIA , , , ,54 27, , , ,41 TOTALE TITOLO , , , ,68 27, , , ,32 TOTALE CENTRO DI RESP , , , ,68 27, , , ,32 191

117 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9180 SERV. GEN. DIREZ.GENERALE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0111 Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.3400/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI DIREZIONE GENERALE Cap.3400/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI - P.d.C: , , ,64 211, , , ,31 218,69 212,86 212,86 Cap.3400/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) - P.d.C: , , , , , ,16 Cap.3400/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. - P.d.C: , , , , ,31 15,69 Cap.3400/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) - P.d.C: , , , , ,81 264,19 Cap.3400/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)ES.PREC. - P.d.C: , , , , , , ,47 Cap.3400/7/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI - P.d.C: , ,13 382, , , ,59 4,41 192

118 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9180 SERV. GEN. DIREZ.GENERALE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.3400/8/0 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: , , , , , , ,54 706,00 704,54 Cap.3400/9/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO DETERMINTAO - O.D. - P.d.C: ,62 201,62 201,62 8,38 Cap.3400/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: , , , , , , ,30 600, , ,40 Cap.3400/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: , , , , , , ,97 Cap.3400/17/0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO DETERMINATO - O.D. (ART.26 CCNL 98/01) - P.d.C: , ,00 Cap.3400/23/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI DIRETTI - P.d.C: ,00 982,00 862,83 862,83 862,83 119,17 Cap.3400/24/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI - P.d.C: ,46 202,46 173,91 173,91 173,91 28,55 Cap.3400/202/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: , , , , ,94 35,06 Cap.3400/321/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO DETERMINATO - P.d.C: , , ,27 550, , , ,75 60,25 67,13 67,13 Cap.3400/324/0 CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: ,03 815,00 822,03 7,03 628,51 635,54 635,60 179,40 7,09 7,09 193

119 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9180 SERV. GEN. DIREZ.GENERALE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.3400/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: , , , , , ,92 81, , ,78 Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,26 Cap /0/0 AV.VINC. - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI DIREZIONE GENERALE Cap /8/0 AV.VINC. - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: , , ,15 70,85 Cap /17/0 AV.VINC. - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO DETERM. - O.D. (ART.26 CCNL 98/01) - P.d.C: Totale Capitolo , , ,15 70,85 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,26 Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Cap.3520/0/0 IMPOSTE E TASSE PER I SERVIZI GENERALI - DIREZIONE GENERALE Cap.3520/300/0 IRAP PERSONALE - P.d.C: , , , , , , ,53 10,13 26, , ,50 Cap.3520/301/0 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE - P.d.C: , ,67 566,67 566,67 141,67 566,67 283,33 194

120 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9180 SERV. GEN. DIREZ.GENERALE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.3520/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: , , , , , , ,75 Totale Capitolo , , , , , ,29 141, , , , , ,50 Cap /0/0 AV.VINC. - IMPOSTE E TASSE PER I SERVIZI GENERALI - DIREZIONE GENERALE Cap /302/0 AV.VINC. - IRAP PERSONALE ES.PRECEDENTE - P.d.C: , , ,37 23,63 Totale Capitolo , , ,37 23,63 Cap /0/0 AV.VINC.-"IMPOSTE E TASSE PER PROGETTO ""EXPO AUS""COOPERAZ. TERRIT.EUROPEA- DIREZIONE GENERALE" Cap /301/0 AV.VINC.-IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, CONSULENZE,LAVORO FLESSIBILE - P.d.C: ,90 135,00 437,90 302,30 132,15 434,45 0,60 132,15 2,85 Totale Capitolo ,90 135,00 437,90 302,30 132,15 434,45 0,60 132,15 2,85 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , ,11 142, , , , , ,50 Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 195

121 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9180 SERV. GEN. DIREZ.GENERALE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.3420/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERV.GENER.DIREZ. GENERALE- GEST.PROVVEDITORATO Cap.3420/28/0 MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI - P.d.C: Cap.3420/30/0 MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER, ECC.) - P.d.C: , , , , ,00 Cap.3420/34/0 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI,FAX,STAMPANTI - P.d.C: ,00 658,00 658,00 658,00 658,00 Cap.3420/36/0 MATERIALI IGIENICI - P.d.C: Cap.3420/285/0 DISPOSITIVI MEDICI - P.d.C: Totale Capitolo , , ,00 345, , , ,00 Cap.3440/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER I SERV.GENER.DIREZIONE GEN. Cap.3440/32/0 ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE - P.d.C: , ,56 533,44 136,50 669,94 33,12 627,92 372,08 491,42 491,42 Totale Capitolo , ,56 533,44 136,50 669,94 33,12 627,92 372,08 491,42 491,42 196

122 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9180 SERV. GEN. DIREZ.GENERALE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.3460/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - DIREZIONE GENERALE Cap.3460/45/0 FORNITURA CALORE - P.d.C: , , , , ,00 Cap.3460/46/0 FORNITURA ACQUA - P.d.C: , , ,86 348,73 828, , ,00 433,13 173,04 606,17 Cap.3460/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P.d.C: , , , , , , , , , ,28 Cap.3460/49/0 TELEFONIA FISSA E FAX - P.d.C: , , , , , , , , , ,72 Cap.3460/50/0 TELEFONIA MOBILE - P.d.C: , ,93 709, ,55 31, Cap.3460/53/0 CANONI ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - P.d.C: , , ,98 12,02 Cap.3460/56/0 SERVIZI DI PULIZIA - P.d.C: , , , , , , ,00 Cap.3460/59/0 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, VIGILANZA - PROVVEDITORATO - P.d.C: , ,18 413,18 724, ,86 725,63 274,37 0,95 0,95 Cap.3460/66/0 SERVIZI DI TIPOGRAFIA E RILEGATURA - PROVVEDITORATO - P.d.C:

123 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9180 SERV. GEN. DIREZ.GENERALE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.3460/81/0 MENSA AI DIPENDENTI - P.d.C: , , , , , ,73 81,27 698,98 698,98 Cap.3460/90/0 SPESE POSTALI - P.d.C: Cap.3460/97/0 SPESE DI FORMAZIONE GENERICA - P.d.C: Cap.3460/106/0 COMPENSI ORGANI DI REVISIONE, CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI - P.d.C: , , , , , , , , , ,84 Cap.3460/137/0 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - P.d.C: , , , , , ,70 0, ,80 775, , ,77 Totale Capitolo , , , , , , , , , , , ,71 Cap.3464/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLITICHE EUROPEE Cap.3464/132/0 QUOTE ASSOCIATIVE - P.d.C: , , ,00 29,00 Cap.3464/137/0 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - P.d.C: Totale Capitolo , , , ,00 198

124 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9180 SERV. GEN. DIREZ.GENERALE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.3490/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I SERVIZI GENERALI - DIREZIONE GENERALE Cap.3490/150/0 LOCAZIONI PASSIVE - P.d.C: , , ,53 444,47 Cap.3490/153/0 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -PROVV. - P.d.C: , , , , , ,68 560, , , ,86 Totale Capitolo , , , , , ,21 560, ,15 444, , ,86 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , , ,99 Macroaggregato 1. 4 TRASFERIMENTI CORRENTI Cap.3500/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI PER I SERVIZI GENERALI - DIREZIONE GENERALE Cap.3500/164/0 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - P.d.C: , , ,00 311,00 Totale Capitolo , , ,00 311,00 TOTALE MACROAGGREGATO , , ,00 311,00 Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI 199

125 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9180 SERV. GEN. DIREZ.GENERALE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.3460/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - DIREZIONE GENERALE Cap.3460/400/0 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI - P.d.C: , , ,75 219,25 Cap.3460/401/0 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI - P.d.C: ,00 943,00 851,33 851,33 851,33 91,67 Cap.3460/402/0 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - P.d.C: , , , ,67 Cap.3460/403/0 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - P.d.C: ,00 943,00 943,00 943,00 943,00 Cap.3460/404/0 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - P.d.C: ,00 858,00 605,40 605,40 605,40 252,60 Totale Capitolo , , , , , ,19 Cap /0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI DIREZIONE GENERALE Cap /6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)ES.PREC. - P.d.C: , ,00 Cap /8/0 FPV - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: ,00 706,00 200

126 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9180 SERV. GEN. DIREZ.GENERALE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap /13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: , ,00 Cap /17/0 FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO DETERMINATO - O.D. (ART.26 CCNL 98/01) - P.d.C: , ,00 Totale Capitolo , ,00 Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE PER I SERVIZI GENERALI - DIREZIONE GENERALE Cap /302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: , ,00 Totale Capitolo , ,00 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , ,19 TOTALE TITOLO , , , , , , , , , , , , ,75 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Macroaggregato 2. 3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI Cap.50500/0/0 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI - DIREZIONE GENERALE 201

127 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9180 SERV. GEN. DIREZ.GENERALE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.50500/697/0 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A ISTITUZ.SOCIALI PRIVATE - (EDIFICI DI CULTO) - P.d.C: , , , ,83 Totale Capitolo , , , ,83 TOTALE MACROAGGREGATO , , , ,83 TOTALE TITOLO , , , ,83 TOTALE PROGRAMMA , , , , , , , , , , , , ,75 TOTALE MISSIONE , , , , , , , , , , , , ,75 MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'CULTURALI 0502 Programma 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.3600/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RAVENNA

128 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9180 SERV. GEN. DIREZ.GENERALE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.3600/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI - P.d.C: , , , , ,00 Cap.3600/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) - P.d.C: , , , , ,79 0,21 Ril.IVA Cap.3600/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. - P.d.C: ,00 224,00 223,68 223,68 223,68 0,32 Ril.IVA Cap.3600/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) - P.d.C: ,00 598,00 497,52 497,52 497,52 100,48 Ril.IVA Cap.3600/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)ES.PREC. - P.d.C: , , , , , , ,55 Ril.IVA Cap.3600/7/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI - P.d.C: , , ,74 81, , , ,84 0,16 Cap.3600/8/0 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: , , , , , , ,74 15,26 Cap.3600/9/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO DETERMINTAO - O.D. - P.d.C: , , ,83 63,17 Ril.IVA Cap.3600/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: , , ,74 840, , , ,00 854,82 854,82 Cap.3600/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: ,00 307,00 278,80 278,80 278,80 275,00 246,80 Ril.IVA 203

129 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9180 SERV. GEN. DIREZ.GENERALE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.3600/16/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO DETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) - P.d.C: ,00 282,00 279,89 279,89 279,89 2,11 Ril.IVA Cap.3600/23/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI DIRETTI - P.d.C: , ,00 614,00 614,00 614,00 614,00 Ril.IVA Cap.3600/24/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI - P.d.C: ,00 292,00 146,00 146,00 146,00 146,00 Ril.IVA Cap.3600/202/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: ,00 122,00 122,00 122,00 122,00 Ril.IVA Cap.3600/321/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO DETERMINATO - P.d.C: ,65 382,00 499,65 117,65 382,00 499,65 382,00 Ril.IVA Cap.3600/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: ,14 664,00 766,14 102,14 561,77 663,91 663,91 0,09 102,14 102,14 Ril.IVA Totale Capitolo , , , , , , , , ,55 956,96 956,96 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , ,55 956,96 956,96 Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Cap.3690/0/0 IMPOSTE E TASSE PER RAVENNA 2019 Cap.3690/300/0 IRAP PERSONALE - P.d.C: , , ,25 823, , , ,20 52,19 230,80 305,34 305,34 204

130 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9180 SERV. GEN. DIREZ.GENERALE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.3690/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: ,00 112,00 99,56 99,56 99,56 98,00 85,56 Totale Capitolo , , ,25 823, , , ,76 150,19 145,24 305,34 305,34 TOTALE MACROAGGREGATO , , ,25 823, , , ,76 150,19 145,24 305,34 305,34 Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Cap.3468/0/0 "PREST.SERVIZI POL. EUROPEE PER PROGETTO ""EXPO AUS"" COOPERAZIONE TERRITORIALE" Cap.3468/74/0 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. - P.d.C: , , , ,06 593, ,71 593, ,95 Vincolo Cap.3468/76/0 INTERPRETARIATO E TRADUZIONI - P.d.C: ,68 319,68 319,68 319,68 Vincolo Totale Capitolo , , , ,74 593, ,39 593, ,95 Cap.3640/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RAVENNA 2019 Cap.3640/45/0 FORNITURA CALORE - P.d.C: , , , , , , ,50 Ril.IVA Cap.3640/46/0 FORNITURA ACQUA - P.d.C: ,00 242,00 142, ,00 242,00 Ril.IVA 205

131 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9180 SERV. GEN. DIREZ.GENERALE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.3640/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P.d.C: , , ,08 369, , , ,00 Ril.IVA Cap.3640/49/0 TELEFONIA FISSA E FAX - P.d.C: Ril.IVA Cap.3640/50/0 TELEFONIA MOBILE - P.d.C: Ril.IVA Cap.3640/56/0 SERVIZI DI PULIZIA - P.d.C: , , , , , , ,00 717,00 Ril.IVA Cap.3640/81/0 MENSA AI DIPENDENTI - P.d.C: , ,00 434,00 434, Ril.IVA Cap.3640/90/0 SPESE POSTALI - P.d.C: Ril.IVA Cap.3640/92/0 SPESE DI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' - P.d.C: , , , ,54 Ril.IVA Cap.3640/110/0 INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA - P.d.C: ,20 112,20 112,20 112,20 Ril.IVA Cap.3640/113/0 ALLESTIMENTO CONVEGNI, MOSTRE ED INIZIATIVE DIVERSE - P.d.C: , , , , ,85 Ril.IVA Cap.3640/137/0 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - P.d.C: , , ,99 0,01 Ril.IVA 206

132 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9180 SERV. GEN. DIREZ.GENERALE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,50 Cap.3641/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RAVENNA 2019 IN UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI Cap.3641/74/0 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. - P.d.C: , , , ,74 Ril.IVA Vincolo Cap.3641/113/0 ALLESTIMENTO CONVEGNI, MOSTRE ED INIZIATIVE DIVERSE - P.d.C: , , , ,60 348,92 Ril.IVA Vincolo Totale Capitolo , , , ,34 348,92 Cap.3642/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RAVENNA 2019 IN UTILIZZO CONTRIBUTI DIVERSI Cap.3642/92/0 SPESE DI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' - P.d.C: Ril.IVA Vincolo Totale Capitolo Cap /0/0 AV.VINC.-"RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER PROGETTO ""EXPO AUS"" COOPERAZ.TERRIT.EUROPEA" Cap /20/0 AV.VINC.-COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - P.d.C: , , , , , , ,68 0,32 207

133 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9180 SERV. GEN. DIREZ.GENERALE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo , , , , , , ,68 0,32 Cap /0/0 AV.VINC.-"PREST.SERVIZI POL. EUROPEE PER PROGETTO ""EXPO AUS"" COOPERAZIONE TERRITORIALE" Cap /74/0 AV.VINC.-ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. - P.d.C: , , ,27 148, , ,26 0, ,00 Cap /76/0 AV.VINC- INTERPRETARIATO E TRADUZIONI - P.d.C: , , , , ,40 Cap /92/0 AV.VINC.- SPESE DI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' - P.d.C: , , , ,00 Cap /110/0 AV.VINC-INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA - P.d.C: ,11 541,11 541, ,89 Cap /113/0 AV.VINC.-ALLESTIMENTO CONVEGNI,MOSTRE EDINIZIATIVE DIVERSE - P.d.C: , , , ,67 Totale Capitolo , , , , , ,44 0, , ,89 Cap /0/0 AV.VINC - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RAVENNA 2019 Cap /58/0 SERV. SORVEGLIANZA, CUSTODIA, VIGILANZA - P.d.C: Ril.IVA 208

134 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9180 SERV. GEN. DIREZ.GENERALE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap /113/0 AV.VINC. - ALLESTIMENTO CONVEGNI, MOSTRE ED INIZIATIVE DIVERSE - P.d.C: , , , , ,68 Ril.IVA Totale Capitolo , , , , ,68 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,18 Macroaggregato 1. 4 TRASFERIMENTI CORRENTI Cap.3650/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI PER RAVENNA 2019 Cap.3650/232/0 TRASFERIMENTI A COMUNI - P.d.C: Ril.IVA Cap.3650/237/0 TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE - P.d.C: Ril.IVA Cap.3650/249/0 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) - P.d.C: Ril.IVA Totale Capitolo Cap /0/0 AV.VINC - ONERI PER TRASFERIMENTI PER RAVENNA 2019 Cap /249/0 AV.VINC - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - P.d.C: Ril.IVA 209

135 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9180 SERV. GEN. DIREZ.GENERALE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo TOTALE MACROAGGREGATO Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap /0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RAVENNA 2019 Cap /6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)ES.PREC. - P.d.C: , ,00 Ril.IVA Cap /13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: ,00 275,00 Ril.IVA Totale Capitolo , ,00 Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE PER RAVENNA 2019 Cap /302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: ,00 98,00 Totale Capitolo ,00 98,00 TOTALE MACROAGGREGATO

136 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9180 SERV. GEN. DIREZ.GENERALE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE TITOLO , , , , , , , , , , , ,48 TOTALE PROGRAMMA , , , , , , , , , , , ,48 TOTALE MISSIONE , , , , , , , , , , , ,48 MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 1901 Programma 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Cap.10967/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RAPPORTI INTERNAZIONALI - POLITICHE EUROPEE - Cap.10967/111/0 SPESE DI RAPPRESENTANZA - P.d.C: ,00 513,00 148,80 364,20 148,80 148,80 Totale Capitolo ,00 513,00 148,80 364,20 148,80 148,80 TOTALE MACROAGGREGATO ,00 513,00 148,80 364,20 148,80 148,80 Macroaggregato 1. 4 TRASFERIMENTI CORRENTI 211

137 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 9180 SERV. GEN. DIREZ.GENERALE Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.6788/0/0 TRASFERIMENTI PER RAPPORTI INTERNAZIONALI - POLITICHE EUROPEE Cap.6788/250/0 TRASFERIMENTI ALL'U.E. - P.d.C: Totale Capitolo TOTALE MACROAGGREGATO TOTALE TITOLO , , , ,20 148,80 148,80 TOTALE PROGRAMMA , , , ,20 148,80 148,80 TOTALE MISSIONE , , , ,20 148,80 148,80 TOTALE CENTRO DI RESP , , , , , , , , , , , , ,03 212

138 213

139 214

140 215

141 216

142 217

143 218

144 219