Comune di Ravenna Scheda PEG Indirizzo strategico. Obiettivo operativo

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1 STAFF SINDACO

2 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Sindaco Responsabile Centro di responsabilità Gabinetto del Sindaco Responsabile MIETI STEFANIA Obiettivo di progetto La comunicazione con i cittadini attraverso il sito internet, i social media Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto triennale Risultato previsto annuale Verifica al Risultato effettivo annuale Altri centri coinvolti Responsabilità tecnica Anche al fine di riprogettare il sito occorre provvedere ad una ricognizione delle banche dati e dei contenuti dell attuale sito partendo da Amministrazione trasparente. Occorre rivedere i modelli comunicativi dei Servizi del Comune attraverso anche l individuazione e/o l aggiornamento dei referenti individuati presso i servizi, a cui andrà fornita apposita formazione tenendo anche conto del nuovo sito istituzionale. In relazione ai social occorrerà uniformare il modello comunicativo dell Amministrazione nei confronti dei fruitori. Essendo un progetto strategico per l Amministrazione si intende realizzarlo integrando le varie competenze all interno dell Ente attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro. Realizzazione e pubblicazione del Nuovo Sito Internet del Comune di Ravenna, e la realizzazione di nuovi e sempre più diffusi strumenti di comunicazione con i cittadini (realizzazione di Periodico cartaceo e di Newsletter periodiche) Diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale nella pagina Facebook del Comune di Ravenna - Predisposizione ed invio delle Newsletter del Sindaco - Integrazione delle competenze all'interno dell'ente, nell'ambito della Comunicazione - Costituzione di una redazione diffusa e definizione di un piano di editoriale condiviso. 30/06/2017 La verifica al 30 giugno 2017, essendo la prima di questo nuovo obiettivo di progetto, evidenzia un incremento di tutti gli indicatori di obiettivo, in alcuni casi anche considerevoli rispetto le previsioni. Gli obiettivi annuali relativi alla diretta streaming delle sedute del Consiglio comunale nella pagina facebook del Comune di Ravenna, alla predisposizione e invio delle newsletter del sindaco, all'integrazione delle competenze all'interno dell'ente nell'ambito della Comunicazione e alla costituzione di una redazione diffusa e definizione di un piano editoriale condiviso, sono stati ampiamente raggiunti e consolidati. Si evidenzia un incremento generale degli indicatori, in particolare una crescita relativa al presidio del canale facebook e al numero di news pubblicate sul sito. Servizi Generali Direzione Generale; Servizio Risorse Umane; Sistemi Informativi Territoriali e Informatici; U.O. Comunicazione MIETI STEFANIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Indirizzo strategico 7 - Un'Amministrazione efficiente e le sue Partecipate Programma di Bilancio Statistica e sistemi informativi Obiettivo strategico Comunicazione e Trasparenza: un sistema integrato per prevenire la corruzione ATTIVITA' OPERAT Obiettivo operativo La comunicazione: diffondere le informazioni utili ai cittadini Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2017-Incontri di redazione diffusa Previsto Effettivo 2017-Pubblicazioni sulle pagine Facebook, monitoraggio e risposte alle richieste e dei messaggi ricevuti dai cittadini Previsto Effettivo 2017-Comunicazione ai cittadini attraverso l'invio di Newsletter Previsto Effettivo 2017-Pubblicazione di notizie e di informazioni ai cittadini sul Sito Internet del Comune di Ravenna Previsto Effettivo 3

3 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Sindaco Responsabile Centro di responsabilità Gabinetto del Sindaco Responsabile MIETI STEFANIA Indicatore Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Incontri di redazione diffusa Num Pubblicazione di post e risposte ai cittadini su pagina Facebook dedicate Num Newsletter inviate ai cittadini Num News pubblicate sulla Homepage del sito internet istituzionale Num

4 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Sindaco Responsabile Centro di responsabilità Gabinetto del Sindaco Responsabile MIETI STEFANIA Obiettivo di struttura 01 - Attività di supporto al Sindaco, al cerimoniale e rapporti col cittadino Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto annuale Verifica al Risultato effettivo annuale Responsabilità tecnica Attività di relazione con il pubblico, con particolare attenzione all'ascolto, raccogliendo le istanze diverse dei cittadini indipendentemente dagli argomenti sollevati ed alle criticità, ed accordarsi a sua volta con le segreterie degli Assessorati, affinchè vengano date risposte rapide. Organizzazione di tutte le attività istituzionali e di rappresentanza. Proseguire con le attività di relazione con il pubblico, sia attraverso contatti diretti con i cittadini, con incontri e appuntamenti, sia attraverso risposte ai contatti via mail e social media, in costante aumento. Proseguimento altresì di tutte le attività istituzionali e di rappresentanza. 30/06/2017 Alla verifica al 30 giugno 2017, si conferma quanto previsto, registrando un flusso di cittadini e segnalazioni al gabinetto del Sindaco in costante aumento, pur mantenedosi nel range ipotizzato. Si conferma quanto previsto ad inizio anno, e verificato a Giugno Il flusso di cittadini e segnalazioni al gabinetto del Sindaco, il numero di eventi ed attività istituzionali organizzate per conto dell'amministrazione comunale, il numero di visite ed incontri sul territorio comunale, sono in costante aumento. Pertanto anche le azioni di supporto alle attività del Sindaco e le risposte a cittadini ed organismi di partecipazione, hanno visto nel corso del 2017, un incremento significativo. MIETI STEFANIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Organi istituzionali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Viaggi a supporto del Sindaco Num Appuntamenti istituzionali Num Cerimonie e manifestazioni di rappresentanza Num * Contatti avuti con i cittadini Num Contatti diretti con i cittadini Num Contatti telefonici con i cittadini Num Contatti via e mail con i cittadini Num Rilfedeur: segnalazioni Num Appuntamenti ai cittadini Num

5 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Sindaco Responsabile Centro di responsabilità Gabinetto del Sindaco Responsabile MIETI STEFANIA Obiettivo di struttura 02 - Attività di segreteria assessorati Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto annuale Verifica al Risultato effettivo annuale Responsabilità tecnica Attività di segreteria e supporto degli assessori per lo svolgimento del ruolo politico assegnato, in stretta relazione con i servizi di pertinenza. Organizzazione delle attività istituzionali che coinvolgono più assessorati, in collaborazione con il Gabinetto del Sindaco. Rapporto costante con i cittadini, con una attenzaione particolare all'ascolto, fornendo loro risposte ed informazioni in tempi consoni. Per il 2017 le Segreterie degli Assessorati proseguiranno nel garantire il supporto organizzativo ed operativo per lo svolgimento delle attività degli Assessori, in accordo costante con il Gabinetto del Sindaco, collaborando attivamente anche per ottimizzare la procedura della concessione di Patrocinio. 30/06/2017 La verifica al 30 giugno 2017 indica un carico di lavoro per interrogazioni, patrocini, ecc, superiore alle aspettative, pur rimanendo nel range previsto per i singoli indicatori. Si conferma un incremento annuo notevole delle attività di assistenza ai singoli assessorati, in particolare si registra un significativo aumento del numero di patrocini ricevuti e concessi, del numero di interrogazioni ricevute e trattate, sia in forma scritta che con risposta in consiglio comunale. MIETI STEFANIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Organi istituzionali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Attivazione Rifideur: segnalazioni dall'attivazione del software inserite Num Interrogazioni pervenute Num Risposte a interrogazioni pervenute Num Patrocini concessi Num

6 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Sindaco Responsabile Centro di responsabilità Gabinetto del Sindaco Responsabile MIETI STEFANIA Obiettivo di struttura 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto annuale Verifica al Risultato effettivo annuale Responsabilità tecnica Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità", che dal 2017 include anche una sezione specifica della Trasparenza, individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi, le misure attuative di prevenzione della corruzione e le misure previste per adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza garantendo il flusso dei dati ai fini delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) al ciclo di gestione della performance, stante anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. - Attuare, per quanto di competenza, le azioni previste nel PTPCT - Rendicontare le azioni attuate, nei tempi stabiliti e secondo le metodologie in uso, al Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza - Garantire il flusso dei dati ai fini delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/ /06/2017 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità, comprendenti anche le azioni relative alla Trasparenza, stanno procedendo regolarmente. Specifica relazione delle azioni svolte verrà fornita nel mese di novembre. Le attività legate agli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità si sono svolte regolarmente. E stata presentata al responsabile della prevenzione della corruzione la relazione sulle azioni attuate rispetto a quelle previste dal Piano per l anno di competenza. MIETI STEFANIA Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Organi istituzionali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num

7 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 2011 GABINETTO DEL SINDACO Responsabile C.d.R.:STEFANIA MIETI Responsabile Area:. RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0101 Programma 1 ORGANI ISTITUZIONALI Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.3700/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL GABINETTO DEL SINDACO Cap.3700/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI , , , , , ,00 70,89 70,89 Cap.3700/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) 1.104, , , , ,31 0,69 Cap.3700/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D , , , , ,00 Cap.3700/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) 1.342, , , , ,00 Cap.3700/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)ES.PRES , , , , , , ,00 Cap.3700/7/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI 333, , ,45 333, , , ,45 124,55 482,94 482,94 8

8 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 2011 GABINETTO DEL SINDACO Responsabile C.d.R.:STEFANIA MIETI Responsabile Area:. RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Cap.3700/8/0 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI 6.022, , , , , , , , ,30 Cap.3700/9/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO DETERMINTAO - O.D , , , , ,25 7,75 Cap.3700/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI 1.738, , , , , , , , ,10 Cap.3700/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC , , , , , , ,00 Cap.3700/16/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO DETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) , , ,67 13,33 Cap.3700/23/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI DIRETTI , , , , , , ,17 Cap.3700/24/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI , , , , , , ,50 216,94 216,94 Cap.3700/202/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ,33 164,33 164,33 195,67 Cap.3700/203/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 1.632, , , , ,52 92,48 Cap.3700/321/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO DETERMINATO 483, , ,93 483, , , , ,57 695,42 695,42 9

9 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 2011 GABINETTO DEL SINDACO Responsabile C.d.R.:STEFANIA MIETI Responsabile Area:. RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Cap.3700/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO 205, , ,07 205,07 880, , ,00 284,05 284,05 Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,64 MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,64 Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Cap.3800/0/0 IMPOSTE E TASSE DEL GABINETTO DEL SINDACO Cap.3800/184/0 TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI EDIL. Cap.3800/300/0 IRAP PERSONALE 1.787, , , , , , ,46 534,32 471, , ,70 Cap.3800/301/0 IRAP SU INCARICHI 306,00 306,00 102,00 102,00 306,00 204,00 204,00 Cap.3800/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. 859,00 859,00 763,49 763,49 763,49 858,00 762,49 Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,70 MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,70 10

10 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 2011 GABINETTO DEL SINDACO Responsabile C.d.R.:STEFANIA MIETI Responsabile Area:. RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Cap.3720/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME GABINETTO DEL SINDACO-GEST. PROVVEDITORATO Cap.3720/28/0 MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 PROVV. Cap.3720/30/0 MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER, ECC.) 777,00 777,00 477,00 477,00 777, PROVV. Cap.3720/34/0 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI,FAX,STAMPANTI 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 PROVV. Cap.3720/36/0 MATERIALI IGIENICI PROVV. Cap.3720/285/0 DISPOSITIVI MEDICI PROVV. Totale Capitolo , , , , , Cap.3740/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME GESTIONE GABINETTO DEL SINDACO Cap.3740/33/0 CARBURANTI E LUBRIFICANTI EDIL. 11

11 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 2011 GABINETTO DEL SINDACO Responsabile C.d.R.:STEFANIA MIETI Responsabile Area:. RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Totale Capitolo Cap.3760/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GABINETTO DEL SINDACO Cap.3760/45/0 FORNITURA CALORE , , , , ,00 EDIL. Cap.3760/46/0 FORNITURA ACQUA 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00 PROVV. Cap.3760/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 5.926, , , , ,00 100,39 100,39 PROVV. Cap.3760/49/0 TELEFONIA FISSA E FAX 1.528, , ,00 380,70 380, , , , ,30 PROVV. Cap.3760/50/0 TELEFONIA MOBILE , , ,93 204,93 PROVV. Cap.3760/56/0 SERVIZI DI PULIZIA PROVV. Cap.3760/81/0 MENSA AI DIPENDENTI 685, ,00 685, , , ,35 41,65 307,08 307,08 PROVV. Cap.3760/90/0 SPESE POSTALI 4.995, , , , ,00 POSTA 12

12 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 2011 GABINETTO DEL SINDACO Responsabile C.d.R.:STEFANIA MIETI Responsabile Area:. RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Cap.3760/133/0 STAGE SCUOLA-LAVORO Cap.3760/146/0 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI ,70 682, ,30 497,30 EDIL. Totale Capitolo , , ,00 685, , , , ,35 41, , ,00 Cap.3790/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER GABINETTO DEL SINDACO Cap.3790/153/0 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI -PROVV. 100, , , , ,90 100, ,00 969,10 969,10 PROVV. Totale Capitolo , , , , ,90 100, ,00 969,10 969,10 MACROAGGREGATO , , ,18 685, , , , ,35 41, , ,10 Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap.3760/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GABINETTO DEL SINDACO Cap.3760/69/0 SERVIZI ASSICURATIVI AUTOVEICOLI 271,00 271,00 271,00 271,00 271,00 EDIL. Cap.3760/402/0 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILIT? CIVILE VERSO TERZI 978,00 978,00 978,00 978,00 978,00 ASSIC. 13

13 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 2011 GABINETTO DEL SINDACO Responsabile C.d.R.:STEFANIA MIETI Responsabile Area:. RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Totale Capitolo , , , , ,00 Cap /0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL GABINETTO DEL SINDACO Cap /6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)ES.PRES , ,00 Cap /13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC , ,00 Cap /23/0 FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI DIRETTI 6.286, ,17 Cap /24/0 FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI 1.156, ,50 Totale Capitolo , ,67 Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE DEL GABINETTO DEL SINDACO Cap /300/0 FPV - IRAP PERSONALE 534,32 534,32 Cap /302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. 858,00 858,00 14

14 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 2011 GABINETTO DEL SINDACO Responsabile C.d.R.:STEFANIA MIETI Responsabile Area:. RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Totale Capitolo , ,32 MACROAGGREGATO , , , , , ,99 TITOLO , , , , , , , , , , , ,44 PROGRAMMA , , , , , , , , , , , ,44 MISSIONE , , , , , , , , , , , ,44 CENTRO DI RESP , , , , , , , , , , , ,44 15

15 Dalla Data: 01/01/2017 Alla Data: CENTRO: GABINETTO DEL SINDACO ANNO 2017 Tabella 1: Riepilogo generale Costi 2017 da Tit. 1 Spesa Costi 2016 da Tit. 1 Spesa Ricavi 2017 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Ricavi 2016 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Variazioni 2017 da Titt. Spesa diversi da GABINETTO DEL SINDACO Variazioni 2017 da Titt. Entrata diversi da 1,2,3 Tabella 2: Andamento dei costi del centro negli ultimi cinque anni Costi generati dal tit. 1 Spesa Dettaglio per macrovoci Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013 GEN01-Personale GEN02-Acquisto beni GEN03-Servizi informatici GEN04-Utenze e manutenzioni GEN05-Prestazioni professionali, consulenze e lavoro flessibile GEN07-Altri servizi GEN08-Organi istituzionali GEN09-Trasferimenti GEN10-Utilizzo di beni di terzi GEN12-Imposte e tasse GEN13-Ammortamenti beni mobili GEN-Costi generati dal tit. 1 Spesa * U.O. Controllo di Gestione 16

16 Centro: Gabinetto del Sindaco Tabella 3 - Costi tit. 1 Spesa: scomposizione del Centro in Macrovoci Personale Acquisto beni Servizi informatici Utenze e manutenzioni Altri servizi Organi Istituzionali Utilizzo di beni di terzi Imposte e tasse Ammortamenti beni mobili Anno Anno Totale U.O. Controllo di Gestione 17

17 Dalla Data: 01/01/2017 Alla Data: CENTRO: ASSESSORATI ANNO 2017 Tabella 1: Riepilogo generale Costi 2017 da Tit. 1 Spesa Costi 2016 da Tit. 1 Spesa Ricavi 2017 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Ricavi 2016 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Variazioni 2017 da Titt. Spesa diversi da ASSESSORATI Variazioni 2017 da Titt. Entrata diversi da 1,2,3 Tabella 2: Andamento dei costi del centro negli ultimi cinque anni Costi generati dal tit. 1 Spesa Dettaglio per macrovoci Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013 GEN01-Personale GEN02-Acquisto beni GEN03-Servizi informatici GEN04-Utenze e manutenzioni GEN07-Altri servizi GEN08-Organi istituzionali GEN09-Trasferimenti 881 GEN10-Utilizzo di beni di terzi GEN13-Ammortamenti beni mobili GEN-Costi generati dal tit. 1 Spesa * U.O. Controllo di Gestione 18

18 Centro: Assessorati Tabella 3 - Costi tit. 1 Spesa: scomposizione del Centro in Macrovoci Personale Acquisto beni Servizi informatici Utenze e manutenzioni Altri servizi Organi Istituzionali Utilizzo di beni di terzi Ammortamenti beni mobili Anno Anno Totale U.O. Controllo di Gestione 19

19 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Sindaco Responsabile Centro di responsabilità U.O. Legale e Contenzioso Responsabile NERI PAOLO Obiettivo di struttura Ufficio Legale Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto annuale Verifica al Risultato effettivo annuale Responsabilità tecnica Patrocinio legale del Comune di Ravenna in tutte le cause attive e passive, civili, penali, amministrative, tributarie e del lavoro, a eccezione del contenzioso relativo al Codice della Strada avanti ai competenti Giudici di Pace e salvo quelle per le quali l'amministrazione ritenga di doversi avvalere per ragioni particolari di legali esterni. La formulazione di pareri legali agli amministratori, al Segretario Generale - Direttore Generale, ai Dirigenti e ai Quadri Aziendali. Patrocinio legale del Comune di Ravenna in tutte le cause attive e passive, civili, penali, amministrative, tributarie e del lavoro, a eccezione del contenzioso relativo al Codice della Strada avanti ai competenti Giudici di Pace e salvo quelle per le quali l'amministrazione ritenga di doversi avvalere per ragioni particolari di legali esterni. La formulazione di pareri legali agli amministratori, al Segretario Generale, al Direttore Generale, ai Dirigenti e ai Quadri Aziendali. 30/06/2017 Non si rilevano criticità e pertanto l'obiettivo di struttura descritto procede regolarmente. Non si rilevano criticità e pertanto l'obiettivo di struttura descritto procede regolarmente. NERI PAOLO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Udienze Num Memorie Num Pareri scritti - Conto Annuale Num Atti amministrativi (delibere, determine, provvedimenti) Num ^Nuove cause - Conto Annuale Num ^Cause affidate ai legali interni Num ^Cause affidate congiuntamente a legali interni ed esterni Num ^Cause affidate unicamente a legali esterni Num ^Cause affidate unicamente a legali esterni in esecuzione di contratti assicurativi Num Incarichi di domiciliazione Num

20 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Sindaco Responsabile Centro di responsabilità U.O. Legale e Contenzioso Responsabile NERI PAOLO Obiettivo di struttura 02 - Ufficio Legale - Raccolta pareri e sentenze Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto annuale Verifica al Risultato effettivo annuale Responsabilità tecnica Raccolta sistematica, con suddivisione per giurisdizione e per competenza delle sentenze nonché dei pareri su base annuale, di interesse del Comune di Ravenna, allo scopo di facilitarne la consultazione e per il reperimento di precedenti giurisprudenziali in caso di nuovo contenzioso o fattispecie. Catalogazione ed archiviazione pratiche non più di attuale consultazione ai fini della fruibilità e gestibilità degli spazi comunali. Raccolta sistematica, con suddivisione per giurisdizione e per competenza delle sentenze nonché dei pareri su base annuale, di interesse del Comune di Ravenna, allo scopo di facilitarne la consultazione e per il reperimento di precedenti giurisprudenziali in caso di nuovo contenzioso o fattispecie. Catalogazione ed archiviazione pratiche non più di attuale consultazione ai fini della fruibilità e gestibilità degli spazi comunali. 30/06/2017 Non si rilevano criticità e pertanto l'obiettivo di struttura descritto procede regolarmente. Non si rilevano criticità e pertanto l'obiettivo di struttura descritto procede regolarmente. NERI PAOLO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Sentenze raccolte relative all'anno in corso Num Massime di sentenze di interesse Num

21 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Sindaco Responsabile Centro di responsabilità U.O. Legale e Contenzioso Responsabile NERI PAOLO Obiettivo di struttura 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto annuale Verifica al Risultato effettivo annuale Responsabilità tecnica Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità", che dal 2017 include anche una sezione specifica della Trasparenza, individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi, le misure attuative di prevenzione della corruzione e le misure previste per adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza garantendo il flusso dei dati ai fini delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) al ciclo di gestione della performance, stante anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. - Attuare, per quanto di competenza, le azioni previste nel PTPCT - Rendicontare le azioni attuate, nei tempi stabiliti e secondo le metodologie in uso, al Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza - Garantire il flusso dei dati ai fini delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/ /06/2017 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità, comprendenti anche le azioni relative alla Trasparenza, stanno procedendo regolarmente. Specifica relazione delle azioni svolte verrà fornita nel mese di novembre. Le attività legate agli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità si sono svolte regolarmente. E stata presentata al responsabile della prevenzione della corruzione la relazione sulle azioni attuate rispetto a quelle previste dal Piano per l anno di competenza. NERI PAOLO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num

22 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 3026 U.O. LEGALE E CONTENZIOSO Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:. RESIDUI ATTIVI AL RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RESIDUI ATTIVI DA (EP=RS-RR+R) Titolo, Tipologia, Capitolo RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA COMPETENZA (EC=A- RC) CASSA RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI Cap.1145/0/0 RECUPERO CREDITI E RIMBORSI DERNTI DA SENTENZE O DA ALTRO TITOLO , , , , , , , , , , , ,24 TIPOLOGIA , , , , , , , , , , , ,24 TITOLO , , , , , , , , , , , ,24 CENTRO DI RESP , , , , , , , , , , , ,24 23

23 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3026 U.O. LEGALE E CONTENZIOSO Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:. RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0111 Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.5000/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL' U.O. LEGALE E CONTENZIOSO Cap.5000/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI , , , , ,00 Cap.5000/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) , , , , ,00 Cap.5000/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D , , , , ,00 Cap.5000/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) , , , , ,00 Cap.5000/6/0 INDENNITA'ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES.PREC , , , , , , ,00 Cap.5000/10/0 INCENTZIONE-ONERI DIRETTI , , , , , ,51 24

24 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3026 U.O. LEGALE E CONTENZIOSO Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:. RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Cap.5000/11/0 INCENTZIONE-ONERI RIFLESSI , , , , , ,89 Cap.5000/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI 6.570, , , , , , ,63 Cap.5000/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. 676,00 676,00 676,00 676,00 676,00 275,00 275,00 Cap.5000/202/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 1.266, , , , ,00 Cap.5000/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO 670, , ,46 670, , , ,00 679,58 679,58 Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,21 Cap /0/0 AV.VINC. - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL' U.O. LEGALE E CONTENZIOSO Cap /10/0 AV.VINC. - INCENTZIONE - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE O.D , , ,59 Cap /11/0 AV.VINC. - INCENTZIONE - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ONERI RIFLESSI 3.090, , ,59 Totale Capitolo , , ,18 25

25 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3026 U.O. LEGALE E CONTENZIOSO Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:. RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,21 Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Cap.5100/0/0 IMPOSTE E TASSE U.O. LEGALE E CONTENZIOSO Cap.5100/300/0 IRAP PERSONALE 2.156, , , , , , , , , ,52 Cap.5100/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC , , , , ,79 242,00 219,21 Totale Capitolo , , , , , , ,12 242, , , ,52 Cap.5102/0/0 IMPOSTE E TASSE U.O. LEGALE E CONTENZIOSO - COMPENSO PROFESSIONALE Cap.5102/300/0 IRAP SU COMPENSO PROFESSIONALE AVVOCATI 3.825, , , , ,94 12,06 Cap.5102/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC Totale Capitolo , , , , , ,94 MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,52 26

26 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3026 U.O. LEGALE E CONTENZIOSO Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:. RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Cap.5050/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER U.O. LEGALE E CONTENZIOSO Cap.5050/45/0 FORNITURA CALORE 1.003, , , , , , , , ,00 EDIL. Cap.5050/46/0 FORNITURA ACQUA 110,27 107,00 217,27 62,04 95,21 157,25 48,23 107,00 11,79 11,79 PROVV. Cap.5050/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1.046, , ,33 799, , ,84 247, , , ,48 PROVV. Cap.5050/49/0 TELEFONIA FISSA E FAX 2.549, , , ,95 67, , , , , ,20 PROVV. Cap.5050/56/0 SERVIZI DI PULIZIA 2.491, , , , ,00 PROVV. Cap.5050/70/0 ALTRE SPESE LEGALI , , , , , ,69 164, , , , , , ,77 Cap.5050/72/0 SPESE LEGALI PER ESPROPRI 3.136, , , , , , , , , , ,43 Cap.5050/75/0 INCARICHI PROFESSIONALI PER PATROCINI LEGALI 380, , ,37 312,00 312,00 68, , , , , ,68 27

27 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3026 U.O. LEGALE E CONTENZIOSO Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:. RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Cap.5050/81/0 MENSA AI DIPENDENTI 984, ,86 984, , , ,00 886,00 PROVV. Cap.5050/90/0 SPESE POSTALI 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 POSTA Totale Capitolo , , , , , , , , , , , , ,35 Cap.5070/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER U.O. LEGALE E CONTENZIOSO Cap.5070/150/0 LOCAZIONI PASSIVE , , ,48 206,52 PATR. Cap.5070/153/0 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI - PROVV 838,00 838,00 638,32 638,32 838,00 199,68 199,68 PROVV. Totale Capitolo , , , , ,48 206,52 199,68 199,68 MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , , , ,03 Macroaggregato 1. 4 TRASFERIMENTI CORRENTI Cap.5080/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI PER U.O. LEGALE E CONTENZIOSO Cap.5080/164/0 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE , , , , , , ,93 28

28 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3026 U.O. LEGALE E CONTENZIOSO Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:. RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Totale Capitolo , , , , , , ,93 MACROAGGREGATO , , , , , , ,93 Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap /0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL' U.O. LEGALE E CONTENZIOSO Cap /6/0 FPV - INDENNITA'ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES.PREC , ,00 Cap /10/0 FPV - INCENTZIONE-ONERI DIRETTI Cap /11/0 FPV - INCENTZIONE-ONERI RIFLESSI Cap /13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. 676,00 676,00 Totale Capitolo Cap /0/0 FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER U.O. LEGALE E CONTENZIOSO Cap /70/0 FPV - ALTRE SPESE LEGALI , ,07 29

29 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3026 U.O. LEGALE E CONTENZIOSO Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:. RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Cap /72/0 FPV - SPESE LEGALI PER ESPROPRI 2.634, ,37 Cap /75/0 FPV - INCARICHI PROFESSIONALI PER PATROCINI LEGALI 4.424, ,58 Totale Capitolo , ,02 Cap /0/0 FPV - ONERI PER TRASFERIMENTI PER U.O. LEGALE E CONTENZIOSO Cap /164/0 FPV - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE , ,20 Totale Capitolo , ,20 Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE U.O. LEGALE E CONTENZIOSO Cap /302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. 242,00 242,00 Totale Capitolo ,00 242,00 Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE U.O. LEGALE E CONTENZIOSO - COMPENSO PROFESSIONALE 30

30 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3026 U.O. LEGALE E CONTENZIOSO Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:. RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE Cap /302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC Totale Capitolo MACROAGGREGATO , ,22 TITOLO , , , , , , , , , , , , ,69 PROGRAMMA , , , , , , , , , , , , ,69 MISSIONE , , , , , , , , , , , , ,69 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 2003 Programma 3 ALTRI FONDI Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap.5105/0/0 FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO MACROAGGREGATO

31 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 3026 U.O. LEGALE E CONTENZIOSO Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:. RESIDUI PASSIVI AL C/RESIDUI (PR) RESIDUI PASSIVI DA (EP=RS-PR+R) Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA COMPETENZA (EC=I- PC) CASSA PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE TITOLO PROGRAMMA MISSIONE CENTRO DI RESP , , , , , , , , , , , , ,69 32

32 Dalla Data: 01/01/2017 Alla Data: CENTRO: LEGALE E CONTENZIOSO ANNO 2017 Tabella 1: Riepilogo generale Costi 2017 da Tit. 1 Spesa Costi 2016 da Tit. 1 Spesa Ricavi 2017 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Ricavi 2016 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Variazioni 2017 da Titt. Spesa diversi da LEGALE E CONTENZIOSO Variazioni 2017 da Titt. Entrata diversi da 1,2,3 Tabella 2: Andamento dei costi del centro negli ultimi cinque anni Costi generati dal tit. 1 Spesa Dettaglio per macrovoci Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013 GEN01-Personale GEN02-Acquisto beni GEN03-Servizi informatici GEN04-Utenze e manutenzioni GEN05-Prestazioni professionali, consulenze e lavoro flessibile GEN07-Altri servizi GEN10-Utilizzo di beni di terzi GEN12-Imposte e tasse GEN13-Ammortamenti beni mobili GEN-Costi generati dal tit. 1 Spesa * U.O. Controllo di Gestione 33

33 Centro: U.O. Legale e Contenzioso Tabella 3 - Costi tit. 1 Spesa: scomposizione del Centro in Macrovoci Personale Acquisto beni Servizi informatici Utenze e manutenzioni Prestazioni professionali Altri servizi Utilizzo di beni di terzi Ammortamenti beni mobili Anno Anno Totale Tabella 4 - Ricavi titt. 1,2,3 Entrata: scomposizione del Centro in Macrovoci Indennizzi, rimborsi e altre entrate n.a.c. Totale Anno Anno U.O. Controllo di Gestione 34

34 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Staff Sindaco Responsabile Centro di responsabilità Corpo di Polizia Municipale Responsabile GIACOMINI ANDREA Obiettivo di progetto 03 - Consolidamento della lotta all abusivismo commerciale ed artigianale Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Criticità Risultato previsto triennale Verifica al Risultato effettivo annuale Altri centri coinvolti Responsabilità tecnica Contrasto alle varie forme di abusivismo con particolare attenzione a quelle che si manifestano in area pubblica considerando anche le segnalazioni pervenute; aumentare il rispetto alla legalità, contrastando le forme di abusivismo commerciale e artigianale che interessano sia le località balneari che le aree pubbliche del territorio del forese e della città. Contrastare altresì forme di abusivismo commerciale ed artigianale diverse da quelle effettuate da venditori abusivi in area pubblica (città, forese, demanio) quali per esempio quelle svolte presso private abitazioni (parrucchieri, estetiste, giardinieri, ecc). Difficoltà del controllo vista la vastità dell estensione territoriale in rapporto alle risorse umane nonché all accertamento di quelle forme di abusivismo effettuate in luoghi privati (es. privata abitazione). Consolidare le azioni di contrasto alle varie forme di abusivismo commerciale 30/06/2017 L'attività procede regolarmente ed in particolare si è registrato un aumento dei sequestri e rinvenimenti di merce posta in vendita sull'arenile deminaiale determinato dal numero superiore di agenti a tempo determinato destinati a tale attività A seguito di costante e programmata attività di controllo e contrasto all'abusivismo commerciale sia sull'arenile che sul territorio nell'anno 2017 è stato registrato un aumento si di sequestri che di rinvenimenti. Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive ed Economiche LONGO GIANFRANCO ANTONIO Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza Indirizzo strategico 3 - Sviluppo Economico Programma di Bilancio Polizia locale e amministrativa Obiettivo strategico Innovazione e competitività del sistema economico produttivo ATTIVITA' OPERAT Obiettivo operativo Le attività commerciali ed artigianali Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2017-Contrasto all'abusivismo sull'arenile demaniale Previsto Effettivo 2017-Contrasto all'abusivismo commerciale Previsto Effettivo 2017-Report delle attività di contrasto all'abusivismo sull'arenile demaniale Previsto Effettivo 2017-Report a cadenza periodica sugli esiti dei controlli svolti Previsto Indicatore Udm Effettivo Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Sequestri in materia di commercio Num Rinvenimenti in materia di commercio Num Numero giornaliero di pattugie Num