PIANO DELLA PRESTAZIONE 2015

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1 COMUNE DI SPILIMBERGO ALLEGATO C) PIANO DELLA PRESTAZIONE 2015 Approvato con delibera GC n. del IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Claudio Colussi 1

2 PREMESSA Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale le amministrazioni pubbliche del comparto pubblico regionale devono adottare progressivamente, in base a quanto disposto dall art. 6 della Legge Regionale n. 16 del un apposito sistema di misurazione e di valutazione che individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. Le amministrazioni pubbliche devono adottare progressivamente, in base a quanto disposto dall art. 6 della Legge Regionale n. 16 del , metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la prestazione individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. Si premette che il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è lo strumento con il quale l organo esecutivo determina gli obiettivi di gestione affidandoli ai Responsabili dei servizi, affidando altresì a ciascun Responsabile di Servizio il necessario complesso di mezzi finanziari ai sensi dell art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000. Il Piano Esecutivo di Gestione è deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione e costituisce il documento programmatico che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse assegnate, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione del Comune, nonché gli obiettivi individuali assegnati ai responsabili e relativi indicatori. Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie del Comune; essi devono riferirsi ad un arco temporale determinato, definiti in modo specifico, tenuto conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili. Il PEG individua in modo chiaro e trasparente le responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva misurazione della performance organizzativa e della performance individuale. Il presente documento sarà oggetto di aggiornamento periodico ai fini dell inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento. A consuntivo verrà redatto il documento Relazione sulla prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando eventuali scostamenti.

3 PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) integra e si raccorda con il seguente documento di programmazione anche finanziaria e di bilancio e con le linee programmatiche dell azione di governo. a) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2015/2017 (approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del ). Documento che recepisce le priorità dell azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2015/2017 e delinea gli obiettivi generali articolati per programmi. PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI/PIANO DELLA PRESTAZIONE: PROGRAMMI, OBIETTIVI E PROGETTI DELL AMMINISTRAZIONE Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e definisce gli obiettivi di ciascun programma contenuti nella RPP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascuna area. Il documento esplicita gli obiettivi individuando nell Ente, in ciascun responsabile e in ciascun dipendente comunale il coinvolgimento e la responsabilità per la sua attuazione. Il documento comprende: la descrizione delle principali caratteristiche del Comune; la descrizione degli obiettivi strategici dell Ente e degli opportuni indicatori; la descrizione degli obiettivi direzionali/operativi (e loro indicatori) correlati agli obiettivi strategici e assegnati a ciascun Titolare di Posizione organizzativa; le tabelle finanziarie con le risorse assegnate a ciascun Responsabile. Caratteristiche del Comune DATI TERRITORIALI DEL COMUNE Superficie kmq 72 ASPETTI DEMOGRAFICI Popolazione al Maschi Femmine Nuclei familiari In età prescolare 730 In età di scuola dell obbligo 835 Oltre i 65 anni Nati nell anno Deceduti nell anno Saldo naturale dell anno Immigrati nell anno Emigrati nell anno Saldo migratorio nell anno STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO Asili nido 1 Scuole materne 3 Scuole elementari 1 Scuole medie 1 Scuole superiori 1 Scuola professionale per il Mosaico 1 Residenze per anziani 1 Struttura ospedaliera 1 Strutture sportive comunali 7 Analisi del contesto esterno Il tessuto economico registra una presenza ancora significativa dell attività agricola, la cui valorizzazione è di fondamentale importanza sia ai fini della manutenzione del territorio e della prevenzione del dissesto idro-geologico, sia ai fini dello sviluppo e del potenziamento dell attività turistica, dell attività commerciale e manifatturiera. 3

4 Analisi del contesto interno Organizzazione interna dell ente Il Comune opera con la seguente dotazione di personale per l anno 2015: Dipendenti in servizio al di ruolo 63 (escluso Segretario) non di ruolo 1 Totale dipendenti in servizio 64 Spesa per il personale complessiva per l anno 2014 compresi gli oneri riflessi ,48 oltre Irap per ,31. Il Comune ha attive inoltre le seguenti gestioni in forma associata di uffici/servizi/macrofunzioni con i comuni di S. Giorgio della Richinvelda e Pinzano al Tagliamento: - Servizio associato Polizia Municipale con i Comuni di Pinzano al Tagliamento e San Giorgio della Richinvelda - Servizio Bibliotecario Sebico con i comuni di Meduno, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Clauzetto, Forgaria del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, Tramonti di Sopra, Travesio, Vito d Asio Con il Comune di San Giorgio della Richinvelda ha attivato le funzioni in forma associata dei seguenti servizi: - Messo comunale - Ufficio informatico - Servizio paesaggistico - Segreteria comunale convenzionata con il Comune di San Giorgio della Richinvelda Organigramma dell ente Per una più approfondita analisi della struttura dell ente e delle attività svolte da ciascuna area, si rimanda a quanto indicato nella deliberazione GC n. 201 del , per la parte riguardante la dotazione di personale e le attività, mentre per quanto concerne la dotazione delle risorse strumentali si rinvia all inventario dei beni mobili dell ente approvato ogni anno in sede di rendiconto. 4

5 ORGANIGRAMMA C1 5

6 Gli Obiettivi Strategici L amministrazione, in coerenza con le Linee Programmatiche e con la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 individua una serie di obiettivi ritenuti strategici. Ogni Obiettivo Strategico si articola in almeno un Obiettivo Direzionale attuativo (ed eventuali sub progetti/obiettivi operativi) con le risorse messe a disposizione per l attuazione e le misure/target da conseguire sui quali l azione di monitoraggio successiva ne determinerà lo stato di avanzamento. Il grado di raggiungimento degli obiettivi rientrerà fra indici per la valutazione della performance del Comune. Vengono assegnati a tutte le Aree i seguenti Obiettivi strategici (riassunti nel Prospetto che segue) Obiettivo strategico 6): Razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare, mobiliare di proprietà dell Ente - Obiettivo direzionale: Ricognizione e aggiornamento dei beni sulla scorta dei dati di Inventario al necessari ala resa dei conti giudiziali. Da completare entro Obiettivo strategico 8): Prosecuzione dell azione volta a dare al Comune un assetto più razionale e più efficiente. - Obiettivo direzionale: mantenimento e miglioramento livelli di servizio afferente le attività routinarie Obiettivo strategico Cod. ob. Dir. Obiettivi direzionali collegati % Raggiungimento Settore di Riferimento 1) Recupero del centro storico Area Tcnica 2) Sicurezza Polizia Locale 3) Promozione attività sportiva con particolare riferimento alle attività giovanili e scolastiche Area Cultura Area Affari Istituzionali 4) Tutela dell ambiente Area Tecnica 5) Sostenere una cultura di qualità Area Cultura 6) Razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare Ricognizione e aggiornamento dei beni sulla scorta dei dati di Inventario al necessari ala resa dei conti giudiziali. Da completare entro il Tutte le Aree 7) Razionalizzazione attività amministrativa 8) Prosecuzione dell azione volta a dare al Comune un assetto più razionale e più efficiente 9) Valorizzazione, promozione risorse del territorio per contrastare la recessione economica Mantenimento miglioramento dei livelli di servizio afferenti le attività routinarie. Tutte le Aree Area Affari Istituzionali 6

7 RAGIONI E CONTENUTI DELL OBIETTIVO STRATEGICO 6) Obiettivo strategico 6): Razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare, mobiliare di proprietà dell Ente - Obiettivo direzionale: Ricognizione e aggiornamento dei beni sulla scorta dei dati di Inventario al necessari ala resa dei conti giudiziali. Da completare entro Premesso che gli artt. 93 e 223 del D.Lgs n. 267/2000 disciplinano la resa del conto degli agenti contabili inseriti nella struttura comunale; Considerato che ciascun bene immobile e mobile deve essere affidati ad un responsabile e che i beni una volta inventariati vengono dati in consegna ad agenti consegnatari; Rilevato che con delibera di Giunta Comunale n. 204 del si è proceduto ad individuare nei responsabili di Area titolari di PO gli agenti contabili consegnatari dei beni come di seguito: 1) Area Affari Istituzionali Valorizzazione turistica Claudio Colussi 2) Area Servizi alla Persona Ugo Battistella 3) Area Economico-finanziaria Elisa Querin 4) Area Cultura Maria Antonietta Moro 5) Area Tecnica Assetto del Territorio Pietro De Nardo 6) Area Vigilanza Commercio Gianni Ambotta; Dato atto che i beni inventariati dal Servizio Economato sono stati attribuiti tra i Responsabili suddetti; Preso atto che i consegnatari come individuati, agenti contabili di fatto alla data del , hanno sottoscritto i conti, dopo aver ricevuto l elenco dei beni loro assegnati sulla base dell inventario aggiornato al ; Avuto riguardo a quanto indicato dalla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione FVG in ordine ai conti giudiziali dei consegnatari dei beni mobili esercizio 2013; La Conferenza dei Responsabili di Area prende atto di quanto illustrato dal Responsabile del Servizio Finanziario e di quanto disposto dal Segretario comunale con nota n inerente la ricognizione dei beni compresi nell inventario e nei conti giudiziali a cura dei Responsabili di Area, consegnatari dei beni, da attuare entro il 31 dicembre 2015, avvalendosi della collaborazione di tutte le unità in servizio. Per la sola Area Tecnica viene previsto uno specifico Obiettivi Operativi (ex Progetti obiettivo) in considerazione alla molteplicità degli immobili da rilevare e alla quantità di beni mobili da censire. 7

8 Gli Obiettivi Operativi (ex Progetti obiettivo) Obiettivo strategico 1) Recupero del centro storico Cod. ob. Dir. 2) Sicurezza ) Sicurezza ) Promozione attività sportiva con particolare riferimento alle attività giovanili e scolastiche 4) Tutela dell ambiente 5) Sostenere una cultura di qualità 5) Sostenere una cultura di qualità 5) Sostenere una cultura di qualità 6) Razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare 7) Razionalizzazione attività amministrativa 7) Incentivare gli inserimenti lavorativi 8) Prosecuzione dell azione volta a dare al Comune un assetto più razionale e più efficiente 8) Prosecuzione dell azione volta a dare al Comune un assetto più razionale e più efficiente 8) Prosecuzione dell azione volta a dare al Comune un assetto più razionale e più efficiente 9) Valorizzazione, promozione risorse del territorio per contrastare recessione economica Obiettivi direzionali collegati % Raggiungimento Settore di Riferimento Attività di controllo e vigilanza nelle manifestazioni, nel periodo estivo nelle ore serale/notturne nonché nei giorni festivi per cerimonie Gestione del sistema delle aree di sosta regolamentata a pagamento e disco orario Polizia Locale Polizia Locale Progetto Pronto Intervento (avversità atmosferiche) Realizzazione del progetto "Dalla Musica al Mosaico: dal Friuli a Venezia Assistenza manifestazioni Palazzo Tadea Assistenza manifestazioni Inventariazione attrezzature e beni mobili Aggiornamento piattaforma certificazione crediti presso MEF Area Tecnica Manutenzioni Cultura Area Tecnica Manutenzioni Area Tecnica Manutenzioni Atra Tecnica Manutentiva Area Economicofinanziaria Progetto servizi demografici - cimiteriali Segreteria Informatizzazione pratiche edilizie Urbanistica Informatizzazione strumenti urbanistici Urbanistica Progetto transfrontaliero Heritaste Progetto Venezi&uropa Affari istituzionali 8