PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

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1 COMUNE di MIRANO Provincia di Venezia Servizio Finanziario tel. 041/ / fax. 041/ Allegato A) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Sede Piazza Martiri, MIRANO (Ve) C.F P.I Tel / fax / indirizzo internet:

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7 COMUNE di MIRANO Popolazione legale al censimento 2011 n Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 d.l.vo n. 77/95) n di cui: maschi n Femmine n nuclei familiari n comunità/convivenze n Popolazione all 1.1. (penultimo anno precedente) n Nati nell anno n Deceduti nell anno n 293 saldo naturale n Immigrati nell anno n Emigrati nell anno n 739 saldo migratorio n Popolazione al (penultimo anno precedente) di cui : n

8 COMUNE di MIRANO In età prescolare (0/6 anni) n In età scuola obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni) n In età adulta (30/65 anni) n In età senile (oltre 65 anni) n Tasso natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Tasso mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti entro il n n TERRITORIO Superficie in Kmq 45, RISORSE IDRICHE: * Laghi n 2 * Fiumi e Torrenti n STRADE * Statali Km. 146,39 * Provinciali Km 29,98 * Comunali Km 146,39 8

9 COMUNE di MIRANO * Vicinali Km. 9,65 * Autostrade Km 9, PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato si no DGR / e DGR / * Piano regolatore approvato si no * Programma di fabbricazione si no DCC 40/2001 e 41/2002 e successive varianti * Piano edilizia economica e popolare si no PIANO INSEDIAMENTO PRODOTTIVI * Industriali si no * Artigianali si no * Commerciali si no * Altri strumenti (specificare) Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95) si no Se SI indicare l area della superficie fondiaria (in mq.) AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P P.I.P. 9

10 COMUNE di MIRANO STRUTTURA ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE TIPOLOGIA PLURIENNALE Asili nido n 1 Posti n 58 Posti n 58 Posti n 58 Posti n Scuole materne n 5 Posti n 413 Posti n 413 Posti n 413 Posti n Scuole elementari n 7 Posti n 1164 Posti n 1164 Posti n 1164 Posti n Scuole medie n 2 Posti n 730 Posti n 730 Posti n 730 Posti n Strutture residenziali per anziani n 1 Posti n 270 Posti n 270 Posti n 270 Posti n Farmacie Comunali n n n n Rete fognaria in Km. - bianca - nera 90,34 90,34 90,34 90,34 - mista 19,14 19,14 19,14 19, Esistenza depuratore si no si no si no si no Rete acquedotto in Km. 218,66 218,66 218,66 218, Attuazione servizio idrico integrato si no si no si no si no Aree verdi.parchi,giardini N. 26 N 26 N 26 N 26 Hq 64 Hq. 64 Hq. 64 Hq Punti luce illuminazione n 5503 n 5503 n 5503 n 5503 pubblica Rete gas in Km Raccolta rifiuti in quintali: civile - industriale - racc. diff.ta si no si no si no si no Esistenza discarica si no si no si no si no Mezzi operativi n 9 n 5 n 5 n Veicoli n 41 n 30 n 30 n Centro elaborazione dati si no si no si no si no Personal computer n 142 n 142 n 142 n Altre strutture (specificare) 10

11 COMUNE di MIRANO Altri elementi che ricostruiscono il contesto in cui l Ente è chiamato ad operare sono: Organismi gestionali ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE IN CORSO CONSORZI n 2 n 2 n 2 n 2 AZIENDE n 0 n 0 n 0 n 0 ISTITUZIONI n 0 n 0 n 0 n 0 SOCIETA DI CAPITALI n 3 n 3 n 3 n 3 CONCESSIONI n 2 n 2 n 2 n 2 UNIONE DEI COMUNI n 1 n 1 n 1 n 1 11

12 COMUNE di MIRANO Economia insediata Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Mirano DENOMINAZIONE COMPONENTE GRUPPO % PARTECIPAZIONE TIPOLOGIA COMPENENTI "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. 4,097 ACTV SPA 0,289 Società Partecipata Art. 11 quinques D.lgs. 118/2011 Ente strumentale partecipato art. 11 ter co. 2 D.lgs. 118/2011 SERIMI SRL 2,00 Non presente CONSORZIO CEV 0,08 Ente strumentale partecipato art. 11 ter co. 2 D.lgs. 118/

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20 COMUNE di MIRANO QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI Ordinamento missione e programma Area Servizio Staff Sindaco Servizi Istituzionali Staff Sindaco Servizi Istituzionali Area III Area I Area I Servizi Istituzionali Area I Tributi Area III Patrimonio Area II Area III Segreteria particolare del Sindaco Segreteria Generale e Contratti Segreteria particolare del Sindaco Segreteria Generale e Contratti Gare, Appalti, Provveditorato e patrimonio Economato Finanziario Finanziamento progetto, società partecipate, controllo di gestione, anticorruzione Edilizia Privata e Convenzionata Impianti Tecnologici Area I Servizio al cittadino e Multisportello Area III Impianti Tecnologici 20

21 COMUNE di MIRANO Area I Servizio al cittadino e Multisportello Area I Risorse Umane Area III Gare, Appalti Servizi Istituzionali Segreteria Generale e Contratti Servizi Istituzionali Segreteria particolare del Sindaco - Ufficio Messi Area I Servizio al cittadino e Multisportello Unione dei Comuni del Miranese Area II Pubblica Istruzione Area II Pubblica Istruzione Area III Impianti Tecnologici Area II Pubblica Istruzione Area II Pubblica Istruzione Area II Pianificazione Territoriale PAT e BBAA Area III Impianti Tecnologici Servizi Istituzionali Attività sportive, culturali, ricreative Servizi Istituzionali Biblioteca Servizi Istituzionali Attività sportive, culturali, ricreative Servizi Istituzionali Attività sportive, culturali, ricreative Servizi Istituzionali Attività sportive, culturali, ricreative 21

22 COMUNE di MIRANO Area II Pianificazione Territoriale PAT e BBAA Area II Urbanistica Area II Edilizia Privata e Convenzionata Area II Pianificazione Territoriale PAT e BBAA Area II Pianificazione Territoriale PAT e BBAA Servizi istituzionali Ufficio ambiente Servizi istituzionali Ufficio ambiente Servizi istituzionali Ufficio ambiente Area III Gestione edilizia pubblica, cimiteri e parchi Area III Pianificazione e gestione Opere Stradali e PUT Area III Pianificazione e gestione Opere Stradali e PUT Area III Pianificazione e gestione Opere Stradali e PUT Area III Pianificazione e gestione Opere Stradali e PUT Area II Interventi Sociali e settore Casa Area II Pubblica Istruzione Area II Interventi Sociali e settore Casa Area II Interventi Sociali e settore Casa Area II Interventi Sociali e settore Casa 22

23 COMUNE di MIRANO Area II Interventi Sociali e settore Casa Area II Interventi Sociali e settore Casa Area II Interventi Sociali e settore Casa Area II Interventi Sociali e settore Casa Area III Gestione edilizia pubblica, cimiteri e parchi Area II SUAP Area II SUAP Area III Impianti Tecnologici Area II SUAP Area II SUAP Area I Finanziario Area I Finanziario Area I Finanziario Area I Finanziario Area I Finanziario Area I Finanziario 23

24 COMUNE di MIRANO Area I Finanziario Ordinamento per Area 24

25 25 COMUNE di MIRANO

29 COMUNE di MIRANO Linee di mandato Indirizzo strategico DUP: Sezione Strategica Obiettivo strategico DUP: Sezione Operativa Obiettivi operativi PEG: Piano della Performance Obiettivi gestionali Controllo 29

32 COMUNE di MIRANO Rigidità spesa corrente Spesa personale+quote ammortamento mutui/entrate correnti (rendiconto) Velocità gestione spese correnti Pagamenti Tit. 1/Impegni tit. 1 (rendiconto) Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni Tit. 1 +Ti. 3/Accertamenti Tit. 1+Tit. 3 (rendiconto) 32

34 denominazione: responsabile: COMUNE di MIRANO AREA CENTRO DI COSTO titolo obiettivo 1 0 tipologia obiettivo: obiettivo di mantenimento / consolidamento peso obiettivo: obiettivo di innovazione / sviluppo n. fasi: 0 0% autovalutazione: ## valutazione OIV: ## titolo obiettivo 2 0 tipologia obiettivo: obiettivo di mantenimento / consolidamento peso obiettivo: obiettivo di innovazione / sviluppo n. fasi: 0 0% autovalutazione: ## valutazione OIV: ## titolo obiettivo 3 0 tipologia obiettivo: obiettivo di mantenimento / consolidamento peso obiettivo: obiettivo di innovazione / sviluppo n. fasi: 0 0% autovalutazione: ## valutazione OIV: ## titolo obiettivo 4 0 tipologia obiettivo: obiettivo di mantenimento / consolidamento peso obiettivo: obiettivo di innovazione / sviluppo n. fasi: 0 0% autovalutazione: ## valutazione OIV: ## peso totale: (controllo) valutazione complessiva ponderata: 34