RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Transcript

1 Comune di Cercola Provincia di NAPOLI RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ESERCIZIO 2011

2 SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

3 1.1 - POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento n Popolazione residente al 31/12/2009 n di cui: maschi n femmine n nuclei familiari n comunità/convivenze n Popolazione al 01/01/2009 n Nati nell'anno n Deceduti nell'anno n. 118 saldo naturale n Immigrati nell'anno n Emigrati nell'anno n. 543 saldo migratorio n Popolazione al 31/12/2009 n di cui: In età prescolare (0/6 anni) n In età scuola obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni) n In età adulta (30/65 anni) n In età senile (oltre 65 anni) n Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n. entro il Livello di istruzione della popolazione residente: Nessun titolo n. Licenza elementare n. Licenza media n. Diploma n. Laurea n Condizione socio-economica delle famiglie: Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indic demografiche in atto.

4 1.2 - TERRITORIO Superficie in Kmq RISORSE IDRICHE * Laghi n. * Fiumi e Torrenti n STRADE * Statali Km 49 * Provinciali Km 1 * Comunali Km 27 * Vicinali Km 3 * Autostrade Km PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato NO * Piano regolatore approvato SI 05/02/2002 D.P.R.C. N. 180 * Programma di fabbricazione NO * Piano edilizia economica e popolare NO PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali NO * Artigianali NO * Commerciali NO * Altri Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000) NO Area della superficie fondiaria (in mq.): P.E.E.P P.I.P. AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

5 1.3 - SERVIZI PERSONALE Q.F. PREVISTI IN PIANTA IN SERVIZIO ORGANICA NUMERO A 12 5 B 4 1 B B3 6 1 C D 3 3 D D3 6 4 TOTALE Totale personale al 31/12/2009 dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n. 59 fuori ruolo n AREA TECNICA Q.F. QUALIFICA N. PREV. N. IN PROF.LE P.O. SERVIZIO A 3 B1 2 B3 1 C 6 3 D1 3 D3 1 1 TOTALE 16 4

6 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Q.F. QUALIFICA N. PREV. N. IN PROF.LE P.O. SERVIZIO B 3 C 3 2 D 3 3 TOTALE AREA DI VIGILANZA Q.F. QUALIFICA N. PREV. N. IN PROF.LE P.O. SERVIZIO A 1 B 1 1 C D1 3 2 D3 1 1 TOTALE AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA Q.F. QUALIFICA N. PREV. N. IN PROF.LE P.O. SERVIZIO A 5 2 B1 8 4 B3 4 1 C 6 2 D1 4 2 D3 1 1 TOTALE 28 12

7 STRUTTURE ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE TIPOLOGIA IN CORSO PLURIENNALE Asili nido posti n Scuole materne posti n Scuole elementari posti n Scuole medie posti n Strutture residenziali per anziani posti n Farmacie Comunali n Rete fognaria: - bianca km nera km - mista km Esistenza depuratore s/n Rete acquedotto km Attuazione servizio idrico integrato s/n Aree verdi, parchi, giardini n. hq Punti luce illuminazione pubblica n Rete gas km Raccolta rifiuti: - civile q. - industriale q. - racc. diff.ta s/n Esistenza discarica s/n Mezzi operativi n Veicoli n Centro elaborazione dati s/n Personal computer n.

8 Altre strutture L'Ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale.

9 ORGANISMI GESTIONALI ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE CONSORZI n. 3 n. 3 n. 3 n AZIENDE n. 1 n. 1 n. 1 n ISTITUZIONI n. 1 n. 1 n. 1 n SOCIETA' DI CAPITALI n. n. n. n CONCESSIONI n. n. n. n Denominazione Consorzio/i CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI CIMITERIALI Comune/i associato/i (indicare il n.ø tot. e nomi) CERCOLA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO, MASSA DI SOMMA Denominazione Azienda Ente/i Associato/i Denominazione Istituzione/i Ente/i Associato/i Denominazione S.p.A Ente/i Associato/i Servizi gestiti in concessione Soggetti che svolgono i servizi Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni uniti per ciascuna unione)

10 Altro (specificare)

11 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata dell'accordo L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione PATTO TERRITORIALE Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - gia' operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata Data di sottoscrizione

12 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO - RIFERIMENTI NORMATIVI: Con l'approvazione del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 il governo ha dato attuazione alla delega ricevuta dal Parlamento con la legge 5 maggio 2009, n. 42, per la realizzazione del federalismo Fiscale Municipale. A decorrere dal 2011 sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito derivate dall'imposta di registro ed imposta di bollo, imposta ipotecaria e catastale, imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi agli immobili, tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, cedolare secca sugli affitti. per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare viene istituito un Fondo Sperimentale di Riequilibrio, alimentato per tre anni dai tributi sopra elencati. Ai comuni è attribuita una comèpartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, assumendo a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale di compartecipazione è fissata in misura non superiore al 2 per cento. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 viene garantito un gettito di trasferimenti fiscalizzati pari ai trasferimenti del 2010 al netto del taglio determinato dal D.L. 78/2010, comma 91, art.1, legge n. 220/2010. Vengono garantiti il trasferimento compensativo dell'ici prima casa, il trasferimento per L'IVA servizi non commerciali e il trasferimento sviluppo degli investimenti. - FUNZIONI O SERVIZI: - MEZZI FINANZIARI TRASFERITI: - UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO: FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

13 - RIFERIMENTI NORMATIVI: - FUNZIONI O SERVIZI: - MEZZI FINANZIARI TRASFERITI: - UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO: VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

14 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

15 SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE

16 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO Quadro Riassuntivo TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Previsione % Esercizio Esercizio in corso del bilancio I^ anno II^ anno scost annuale successivo successivo col.4/ Tributarie , , , , , ,79 22,08 Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,96 36,09- Extratributarie , , , , , ,22 3,61- TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,97 3,17- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti , ,00 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) , , , , , ,97 0,45 Alienazione di beni e trasferimenti di capitale , , , , , ,00 88,29- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti Accensione mutui passivi , , , , , ,00 1,19 Altre accensione di prestiti Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti , , , ,00 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) , , , , , ,00 51,42- Riscossione di crediti , , ,00 160,00 Anticipazioni di cassa TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) , , ,00 160,00 TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) , , , , , ,97 24,87-

17 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Entrate tributarie TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Previsione % Esercizio Esercizio in corso del bilancio I^ anno II^ anno scost annuale successivo successivo col.4/ Imposte , , , , , ,54 0,43- Tasse , , , , , ,66 11,10- Tributi speciali ed altre entrate proprie 2683, , , , , ,59 TOTALE , , , , , ,79 22, IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI GETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA NON TOTALE DEL GETTITO ALIQUOTE ICI RESIDENZIALE (A) RESIDENZIALE (B) (A+B) Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio ICI I^ CASA 5,50 5,50 ICI II^ CASA 6,50 6,50 Fabbr. prod.vi 7,00 7,00 Altro 7,00 7,00 TOTALE

18 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli Per l'ici indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni % Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi Altre considerazioni e vincoli

19 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti correnti TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Previsione % Esercizio Esercizio in corso del bilancio I^ anno II^ anno scost annuale successivo successivo col.4/ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato , , , , , ,96 50,89- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione , , , , , ,00 35,50 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate , , ,59 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico 25000, , , , , ,00 TOTALE , , , , , ,96 36, Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) Altre considerazioni e vincoli.

20 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Proventi extratributari TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Previsione % Esercizio Esercizio in corso del bilancio I^ anno II^ anno scost annuale successivo successivo col.4/ Proventi dei servizi pubblici , , , , , ,49 24,56- Proventi dei beni dell'ente , , , , , ,80 34,39 Interessi su anticipazioni e crediti 8887, , , , ,60 0,02- Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società Proventi diversi 42516, , , , , ,33 TOTALE , , , , , ,22 3, Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto alla entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile Altre considerazioni e vincoli.

21 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Contributi e Trasferimenti in c/capitale TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Previsione % Esercizio Esercizio in corso del bilancio I^ anno II^ anno scost annuale successivo successivo col.4/ Alienazione di beni patrimoniali Trasferimenti di capitale dallo Stato 3017, , ,47 Trasferimenti di capitale dalla Regione , , , ,00 91,07- Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico 99814, ,00 Trasferimenti di capitale da altri soggetti , , , , , ,00 34,25- TOTALE , , , , , ,00 88, Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio Altre considerazioni e illustrazioni.

22 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Proventi ed oneri di urbanizzazione TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Previsione % Esercizio Esercizio in corso del bilancio I^ anno II^ anno scost annuale successivo successivo col.4/ TOTALE Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita' Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte Altre considerazioni e vincoli.

23 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Accensione di prestiti TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Previsione % Esercizio Esercizio in corso del bilancio I^ anno II^ anno scost annuale successivo successivo col.4/ Finanziamenti a breve termine Assunzioni di mutui e prestiti , , , , , ,00 1,19 Emissione di prestiti obbligazionari TOTALE , , , , , ,00 1, Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale Altre considerazioni e vincoli.

24 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Previsione % Esercizio Esercizio in corso del bilancio I^ anno II^ anno scost annuale successivo successivo col.4/ Riscossioni di crediti , , ,00 160,00 Anticipazioni di cassa TOTALE , , ,00 160, Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria Altre considerazioni e vincoli.

25 SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI

26 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA % % % Programma N. 1 Spesa corrente consolidata ,00 100, ,32 100, ,62 100,0 " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,62 Programma N. 2 Spesa corrente consolidata " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale Programma N. 3 Spesa corrente consolidata ,00 36, ,56 24, ,48 65,6 " " di sviluppo Spesa per investimento ,00 63, ,00 75, ,00 34,4 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,48 Programma N. 4 Spesa corrente consolidata ,00 64, ,88 24, ,54 67,8 " " di sviluppo ,00 0,7 Spesa per investimento ,00 34, ,00 75, ,00 32,2 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,54

27 % % % Programma N. 5 Spesa corrente consolidata ,00 97, ,58 100, ,92 100,0 " " di sviluppo 3.000,00 0,9 Spesa per investimento 4.000,00 1,2 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,92 Programma N. 6 Spesa corrente consolidata ,00 97, ,24 100, ,54 100,0 " " di sviluppo Spesa per investimento 5.000,00 2,9 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,54 Programma N. 7 Spesa corrente consolidata " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale Programma N. 8 Spesa corrente consolidata ,85 100, ,56 100, ,23 100,0 " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,23 Programma N. 9 Spesa corrente consolidata ,26 48, ,98 79, ,84 81,9 " " di sviluppo Spesa per investimento ,00 51, ,00 20, ,00 18,1 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,84

28 % % % Programma N. 10 Spesa corrente consolidata ,00 100, ,08 100, ,51 100,0 " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,51 Programma N. 11 Spesa corrente consolidata ,00 100, ,00 100, ,60 100,0 " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,60 Programma N. 12 Spesa corrente consolidata " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale TOTALE COMPLESSIVO Spesa corrente consolidata ,11 67, ,20 60, ,28 86,4 " " di sviluppo ,00 0,1 Spesa per investimento ,00 32, ,00 39, ,00 13,6 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,28

29 3.4 - PROGRAMMA N. 1 RESPONSABILE Descrizione del programma AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

30 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO , , ,51 - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE , , ,58 TOTALE (A) , , ,09 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI FUNZIONI GENERALI DI AMM. TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,09

31 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI % % % Spesa corrente consolidata ,00 100, ,32 100, ,62 100,0 " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,62 V.% su totale spese finali 18,8 16,1 23,5

32 3.4 - PROGRAMMA N. 2 RESPONSABILE Descrizione del programma GIUSTIZIA Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

33 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C)

34 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Spesa corrente consolidata " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo % % % Totale V.% su totale spese finali

35 3.4 - PROGRAMMA N. 3 RESPONSABILE Descrizione del programma POLIZIA LOCALE Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

36 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE , , ,80 TOTALE (A) , , ,80 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,80

37 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI % % % Spesa corrente consolidata ,00 36, ,56 24, ,48 65,6 " " di sviluppo Spesa per investimento ,00 63, ,00 75, ,00 34,4 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,48 V.% su totale spese finali 12,2 16,7 9,0

38 3.4 - PROGRAMMA N. 4 RESPONSABILE Descrizione del programma ISTRUZIONE PUBBLICA Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

39 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO - REGIONE ,00 - PROVINCIA , , ,00 - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE , , ,60 TOTALE (A) , , ,60 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,60

40 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI % % % Spesa corrente consolidata ,00 64, ,88 24, ,54 67,8 " " di sviluppo ,00 0,7 Spesa per investimento ,00 34, ,00 75, ,00 32,2 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,54 V.% su totale spese finali 12,5 30,4 16,5

41 3.4 - PROGRAMMA N. 5 RESPONSABILE Descrizione del programma CULTURA E BENI CULTURALI Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

42 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C)

43 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI % % % Spesa corrente consolidata ,00 97, ,58 100, ,92 100,0 " " di sviluppo 3.000,00 0,9 Spesa per investimento 4.000,00 1,2 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,92 V.% su totale spese finali 2,1 1,9 2,8

44 3.4 - PROGRAMMA N. 6 RESPONSABILE Descrizione del programma SPORT E RICREAZIONE Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

45 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE , , ,80 TOTALE (A) , , ,80 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,80

46 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI % % % Spesa corrente consolidata ,00 97, ,24 100, ,54 100,0 " " di sviluppo Spesa per investimento 5.000,00 2,9 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,54 V.% su totale spese finali 1,1 0,9 1,4

47 3.4 - PROGRAMMA N. 7 RESPONSABILE Descrizione del programma TURISMO Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

48 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C)

49 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Spesa corrente consolidata " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo % % % Totale V.% su totale spese finali

50 3.4 - PROGRAMMA N. 8 RESPONSABILE Descrizione del programma VIABILITA' E TRASPORTI Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

51 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C)

52 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI % % % Spesa corrente consolidata ,85 100, ,56 100, ,23 100,0 " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,23 V.% su totale spese finali 3,3 3,1 4,5

53 3.4 - PROGRAMMA N. 9 RESPONSABILE Descrizione del programma TERRITORIO E AMBIENTE Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

54 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA , , ,56 - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE , , ,13 TOTALE (A) , , ,69 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,69

55 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI % % % Spesa corrente consolidata ,26 48, ,98 79, ,84 81,9 " " di sviluppo Spesa per investimento ,00 51, ,00 20, ,00 18,1 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,84 V.% su totale spese finali 38,9 21,1 28,5

56 3.4 - PROGRAMMA N. 10 RESPONSABILE Descrizione del programma SETTORE SOCIALE Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

57 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO - REGIONE , , ,00 - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE , , ,77 TOTALE (A) , , ,77 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,77

58 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI % % % Spesa corrente consolidata ,00 100, ,08 100, ,51 100,0 " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,51 V.% su totale spese finali 11,0 9,6 13,6

59 3.4 - PROGRAMMA N. 11 RESPONSABILE Descrizione del programma SVILUPPO ECONOMICO Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

60 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C)

61 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI % % % Spesa corrente consolidata ,00 100, ,00 100, ,60 100,0 " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,60 V.% su totale spese finali 0,1 0,1 0,2

62 3.4 - PROGRAMMA N. 12 RESPONSABILE Descrizione del programma SERVIZI PRODUTTIVI Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

63 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C)

64 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Spesa corrente consolidata " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo % % % Totale V.% su totale spese finali

65 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO Denominazione del programma programma n. PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA 1 Anno di competenza ,00 Iø Anno successivo ,32 IIø Anno successivo ,62 Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato ,79 Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate ,04 PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA 2 Anno di competenza Iø Anno successivo IIø Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate

66 Denominazione del programma programma n. PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA 3 Anno di competenza ,00 Iø Anno successivo ,56 IIø Anno successivo ,48 Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate ,80 PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA 4 Anno di competenza ,00 Iø Anno successivo ,88 IIø Anno successivo ,54 FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione ,00 Provincia ,00 Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate ,60

67 Denominazione del programma programma n. PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA 5 Anno di competenza ,00 Iø Anno successivo ,58 IIø Anno successivo ,92 Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA 6 Anno di competenza ,00 Iø Anno successivo ,24 IIø Anno successivo ,54 FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate ,80

68 Denominazione del programma programma n. PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA 7 Anno di competenza Iø Anno successivo IIø Anno successivo Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA 8 Anno di competenza ,85 Iø Anno successivo ,56 IIø Anno successivo ,23 FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate

69 Denominazione del programma programma n. PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA 9 Anno di competenza ,26 Iø Anno successivo ,98 IIø Anno successivo ,84 Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev ,92 Altri indebitamenti Altre entrate ,39 PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA 10 Anno di competenza ,00 Iø Anno successivo ,08 IIø Anno successivo ,51 FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione ,00 Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate ,19

70 Denominazione del programma programma n. PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA 11 Anno di competenza ,00 Iø Anno successivo ,00 IIø Anno successivo ,60 Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA 12 Anno di competenza Iø Anno successivo IIø Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate

71 Denominazione del programma programma n. TOTALE COMPLESSIVO Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza ,11 Iø Anno successivo ,20 IIø Anno successivo ,28 FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato ,79 Regione ,00 Provincia ,00 Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev ,92 Altri indebitamenti Altre entrate ,82

72 SEZIONE 4 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

73 4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) Codice Anno di Importo Descrizione Funzione impegno Fonti di (oggetto dell'opera) Servizio fondi Totale Già liquidato finanziamento

74 4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

75 SEZIONE 5 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D. L.vo 267/2000)

76 Comune di Cercola DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009 Classificazione funzionale Amministrazione Cultura e Classificazione gestione e Giustizia Polizia Istruzione beni economica controllo locale pubblica culturali A) SPESE CORRENTI 1. Personale , , , ,01 di cui: - oneri sociali , ,00 - ritenute IRPEF , , , ,72 2. Acquisto beni e servizi , , , ,29 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc , ,06 4. Trasferimenti a imprese private 5. Trasferimenti a Enti pubblici 3.827,98 di cui: - Stato e Enti Amm.le C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 3.827,98 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) , ,06 7. Interessi passivi 7.172, , ,49 8. Altre spese correnti , , , ,52 TOTALE SPESE CORRENTI ( ) , , , ,31

77 Comune di Cercola DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO segue Classificazione funzionale Viabilità e trasporti Settore Viabilità Trasporti Classificazione sport e Turismo illuminazione pubblici Totale economica ricreat. servizio 01 e 02 servizio 03 A) SPESE CORRENTI 1. Personale di cui: - oneri sociali - ritenute IRPEF 2. Acquisto beni e servizi , , ,06 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc ,00 7,88 7,88 4. Trasferimenti a imprese private 5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.le C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 4.900,00 7,88 7,88 7. Interessi passivi , , ,88 8. Altre spese correnti TOTALE SPESE CORRENTI ( ) , ,94 7, ,82

78 Comune di Cercola DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO segue Classificazione 9 10 funzionale Gestione territorio e dell'ambiente Edilizia Servizio Altre Classificazione residenziale idrico servizio 01, Totale Settore economica pubblica serv.02 servizio 04 03, 05 e 06 sociale A) SPESE CORRENTI 1. Personale 276,16 276, ,40 di cui: - oneri sociali - ritenute IRPEF ,72 2. Acquisto beni e servizi , , , ,38 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc , , ,25 4. Trasferimenti a imprese private 5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.le C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) , , ,25 7. Interessi passivi , , ,49 338,29 8. Altre spese correnti 4.323,30 TOTALE SPESE CORRENTI ( ) , , , , ,62

79 Comune di Cercola DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO segue Classificazione 11 funzionale Sviluppo economico Industria Altre Classificazione artigianato Commercio Agricoltura servizio da Totale economica servizio 04 e 06 servizio 05 servizio a 03 A) SPESE CORRENTI 1. Personale di cui: - oneri sociali - ritenute IRPEF 2. Acquisto beni e servizi Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc , ,14 4. Trasferimenti a imprese private 5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.le C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) , ,14 7. Interessi passivi 8. Altre spese correnti TOTALE SPESE CORRENTI ( ) , ,14

80 Comune di Cercola DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO segue Classificazione 12 funzionale Classificazione Servizi Totale economica produttivi generale A) SPESE CORRENTI 1. Personale ,39 di cui: - oneri sociali ,94 - ritenute IRPEF ,12 2. Acquisto beni e servizi ,49 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc ,80 4. Trasferimenti a imprese private 5. Trasferimenti a Enti pubblici 3.827,98 di cui: - Stato e Enti Amm.le C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 3.827,98 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) ,78 7. Interessi passivi ,87 8. Altre spese correnti ,36 TOTALE SPESE CORRENTI ( ) ,89

81 Comune di Cercola DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO segue Classificazione funzionale Amministrazione Cultura e Classificazione gestione e Giustizia Polizia Istruzione beni economica controllo locale pubblica culturali B) SPESE IN C/CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi , ,51 di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient , ,00 Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 3. Trasferimenti a imprese private 4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.le C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 6. Partecipazioni e Conferimenti 7. Concess. cred. e anticipazioni TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( ) , ,51 TOTALE GENERALE , , , ,31

82 Comune di Cercola DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO segue Classificazione funzionale Viabilità e trasporti Settore Viabilità Trasporti Classificazione sport e Turismo illuminazione pubblici Totale economica ricreat. servizio 01 e 02 servizio 03 B) SPESE IN C/CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi , , ,60 di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient. Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 3. Trasferimenti a imprese private 4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.le C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 6. Partecipazioni e Conferimenti 7. Concess. cred. e anticipazioni TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( ) , , ,60 TOTALE GENERALE , ,54 7, ,42

83 Comune di Cercola DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO segue Classificazione 9 10 funzionale Gestione territorio e dell'ambiente Edilizia Servizio Altre Classificazione residenziale idrico servizio 01, Totale Settore economica pubblica serv.02 servizio 04 03, 05 e 06 sociale B) SPESE IN C/CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi , , ,01 di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient , ,00 Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc , ,00 3. Trasferimenti a imprese private 4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.le C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 7.820, ,00 6. Partecipazioni e Conferimenti 7. Concess. cred. e anticipazioni TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( ) , , ,01 TOTALE GENERALE , , , , ,62

84 Comune di Cercola DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO segue Classificazione 11 funzionale Sviluppo economico Industria Altre Classificazione artigianato Commercio Agricoltura servizio da Totale economica servizio 04 e 06 servizio 05 servizio a 03 B) SPESE IN C/CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient. Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 3. Trasferimenti a imprese private 4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.le C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 6. Partecipazioni e Conferimenti 7. Concess. cred. e anticipazioni TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( ) TOTALE GENERALE , ,14

85 Comune di Cercola DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO segue Classificazione 12 funzionale Classificazione Servizi Totale economica produttivi generale B) SPESE IN C/CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi ,27 di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient ,70 Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc ,00 3. Trasferimenti a imprese private 4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.le C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 7.820,00 6. Partecipazioni e Conferimenti 7. Concess. cred. e anticipazioni TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( ) ,27 TOTALE GENERALE ,16

86 SEZIONE 6 CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE