COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

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1 COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

2 COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

3 1.1 - POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento n. 1826, Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo n.267/2000) n. 1889,00 di cui: maschi n. 962,00 femmine n. 927,00 nuclei familiari n. 714,00 comunita'/convivenze n. 0, Popolazione all'1/1 (penultimo anno precedente) n. 1832, Nati nell'anno n Deceduti nell'anno n. 10 saldo naturale n. 9, Immigrati nell'anno n Emigrati nell'anno n. 53 saldo migratorio n. 48, Popolazione al 31/12 (penultimo anno precedente) n. 1889,00 di cui In eta' prescolare(0/6) n. 130, In eta' scuola obbligo (7/14 anni) n. 194, In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni) n. 312, In eta' adulta (30/65 anni) n. 968, In eta' senile (oltre 65 anni) n. 285, Tasso di natalita' ultimo quinquennio: Anno 2008 Tasso 1,20 Anno 2009 Tasso 0,49 Anno 2010 Tasso 1,02 Anno 2011 Tasso 0,88 Anno 2012 Tasso 1, Tasso di mortalita' ultimo quinquennio Anno 2008 Tasso 0,38 Anno 2009 Tasso 0,65 Anno 2010 Tasso 1,02 Anno 2011 Tasso 0,82 Anno 2012 Tasso 0, Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n. 2700,00 (entro il...) entro il 31/07/2015..

4 1.1 - POPOLAZIONE Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIO Condizione socio-economica delle famiglie: MEDIO BASSO TERRITORIO Superficie in Kmq. 8, RISORSE IDRICHE * Laghi n. 0 * Fiumi e Torrenti n STRADE * Statali Km 0,00 * Provinciali Km 6,90 * Comunali Km 4,00 * Vicinali Km 1,00 * Autostrade Km 0, PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato si X no... Si tratta del PGT, approvato in data 13/10/2009, esecutivo * Piano regolatore approvato si X no... Si tratta del PGT, approvato in data 13/10/2009, esecutivo * Programma di fabbricazione si... no... * Piano di edilizia economica e popolare si... no... PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali si... no... * Artigianali si... no... * Commerciali si... no... Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) si X no... Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 0,00 AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. 0,00 0,00 P.I.P. 0,00 0,00

5 1.3 - SERVIZI PERSONALE CATEGORIE PREVISTI IN PIANTA IN SERVIZIO ORGANICA NUMERO NUMERO Segretario A 0 0 Segretario B 0 0 Segretario C 0 0 Segertario generale Camera Commer.I.A. 0 0 Direttore Generale 0 0 Dirigenti fuori D.O. 0 0 Altre specializzazioni fuori D.O. 0 0 Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato 0 0 Qualifica dirigenziale a tempo determinato 0 0 Categoria D5 profili accesso D3 0 0 Categoria D5 profili accesso D1 0 1 Categoria D4 profili accesso D3 0 0 Categoria D4 profili accesso D1 0 0 Categoria di accesso D3 0 0 Categoria D3 0 1 Categoria D2 1 0 Categoria di accesso D1 1 0 Categoria C4 0 0 Categoria C3 0 1 Categoria C2 0 0 Categoria di accesso C1 1 0 Categoria B7 profili di accesso B3 0 1 Categoria B6 profili di accesso B1 0 0 Categoria B6 profili di accesso B3 0 1 Categoria B5 profili di accesso B1 0 0 Categoria B4 profili di accesso B3 0 0 Categoria B4 profili di accesso B1 0 0

6 CATEGORIE PREVISTI IN PIANTA IN SERVIZIO ORGANICA NUMERO NUMERO Categoria di accesso B3 2 0 Categoria B3 0 0 Categoria B2 Posizione economica B2 0 0 Categoria di accesso B1 0 0 Categoria A4 0 0 Categoria A3 0 0 Categoria A2 0 0 Categoria di accesso A1 0 0 Personale contrattista a tempo indeterm. 0 0 Collaboratori a tempo determinato Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n. 5 fuori ruolo n AREA TECNICA N. CATEGORIA QUALIFICA PREV. N. IN PROF.LE P.O. SERVIZIO ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 0 ISTRUTTORE DIRETTIVO 0 1 OPERATORE 1 0 OPERATORE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA N. CATEGORIA QUALIFICA PREV. N. IN PROF.LE P.O. SERVIZIO ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 0 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 0

7 AREA DI VIGILANZA N. CATEGORIA QUALIFICA PREV. N. IN PROF.LE P.O. SERVIZIO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA N. CATEGORIA QUALIFICA PREV. N. IN PROF.LE P.O. SERVIZIO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 0 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 0 1 OPERATORE 1 0 OPERATORE 0 1 NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente.

8 STRUTTURE ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE TIPOLOGIA IN CORSO PLURIENNALE ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO Asili nido n. 0 posti n. 0,00 posti n. 0,00 posti n. 0,00 posti n. 0, Scuole materne n. 1 posti n. 80,00 posti n. 80,00 posti n. 80,00 posti n. 80, Scuole elementari n. 1 posti n. 110,00 posti n. 110,00 posti n. 110,00 posti n. 110, Scuole medie n. 0 posti n. 0,00 posti n. 0,00 posti n. 0,00 posti n. 0, Strutture residenziali per anziani n. 0 posti n. 0,00 posti n. 0,00 posti n. 0,00 posti n. 0, Farmacie Comunali n. 0,00 n. 0,00 n. 0,00 n. 0, Rete fognaria in Km bianca KM 3,00 KM 3,00 KM 3,00 KM 3, nera KM 3,00 KM 3,00 KM 3,00 KM 3, mista KM 5,00 KM 5,00 KM 5,00 KM 5, Esistenza depuratore si X no... si X no... si X no... si X no Rete acquedotto in Km. KM 5,00 KM 5,00 KM 5,00 KM 5, Attuazione servizio idrico integrato si X no... si X no... si X no... si X no Aree verdi, parchi, giardini n. 5,00 n. 5,00 n. 5,00 N. 5,00 hq. 1,00 hq. 1,00 hq. 1,00 hq. 1, Punti luce illuminaz. pubbl. n. 240,00 n. 240,00 n. 240,00 n. 240, Rete gas in Km. 5,00 5,00 5,00 5, Raccolta rifiuti in quint.: civile 7151, , , , industriale 0,00 0,00 0,00 0, racc.diff.ta si X no... si X no... si X no... si X no Esistenza discarica si... no X si... no X si... no X si... no X Mezzi operativi n. 1,00 n. 1,00 n. 1,00 n. 1, Veicoli n. 3,00 n. 3,00 n. 3,00 n. 3, Centro elaborazione dati si... no X si... no X si... no X si... no X Personal computer n. 7,00 n. 7,00 n. 7,00 n. 7, Altre strutture (specificare) piazzola ecologica

9 ORGANISMI GESTIONALI ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE IN CORSO PLURIENNALE ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO Consorzi n. 0 n. 0 n. 0 n Aziende n. 0 n. 0 n. 0 n Istituzioni n. 0 n. 0 n. 0 n Societa' di capitali n. 0 n. 0 n. 0 n Concessioni n. 0 n. 0 n. 0 n Denominazione Consorzio/i SI TRATTA DI CONVENZIONI E NON CONSORZI, COME SEGUE: -SERVIZIO ASSOCIATO SCUOLA MEDIA COMUNI DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO, CAMISANO, CASTEL GABBIANO, SERGNANO, PIANENGO, CAPRALBA; -SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE COMUNI DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO, INZAGO E FARA GERA D'ADDA; -SERVIZIO POLIZIA LOCALE: COMUNI DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO, CAMISANO, SERGNANO, PIANENGO, CASTELGABBIANO, PIERANICA; -SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE: COMUNI DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO E VAILATE; -SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: COMUNI DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO, CAMISANO, SERGNANO, PIANENGO, CASTELGABBIANO; -SERVIZIO CATASTO: COMUNI DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO, CAMISANO, SERGNANO, PIANENGO, CASTELGABBIANO; Comune/i associato/i (indicare il n.tot. e nomi) Denominazione Azienda -SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO; -PADANIA ACQUE SPA; -COMUNITA' SOCIALE CREMASCA Ente/i Associato/i Denominazione Istituzione/i Ente/i Associato/i Denominazione S.p.A Ente/i Associato/i Servizi gestiti in concessione SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA Soggetti che svolgono i servizi G.E.I. - CREMA; LO.VU.CRE. - CREMONA Unione di Comuni (se costituita) n Altro (specificare) La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità: a)'ente può gestire le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni; b)l'ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità. Il consiglio comunale provvede all organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla costituzione ed all adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali ed all affidamento di attività in convenzione.

10 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto PIANO TERRITORIALE D'AREA DELL'ALTO CREMASCO Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata dell'accordo L'accordo e' - gia' operativo Data di sottoscrizione PATTO TERRITORIALE Oggetto PIANO PER LO SVILUPPO TERRITORIALE DEL CIRCONDARIO CREMASCO Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata del Patto territoriale Il Patto e' - gia' operativo Data di sottoscrizione ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata - in corso di definizione Data di sottoscrizione FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA Funzioni e servizi delegati dallo Stato * Riferimenti normativi * Funzioni o servizi * Trasferimenti di mezzi finanziari * Unita' di personale trasferito Funzioni e servizi delegati dalla regione * Riferimenti normativi * Funzioni o servizi * Trasferimenti di mezzi finanziari * Unita' di personale trasferito

11 Valutazione in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite ECONOMIA INSEDIATA L economia di un territorio si divide in tre distinti settori. Il settore primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute. Situazione alla data del 31/12/ Agricoltura: Nr. aziende 18 - Nr. addetti 42 - Industrie Alimentari: Nr. aziende 1 - Nr. addetti Imprese Edili: Nr. Aziende 4 - Nr. addetti 20 - Alberghi e Ristoranti: Nr. aziende 1 - nr. addetti 6 - Istruzione: Nr. plessi scolastici statali 2 - Altri Servizi Pubblici: nr. Unità locali 2 - Commercio: Nr. aziende 10 - Nr. addetti 30

12 COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE

13 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO QUADRO RIASSUNTIVO TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 Anno 2011 Anno 2012 in corso del bilancio successivo successivo risp. ENTRATE (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Tributarie , , , , , ,00-0% Contributi e trasferiment , , , , , ,00-33% i correnti Extratributarie , , , , , ,00-6% TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,00-4% =============== =============== =============== =============== =============== =============== ===== Proventi oneri di urbaniz 5.115, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% zazione destinati a manut enzione Ordinaria del pat rimonio Avanzo di amministrazione 0,00 0, ,00 0,00 =========== =========== === applicato per spese corr enti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE , , , , , ,00-5% PER SPESE CORRENTI E RIM BORSO DI PRESTITI (A) ========================= =============== =============== =============== =============== =============== =============== ===== Alienazione di beni e tra , , , , , ,00-6% sferimenti di capitale Proventi oneri di urbaniz , , , , , ,00 46% zazione destinati a inves timenti Accensione mutui passivi , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% Avanzo di amministrazione applicato per: -Fondi ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 =========== =========== === -Finanz.to investimenti , , ,00 0,00 =========== =========== === TOTALE ENTRATE C/CAPITALE , , , , , ,00-6% DESTINATE A INVESTIMENTI (B) =============== =============== =============== =============== =============== =============== ===== Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% Anticipazioni di cassa , , , , , ,00-73% TOTALE MOVIMENTO FONDI(C) , , , , , ,00-73% ========================= =============== =============== =============== =============== =============== =============== =====

14 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO QUADRO RIASSUNTIVO TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 Anno 2011 Anno 2012 in corso del bilancio successivo successivo risp. ENTRATE (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col TOTALE GENERALE ENTRATE ( , , , , , ,00-12% A+B+C) ========================= =============== =============== =============== =============== =============== =============== =====

15 ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE TRIBUTARIE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2011 Anno 2012 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Imposte , , , , , ,00 6% Tasse , , , , , ,00 17% Tributi speciali ed altre 0,00 0, , , , ,00-27% entrate proprie TOTALE , , , , , ,00-0% ALIQUOTE GETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA I.C.I. (o/oo) RESIDENZIALE (A) NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL GETTITO Esercizio Esercizio Esercizio (A+B) ENTRATE Esercizio bilancio Esercizio bilancio di Esercizio bilancio di in corso previsione in corso previsione in corso previsione annuale annuale annuale ICI I Casa 0,00 0,00 0,00 0,00 ======= ======= 0,00 ICI II Casa 0,00 0,00 0,00 0,00 ======= ======= 0,00 Fabbricati produttivi 0,00 0,00 ======= ======= 0,00 0,00 0,00 Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli Per l'ici indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni...% Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione delle congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi. MARIA CHIARA CAMPANINI ISTRUTTORE DIRETTIVO

16 Altre considerazioni e vincoli. PROSEGUE L'ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER I PERIODI PREGRESSI. PER QUANTO RIGUARDA LA TARES L'IMPORTO DEL GETTITO E' DOVUTO ALLA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI, COME DA PIANO FINANZIARIO. DAL 2012 SI SUSSEGUONO NUMEROSI CAMBIAMENTI NORMATIVI, CHE PASSANO DALL'ISTITUZIONE DELL'IMU E TARES PER IL 2013 ALLA IUC NEL 2014

17 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2011 Anno 2012 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Contributi e trasf.ti cor , , , , , ,00-37% renti dallo Stato Contributi e trasf.ti cor , , , , , ,00 0% renti dalla Regione Contributi e trasf.ti dal 3.597, , , , , ,00-59% la Regione per funzioni d elegate Contributi e trasf.ti da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% parte di organismi comuni tari e internazionali Contributi e trasf.ti da 4.150, , , , , ,00 0% altri enti del settore pu bblico TOTALE , , , , , ,00-33% Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore Illustrazione altri trasferimenti correlatiad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) Altre considerazioni e vincoli

18 PROVENTI EXTRATRIBUTARI TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2011 Anno 2012 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Proventi dei servizi pubb , , , , , ,00 2% lici Proventi dei beni dell'en , , , , , ,00-9% te Interessi su anticipazion 1.054,00 679,12 760,00 500,00 500,00 500,00-34% i e crediti Utili netti delle aziende 2.964,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00-100% spec. e partecipate, div idendi di societa' Proventi diversi , , , , , ,00-7% TOTALE , , , , , ,00-6% Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio. LA MAGGIOR PARTE DELLE RISORSE RIGUARDA I PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA NONCHE' IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. L'ENTRATA DERIVANTE DALLA CONVENZIONE CON DITTA GALBANI PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE CONSENTE UN BUON RITORNO DI RISORSE A FRONTE DELL'IMPEGNO DELL'A.C. DI ASFALTARE LA PARTE AD USO PUBBLICO DEL PIAZZALE GALBANI, GIA' AVVENUTA PRECEDENTEMENTE. DAL 2013 E' IN FUNZIONE LA PALESTRA COMUNALE CON CONSEGUENTE INTROITO Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile. I PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE SONO RAPPRESENTATI DAI CANONI DI AFFITTO DI NR. 7 APPARTAMENTI IN E.R.P., DAI LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POSTALE E DAL CANONE PER ANTENNA ADSL WIRELESS AEM COM DAL Altre considerazioni e vincoli

19 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2011 Anno 2012 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Alienazione di beni patri 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 6% moniali Trasferimenti di capitale 214,00 0, , ,00 0,00 0,00 0% dallo Stato Trasferimenti di capitale 0, , ,00 0,00 0,00 0,00-100% dalla Regione Trasferimenti di capitale , ,40 0, ,00 0,00 0,00 0% da altri Enti del settor e pubblico Trasferimenti di capitale , , , , , ,00 4% da altri soggetti TOTALE , , , , , ,00-6% Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio. LE ENTRATE ISCRITTE PER ALIENAZIONE DI BENI SONO RIFERITE: - ALLE AREE DEL P.I.P. DA REALIZZARE SUL TERRITORIO COMUNALE; - ALLA ALIENAZIONE DELL'AREA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DESTINATA AL BAR, GIA' IN CONCESSIONE A PRIVATO.