RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
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- Nicolina Bettini
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1 COMUNE DI FAGNANO CASTELLO RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA Modello ufficiale
2 Comune di Fagnano Castello RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI Sezione 1 - Caratteristiche generali Pag Popolazione (da a ) Territorio (da a 1.2.4) 2 Servizi Personale ( e successivi) Strutture (da a ) Organismi gestionali (da a ) Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da a ) Funzioni esercitate su delega (da a ) Economia insediata 8 Sezione 2 - Analisi delle risorse Fonti di finanziamento (2.1.1) 9 Analisi delle risorse Entrate tributarie (da a ) Contributi e trasferimenti correnti (da a ) Proventi extratributari (da a ) Contributi e trasferimenti in c/capitale (da a ) Proventi ed oneri di urbanizzazione (da a ) Accensione di prestiti (da a ) Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da a ) 24 Sezione 3 - Programmi e Progetti Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente Quadro generale degli impieghi per programma 27 Amministrazione, gestione e controllo Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 32 Giustizia Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 35 Polizia locale Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 38 Istruzione pubblica Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 41 Cultura e beni culturali Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 44 Sport e ricreazione Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 47 Turismo Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 50 Viabilità e trasporti Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 53 Territorio e ambiente
3 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 56 Settore sociale Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 59 Sviluppo economico Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 62 Servizi produttivi Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 65 Lavori pubblici Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma Riepilogo programmi per fonti di finanziamento 69 Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti Elenco delle opere pubbliche Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi 72 Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio A) Spese correnti 73 B) Spese in C/Capitale 76 Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi Valutazioni finali della programmazione 79
4 SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
5 1.1 - POPOLAZIONE Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) n Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00) n di cui: maschi n femmine n nuclei familiari n comunità/convivenze n Popolazione all' (penultimo anno precedente) n Nati nell'anno n Deceduti nell'anno n 21 saldo naturale n Immigrati nell'anno n Emigrati nell'anno n 52 saldo migratorio n Popolazione al n (penultimo anno precedente) di cui In età prescolare (0/6 anni) n In età scuola obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n In età adulta (30/65 anni) n In età senile (oltre i 65 anni) n Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n anno finale di riferimento Livello di istruzione della popolazione residente: Condizione socio-economica delle famiglie: Sezione 1 - Caratteristiche generali 1
6 Superficie in Kmq RISORSE IDRICHE TERRITORIO * Laghi n 2 Fiumi e torrenti n STRADE * Statali Km 10 * Provinciali Km 12 * Comunali Km 135 * Vicinali Km 113 * Autostrade Km PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato Decreto regionale 1012 * Piano regolatore approvato Decreto Regionale 1012 * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali * Artigianali * Commerciali * Altri strumenti (specificare) Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. 0 0 P.I.P. 0 0 Sezione 1 - Caratteristiche generali 2
7 1.3 - SERVIZI PERSONALE Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N. IN SERVIZIO NUMERO Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N. IN SERVIZIO NUMERO A 6 6 C1 9 8 B1 8 8 D1 3 2 B3 1 1 D Totale personale al dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n 25 fuori ruolo n Area: Tecnica Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO D1 FUNZIONARIO 1 1 C1 ISTRUTTORE 2 2 B1 ESECUTORE di cui n, 1 a part-time 5 5 A OPERATORE Area: Economico-finanziaria Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO D3 FUNZIONARIO 1 0 D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 0 C1 ISTRUTTORE 1 1 B3 ESECUTORE 1 1 B1 ESECUORE di cui n, 1 a part-time Area: Vigilanza Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1 C1 ISTRUTTORE 4 3 B1 ESECUTORE di cui n, 2 a part-time Area: Demografica-statistica Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO C1 ISTRUTTORE 2 2 NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente. Sezione 1 - Caratteristiche generali 3
8 TIPOLOGIA STRUTTURE Esercizio precedente Programmazione pluriennale Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno Asili nido n 0 posti n 0 posti n 0 posti n 0 posti n Scuole materne n 0 posti n 0 posti n 0 posti n 0 posti n Scuole elementari n 0 posti n 0 posti n 0 posti n 0 posti n Scuole medie n 0 posti n 0 posti n 0 posti n 0 posti n Strutture residenziali per anziani n 0 posti n 0 posti n 0 posti n 0 posti n Farmacie Comunali n 0 n 0 n 0 n Rete fognaria in Km Esistenza depuratore - bianca nera mista Rete acquedotto in Km Attuazione servizio idrico integrato Aree verdi, parchi, n 0 n 0 n 0 n 0 giardini hq 0 hq 0 hq 0 hq Punti luce illuminazione pubblica n 30 n 0 n 0 n Rete gas in Km Raccolta rifiuti in quintali: - civile industriale racc. diff.ta Esistenza discarica Mezzi operativi n 0 n 0 n 0 n Veicoli n 11 n 0 n 0 n Centro elaborazione dati Personal computer n 22 n 22 n 0 n Altre strutture (specificare) Sezione 1 - Caratteristiche generali 4
9 Esercizio precedente ORGANISMI GESTIONALI Programmazione pluriennale Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno Consorzi n. 0 n. 0 n. 0 n Aziende n. 0 n. 0 n. 0 n Istituzioni n. 0 n. 0 n. 0 n Società di capitali n. 0 n. 0 n. 0 n Concessioni n. 0 n. 0 n. 0 n Altro (specificare) Sezione 1 - Caratteristiche generali 5
10 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Sezione 1 - Caratteristiche generali 6
11 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite Sezione 1 - Caratteristiche generali 7
12 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA Sezione 1 - Caratteristiche generali 8
13 SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE
14 Quadro Riassuntivo ENTRATE Esercizio 2011 TREND STORICO Esercizio FONTI DI FINANZIAMENTO Esercizio 2013 Bilancio 2014 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2015 Bilancio 2016 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Tributarie , , , , , ,89 1,63 Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,13-5,10 Extratributarie , , , , , ,00 24,99 RISORSE CORRENTI , , , , , ,02 3,71 Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate correnti generiche che finanziano investimenti , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RISPARMIO CORRENTE , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avanzo applicato a bilancio corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate C/capitale che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RISORSE STRAORDINARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) , , , , , ,02 3,71 Sezione 2 - Analisi delle risorse 9
15 Quadro Riassuntivo ENTRATE Esercizio 2011 TREND STORICO Esercizio FONTI DI FINANZIAMENTO Esercizio 2013 Bilancio 2014 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2015 Bilancio 2016 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Alienazione di beni e trasferimenti di capitale , , , , , ,00-54,77 Entrate C/capitale che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI , , , , , ,00-54,77 Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate correnti generiche che finanziano investimenti , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avanzo applicato a bilancio investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Accensione di prestiti 0, , , , , ,00 0,00 Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 0,00 0, , , , ,00 0,00 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) , , , , , ,00-54,77 Sezione 2 - Analisi delle risorse 10
16 Quadro Riassuntivo ENTRATE Esercizio 2011 TREND STORICO Esercizio FONTI DI FINANZIAMENTO Esercizio 2013 Bilancio 2014 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2015 Bilancio 2016 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 0,00 0, , , , ,00 0,00 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0, , , , ,00 0,00 TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) , , , , , ,02-19,62 Sezione 2 - Analisi delle risorse 11
17 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE Esercizio 2011 TREND STORICO Esercizio Entrate tributarie Esercizio 2013 Bilancio 2014 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2015 Bilancio 2016 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Imposte , , , , , ,02-41,15 Tasse , , , , , ,00 2,36 Tributi speciali ed altre entrate proprie , , , , , ,87 54,53 TOTALE , , , , , ,89 1, Esercizio 2013 ALIQUOTE (%) Bilancio 2014 IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU) GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) Esercizio Bilancio GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) Esercizio Bilancio I Casa 0,00 0, II Casa 0,00 0, Fabbricati produttivi 0,00 0, Altro 0,00 0, TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione) TOTALE - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sezione 2 - Analisi delle risorse 12
18 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli Per l'imu indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%) Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 13
19 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti correnti ENTRATE Esercizio 2011 TREND STORICO Esercizio 2012 Esercizio 2013 Bilancio 2014 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2015 Bilancio 2016 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato , , , , , ,54 3,99 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione , , , , , ,59-18,12 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 450,00 0, , , , ,00 620,69 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico 4.016, , , , , ,00 0,00 TOTALE , , , , , ,13-5,10 Sezione 2 - Analisi delle risorse 14
20 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 15
21 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Proventi extratributari ENTRATE Esercizio 2011 TREND STORICO Esercizio 2012 Esercizio 2013 Bilancio 2014 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2015 Bilancio 2016 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Proventi dei servizi pubblici , , , , , ,00 22,77 Proventi dei beni dell'ente , , , , , ,00 12,73 Interessi su anticipazioni e crediti 8.563, , , , , ,00-28,17 Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Proventi diversi , , , , , ,00 43,80 TOTALE , , , , , ,00 24,99 Sezione 2 - Analisi delle risorse 16
22 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 17
23 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Contributi e Trasferimenti in c/capitale ENTRATE Esercizio 2011 TREND STORICO Esercizio 2012 Esercizio 2013 Bilancio 2014 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2015 Bilancio 2016 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Alienazione di beni patrimoniali 0, , , , , ,00-18,46 Trasferimenti di capitale dallo Stato ,04 0, , , , ,00-35,59 Trasferimenti di capitale dalla Regione , ,10 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico 0, , ,00 0,00 0,00 0,00-100,00 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 4.000, , , , , ,00-97,49 TOTALE , , , , , ,00-54,77 Sezione 2 - Analisi delle risorse 18
24 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio Altre considerazioni e illustrazioni. Sezione 2 - Analisi delle risorse 19
25 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Proventi ed oneri di urbanizzazione ENTRATE Esercizio 2011 TREND STORICO Esercizio 2012 Esercizio 2013 Bilancio 2014 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2015 Bilancio 2016 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Oneri destinati per uscite correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oneri destinati a investimenti 4.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 4.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Sezione 2 - Analisi delle risorse 20
26 Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 21
27 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Accensione di prestiti ENTRATE Esercizio 2011 TREND STORICO Esercizio 2012 Esercizio 2013 Bilancio 2014 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2015 Bilancio 2016 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assunzione di mutui e prestiti 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sezione 2 - Analisi delle risorse 22
28 Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione pluriennale Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 23
29 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa ENTRATE Esercizio 2011 TREND STORICO Esercizio 2012 Esercizio 2013 Bilancio 2014 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2015 Bilancio 2016 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 0,00 0, , , , ,00 0,00 TOTALE 0,00 0, , , , ,00 0,00 Sezione 2 - Analisi delle risorse 24
30 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 25
31 SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI
32 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente. Sezione 3 - Programmi e Progetti 26
33 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1) Anno 2014 Programma n. Spese correnti Spese per Totale Consolidate Di sviluppo investimento ,65 0,00 0, ,65 2 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,28 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,52 0,00 0, , ,61 0,00 0, , ,51 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 300, ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Totali ,29 0, , ,29 Sezione 3 - Programmi e Progetti 27
34 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2) Anno 2015 Programma n. Spese correnti Spese per Totale Consolidate Di sviluppo investimento ,38 0,00 0, ,38 2 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,28 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,52 0,00 0, , ,61 0,00 0, , ,51 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 300, ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Totali ,02 0, , ,02 Sezione 3 - Programmi e Progetti 28
35 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3) Anno 2016 Programma n. Spese correnti Spese per Totale Consolidate Di sviluppo investimento ,24 0,00 0, ,24 2 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,28 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,61 0,00 0, , ,17 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 300, ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Totali ,02 0, , ,02 Sezione 3 - Programmi e Progetti 29
36 3.4 - PROGRAMMA N 1 - Amministrazione, gestione e controllo N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 30
37 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Amministrazione, gestione e controllo - ENTRATE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) ,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (A) ,00 0,00 0,00 proventi anagrafe e stato civile 2.000, , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (B) 2.000, , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,24 TOTALE (C) , , ,24 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,24 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 31
38 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,65 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 29,97 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,38 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 29,43 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,24 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 31,88 Sezione 3 - Programmi e Progetti 32
39 3.4 - PROGRAMMA N 2 - Giustizia N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 33
40 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Giustizia - ENTRATE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 0,00 0,00 0,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 34
41 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Giustizia - IMPIEGHI Entità (a) Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entità (a) Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entità (a) Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sezione 3 - Programmi e Progetti 35
42 3.4 - PROGRAMMA N 3 - Polizia locale N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 36
43 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Polizia locale - ENTRATE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 contravvenzioni al codice della strada , , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (B) , , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,72 TOTALE (C) , , ,72 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,72 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 37
44 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Polizia locale - IMPIEGHI Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,72 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 7,19 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,72 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 7,40 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,72 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 6,54 Sezione 3 - Programmi e Progetti 38
45 3.4 - PROGRAMMA N 4 - Istruzione pubblica N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 39
46 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Istruzione pubblica - ENTRATE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 4.800, , ,00 Regione 3.500, , ,00 Provincia 3.500, , ,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (A) , , ,00 mensa scolastica 9.500, , ,00 trasporto scolastico , , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (B) , , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 40
47 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Istruzione pubblica - IMPIEGHI Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 6,84 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 7,05 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 6,48 Sezione 3 - Programmi e Progetti 41
48 3.4 - PROGRAMMA N 5 - Cultura e beni culturali N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 42
49 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Cultura e beni culturali - ENTRATE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 4.000, , ,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 4.000, , ,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 43
50 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Cultura e beni culturali - IMPIEGHI Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,67 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,69 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,39 Sezione 3 - Programmi e Progetti 44
51 3.4 - PROGRAMMA N 6 - Sport e ricreazione N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 45
52 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Sport e ricreazione - ENTRATE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 proventi impianti sportivi 2.500, , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (B) 2.500, , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,28 TOTALE (C) , , ,28 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,28 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 46
53 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Sport e ricreazione - IMPIEGHI Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,28 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,37 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,28 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,38 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,28 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,38 Sezione 3 - Programmi e Progetti 47
54 3.4 - PROGRAMMA N 7 - Turismo N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 48
55 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Turismo - ENTRATE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 1.150, , ,00 TOTALE (C) 1.150, , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.150, , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 49
56 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Turismo - IMPIEGHI Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 1.150,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,03 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 1.150,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,03 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 1.150,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,03 Sezione 3 - Programmi e Progetti 50
57 3.4 - PROGRAMMA N 8 - Viabilità e trasporti N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 51
58 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Viabilità e trasporti - ENTRATE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 52
59 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Viabilità e trasporti - IMPIEGHI Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,52 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 8,43 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,52 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 8,68 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 8,61 Sezione 3 - Programmi e Progetti 53
60 3.4 - PROGRAMMA N 9 - Territorio e ambiente N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 54
61 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Territorio e ambiente - ENTRATE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 servizio idrico integrato , , ,00 proventi tares , , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (B) , , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,61 TOTALE (C) , , ,61 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,61 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 55
62 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Territorio e ambiente - IMPIEGHI Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,61 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 21,12 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,61 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 21,77 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,61 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 21,28 Sezione 3 - Programmi e Progetti 56
63 3.4 - PROGRAMMA N 10 - Settore sociale N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 57
64 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Settore sociale - ENTRATE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione , , ,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) , , ,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,17 TOTALE (C) , , ,17 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,17 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 58
65 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Settore sociale - IMPIEGHI Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,51 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 3,01 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,51 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 3,10 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,17 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 2,82 Sezione 3 - Programmi e Progetti 59
66 3.4 - PROGRAMMA N 11 - Sviluppo economico N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 60
67 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Sviluppo economico - ENTRATE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 300,00 300,00 300,00 TOTALE (C) 300,00 300,00 300,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 300,00 300,00 300,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 61
68 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Sviluppo economico - IMPIEGHI Entità (a) Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,01 Entità (a) Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,01 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,01 Sezione 3 - Programmi e Progetti 62
69 3.4 - PROGRAMMA N 12 - Servizi produttivi N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 63
70 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Servizi produttivi - ENTRATE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 1.500, , ,00 TOTALE (C) 1.500, , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.500, , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 64
71 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Servizi produttivi - IMPIEGHI Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 1.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,04 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 1.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,04 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 1.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,04 Sezione 3 - Programmi e Progetti 65
72 3.4 - PROGRAMMA N 13 - Lavori pubblici N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 66
73 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Lavori pubblici - ENTRATE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato , , ,00 Regione ,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate , , ,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) , , ,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 67
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