RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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1 COMUNE DI SERRA DE' CONTI RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA Modello ufficiale

2 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA (D.LGS.77/95) INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI Sezione 1 - Caratteristiche generali Pag Popolazione (da a ) Territorio (da a 1.2.4) 2 Servizi Personale ( e successivi) Strutture (da a ) Organismi gestionali (da a ) Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da a ) Funzioni esercitate su delega (da a ) Economia insediata 9 Sezione 2 - Analisi delle risorse Fonti di finanziamento (2.1.1) 10 Analisi delle risorse Entrate tributarie (da a ) Contributi e trasferimenti correnti (da a ) Proventi extratributari (da a ) Contributi e trasferimenti in c/capitale (da a ) Proventi ed oneri di urbanizzazione (da a ) Accensione di prestiti (da a ) Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da a ) 25 Sezione 3 - Programmi e Progetti Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente Quadro generale degli impieghi per programma 28 Amministrazione, gestione e controllo Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 33 Giustizia Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 36 Polizia locale Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 39 Istruzione pubblica Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 42 Cultura e beni culturali Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 45 Sport e ricreazione Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 48 Turismo Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 51 Viabilità e trasporti Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 54 Territorio e ambiente

3 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 57 Settore sociale Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 60 Sviluppo economico Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 63 Servizi produttivi Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma Riepilogo programmi per fonti di finanziamento 67 Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti Elenco delle opere pubbliche Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi 70 Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio A) Spese correnti 71 B) Spese in C/Capitale 74 Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi Valutazioni finali della programmazione 77

4 SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

5 1.1 - POPOLAZIONE Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) n Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00) n di cui: maschi n femmine n nuclei familiari n comunità/convivenze n Popolazione all' (penultimo anno precedente) n Nati nell'anno n Deceduti nell'anno n 46 saldo naturale n Immigrati nell'anno n Emigrati nell'anno n 98 saldo migratorio n Popolazione al n (penultimo anno precedente) di cui In età prescolare (0/6 anni) n In età scuola obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n In età adulta (30/65 anni) n In età senile (oltre i 65 anni) n Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n anno finale di riferimento Livello di istruzione della popolazione residente: Condizione socio-economica delle famiglie: Sezione 1 - Caratteristiche generali 1

6 1.2 - TERRITORIO Superficie in Kmq RISORSE IDRICHE * Laghi n 0 Fiumi e torrenti n STRADE * Statali Km 4 * Provinciali Km 14 * Comunali Km 34 * Vicinali Km 5 * Autostrade Km PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato C.C.N.70 DEL * Piano regolatore approvato * Programma di fabbricazione C.C.N.127 DEL * Piano edilizia economica e C.C.N.41 DEL popolare PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali VARI ATTI NEL CORSO ULTIMI DIECI ANNI * Artigianali VARI ATTI NEL CORSO ULTIMI DIECI ANNI * Commerciali VARI ATTI NEL CORSO ULTIMI DIECI ANNI * Altri strumenti (specificare) Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. 0 0 P.I.P. 0 0 Sezione 1 - Caratteristiche generali 2

7 1.3 - SERVIZI PERSONALE Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N. IN SERVIZIO NUMERO Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N. IN SERVIZIO NUMERO B3 2 2 C3 2 2 B4 2 2 D2 1 1 B5 3 3 D3 5 5 C1 1 1 D4 1 1 C Totale personale al dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n 17 fuori ruolo n Area: Tecnica Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO B5 3 3 B4 2 2 D3 3 3 D4 1 1 B Area: Economico-finanziaria Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO C1 1 1 D Area: Vigilanza Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO C3 2 2 D Area: Demografica-statistica Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO C2 1 0 D3 1 1 NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente. Sezione 1 - Caratteristiche generali 3

8 TIPOLOGIA STRUTTURE Esercizio precedente Programmazione pluriennale Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno Asili nido n 0 posti n 0 posti n 0 posti n 0 posti n Scuole materne n 2 posti n 115 posti n 115 posti n 115 posti n Scuole elementari n 1 posti n 167 posti n 167 posti n 167 posti n Scuole medie n 1 posti n 110 posti n 110 posti n 110 posti n Strutture residenziali per anziani n 1 posti n 8 posti n 8 posti n 8 posti n Farmacie Comunali n 0 n 0 n 0 n Rete fognaria in Km Esistenza depuratore - bianca nera mista Rete acquedotto in Km Attuazione servizio idrico integrato Aree verdi, parchi, n 18 n 18 n 18 n 18 giardini hq 35 hq 35 hq 0 hq Punti luce illuminazione pubblica n 900 n 900 n 900 n Rete gas in Km Raccolta rifiuti in quintali: - civile industriale racc. diff.ta Esistenza discarica Mezzi operativi n 7 n 7 n 7 n Veicoli n 5 n 5 n 5 n Centro elaborazione dati Personal computer n 21 n 21 n 21 n Altre strutture (specificare) Sezione 1 - Caratteristiche generali 4

9 Esercizio precedente ORGANISMI GESTIONALI Programmazione pluriennale Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno Consorzi n. 3 n. 3 n. 3 n Aziende n. 0 n. 0 n. 0 n Istituzioni n. 0 n. 0 n. 0 n Società di capitali n. 2 n. 2 n. 2 n Concessioni n. 3 n. 5 n. 5 n Denominazione Consorzio/i Consorzio gestione servizi Comunali Sede Serra de'conti Ente/i associato/i (indicare il n tot. e nomi) Arcevia-Barbara-Ostra Vetere-Ripe-CastelColonna-Monterado-Ostra-Serra de'conti-senigallia Denominazione Consorzio/i ATA/Cir 33 Sede Ancona Ente/i associato/i (indicare il n tot. e nomi) Comuni Valle dell'esino e del Nisa Denominazione Consorzio/i Autorità d'ambito Territoriale Ottimale n.2 Sede Ancona Ente/i associato/i (indicare il n tot. e nomi) Comuni della Provincia Denominazione S.p.A. Multiservizi spa sede legale Ancona Ente/i Associato/i Comuni della Provincia Denominazione S.p.A. A.S.A.Azienda servizi ambientali srl sede Corinaldo Ente/i Associato/i Corinaldo-Serra de'conti-senigallia-ostra-ostra Vetere ecc Servizi gestiti in concessione Convenzione Soggetti che svolgono i servizi Comune di Arcevia-Barbara Servizi gestiti in concessione Convenzione Soggetti che svolgono i servizi Comune di Cerreto d'esi-sassoferrat Servizi gestiti in concessione Convenzione Soggetti che svolgono i servizi Comuni di Arcevia - Barbara- Sezione 1 - Caratteristiche generali 5

10 Servizi gestiti in concessione Convenzione Soggetti che svolgono i servizi Comune di Montecarotto Servizi gestiti in concessione Convenzione Soggetti che svolgono i servizi Comuni Arcevia-Barbara-Ostra Vetere Unione di Comuni: Colline della Marca Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Barbara Altro (specificare) Sezione 1 - Caratteristiche generali 6

11 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Sezione 1 - Caratteristiche generali 7

12 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite Sezione 1 - Caratteristiche generali 8

13 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA Sezione 1 - Caratteristiche generali 9

14 SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE

15 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO Quadro Riassuntivo ENTRATE Esercizio 2012 TREND STORICO Esercizio 2013 Esercizio 2014 Bilancio 2015 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2016 Bilancio 2017 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Tributarie , , , , , ,50-4,36 Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,00 9,79 Extratributarie , , , , , ,00 13,81 RISORSE CORRENTI , , , , , ,50 3,49 Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate correnti generiche che finanziano investimenti ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RISPARMIO CORRENTE , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avanzo e FPV applicato a bilancio corrente , , , , , ,45-3,84 Entrate C/capitale che finanziano spese correnti , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RISORSE STRAORDINARIE , , , , , ,45-3,84 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) , , , , , ,95 3,38 Sezione 2 - Analisi delle risorse 10

16 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO Quadro Riassuntivo ENTRATE Esercizio 2012 TREND STORICO Esercizio 2013 Esercizio 2014 Bilancio 2015 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2016 Bilancio 2017 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Alienazione di beni e trasferimenti di capitale , , , , , ,00 54,03 Entrate C/capitale che finanziano spese correnti , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI , , , , , ,00 54,03 Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate correnti generiche che finanziano investimenti ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avanzo e FPV applicato a bilancio investimenti , , , , ,00 0,00 770,86 RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO , , , , ,00 0,00 770,86 Accensione di prestiti , , , , , ,00-17,86 Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 0,00 0, , , , ,00 25,59 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI , , , ,00 0,00 0,00-86,08 TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) , , , , , ,00-13,77 Sezione 2 - Analisi delle risorse 11

17 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO Quadro Riassuntivo ENTRATE Esercizio 2012 TREND STORICO Esercizio 2013 Esercizio 2014 Bilancio 2015 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2016 Bilancio 2017 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 0,00 0, , , , ,00 25,59 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0, , , , ,00 25,59 TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) , , , , , ,95 5,28 Sezione 2 - Analisi delle risorse 12

18 ENTRATE Esercizio 2012 TREND STORICO Esercizio ANALISI DELLE RISORSE Entrate tributarie Esercizio 2014 Bilancio 2015 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2016 Bilancio 2017 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Imposte , , , , , ,50 11,10 Tasse , , , , , ,00-1,91 Tributi speciali ed altre entrate proprie , , , , , ,00-31,09 TOTALE , , , , , ,50-4, Esercizio 2014 ALIQUOTE (%) Bilancio 2015 IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU) GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) Esercizio Bilancio GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) Esercizio Bilancio TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione) I Casa 0,55 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II Casa 8,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fabbricati produttivi 8,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altro 8,50 8,50 0,00 0, , , ,00 TOTALE - - 0,00 0, , , ,00 Sezione 2 - Analisi delle risorse 13

19 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli Per l'imu indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%) Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 14

20 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti correnti ENTRATE Esercizio 2012 TREND STORICO Esercizio 2013 Esercizio 2014 Bilancio 2015 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2016 Bilancio 2017 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato , , , , , ,00-19,79 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione , , , , , ,00-0,58 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate , , , , , ,00 4,97 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico , , , , , ,00 78,00 TOTALE , , , , , ,00 9,79 Sezione 2 - Analisi delle risorse 15

21 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 16

22 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Proventi extratributari ENTRATE Esercizio 2012 TREND STORICO Esercizio 2013 Esercizio 2014 Bilancio 2015 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2016 Bilancio 2017 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Proventi dei servizi pubblici , , , , , ,00-2,71 Proventi dei beni dell'ente , , , , , ,00-3,92 Interessi su anticipazioni e crediti , , , , , ,00-7,14 Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società 5.940, ,19 817,00 350,00 700, ,00-57,16 Proventi diversi , , , , , ,00 21,38 TOTALE , , , , , ,00 13,81 Sezione 2 - Analisi delle risorse 17

23 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 18

24 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Contributi e Trasferimenti in c/capitale ENTRATE Esercizio 2012 TREND STORICO Esercizio 2013 Esercizio 2014 Bilancio 2015 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2016 Bilancio 2017 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Alienazione di beni patrimoniali 400, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti di capitale dallo Stato ,00 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti di capitale dalla Regione ,24 0, , ,85 0,00 0, ,92 Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti di capitale da altri soggetti , , , , , ,00-28,99 TOTALE , , , , , ,00 54,03 Sezione 2 - Analisi delle risorse 19

25 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio Altre considerazioni e illustrazioni. Sezione 2 - Analisi delle risorse 20

26 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Proventi ed oneri di urbanizzazione ENTRATE Esercizio 2012 TREND STORICO Esercizio 2013 Esercizio 2014 Bilancio 2015 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2016 Bilancio 2017 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Oneri destinati per uscite correnti , , ,54 0,00 0,00 0,00-100,00 Oneri destinati a investimenti , , , , , ,00-19,05 TOTALE , , , , , ,00-52,47 Sezione 2 - Analisi delle risorse 21

27 Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 22

28 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Accensione di prestiti ENTRATE Esercizio 2012 TREND STORICO Esercizio 2013 Esercizio 2014 Bilancio 2015 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2016 Bilancio 2017 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assunzione di mutui e prestiti , , , ,00 0,00 0,00-86,08 Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE , , , ,00 0,00 0,00-86,08 Sezione 2 - Analisi delle risorse 23

29 Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione pluriennale Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 24

30 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa ENTRATE Esercizio 2012 TREND STORICO Esercizio 2013 Esercizio 2014 Bilancio 2015 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2016 Bilancio 2017 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 0,00 0, , , , ,00 25,59 TOTALE 0,00 0, , , , ,00 25,59 Sezione 2 - Analisi delle risorse 25

31 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 26

32 SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI

33 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente. Sezione 3 - Programmi e Progetti 27

34 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1) Anno 2015 Programma n. Spese correnti Spese per Totale Consolidate Di sviluppo investimento , , , ,00 2 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 7 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 Totali , , , ,84 Sezione 3 - Programmi e Progetti 28

35 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2) Anno 2016 Programma n. Spese correnti Spese per Totale Consolidate Di sviluppo investimento , , , ,95 2 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 7 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Totali , , , ,95 Sezione 3 - Programmi e Progetti 29

36 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3) Anno 2017 Programma n. Spese correnti Spese per Totale Consolidate Di sviluppo investimento , , , ,95 2 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 7 0, ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Totali , , , ,95 Sezione 3 - Programmi e Progetti 30

37 3.4 - PROGRAMMA N 1 - Amministrazione, gestione e controllo N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 31

38 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Amministrazione, gestione e controllo - ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato , ,00 0,00 Regione , , ,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) ,00 0,00 0,00 Altre entrate , , ,00 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (A) , , ,00 Proventi celebrazione matrimoni rito civ 1.500, , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (B) 1.500, , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,95 TOTALE (C) , , ,95 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,95 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 32

39 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,39 27, ,00 57, ,61 14, ,00 53,21 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,95 40, ,00 53, ,00 6, ,95 45,20 Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,95 42, ,00 56, ,00 1, ,95 45,48 Sezione 3 - Programmi e Progetti 33

40 3.4 - PROGRAMMA N 2 - Giustizia N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 34

41 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Giustizia - ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 0,00 0,00 0,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 35

42 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Giustizia - IMPIEGHI Entità (a) Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entità (a) Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entità (a) Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sezione 3 - Programmi e Progetti 36

43 3.4 - PROGRAMMA N 3 - Polizia locale N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 37

44 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Polizia locale - ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 Proventi da sanzioni Cds e regolamenti , , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (B) , , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 38

45 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Polizia locale - IMPIEGHI Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 69, ,00 30,05 0,00 0, ,00 1,31 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 70, ,00 29,70 0,00 0, ,00 1,70 Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 70, ,00 29,82 0,00 0, ,00 1,80 Sezione 3 - Programmi e Progetti 39

46 3.4 - PROGRAMMA N 4 - Istruzione pubblica N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 40

47 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Istruzione pubblica - ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione , , ,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate , ,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (A) , , ,00 Proventi mensa scuola materna , , ,00 Centro elioterapico estivo 4.950, , ,00 Centro estivo per infanzia 4.300, , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (B) , , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 41

48 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Istruzione pubblica - IMPIEGHI Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 25, ,00 47, ,00 26, ,00 5,84 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 30, ,00 56, ,00 12, ,00 6,20 Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 34, ,00 65,35 0,00 0, ,00 5,66 Sezione 3 - Programmi e Progetti 42

49 3.4 - PROGRAMMA N 5 - Cultura e beni culturali N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 43

50 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Cultura e beni culturali - ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 3.010, , ,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate ,51 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) , , ,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 44

51 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Cultura e beni culturali - IMPIEGHI Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 23, ,00 65, ,51 10, ,51 1,62 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 25, ,00 74,40 0,00 0, ,00 1,80 Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 24, ,00 75,50 0,00 0, ,00 1,86 Sezione 3 - Programmi e Progetti 45

52 3.4 - PROGRAMMA N 6 - Sport e ricreazione N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 46

53 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Sport e ricreazione - ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate , , ,00 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (A) , , ,00 Proventi utilizzo campo sportivo comunal 2.450, , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (B) 2.450, , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 47

54 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Sport e ricreazione - IMPIEGHI Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 2.137,00 4, ,00 32, ,00 63, ,00 0,79 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 1.579,00 5, ,00 59, ,00 34, ,00 0,56 Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 1.528,00 5, ,00 60, ,00 34, ,00 0,59 Sezione 3 - Programmi e Progetti 48

55 3.4 - PROGRAMMA N 7 - Turismo N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 49

56 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Turismo - ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 4.050, , ,00 TOTALE (C) 4.050, , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 4.050, , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 50

57 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Turismo - IMPIEGHI Entità (a) Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0, ,00 100,00 0,00 0, ,00 0,06 Entità (a) Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0, ,00 100,00 0,00 0, ,00 0,09 Entità (a) Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0, ,00 100,00 0,00 0, ,00 0,10 Sezione 3 - Programmi e Progetti 51

58 3.4 - PROGRAMMA N 8 - Viabilità e trasporti N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 52

59 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Viabilità e trasporti - ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate , , ,00 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (A) , , ,00 Trasporto pubbl/locale-scolastico , , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (B) , , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 53

60 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Viabilità e trasporti - IMPIEGHI Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,78 33, ,00 44, ,72 21, ,50 8,58 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 36, ,00 50, ,00 13, ,00 9,99 Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 41, ,00 45, ,00 13, ,00 8,98 Sezione 3 - Programmi e Progetti 54

61 3.4 - PROGRAMMA N 9 - Territorio e ambiente N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 55

62 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Territorio e ambiente - ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 9.150, , ,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate ,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (A) , , ,00 Servizio smaltimento rifiuti , , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (B) , , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 56

63 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Territorio e ambiente - IMPIEGHI Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,75 20, ,00 69, ,48 10, ,23 8,38 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 22, ,00 75, ,00 2, ,00 9,98 Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 22, ,00 76, ,00 1, ,00 10,43 Sezione 3 - Programmi e Progetti 57

64 3.4 - PROGRAMMA N 10 - Settore sociale N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 58

65 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Settore sociale - ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione , , ,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (A) , , ,00 Assistenza domiciliare , , ,00 Gestione illuminazione votiva al cimitei , , ,00 Servizi cimiteriali/tumulazioni , , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (B) , , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 59

66 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Settore sociale - IMPIEGHI Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,60 7, ,00 67, ,00 25, ,60 6,02 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 7, ,00 86, ,00 6, ,00 6,28 Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 8, ,00 91,78 0,00 0, ,00 5,88 Sezione 3 - Programmi e Progetti 60

67 3.4 - PROGRAMMA N 11 - Sviluppo economico N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 61

68 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Sviluppo economico - ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 62

69 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Sviluppo economico - IMPIEGHI Entità (a) Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0, ,00 100,00 0,00 0, ,00 0,20 Entità (a) Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0, ,00 100,00 0,00 0, ,00 0,26 Entità (a) Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0, ,00 100,00 0,00 0, ,00 0,28 Sezione 3 - Programmi e Progetti 63

70 3.4 - PROGRAMMA N 12 - Servizi produttivi N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 64