RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Transcript

1 COMUNE DI SAGRADO RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA Modello ufficiale

2 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA (D.LGS.77/95) INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI Sezione 1 - Caratteristiche generali Pag Popolazione (da a ) Territorio (da a 1.2.4) 2 Servizi Personale ( e successivi) Strutture (da a ) Organismi gestionali (da a ) Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da a ) Funzioni esercitate su delega (da a ) Economia insediata 11 Sezione 2 - Analisi delle risorse Fonti di finanziamento (2.1.1) 12 Analisi delle risorse Entrate tributarie (da a ) Contributi e trasferimenti correnti (da a ) Proventi extratributari (da a ) Contributi e trasferimenti in c/capitale (da a ) Proventi ed oneri di urbanizzazione (da a ) Accensione di prestiti (da a ) Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da a ) 27 Sezione 3 - Programmi e Progetti Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente Quadro generale degli impieghi per programma 30 Amministrazione, gestione e controllo Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 35 Giustizia Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 38 Polizia locale Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 41 Istruzione pubblica Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 44 Cultura e beni culturali Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 47 Sport e ricreazione Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 50 Turismo Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 53 Viabilità e trasporti Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 56 Territorio e ambiente

3 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 59 Settore sociale Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 62 Sviluppo economico Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 65 Servizi produttivi Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma Riepilogo programmi per fonti di finanziamento 69 Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti Elenco delle opere pubbliche Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi 72 Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio A) Spese correnti 73 B) Spese in C/Capitale 76 Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi Valutazioni finali della programmazione 79

4 SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

5 1.1 - POPOLAZIONE Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) n Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00) n di cui: maschi n femmine n nuclei familiari n 0 comunità/convivenze n Popolazione all' (penultimo anno precedente) n Nati nell'anno n Deceduti nell'anno n 27 saldo naturale n Immigrati nell'anno n Emigrati nell'anno n 95 saldo migratorio n Popolazione al n (penultimo anno precedente) di cui In età prescolare (0/6 anni) n In età scuola obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n In età adulta (30/65 anni) n In età senile (oltre i 65 anni) n Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n 0 anno finale di riferimento Livello di istruzione della popolazione residente: Condizione socio-economica delle famiglie: Sezione 1 - Caratteristiche generali 1

6 1.2 - TERRITORIO Superficie in Kmq RISORSE IDRICHE * Laghi n 0 Fiumi e torrenti n STRADE * Statali Km 1 * Provinciali Km 11 * Comunali Km 22 * Vicinali Km 22 * Autostrade Km PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato delibera Consiliare n 23 di data 28/6/2004 * Piano regolatore approvato delibera Consiliare n 2 di data 24/01/2005 (variante 10) * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali * Artigianali * Commerciali * Altri strumenti (specificare) Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. 0 0 P.I.P. 0 0 Sezione 1 - Caratteristiche generali 2

7 1.3 - SERVIZI PERSONALE Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N. IN SERVIZIO NUMERO Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N. IN SERVIZIO NUMERO B1 1 1 C3 5 5 B3 1 1 D4 1 1 B8 4 4 D Totale personale al dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n 13 fuori ruolo n Area: Tecnica Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO B1 1 1 B8 2 2 C3 1 1 D4 1 1 DIR Dirigenti Area: Finanziaria-culturale Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO B3 1 1 C3 1 1 D5 1 1 DIR Dirigenti Area: Vigilanza Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO C3 1 1 DIR Dirigenti Area: Demografica-statistica Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO B8 1 1 C3 1 1 DIR Dirigenti 0 0 Sezione 1 - Caratteristiche generali 3

8 Area: Segreteria Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO B8 1 1 C3 1 1 DIR Dirigenti 0 0 NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente. Sezione 1 - Caratteristiche generali 4

9 TIPOLOGIA STRUTTURE Esercizio precedente Programmazione pluriennale Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno Asili nido n 0 posti n 0 posti n 0 posti n 0 posti n Scuole materne n 1 posti n 100 posti n 100 posti n 100 posti n Scuole elementari n 1 posti n 120 posti n 120 posti n 120 posti n Scuole medie n 0 posti n 0 posti n 0 posti n 0 posti n Strutture residenziali per anziani n 0 posti n 0 posti n 0 posti n 0 posti n Farmacie Comunali n 0 n 0 n 0 n Rete fognaria in Km Esistenza depuratore - bianca nera mista Rete acquedotto in Km Attuazione servizio idrico integrato Aree verdi, parchi, n 2 n 2 n 2 n 2 giardini hq 8 hq 8 hq 8 hq Punti luce illuminazione pubblica n 720 n 720 n 720 n Rete gas in Km Raccolta rifiuti in quintali: - civile industriale racc. diff.ta Esistenza discarica Mezzi operativi n 8 n 10 n 10 n Veicoli n 11 n 11 n 11 n Centro elaborazione dati Personal computer n 19 n 19 n 19 n Altre strutture (specificare) Sezione 1 - Caratteristiche generali 5

10 Esercizio precedente ORGANISMI GESTIONALI Programmazione pluriennale Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno Consorzi n. 2 n. 2 n. 2 n Aziende n. 0 n. 0 n. 0 n Istituzioni n. 0 n. 0 n. 0 n Società di capitali n. 2 n. 2 n. 1 n Concessioni n. 0 n. 0 n. 0 n Denominazione Consorzio/i Consorzio Culturale del Monfalconese Ente/i associato/i (indicare il n tot. e nomi) Comini di: Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Staranzano, San Canzian d'isonzo, Fogliano Redipuglia, Sagrado, Turriaco, San Pier d'isonzo. Consorzio di Bonifica della Pianura Isontina Denominazione Consorzio/i Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI) Ente/i associato/i (indicare il n tot. e nomi) Tutti i comuni della Provincia di Gorizia, Provincia di Gorizia Denominazione S.p.A. Iris Isontina Reti Integrate SPA Ente/i Associato/i Comuni della Provincia di Gorizia Denominazione S.p.A. Irisacqua Srl Ente/i Associato/i Comuni della Provincia di Gorizia Unione di Comuni: Convenzione Ufficio Unico Tributi Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Fogliano Redipuglia, Sagrado, Turriaco, San Pier d'isonzo, Doberdò del Lago Unione di Comuni: Convenzione Servizio di Polizia Locale Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) San Canzian d'isonzo, Fogliano Redipuglia, sagrado, San Pier d'isonzo, Doberdò del Lago Unione di Comuni: Convenzione servizio informatico mandamentale Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) I 9 comuni del mandamento Unione di Comuni: Convenzione "Città Mandamento" Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) I 9 comuni facenti parte l'ambito monfalconese Unione di Comuni: Convenzione lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Comuni del Mandamento Sezione 1 - Caratteristiche generali 6

11 Unione di Comuni: Istituto Comprensivo Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Comuni di fogliano redipuglia, Sagrado, San Pier d'isonzo Unione di Comuni: Ambito Socio Sanitario Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Comuni della "destra Isonzo" Unione di Comuni: Convenzione trasporto scolastico Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Fogliano Redipuglia, Sagrado e San Pier d'isonzo Unione di Comuni: Convenzione per l'utilizzo di macchine operatrici Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Comuni di Gradisca d'isonzo e Sagrado Unione di Comuni: Convenzione servizio segreteria Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Comune di Fiumicello e Villa Vicentina Altro (specificare) Sezione 1 - Caratteristiche generali 7

12 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Sezione 1 - Caratteristiche generali 8

13 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA Funzioni e servizi delegati dallo Stato - Riferimenti normativi - Funzioni o servizi servizi demografici Anagrafe e Stato Civile - Trasferimenti di mezzi finanziari - Unità di personale trasferito Funzioni e servizi delegati dalla Regione - Riferimenti normativi - Funzioni o servizi Contributo abbattimento barriere architettoniche - Trasferimenti di mezzi finanziari - Unità di personale trasferito Funzioni e servizi delegati dalla Regione - Riferimenti normativi - Funzioni o servizi Contributo canoni di locazione - Trasferimenti di mezzi finanziari - Unità di personale trasferito Funzioni e servizi delegati dalla Regione - Riferimenti normativi - Funzioni o servizi Contributo ANMIL - Trasferimenti di mezzi finanziari - Unità di personale trasferito Funzioni e servizi delegati dalla Regione - Riferimenti normativi - Funzioni o servizi Bonus Energia Elettrica - Trasferimenti di mezzi finanziari - Unità di personale trasferito Sezione 1 - Caratteristiche generali 9

14 Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite Sezione 1 - Caratteristiche generali 10

15 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA Sezione 1 - Caratteristiche generali 11

16 SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE

17 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO Quadro Riassuntivo ENTRATE Esercizio 2012 TREND STORICO Esercizio 2013 Esercizio 2014 Bilancio 2015 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2016 Bilancio 2017 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Tributarie , , , , , ,00-3,43 Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,00-3,04 Extratributarie , , , , , ,00-11,77 RISORSE CORRENTI , , , , , ,00-4,52 Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate correnti generiche che finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RISPARMIO CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avanzo applicato a bilancio corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate C/capitale che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RISORSE STRAORDINARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) , , , , , ,00-4,52 Sezione 2 - Analisi delle risorse 12

18 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO Quadro Riassuntivo ENTRATE Esercizio 2012 TREND STORICO Esercizio 2013 Esercizio 2014 Bilancio 2015 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2016 Bilancio 2017 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Alienazione di beni e trasferimenti di capitale , , , , , ,00-10,09 Entrate C/capitale che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI , , , , , ,00-10,09 Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate correnti generiche che finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avanzo applicato a bilancio investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Accensione di prestiti ,00 0, , , , ,00 8,30 Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 0,00 0, , , , ,00 8,30 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) , , , , , ,00-10,09 Sezione 2 - Analisi delle risorse 13

19 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO Quadro Riassuntivo ENTRATE Esercizio 2012 TREND STORICO Esercizio 2013 Esercizio 2014 Bilancio 2015 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2016 Bilancio 2017 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 0,00 0, , , , ,00 8,30 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0, , , , ,00 8,30 TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) , , , , , ,00-2,82 Sezione 2 - Analisi delle risorse 14

20 ENTRATE Esercizio 2012 TREND STORICO Esercizio ANALISI DELLE RISORSE Entrate tributarie Esercizio 2014 Bilancio 2015 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2016 Bilancio 2017 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Imposte , , , , , ,00-7,15 Tasse , , , , , ,00 2,48 Tributi speciali ed altre entrate proprie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE , , , , , ,00-3, Esercizio 2014 ALIQUOTE (%) Bilancio 2015 IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU) GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) Esercizio Bilancio GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) Esercizio Bilancio TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione) I Casa 4,00 4,00 546,00 584,00 0,00 0,00 584,00 II Casa 7,60 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fabbricati produttivi 7,60 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 altri fabbicati (diversi da ab.princ) 0,00 7, , ,00 0,00 0, ,00 aree edificabili 7,60 7, , ,00 0,00 0, ,00 Fabbricati cat D (quota statale) 0,00 7,60 0,00 0, , , ,00 TOTALE , , , , ,00 Sezione 2 - Analisi delle risorse 15

21 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli Per l'imu indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%) Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 16

22 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti correnti ENTRATE Esercizio 2012 TREND STORICO Esercizio 2013 Esercizio 2014 Bilancio 2015 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2016 Bilancio 2017 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato , , , , , ,00 43,91 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione , , , , , ,00-2,99 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate , , , , , ,00-48,54 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico , , , , , ,00 0,00 TOTALE , , , , , ,00-3,04 Sezione 2 - Analisi delle risorse 17

23 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 18

24 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Proventi extratributari ENTRATE Esercizio 2012 TREND STORICO Esercizio 2013 Esercizio 2014 Bilancio 2015 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2016 Bilancio 2017 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Proventi dei servizi pubblici , , , , , ,00-6,75 Proventi dei beni dell'ente , , , , , ,00-2,94 Interessi su anticipazioni e crediti , , , , , ,00 0,00 Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società 8.181,22 0, , ,00 0,00 0,00-71,43 Proventi diversi , , , , , ,00-26,41 TOTALE , , , , , ,00-11,77 Sezione 2 - Analisi delle risorse 19

25 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 20

26 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Contributi e Trasferimenti in c/capitale ENTRATE Esercizio 2012 TREND STORICO Esercizio 2013 Esercizio 2014 Bilancio 2015 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2016 Bilancio 2017 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Alienazione di beni patrimoniali 2.500, , , , , ,00 0,00 Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti di capitale dalla Regione , , ,00 0, , ,00-100,00 Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti di capitale da altri soggetti , , , , , ,00 7,81 TOTALE , , , , , ,00-10,09 Sezione 2 - Analisi delle risorse 21

27 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio Altre considerazioni e illustrazioni. Sezione 2 - Analisi delle risorse 22

28 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Proventi ed oneri di urbanizzazione ENTRATE Esercizio 2012 TREND STORICO Esercizio 2013 Esercizio 2014 Bilancio 2015 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2016 Bilancio 2017 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Oneri destinati per uscite correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oneri destinati a investimenti , , , , , ,00-54,46 TOTALE , , , , , ,00-54,46 Sezione 2 - Analisi delle risorse 23

29 Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 24

30 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Accensione di prestiti ENTRATE Esercizio 2012 TREND STORICO Esercizio 2013 Esercizio 2014 Bilancio 2015 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2016 Bilancio 2017 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assunzione di mutui e prestiti ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sezione 2 - Analisi delle risorse 25

31 Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione pluriennale Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 26

32 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa ENTRATE Esercizio 2012 TREND STORICO Esercizio 2013 Esercizio 2014 Bilancio 2015 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Bilancio 2016 Bilancio 2017 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 0,00 0, , , , ,00 8,30 TOTALE 0,00 0, , , , ,00 8,30 Sezione 2 - Analisi delle risorse 27

33 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 28

34 SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI

35 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente. Sezione 3 - Programmi e Progetti 29

36 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1) Anno 2015 Programma n. Spese correnti Spese per Totale Consolidate Di sviluppo investimento ,65 0, , ,65 2 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0, , , ,98 0,00 0, , ,64 0,00 0, , ,00 0, , ,00 7 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0, , , ,71 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 Totali ,00 0, , ,00 Sezione 3 - Programmi e Progetti 30

37 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2) Anno 2016 Programma n. Spese correnti Spese per Totale Consolidate Di sviluppo investimento ,45 0, , ,45 2 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00 0, , ,71 0,00 0, , ,64 0,00 0, , ,00 0, , ,00 7 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0, , , ,07 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 Totali ,00 0, , ,00 Sezione 3 - Programmi e Progetti 31

38 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3) Anno 2017 Programma n. Spese correnti Spese per Totale Consolidate Di sviluppo investimento ,70 0, , ,70 2 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00 0, , ,46 0,00 0, , ,64 0,00 0, , ,00 0, , ,00 7 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0, , ,07 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 Totali ,00 0, , ,00 Sezione 3 - Programmi e Progetti 32

39 3.4 - PROGRAMMA N 1 - Amministrazione, gestione e controllo N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 33

40 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Amministrazione, gestione e controllo - ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato ,00 0,00 0,00 contributo per servizi essenziali Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) ,00 0,00 0,00 anticipazione di cassa Altre entrate 3.050,00 0,00 0,00 diritti PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) ,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,70 TOTALE (C) , , ,70 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,70 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 34

41 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,65 98,50 0,00 0, ,00 1, ,65 52,11 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,45 99,87 0,00 0, ,00 0, ,45 49,47 Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,70 99,87 0,00 0, ,00 0, ,70 52,69 Sezione 3 - Programmi e Progetti 35

42 3.4 - PROGRAMMA N 2 - Giustizia N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 36

43 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Giustizia - ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 0,00 0,00 0,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 37

44 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Giustizia - IMPIEGHI Entità (a) Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entità (a) Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entità (a) Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sezione 3 - Programmi e Progetti 38

45 3.4 - PROGRAMMA N 3 - Polizia locale N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 39

46 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Polizia locale - ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate ,00 0,00 0,00 TASI, sanzioni cds, PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) ,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,05 TOTALE (C) , , ,05 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,05 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 40

47 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Polizia locale - IMPIEGHI Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,94 95,23 0,00 0, ,00 4, ,94 1,71 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,05 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 1,56 Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,05 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 1,66 Sezione 3 - Programmi e Progetti 41

48 3.4 - PROGRAMMA N 4 - Istruzione pubblica N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 42

49 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Istruzione pubblica - ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione ,00 0,00 0,00 Contributo costruzione scuola materna Provincia 5.980,00 0,00 0,00 contributo edifici scolastici Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate ,00 0,00 0,00 mense, trasporti scolastici, rimborsi vari PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) ,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,46 TOTALE (C) , , ,46 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,46 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 43

50 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Istruzione pubblica - IMPIEGHI Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,98 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 14,16 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,71 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71 13,38 Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,46 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 13,97 Sezione 3 - Programmi e Progetti 44

51 3.4 - PROGRAMMA N 5 - Cultura e beni culturali N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 45

52 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Cultura e beni culturali - ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione ,00 0,00 0,00 Contributi mutui Alimonda Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea ,00 0,00 0,00 Contributo per gemellaggi Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate ,00 0,00 0,00 TASI, rimborsi vari, contributi privati PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) ,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0, , ,64 TOTALE (C) 0, , ,64 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,64 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 46

53 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Cultura e beni culturali - IMPIEGHI Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,64 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 3,24 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,64 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 2,47 Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,64 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 2,62 Sezione 3 - Programmi e Progetti 47

54 3.4 - PROGRAMMA N 6 - Sport e ricreazione N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 48

55 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Sport e ricreazione - ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato ,00 0,00 0,00 Contributo statale mutuo campi sportivi Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 400,00 0,00 0,00 rimborso spese acqua PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) ,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 49

56 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Sport e ricreazione - IMPIEGHI Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 26,47 0,00 0, ,00 73, ,00 1,78 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 4,73 0,00 0, ,00 95, ,00 9,58 Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 6,72 0,00 0, ,00 93, ,00 7,15 Sezione 3 - Programmi e Progetti 50

57 3.4 - PROGRAMMA N 7 - Turismo N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 51

58 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Turismo - ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato ,00 0,00 0,00 Finanziamento spese gestione Sacrario Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 2.500,00 0,00 0,00 Contributo per centro aggregazione giovanile PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) ,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) ,00 0,00 0,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 52

59 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Turismo - IMPIEGHI Entità (a) Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entità (a) Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entità (a) Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sezione 3 - Programmi e Progetti 53

60 3.4 - PROGRAMMA N 8 - Viabilità e trasporti N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 54

61 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Viabilità e trasporti - ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate ,00 0,00 0,00 TASI PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) ,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,08 TOTALE (C) , , ,08 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,08 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 55

62 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Viabilità e trasporti - IMPIEGHI Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,08 75,05 0,00 0, ,00 24, ,08 8,38 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,08 72,65 0,00 0, ,00 27, ,08 8,09 Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,08 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 6,16 Sezione 3 - Programmi e Progetti 56

63 3.4 - PROGRAMMA N 9 - Territorio e ambiente N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 57

64 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Territorio e ambiente - ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione ,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 6.800,00 0,00 0,00 Contribut mutui fognatura, concessioni cimiteriali PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) ,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,07 TOTALE (C) , , ,07 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,07 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 58

65 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Territorio e ambiente - IMPIEGHI Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,71 81,24 0,00 0, ,00 18, ,71 11,31 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,07 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 8,66 Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,07 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 9,18 Sezione 3 - Programmi e Progetti 59

66 3.4 - PROGRAMMA N 10 - Settore sociale N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 60

67 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Settore sociale - ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione ,00 0,00 0,00 Contributi regionali vari Provincia 6.090,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Contributo provinciale Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate ,00 0,00 0,00 proventi centro estivo, rimborsi vari PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) ,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 61

68 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Settore sociale - IMPIEGHI Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 95,37 0,00 0, ,00 4, ,00 7,06 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 6,54 Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 6,33 Sezione 3 - Programmi e Progetti 62

69 3.4 - PROGRAMMA N 11 - Sviluppo economico N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 63

70 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Sviluppo economico - ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 0,00 0,00 0,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 64

71 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Sviluppo economico - IMPIEGHI Entità (a) Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entità (a) Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entità (a) Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale % su tot. (a+b+c) sul totale (b) (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sezione 3 - Programmi e Progetti 65