ALLEGATO C TESTO EMENDATO. Vol. I/III COMUNE DI PALERMO

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1 ALLEGATO C TESTO EMENDATO Vol. I/III COMUNE DI PALERMO RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012/2014

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37 SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE

38 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica RISORSE CORRENTI , , , , , ,90 2,45 Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti , , , , , ,00-18,82 Entrate correnti generiche che finanziano investimenti , , , , , ,60 33,88 RISPARMIO CORRENTE , , , , , ,60 25,81 Avanzo applicato a bilancio corrente , , ,00 0,00 0,00 0,00-100,00 Entrate C/capitale che finanziano spese correnti , , ,42 0,00 0,00 0,00-100,00 Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RISORSE STRAORDINARIE , , ,42 0,00 0,00 0,00-100,00 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) , , , , , ,30-0,26 Sezione 2 - Analisi delle risorse Quadro Riassuntivo ENTRATE Esercizio FONTI DI FINANZIAMENTO TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio 2010 Esercizio 2011 Bilancio 2012 Bilancio 2013 Bilancio 2014 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Tributarie , , , , , ,19 42,45 Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,21-15,22 Extratributarie , , , , , ,50 19,78

39 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI , , , , , ,06-24,34 Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti , , , , , ,00-18,82 Entrate correnti generiche che finanziano investimenti , , , , , ,60 33,88 Avanzo applicato a bilancio investimenti ,17 0, ,81 0,00 0,00 0,00-100,00 RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO , , , , , ,60 0,47 Accensione di prestiti ,00 0, , , , ,60 0,82 Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa ,00 0, , , , ,60-0,51 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 95,76 TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) , , , , , ,66-11,56 Sezione 2 - Analisi delle risorse Quadro Riassuntivo ENTRATE Esercizio FONTI DI FINANZIAMENTO TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio 2010 Esercizio 2011 Bilancio 2012 Bilancio 2013 Bilancio 2014 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Alienazione di beni e trasferimenti di capitale , , , , , ,06-24,42 Entrate C/capitale che finanziano spese correnti , , ,42 0,00 0,00 0,00-100,00 Riscossione di crediti ,06 0, , , , ,00 0,00

40 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) ,06 0, , , , ,60-0,51 TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) , , , , , ,56-1,18 Sezione 2 - Analisi delle risorse Quadro Riassuntivo ENTRATE Esercizio FONTI DI FINANZIAMENTO TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio 2010 Esercizio 2011 Bilancio 2012 Bilancio 2013 Bilancio 2014 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Riscossione di crediti ,06 0, , , , ,00 0,00 Anticipazioni di cassa ,00 0, , , , ,60-0,51 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Imposte , , , , , ,19 89,50 Tasse , , , , , ,00 7,49 Tributi speciali ed altre entrate proprie , , , , , ,00 12,30 TOTALE , , , , , ,19 42,45 TOTALE - - 0, ,80 0, , ,35 Sezione 2 - Analisi delle risorse ENTRATE Esercizio ANALISI DELLE RISORSE Entrate tributarie TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio 2010 Esercizio 2011 Bilancio 2012 Bilancio 2013 Bilancio 2014 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Esercizio 2011 (ICI) ALIQUOTE (%) Bilancio 2012 (IMU) IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) Esercizio 2011 Bilancio 2012 (ICI) (IMU) GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL Esercizio 2011 Bilancio 2012 GETTITO (A+B) (ICI) (IMU) (previsione) I Casa 0,00 0,48 0, ,15 0,00 0, ,15 II Casa 0,00 0,96 0, ,65 0,00 0, ,65 Fabbricati produttivi 0,00 0,96 0,00 0,00 0, , ,10 Altro 0,00 0,96 0,00 0,00 0, , ,45

42 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili. Sezione 2 - Analisi delle risorse Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli Per l'imu indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%) Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi Altre considerazioni e vincoli.

43 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato , , , , , ,10-19,55 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione , , , , , ,11-11,84 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali , , , , , ,00 763,32 Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico , , , , , ,00 27,57 TOTALE , , , , , ,21-15,22 Sezione 2 - Analisi delle risorse ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti correnti ENTRATE Esercizio 2009 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio 2010 Esercizio 2011 Bilancio 2012 Bilancio 2013 Bilancio 2014 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza)

44 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Sezione 2 - Analisi delle risorse Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) Altre considerazioni e vincoli.

45 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Proventi dei servizi pubblici , , , , , ,10-0,97 Proventi dei beni dell'ente , , , , , ,91 4,36 Interessi su anticipazioni e crediti , , , , , ,66 219,15 Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00-100,00 Proventi diversi , , , , , ,83 170,94 TOTALE , , , , , ,50 19,78 Sezione 2 - Analisi delle risorse ANALISI DELLE RISORSE Proventi extratributari ENTRATE Esercizio 2009 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio 2010 Esercizio 2011 Bilancio 2012 Bilancio 2013 Bilancio 2014 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza)

46 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile. Sezione 2 - Analisi delle risorse Altre considerazioni e vincoli.

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65 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Alienazione di beni patrimoniali , , , , , ,83-99,73 Trasferimenti di capitale dallo Stato , , , , , ,00 45,38 Trasferimenti di capitale dalla Regione , , , , , ,00 337,35 Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico 0, , , , , ,00-99,83 Trasferimenti di capitale da altri soggetti , , , , , ,23 4,68 TOTALE , , , , , ,06-24,45 Sezione 2 - Analisi delle risorse ANALISI DELLE RISORSE Contributi e Trasferimenti in c/capitale ENTRATE Esercizio 2009 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio 2010 Esercizio 2011 Bilancio 2012 Bilancio 2013 Bilancio 2014 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza)

66 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Sezione 2 - Analisi delle risorse Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio Altre considerazioni e illustrazioni.

67 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Oneri destinati per uscite correnti , , , , , ,00-8,38 Oneri destinati a investimenti , , , , , ,00 24,77 TOTALE , , , , , ,00 9,33 Sezione 2 - Analisi delle risorse ANALISI DELLE RISORSE Proventi ed oneri di urbanizzazione ENTRATE Esercizio 2009 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio 2010 Esercizio 2011 Bilancio 2012 Bilancio 2013 Bilancio 2014 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza)

68 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Sezione 2 - Analisi delle risorse Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte Altre considerazioni e vincoli.

69 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 95,76 Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 95,76 Sezione 2 - Analisi delle risorse ANALISI DELLE RISORSE Accensione di prestiti ENTRATE Esercizio 2009 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio 2010 Esercizio 2011 Bilancio 2012 Bilancio 2013 Bilancio 2014 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza)

70 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione pluriennale. Sezione 2 - Analisi delle risorse Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato Altre considerazioni e vincoli.

71 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Riscossioni di crediti ,06 0, , , , ,00 0,00 Anticipazioni di cassa ,00 0, , , , ,60-0,51 TOTALE ,06 0, , , , ,60-0,51 Sezione 2 - Analisi delle risorse ANALISI DELLE RISORSE Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa ENTRATE Esercizio 2009 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio 2010 Esercizio 2011 Bilancio 2012 Bilancio 2013 Bilancio 2014 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza)

72 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Sezione 2 - Analisi delle risorse Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria Altre considerazioni e vincoli.

73 SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI

74 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Sezione 3 - Programmi e Progetti Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

75 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1) Anno 2012 Programma n. Spese correnti Spese per Totale Consolidate Di sviluppo investimento , , , , , , , , , ,92 0, , , , , , , ,00 0, , , ,01 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 Totali , , , ,83 Sezione 3 - Programmi e Progetti 29

76 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2) Anno 2013 Programma n. Spese correnti Spese per Totale Consolidate Di sviluppo investimento , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,61 0, , , ,56 0, , ,61 0,00 0, , , ,63 0, , ,89 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,07 Totali , , , ,52 Sezione 3 - Programmi e Progetti 30

77 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3) Anno 2014 Programma n. Spese correnti Spese per Totale Consolidate Di sviluppo investimento , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,61 0, , , ,56 0, , ,61 0,00 0, , , ,63 0, , ,89 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,56 Totali , , , ,56 Sezione 3 - Programmi e Progetti 31

78 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Sezione 3 - Programmi e Progetti PROGRAMMA N 1 - UFFICIO DI GABINETTO N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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91 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo Sezione 3 - Programmi e Progetti 33 UFFICIO DI GABINETTO - ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Stato 4.800, , ,00 Regione , , ,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate , , ,87 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) , , ,87 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,87 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

92 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Sezione 3 - Programmi e Progetti SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA UFFICIO DI GABINETTO - IMPIEGHI Anno 2012 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,53 71, ,12 21, ,87 6, ,52 0,27 Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,64 77, ,36 22, ,87 0, ,87 0,29 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,64 77, ,36 22, ,87 0, ,87 0,29

93 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Sezione 3 - Programmi e Progetti PROGRAMMA N 2 - SEGRETARIO GENERALE N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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98 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo Sezione 3 - Programmi e Progetti 36 SEGRETARIO GENERALE - ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate , , ,58 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) , , ,58 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,58 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

99 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Sezione 3 - Programmi e Progetti SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SEGRETARIO GENERALE - IMPIEGHI Anno 2012 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,67 59, ,91 39, ,00 0, ,58 0,01 Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 58, ,58 40, ,00 0, ,58 0,01 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 58, ,58 40, ,00 0, ,58 0,01

100 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Sezione 3 - Programmi e Progetti PROGRAMMA N 3 - SETTORE SEGRETERIA GENERALE N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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111 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo Sezione 3 - Programmi e Progetti 39 SETTORE SEGRETERIA GENERALE - ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate , , ,82 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) , , ,82 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,82 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

112 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Sezione 3 - Programmi e Progetti SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SETTORE SEGRETERIA GENERALE - IMPIEGHI Anno 2012 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,90 37, ,92 62,89 0,00 0, ,82 0,51 Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,82 90, ,00 9,28 0,00 0, ,82 0,21 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,82 90, ,00 9,28 0,00 0, ,82 0,21

113 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Sezione 3 - Programmi e Progetti PROGRAMMA N 4 - UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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118 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo Sezione 3 - Programmi e Progetti 42 UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE - ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate , , ,43 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) , , ,43 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,43 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

119 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Sezione 3 - Programmi e Progetti SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE - IMPIEGHI Anno 2012 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,46 91, ,00 7, ,97 0, ,43 0,28 Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,12 97, ,34 2, ,97 0, ,43 0,28 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,12 97, ,34 2, ,97 0, ,43 0,28

120 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Sezione 3 - Programmi e Progetti PROGRAMMA N 6 - STAFF DIRETTORE GENERALE N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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155 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo Sezione 3 - Programmi e Progetti 45 STAFF DIRETTORE GENERALE - ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Stato , , ,00 Regione , , ,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea , ,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0, ,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate , , ,89 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) , , ,89 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,89 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

156 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Sezione 3 - Programmi e Progetti SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA STAFF DIRETTORE GENERALE - IMPIEGHI Anno 2012 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,90 98, ,00 1,55 0,00 0, ,90 1,58 Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,28 98, ,61 1,54 0,00 0, ,89 1,72 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,28 98, ,61 1,54 0,00 0, ,89 1,72

157 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Sezione 3 - Programmi e Progetti PROGRAMMA N 7 - UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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162 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo Sezione 3 - Programmi e Progetti 48 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione , , ,53 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate , , ,45 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) , , ,98 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,98 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

163 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Sezione 3 - Programmi e Progetti SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - IMPIEGHI Anno 2012 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,03 99, ,01 0,55 0,00 0, ,04 2,98 Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,42 98, ,56 1,50 0,00 0, ,98 3,25 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,42 98, ,56 1,50 0,00 0, ,98 3,25

164 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Sezione 3 - Programmi e Progetti PROGRAMMA N 8 - UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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169 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo Sezione 3 - Programmi e Progetti 51 UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate , , ,61 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) , , ,61 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,61 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

170 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Sezione 3 - Programmi e Progetti SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - IMPIEGHI Anno 2012 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,61 25, ,00 49, ,00 24, ,61 0,04 Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 2.052,61 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0,00 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale 2.052,61 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0,00

171 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Sezione 3 - Programmi e Progetti PROGRAMMA N 10 - SETTORE RISORSE UMANE N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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180 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo Sezione 3 - Programmi e Progetti 54 SETTORE RISORSE UMANE - ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate , , ,10 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) , , ,10 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,10 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

181 Comune di Palermo Relazione previsionale e programmatica Sezione 3 - Programmi e Progetti SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SETTORE RISORSE UMANE - IMPIEGHI Anno 2012 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,42 81, ,39 18, ,00 0, ,81 0,41 Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,47 83, ,63 16,76 0,00 0, ,10 0,40 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,47 82, ,63 17,24 0,00 0, ,10 0,40