RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO ANNO DI ESERCIZIO: 2011

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1 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO ANNO DI ESERCIZIO: 2011

2 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO SEZIONE 1- * CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, * * DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E * * DEI SERVIZI DELL'ENTE * ANNO DI ESERCIZIO: 2011

3 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n. 1 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE P O P O L A Z I O N E Popolazione legale al censimento n Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo. 77/95) n di cui: maschi n. 817 femmine n. 893 nuclei familiari n. 717 comunita'/convivenze n Popolazione all' (penultimo anno precedente) n Nati nell'anno n Deceduti nell'anno n. 8 saldo naturale n Immigrati nell'anno n Emigrati nell'anno n. 0 saldo migratorio n Popolazione al (penultimo anno precedente) n di cui: In eta' prescolare (0/6 anni) n In eta' scuola obbligo (7/14 anni) n In eta' lavoro prima occupazione (15/29 anni) n In eta' adulta (30/65 anni) n In eta senile (oltre 65 anni) n Tasso di natalita' ultimo quinquennio: ANNO TASSO , , , , , Tasso di mortalita' ultimo quinquennio: ANNO TASSO , , , , , Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n entro il 01/01/2015

4 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n. 2 segue P O P O L A Z I O N E Livello di istruzione della popolazione residente: Medio alta.il titolo di studio pi diffuso Š la licenza media. in costante aumento il numero dei diplomati o in possesso di titolo di maturit liceale. In aumento il numero di laureati. tra gli ultrasessantenni prevalente Š il titolo di licenza elementare Condizione socio-economica delle famiglie: mediamente BUONA. Presenti in ogni caso alcune fasce deboli che necessitano di assistenza.

5 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n. 3 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE T E R R I T O R I O Superficie in Kmq RISORSE IDRICHE Laghi nr. Fiumi e torrenti nr STRADE Statali Km 6 Provinciali Km 7 Comunali Km 20 Vicinali Km 5 Autostrade Km PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Si/No Data ed estremi provv.to appr.ne * Piano regolatore adottato NO * Piano regolatore approvato SI DPRC GR n. 42 * Programma di fabbricazione NO * Piano edilizia economica e popolare NO PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali NO * Artigianali NO * Commerciali NO * Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95) Si/No SI Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. P.I.P.

6 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n. 4 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE S E R V I Z I P E R S O N A L E Previsti in In Q.F. Pianta Servizio Organica Nø Nø Totale personale al dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n. 12 fuori ruolo n AREA TECNICA Previsti in In Q.F. Qualifica Professionale Pianta Servizio Organica Nø Nø C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 1 D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1 D5 ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Previsti in In Q.F. Qualifica Professionale Pianta Servizio Organica Nø Nø B1 OPERATORE 1 1 B5 OPERATORE B6 OPERATORE C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1 D5 ISTRUTTORE DIRETTIVO

7 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n. 5 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE S E R V I Z I segue P E R S O N A L E AREA DI VIGILANZA Previsti in In Q.F. Qualifica Professionale Pianta Servizio Organica Nø Nø D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA DEMOGRAFICA / STATISTICHE Previsti in In Q.F. Qualifica Professionale Pianta Servizio Organica Nø Nø C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 1 b5 OPERATORE 1 1

8 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n S T R U T T U R E (*) Numero posti ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE TIPOLOGIA IN CORSO ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 Asili nido n. * * * * Scuole materne n. 1 * 1 * 1 * 1 * 1 Scuole elementari n. 1 * 1 * 1 * 1 * 1 Scuole medie n. 1 * 1 * 1 * 1 * 1 Strutture residenziali per anziani n. * 1 * 1 * 1 * 1 Farmacie Comunali n. Rete fognaria in Km - bianca - nera - mista Esistenza depuratore SI SI SI SI Rete acquedotto in Km Servizio idrico integrato SI SI SI SI Aree verdi,parchi,giard. nø. hq. Punti luce illum. Pubbl. nø Rete gas in Km. Raccolta rifiuti in quintali civile - industriale - racc. diff.ta SI SI SI SI Esistenza discarica NO NO NO NO Mezzi operativi Veicoli Centro elaborazione dati SI SI SI SI Personal Computer

9 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n ORGANISMI GESTIONALI ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE IN CORSO ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO CONSORZI n. 4 n. 4 n. 4 n AZIENDE n. n. n. n ISTITUZIONI n. n. n. n SOCIETA' DI CAPITALI n. 2 n. 2 n. 2 n CONCESSIONI n. n. n. n Denominazione Consorzio/i -SOCIETA' CONSORTILE ASMENET CALABRIA -ISTITUTO SUPERIORE CALABRESE DI POLITICHE INTERNAZIONALI -IATO Ambito Territoriale Ottimale Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi) Denominazione Azienda Ente/i Associato/i Denominazione Istituzione/i Ente/i Associato/i Denominazione S.p.A Ente/i Associato/i Servizi gestiti in concessione Soggetti che svolgono i servizi L'ente ha esternalizzato il servizio di accertamento e riscossione TOSAP, Pubblicita' e pubbliche affissioni. L'ente ha esternalizzato il servizio di riscossione del Servizio idrico integrato nonché la lettura dei contatori Unione di Comuni(se costituita) n. 0 Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Altro (specificare)

10 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata dell'accordo PATTO TERRITORIALE Oggetto Turismo e industria Altri soggetti partecipanti Comuni della provincia di Cosenza, Regione Calabria, imprenditori e banche Impegni di mezzi finanziari Contributi Statali e conferimenti dei soggetti partecipanti Durata del Patto territoriale ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare) Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata Data di sottoscrizione

11 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA Funzioni e servizi delegati dallo Stato * Riferimenti normativi * Funzioni o servizi * Trasferimenti di mezzi finanziari * Unita' di personale trasferito Funzioni e servizi delegati dalla Regione * Riferimenti normativi L.R. 3/6/1975, n.29 e L.R.27/85 * Funzioni o servizi Diritto allo studio * Trasferimenti di mezzi finanziari mensa scolastica, convitti e trasferimenti a istituti privati * Unita' di personale trasferito ======== Valutazioni in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite sono insufficienti e richiedono integrazione con fondi comunali

12 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n E C O N O M I A I N S E D I A T A AGRICOLTURA Varie e diverse attivit a prevalente gestione familiare Prodotti: ortofrutticoli, oleari, etc. ARTIGIANATO Settore: lavorazione marmi, meccanica, falegnameria, idraulica, edilizia addetti: 60 circa Aziende: 7 circa prodotti: mobili e infissi, lavorazioni in ferro, semilavorati per edilizia, ecc COMMERCIO Punti vendita di generi alimentari e bar, tabacchi, fiori e piante, ortaggi e frutta TURISMO il turismo rappresenta la risorsa economica principale. Molte attivit hanno carattere stagionale: alberghi, pensioni, ristoranti, pasticcerie, rosticcerie, stabilimenti balneari, campeggi, ecc. TRASPORTI E' assicurato il trasporto scolastico a prevalnte copertura comunale; durante la stagione estiva una linea urbana assicura il collegamento alla spiaggia: il servizio Š gestito da una ditta privata senza costi per l'ente

13 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO SEZIONE 2 - * ANALISI DELLE RISORSE * ANNO DI ESERCIZIO: 2011

14 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n FONTI DI FINANZIAMENTO Quadro Riassuntivo T R E N D S T O R I C O PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostam. Esercizio Esercizio della col. E N T R A T E Anno Anno Esercizio in Previsione 1ø Anno 2ø Anno 4 rispetto (Accertamenti (Accertamenti corso del bilancio successivo successivo alla col.3 competenza) competenza) (Previsione) annuale Tributarie , , , , , ,17 1,92 Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,31-67,43 Extratributarie , , , , , ,46-3,04 TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,94-8,01 Proventi Oneri di Urbanizzazione destina ti a manutenzione ordi naria del patrimonio Avanzo di amministraz. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX applicato per spese XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX correnti XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) , , , , , ,94-8,01 (continua)

15 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n. 12 segue FONTI DI FINANZIAMENTO Quadro Riassuntivo (continua) T R E N D S T O R I C O PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostam. Esercizio Esercizio della col. E N T R A T E Anno Anno Esercizio in Previsione 1ø Anno 2ø Anno 4 rispetto (Accertamenti (Accertamenti corso del bilancio successivo successivo alla col.3 competenza) competenza) (Previsione) annuale Alienazione di beni e trasferimenti di capitale , , , , , ,35 39,05 Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti Accensione mutui passivi , , , , , ,13-78,83 Altre accensioni prestiti Avanzo di amministraz. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX applicato per: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX - fondo ammortamento XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX - finanz. investimenti XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) , , , , , ,48-45,73 Riscossione di crediti Anticipazioni di cassa , , , , , ,09 15,63 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) , , , , , ,09 15,63 TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) , , , , , ,51-16,96

16 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n ANALISI DELLE RISORSE Entrate Tributarie T R E N D S T O R I C O PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostam. Esercizio Esercizio della col. E N T R A T E Anno 2008 Anno 2009 Esercizio in Previsione 1ø Anno 2ø Anno 4 rispetto (Accertamenti (Accertamenti corso del bilancio successivo successivo alla col.3 competenza) competenza) (Previsione) annuale Imposte , , , , , ,62-7,39 Tasse , , , , , ,95-0,54 Tributi speciali e altre entrate proprie 2.132,39 500, , , , ,69 TOTALE , , , , , ,17 1, ALIQUOTE ICI GETTITO ICI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio in corso bilancio in corso bilancio Anno bilancio previsione 2010 previsione annuale annuale ICI I Casa 4,00 4,00 ICI II Casa 7,00 7,00 GETTITO DA EDILIZIA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX RESIDENZIALE (A) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Fabbr/ti produttivi Altro GETTITO DA EDILIZIA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX NON RESIDENZIALE (B) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX TOTALE DEL GETTITO XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (A+B) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

17 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n ANALISI DELLE RISORSE segue Entrate Tributarie Valutazione,per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli le entrate tributarie costituiscono la fonte principale di finanziamento. l'ente Š impegnato in un'opera di recupero dell'evasione attraverso le risorse umane e le strutture proprie nonch di agenti esterni soprattutto nella fase di elaborazione dati e riscossione. l'obiettivo Š quello della riduzione del carico fiscale soprattutto per le fasce pi deboli della popolazione attraverso la riduzione delle aliquote e il contemporaneo aumento della base imponibile Per l'i.c.i. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruita' del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili le aliquote fissate per l'ici sono le seguenti: - 4 per mille per le unit immobiliari adibite ad abitazione principale. - 7 per mille per tutte le altre unit immobiliari. la detrazione per la prima casa Š fissata in. 153,94. sono previste riduzioni d'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, nonch per il recupero di detti fabbricati e di quelli di interesse storico ed architettonico situati nel centro storico. Dall'anno 2008 sono state esentate dal pagamento dell'ici le abitazioni pricipali ad eccezione degli immobili in cat. A1 A8 e A9 per le quali si applicano invece le aliquote e riduzioni deliberate.

18 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n ANALISI DELLE RISORSE segue Entrate Tributarie Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi Il Responsabile dei tributi Comunali è il Dr. Gianfranco Cavalcante Altre considerazioni e vincoli Riduzione del carico fiscale attraverso una oculata lotta all'evasione. E' obiettivo principale quello di garantire i servizi senza aumentare la pressione fiscale.

19 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti correnti T R E N D S T O R I C O PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostam. Esercizio Esercizio della col. E N T R A T E Anno 2008 Anno 2009 Esercizio in Previsione 1ø Anno 2ø Anno 4 rispetto (Accertamenti (Accertamenti corso del bilancio successivo successivo alla col.3 competenza) competenza) (Previsione) annuale Contributi e trasf.ti correnti dallo Stato , , , , , ,34-97,81 Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione , , , , , ,94-45,01 Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate , , , , ,05 Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internaz ,00-100,00 Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico , , , , , ,98-62,29 TOTALE , , , , , ,31-67, Valutazione dei trasferimenti erariali in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi di settore I trasferimenti regionali sono destinati allo scopo per il quale vengono erogati. Spesso l'ente, per ovviare al ritardo nelle assegnazioni, Š costretto ad anticipare gli interventi con proprie risorse o comunque ad integrarli per sopperire all'insufficienza degli stessi soprattutto nel settore socio culturale Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

20 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n ANALISI DELLE RISORSE segue Contributi e trasferimenti correnti Altre considerazioni e vincoli

21 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n ANALISI DELLE RISORSE Proventi extratributari T R E N D S T O R I C O PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostam. Esercizio Esercizio della col. E N T R A T E Anno 2008 Anno 2009 Esercizio in Previsione 1ø Anno 2ø Anno 4 rispetto (Accertamenti (Accertamenti corso del bilancio successivo successivo alla col.3 competenza) competenza) (Previsione) annuale Proventi dei servizi pubblici , , , , , ,60-0,32 Proventi dei beni dell'ente , , , ,79-19,75 Interessi su anticipazioni e crediti 802,62 859,83 200,00 300,00 304,50 309,07 50,00 Utili delle aziende speciali e partecipate dividendi di societa' Proventi diversi TOTALE , , , , , ,46-3, Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio Le risorse pi significative sono costituite dai proventi del servizio idrico integrato che coprono gran parte dei relativi costi di gestione della RIF Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi,con particolare riguardo al patrimonio disponibile I proventi, che comprendono anche le quote di compartecipazione dei servizi a domanda individuale, scaturiscono dall'applicazione di tariffe e prezzi pubblici. Il gettito complessivo Š pressocch consolidato Altre considerazioni e vincoli

22 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n ANALISI DELLE RISORSE Contributi e Trasferimenti in C/Capitale T R E N D S T O R I C O PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostam. Esercizio Esercizio della col. E N T R A T E Anno 2008 Anno 2009 Esercizio in Previsione 1ø Anno 2ø Anno 4 rispetto (Accertamenti (Accertamenti corso del bilancio successivo successivo alla col.3 competenza) competenza) (Previsione) annuale Alienazione di beni patrimoniali , , ,00 905,41 Trasf.ti di capitale dallo Stato , , , ,75 Trasf.ti di capitale dalla Regione , , , , , ,35-8,53 Trasf.ti di capitale da altri Enti del settore pubblico , ,00 *********** Trasf.ti di capitale da altri soggetti TOTALE , , , , , ,35 32, Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio Le risorse significative derivano dai proventi delle concessioni edilizie e dal fondo nazionale per gli investimenti Altre considerazioni e illustrazioni La lotta all'evasione è il punto focale della programmazione su cui gran parte degli sforzi sono concentrati

23 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n ANALISI DELLE RISORSE Proventi ed oneri di urbanizzazione T R E N D S T O R I C O PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostam. Esercizio Esercizio della col. E N T R A T E Anno 2008 Anno 2009 Esercizio in Previsione 1ø Anno 2ø Anno 4 rispetto (Accertamenti (Accertamenti corso del bilancio successivo successivo alla col.3 competenza) competenza) (Previsione) annuale Proventi ordinari , , , ,00 69,93 TOTALE , , , ,00 69, Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio : entita' ed opportunita' Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte Altre considerazioni e vincoli

24 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n ANALISI DELLE RISORSE Accensione di prestiti T R E N D S T O R I C O PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostam. Esercizio Esercizio della col. E N T R A T E Anno 2008 Anno 2009 Esercizio in Previsione 1ø Anno 2ø Anno 4 rispetto (Accertamenti (Accertamenti corso del bilancio successivo successivo alla col.3 competenza) competenza) (Previsione) annuale Finanziamenti a breve termine Assunzione di mutui e prestiti , , ,00-78,83 Emissione di prestiti obbligazionari TOTALE , , ,00-78, Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato Contenuto il ricorso all'indebitamento in quanto la realizzazione di opere Š finanziata con mezzi propri utilizzando le risorse disponibili o i contributi degli altri enti del settore pubblico allargato Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale Altre considerazioni e vincoli

25 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n ANALISI DELLE RISORSE Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa T R E N D S T O R I C O PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostam. Esercizio Esercizio della col. E N T R A T E Anno 2008 Anno 2009 Esercizio in Previsione 1ø Anno 2ø Anno 4 rispetto (Accertamenti (Accertamenti corso del bilancio successivo successivo alla col.3 competenza) competenza) (Previsione) annuale Riscossione di crediti Anticipazioni di cassa , ,96 15,63 TOTALE , ,96 15, Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticpazione di tesoreria Altre considerazioni e vincoli

26 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO SEZIONE 3 - * PROGRAMMI E PROGETTI * ANNO DI ESERCIZIO: 2011

27 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

28 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n Quadro Generale degli Impieghi per Programma A N N O 2011 P r o g r a m m a no. Spese correnti Spese per Totale Consolidate di sviluppo Investimento 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION ,55 0, , ,55 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE ,00 0,00 0, ,00 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA ,00 0, , ,00 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI ,00 0,00 0, ,00 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC 5.000,00 0,00 0, ,00 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' ,00 0, , ,00 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE ,00 0, , ,00 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ,00 0,00 0, ,00 TOTALI ,55 0, , ,55

29 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n. 25 segue Quadro Generale degli Impieghi per Programma A N N O 2012 P r o g r a m m a no. Spese correnti Spese per Totale Consolidate di sviluppo Investimento 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION ,86 0,00 0, ,86 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE ,55 0,00 0, ,55 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA ,70 0,00 0, ,70 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI ,00 0,00 0, ,00 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC 5.075,00 0,00 0, ,00 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' ,57 0,00 0, ,57 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE ,07 0, , ,48 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ,00 0,00 0, ,00 TOTALI ,75 0, , ,16

30 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n. 26 segue Quadro Generale degli Impieghi per Programma A N N O 2013 P r o g r a m m a no. Spese correnti Spese per Totale Consolidate di sviluppo Investimento 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION ,85 0,00 0, ,85 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE ,94 0,00 0, ,94 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA ,40 0,00 0, ,40 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI ,49 0,00 0, ,49 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC 5.151,13 0,00 0, ,13 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' ,29 0,00 0, ,29 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE ,84 0, , ,03 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ,23 0,00 0, ,23 TOTALI ,17 0, , ,36

31 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n PROGRAMMA N. 1 N. 8 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG Descrizione del programma Motivazioni delle scelte Finalita' da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

32 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE. STATO. REGIONE. PROVINCIA. UNIONE EUROPEA. CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA. ALTRI INDEBITAMENTI (1). ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TOTALE (B) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUOTE DI RISORSE GENERALI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quota di risorse generali , , ,85 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TOTALE (C) , , ,85 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,85 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

33 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI A N N O 2011 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II ,55 99,13 0,00 0, ,00 0, ,55 24,71 A N N O 2012 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II ,86 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 2,32 A N N O 2013 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II ,85 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 4,75

34 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 RESPONSABILE SIG Finalita' da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse strumentali da utilizzare Risorse umane da impiegare Motivazione delle scelte

35 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI A N N O 2011 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1,33 A N N O 2012 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II ,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,13 A N N O 2013 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II ,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,26

43 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI A N N O 2011 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II 4.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,12 A N N O 2012 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II 4.060,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,01 A N N O 2013 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II 4.120,90 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,02

45 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI A N N O 2011 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II ,00 96,58 0,00 0, ,00 3, ,00 6,28 A N N O 2012 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II ,25 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0,58 A N N O 2013 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II ,95 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 1,18

52 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI A N N O 2011 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2,44 A N N O 2012 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II ,55 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,23 A N N O 2013 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II ,94 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0,47

56 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI A N N O 2011 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A N N O 2012 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A N N O 2013 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI A N N O 2011 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II ,00 91,95 0,00 0, ,00 8, ,00 2,67 A N N O 2012 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II ,70 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,23 A N N O 2013 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II ,40 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,48

65 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI A N N O 2011 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II 6.000,00 60,00 0,00 0, ,00 40, ,00 0,31 A N N O 2012 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II 6.090,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,02 A N N O 2013 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II 6.181,35 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0,04

67 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI A N N O 2011 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II 7.300,00 73,00 0,00 0, ,00 27, ,00 0,31 A N N O 2012 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II 7.409,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,02 A N N O 2013 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II 7.520,64 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,04

74 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Pagina n SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI A N N O 2011 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,75 A N N O 2012 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,07 A N N O 2013 Spesa corrente Spesa V.% su entita' % su entita' % su entita' % su tit. (a) tot. (b) tot. (c) tot. I e II ,49 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,15

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