COMUNE DI PONTE LAMBRO

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1 COMUNE DI PONTE LAMBRO Relazione Previsionale e Programmatica Per il Periodo Anno di esercizio 2013

2 COMUNE DI PONTE LAMBRO INDICE Premessa Introduzione - Sintesi della Relazione Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente Sezione 2 - Analisi delle risorse Sezione 3 - Programmi e progetti Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo Stato di attuazione Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 170, comma 8, D.L.vo n. 267/2000) Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai Piani Regionali di Sviluppo, ai Piani Regionali di Settore, agli atti programmatici della Regione

3 Premessa La Relazione previsionale e programmatica per il periodo adotta lo schema fissato dal Decreto (Modello N. 2 per comuni e unione di comuni) integrandolo con ulteriori elementi di valutazione sulla situazione demografica, sociale ed economica del territorio e sulle principali priorità programmatiche e sulle tendenze del bilancio comunale (parte economica e parte investimenti). Lo schema previsto dal Decreto si articola in sei sezioni: - Sezione 1 "Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente"; - Sezione 2 "Analisi delle risorse" - Sezione 3 "Programmi e progetti" - Sezione 4 "Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione"; - Sezione 5 "Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici"; - Sezione 6 "Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli strumenti programmatici della Regione".

4 Relazione Previsionale e Programmatica Per il Periodo INTRODUZIONE SINTESI DELLA RELAZIONE Anno di esercizio 2013 Introduzione - Pagina 1

5 INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI Entrate Correnti destinate ai Programmi Uscite Entrate Correnti impiegate destinate nei ai Programmi Tributi (+) ,44 Spese Correnti (+) ,63 Trasferimenti (+) ,14 Funzionamento ,63 Entrate extratributarie (+) ,99 Rimborso di prestiti (+) ,26 Entr.correnti spec. per invest. (-) Rimborso anticipazioni di cassa (-) Entr.correnti gen. per invest. (-) Rimborso finanziamenti a breve ter. (-) Risorse ordinarie ,57 Indebitamento ,26 Avanzo per bilancio corrente (+) Entr. C/cap per spese correnti (+) Prestiti per spese correnti Risorse straordinarie (+) Disavanzo applicato al bilancio (+) ,68 Totale (destinato ai programmi) ,57 Totale (impiegato nei programmi) ,57 Introduzione - Pagina 2

6 INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE Entrate investimenti destinate ai programmi Trasferimenti capitale Entr. C/cap. per spese correnti Entr.correnti gen. per invest. Avanzo per bilancio investim. Risorse gratuite (+) (-) ,26 Riscossioni di Crediti (-) Entr.correnti spec. per invest. (+) (+) (+) ,26 Entrate Uscite investimenti Correnti destinate impiegate ai Programmi nei programmi Spese in C/Capitale Concessioni di Crediti (+) (-) ,26 Investimenti effettivi ,26 Totale (impiegato nei programmi) ,26 Accensione di prestiti Prestiti per spese correnti Anticipazioni cassa (+) (-) (-) Finanziamenti a breve (-) Risorse onerose Totale (destinato ai programmi) ,26 Riepilogo entrate 2013 Entrate Riepilogo Correnti uscite destinate 2013 ai Programmi Correnti Investimenti Entrate destinate ai programmi (+) Anticipazioni cassa Finanziamenti a breve Servizi C/terzi Altre entrate (+) , , , , ,37 Correnti ,57 Investimenti ,26 Uscite impiegate nei programmi (+) ,83 Rimborso anticipazioni cassa Rimborso finanziamenti a breve Servizi C/terzi ,37 Altre uscite (+) ,37 Totale ,20 Totale ,20 Introduzione - Pagina 3

7 INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE EQUILIBRI PATRIMONIALI Attivo Patrimoniale 2011 Immobilizzazioni immateriali ,70 Immobilizzazioni materiali ,13 Immobilizzazioni finanziarie ,00 Rimanenze Crediti ,99 Attività finanziarie non immobilizzate Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO I.M. I.F. Rim. C. R.R.A. D.L. A.F. I.I ,7 I.I. 0 R.R.A. 0 D.L. 0 A.F ,99 C. 0 Rim I.F ,13 I.M. Totale ,82 Passivo Patrimoniale Patrimonio netto Conferimenti Debiti Ratei e risconti passivi , , , ,45 R.R.P COMPOSIZIONE DEL PASSIVO P.N ,04 P.N ,45 R.R.P ,28 D ,05 C. Totale ,82 D. C. Introduzione - Pagina 4

8 INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE PROGRAMMAZIONE E POLITICA DI INVESTIMENTO Finanziamento degli investimenti Avanzo di amministrazione Risorse correnti Contributi in C/capitale Mutui passivi ,26 MODALITA' DI FINANZIAMENTO 0 Avanzo Altre Entrate 0 Mutui Passivi ,26 Contributi in C/Capitale 0 Risorse Correnti Altre entrate Totale ,26 Introduzione - Pagina 5

9 INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE Principali investimenti programmati per il triennio Denominazione Manutenzione straordinaria palestra comunale presso Scuola Media Aldo Moro Realizzazione fognatura in Via Cavriola e regimazione Roggia Molinara ,26 Realizzazione ampliamento Scuola Media Aldo Moro Manutenzione straordinaria strade comunali - anno Manutenzione straordinaria strade comunali - anno Manutenzione straordinaria area esterna scuola dell'infanzia Manutenzione straordinaria parcheggio esterno scuola media Manutenzione straordinaria Via Volta Messa in sicurezza della Falesia del Tavarach ,65 Manutenzione straordinaria cimitero comunale Impianto di video-sorveglianza parco giochi 3.00 Manutenzione straordinaria acquedotto comunale Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale Eliminazione barriere architettoniche Accantonamento edifici di culto 1.344, Manutenzione straordinaria segnaletica stradale 5.00 Manutenzione straordinaria strade comunali 7.942,35 Manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione Manutenzione straordinaria fognatura comunale Acquisto contenitori per raccolta differenziata rifiuti 3.18 Manutenzione straordinaria aree verdi 5.00 Totale , Introduzione - Pagina 6

10 Relazione Previsionale e Programmatica Per il Periodo SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE Anno di esercizio 2013 Sezione 1 Pagina 1

11 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE 1.1 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE P O P O L A Z I O N E 1.1 POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento n Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n di cui: maschi n femmine n nuclei familiari comunità/convivenze Popolazione al 01/01/ 2011 n n (penultimo anno precedente) Nati nell'anno Deceduti nell'anno n n n Saldo naturale Immigrati nell'anno n n Emigrati nell'anno Saldo Migratorio n n Popolazione al 31/12/ 2011 (penultimo anno precedente) n di cui: > In età prescolare (0/6 anni) n In età scuola obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni) n In età adulta (30/65 anni) n In età senile (oltre 65 anni) n Sezione 1 Pagina 2

12 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE Tasso di natalità Anno Tasso ultimo quinquennio ,03% 1,22% 1,12% 1,16% Tasso di mortalità ultimo quinquennio 2011 Anno Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti entro il Segue Livello - di Livello istruzione di istruzione della popolazione della popolazione residente: residente: 1,14% Tasso 0,95% 0,81% 0,81% 1,03% ,87% n Segue Condizione - Condizione socio-economica socio-economica delle famiglie delle famiglie: Sezione 1 Pagina 3

13 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE 1.2 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE T E R R I T O R I O 1.2 TERRITORIO Sezione 1 Pagina 4

14 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE SUPERFICIE IN KMQ RISORSE IDRICHE Laghi Fiumi e Torrenti STRADE 3,43 Statali Km Provinciali Km 3,00 Comunali Km Vicinali Km Autostrade Km PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Piano regolatore adottato Piano regolatore approvato Programma di fabbricazione Piano edilizia economica e popolare SI SI SI SI n n 15,00 Data ed estremi provvedimento di approvazione 02/02/2011 D.C.C. nr. 5 del 02/02/ /02/2011 D.C.C. nr. 5 del 02/02/ /02/2011 D.C.C. nr. 5 del 02/02/ /02/201 D.C.C. nr. 5 del 02/02/ PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI Industriali Artigianali Commerciali SI SI SI SI 02/02/2011 D.C.C. nr. 5 del 02/02/ /02/2011 D.C.C. nr. 5 del 02/02/ /02/2011 D.C.C. nr. 5 del 02/02/2011 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95) Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) N NO P.E.E.P P.I.P AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE Sezione 1 Pagina 5

15 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE 1.3 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE S E R V I Z I PERSONALE Q.F. Previsti in Pianta Organica N In Servizio n D 12 9 C 11 4 B 7 6 A 1 0 TOTALE Totale personale al dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n 19 fuori ruolo n 0 segue P E R S O N A L E Sezione 1 Pagina 6

16 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE segue P E R S O N A L E AREA TECNICA Q.F. Qualifica Professionale Previsti in Pianta Organica N In Servizio n D CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOM 2 2 D CATEGORIA D3 - POSIZIONE ECONO 1 1 C CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOM 2 0 C CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOM 1 1 B CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOM 2 1 B CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOM 1 1 B CATEGORIA B3 - POSIZIONE ECONO 1 1 A CATEGORIA A POSIZIONE ECONOMIC AREA ECONOMICA - FINANZIARIA Q.F. Qualifica Professionale Previsti in Pianta Organica N In Servizio n D CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOM 2 2 D CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOM 1 1 C CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOM 1 0 B CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOM AREA VIGILANZA Q.F. Qualifica Professionale Previsti in Pianta Organica N In Servizio n D CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOM 1 0 D CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOM 1 0 C CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOM AREA DEMOGRAFICA STATISTICA Q.F. Qualifica Professionale Previsti in Pianta Organica N In Servizio n D CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOM 1 1 C CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOM 1 1 Sezione 1 Pagina 7

17 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale C B D 0 A 4 C 6 B 9 D 5 A 0 A C B D Sezione 1 Pagina 8

18 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE STRUTTURE Sezione 1 Pagina 9

19 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE TIPOLOGIA Asili nido N. Scuole materne N. Scuole elementari N. Scuole medie N. Strutture residenziali per anziani N. Farmacie Comunali Rete fognaria in Km - bianca - nera - mista Segue STRUTTURE - Altre Strutture 1 Esercizio PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE In Corso Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno ,50 3,50 3,50 3,50 Esistenza depuratore SI SI SI SI 3,50 8,00 Rete acquedotto in Km 15,00 15,00 15,00 15,00 Servizio idrico integrato SI SI SI SI Aree verdi,parchi,giard. nø hq. 1,50 1,50 1,70 1,70 Punti luce illuminazione Pubblica. nø Rete gas in Km. 15,00 15,00 15,00 15,00 Raccolta rifiuti in quintali Esistenza discarica Mezzi operativi Veicoli - civile Centro elaborazione dati Personal Computer - industriale - racc. diff.ta 9.31 SI SI SI SI 3,00 8, SI SI SI ,00 8, SI SI SI ,00 8, SI SI Sezione 1 Pagina 10

20 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE ORGANISMI GESTIONALI CONSORZI n AZIENDE n ISTITUZIONI n SOCIETA' DI CAPITALI n CONCESSIONI n. Segue Denominazione - Consorzio/i Consorzio/i Esercizio In Corso PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno Segue Comune/i - Comune/i associato/i associato/i (indicare (indicare n.tot. e nomi) n.tot. e nomi) Segue Denominazione - Denominazione Azienda/e Azienda/e Segue Ente/i - Associato/i Ente/i Associato/i Segue Denominazione - Denominazione Istituzione/i Istituzione/i Segue Ente/i - Associato/i Ente/i Associato/i Segue Denominazione - Denominazione S.p.A. S.p.A. Sezione 1 Pagina 11

21 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE Segue Denominazione S.p.A. Segue Ente/i - Associato/i Ente/i Associato/i Segue Servizi - Servizi gestiti in gestiti concessione in concessione Segue Soggetti - Soggetti che svolgono che svolgono i servizii servizi Segue Unione - Servizi di Comuni(se gestiti in costituita) concessione N. Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Segue Altro (specificare) - Altro (specificare) Sezione 1 Pagina 12

22 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDO DI PROGRAMMA Segue ACCORDO DI PROGRAMMA - Oggetto Oggetto Segue ACCORDO DI PROGRAMMA - Altri soggetti partecipanti Altri soggetti partecipanti Segue ACCORDO DI PROGRAMMA - Impegni di mezzi finanziari Impegni di mezzi finanziari Segue ACCORDO DI PROGRAMMA - Durata dell'accordo Durata dell'accordo L'accordo è operativo SI Data sottoscrizione 04/06/ PATTO TERRITORIALE Segue PATTO TERRITORIALE - Oggetto Oggetto Segue PATTO TERRITORIALE - Altri soggetti partecipanti Altri soggetti partecipanti Sezione 1 Pagina 13

23 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE Segue PATTO TERRITORIALE - Altri soggetti partecipanti Segue PATTO TERRITORIALE - Impegni di mezzi finanziari Impegni di mezzi finanziari Segue PATTO TERRITORIALE - Durata dell'accordo Durata dell'accordo L'accordo è operativo Data sottoscrizione Sezione 1 Pagina 14

24 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare) Segue ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - Oggetto Oggetto Segue ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - Altri soggetti partecipanti Altri soggetti partecipanti Segue ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - Impegni di mezzi finanziari Impegni di mezzi finanziari Segue ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - Durata dell'accordo Durata dell'accordo Data sottoscrizione FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA Segue Funzioni - Funzioni e servizi e delegati servizi delegati dallo Stato dallo Stato - Riferimenti normativ Riferimenti normativi Segue Funzioni o servizi - Funzioni e servizi delegati dallo Stato - Funzioni o servizi Sezione 1 Pagina 15

25 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE Segue Funzioni e servizi delegati dallo Stato - Funzioni o servizi Segue Trasferimenti di - mezzi Funzioni finanziari e servizi delegati dallo Stato - Trasferimenti di mezzi finanziari Segue Unita' di personale - Funzioni trasferito e servizi delegati dallo Stato - Unita' di personale trasferito Segue Funzioni - Funzioni e servizi e delegati servizi delegati dalla Regione dalla Regione - Riferimenti normativi Riferimenti normativi Segue Funzioni o servizi - Funzioni e servizi delegati dalla Regione - Funzioni o servizi Segue Trasferimenti di - Funzioni mezzi finanziari e servizi delegati dalla Regione - Trasferimenti di mezzi finanziar Segue Unita' di personale - Funzioni trasferito e servizi delegati dalla Regione - Unita' di personale trasferito Segue Valutazioni in ordine alla ordine congruita' alla congruita' tra funzioni tra funzioni delegate delegate e risorse e risorse attribuite attribuite Sezione 1 Pagina 16

26 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE E C O N O M I A I N S E D I A T A Segue 1.4 Economia Insediata Sezione 1 Pagina 17

27 Relazione Previsionale e Programmatica Per il Periodo SEZIONE 2 Analisi delle Risorse Anno di esercizio 2013 Sezione 2 Pagina 1

28 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO /2015 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE FONTI DI FINANZIAMENTO Quadro Riassuntivo TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio in corso 2012 (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3 Tributarie Contributi e Trasferimenti , , , , , ,44-2,53 % , , , , , ,43-16,97 % Extratributarie , , , , , ,00 28,96 % TOTALE ENTRATE Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del , , , , , ,87 1,84 % ,84 10 % Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 1.587,00 10 % TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) , , , , , ,87 1,84 % (Continua) Sezione 2 Pagina 2

29 Quadro Riassuntivo (Segue) SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Alienazione di beni e trasferimenti di capitale Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) Esercizio Esercizio in Anno corso 2011 (accertamenti (previsione) competenza) Esercizio in corso 2012 (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna , , , , ,95 % , , ,10 % Accensione mutui passivi , ,80 10 % Altre Accensioni Prestiti Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) 10 % 10 % 10 % , , , , ,94 % Riscossione di crediti 10 % Anticipazioni di cassa TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) , ,14 % , ,14 % , , , , , ,87 4,53 % Sezione 2 Pagina 3

30 SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE TOTALE GENERALE ENTRATE , , , , , , , , , , , , Sezione 2 Pagina 4

31 SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE IMPOSTE TASSE TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TOTALE Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % Scostamento della colonna 4 Esercizio Esercizio in Previsione del 1 Anno 2 Anno rispetto alla Anno corso bilancio successivo successivo colonna annuale (accertamenti competenza) (previsione) , , , , , ,62 25,92 % , , ,24 % 1.981, , , , , ,82-55,99 % , , , , , ,44-2,53 % ENTRATE TRIBUTARIE , , , , , , , , , , , , Sezione 2 Pagina 5

32 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ALIQUOTE IMU GETTITO IMU ENTRATE Esercizio in corso 2012 Esercizio bilancio previsione annuale Esercizio in corso 2012 (previsione) Esercizio bilancio previsione annuale IMU 1 casa 0,48 0, , ,39 IMU 2 case 0,90 0, ,02 Recupero anni Precedenti GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A) , ,41 Fabbricati Produttivi Altro Recupero anni Precedenti GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B) TOTALE GETTITO (A+B) 0,90 0, ,16 0,90 0, , , , , , ,62 Segue Valutazione,per - Valutazione,per ogni tributo, ogni dei tributo, cespiti dei imponibili, cespiti imponibili, della loro della evoluzione loro evoluzione nel tempo, nel dei tempo, mezzi dei utilizzati mezzi utilizzati per per accertarli accertarli Sezione 2 Pagina 6

33 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE Segue Valutazione,per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli Segue Per l'i.m.p. - Per l'i.c.i. indicare indicare la percentuale la percentuale d'incidenza d'incidenza delle entrate delle entrate tributarie tributarie dei fabbricati dei fabbricati produttivi produttivi sulle abitazioni sulle Sezione 2 Pagina 7

34 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE Segue Illustrazione - Illustrazione delle aliquote delle aliquote applicate applicate a dimostrazione a dimostrazione della congruità della congruità del gettito del iscritto, gettito iscritto, per ciascuna per ciascuna risorsa, nel risorsa, nel triennio, in rapporto triennio, ai in cespiti rapporto imponibili ai cespiti imponibili Segue Indicazione - Indicazione del nome, del cognome nome, cognome e posizione e posizione dei responsabili dei responsabili dei singoli dei tributi singoli tributi Segue Altre considerazioni - Altre considerazioni e vincoli e vincoli Sezione 2 Pagina 8

35 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO / 2015 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTTI DALLO STATO ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITATI E INTERNAZIONALI ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TOTALE Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % Scostamento della colonna 4 Esercizio Esercizio in Previsione del 1 Anno 2 Anno rispetto alla Anno corso bilancio successivo successivo colonna annuale (accertamenti competenza) (previsione) , , , , , ,43-2,29 % 5.241, , , ,84 % , , ,63 % 10 % , , , ,66 % , , , , , ,43-16,97 % CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI , , , , , , , , , , , , Sezione 2 Pagina 9

36 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE Segue Valutazione - Valutazione dei trasferimenti dei trasferimenti erariali in erariali rapporto in rapporto ai trasferimenti ai trasferimenti medi nazionali, medi nazionali, regionali regionali e provinciali e provinciali Sezione 2 Pagina 10

37 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE Segue Considerazioni - Considerazioni sui trasferimenti sui trasferimenti regionali regionali in rapporto in rapporto alle funzioni alle funzioni delegate delegate o trasferite, o trasferite, ai piani ai o piani programmi o di programmi settore di settore Segue Illustrazione - Illustrazione altri trasferimenti altri trasferimenti correlati correlati ad attivita' ad attivita' diverse diverse (convenzioni, (convenzioni, elezioni, elezioni, leggi speciali, leggi speciali, ecc..) ecc..) Segue Altre considerazioni - Altre considerazioni e vincoli e vincoli Sezione 2 Pagina 11

38 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO / 2015 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE PROVENTI EXTRATRIBUTARI ENTRATE Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % Scostamento della colonna 4 Esercizio Esercizio in Previsione del 1 Anno 2 Anno rispetto alla Anno corso bilancio successivo successivo colonna annuale (accertamenti competenza) (previsione) PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' , , ,56 % , , ,22 % , , ,00 % 37,32 37, , ,00 % PROVENTI DIVERSI , , , , , ,00 21,35 % TOTALE , , , , , ,00 28,96 % PROVENTI EXTRATRIBUTARI , , , , , , , , Sezione 2 Pagina 12

39 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE Segue Analisi - Analisi quali-quantitative quali-quantitative degli utenti degli destinatari utenti destinatari dei servizi dei e servizi dimostrazione e dimostrazione dei proventi dei proventi iscritti per iscritti le principali per le principali risorse risorse rapporto in alle rapporto tariffe alle per tariffe i servizi per stessi i servizi nel stessi triennio nel triennio Segue Dimostrazione - Dimostrazione dei proventi dei proventi dei beni dei dell'ente beni dell'ente iscritti in iscritti Rapporto in Rapporto all'entita' all'entita' dei beni dei ed beni ai canoni ed ai canoni applicati per applicati l'uso di terzi,con per l'uso particolare di terzi,con riguardo particolare al patrimonio riguardo al disponibile patrimonio disponibile Sezione 2 Pagina 13

40 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE Segue Altre considerazioni - Altre considerazioni e vincoli e vincoli Sezione 2 Pagina 14

41 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO / 2015 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % Scostamento della colonna 4 Esercizio Esercizio in Previsione del 1 Anno 2 Anno rispetto alla Anno corso bilancio successivo successivo colonna annuale (accertamenti competenza) (previsione) ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI , % % % , , , ,32 % , , ,10 % TOTALE , , , , ,94 % CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE , , , , , , , , Sezione 2 Pagina 15

42 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE Segue Illustrazione - Illustrazione dei cespiti dei iscritti cespiti e iscritti dei loro e dei vincoli loro nell'arco vincoli nell'arco del triennio del triennio Segue Altre considerazioni - Altre considerazioni e vincoli e vincoli Sezione 2 Pagina 16

43 PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO / 2015 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE Esercizio Anno 2010 TREND STORICO Esercizio Anno 2011 Esercizio in corso 2012 Previsione del bilancio annuale PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 1 Anno successivo 2 Anno successivo % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 (accertamenti competenza) (accertamenti competenza) (previsione) Oneri che finanziano spese correnti ,84 10 % Oneri che finanziano investimenti , , ,10 % TOTALE , , ,10 % Destinazione Oneri Cor Inv Inv 100 % Cor 0 % Sezione 2 Pagina 17

44 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE Segue Relazioni - Relazioni tra proventi tra proventi di oneri di iscritti oneri e iscritti l'attuabilita' e l'attuabilita' degli strumenti degli strumenti urbanistici urbanistici vigenti vigenti Segue Opere - di Opere urbanizzazione di urbanizzazione eseguite eseguite a scomputo a scomputo nel triennio: nel triennio: entita' ed entita' opportunita' ed opportunita' Segue Individuazione - Individuazione della quota della dei quota proventi dei proventi da destinare da destinare a manutenzione a manutenzione ordinaria ordinaria del patrimonio del patrimonio e motivazione e delle motivazione scelte delle scelte Segue Altre considerazioni - Altre considerazioni e vincoli e vincoli Sezione 2 Pagina 18

45 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO / 2015 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE ACCENSIONE DI PRESTITI ENTRATE Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) TREND STORICO Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio in corso 2012 (previsione) Previsione del bilancio annuale PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 1 Anno successivo 2 Anno successivo % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 10 % ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI , ,80 10 % EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 10 % TOTALE , ,80 % ACCENSIONE PRESTITI , , , , Sezione 2 Pagina 19

46 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE Segue Valutazione - Valutazione sull'entita' sull'entita' del ricorso del ricorso al credito al credito e sulle forme e sulle di forme inebitamento di inebitamento a mezzo a mezzo di utilizzo di utilizzo di risparmio di risparmio pubblico o pubblico privato o privato Segue Dimostrazione - Dimostrazione del rispetto del rispetto del tasso del di tasso delegabilita' di delegabilita' dei cespiti dei di cespiti entrata di entrata e valutazione e valutazione sull'impatto sull'impatto degli oneri degli d oneri ammortamento di ammortamento sulle spese sulle correnti spese correnti comprese comprese nella programmazione nella programmazione triennale triennale Segue Altre considerazioni - Altre considerazioni e vincoli e vincoli Sezione 2 Pagina 20

47 RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO / 2015 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio in corso 2012 (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna Riscossioni di Crediti 10 % Anticipazioni di cassa , ,14 % TOTALE , ,14 % RISCOSSIONE CREDITI ANTICIPAZIONI DI CASSA , , Sezione 2 Pagina 21

48 RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO / 2015 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio in corso 2012 (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna Sezione 2 Pagina 22

49 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE Segue Dimostrazione - Dimostrazione del rispetto del rispetto dei limiti dei del limiti ricorso del ricorso alla anticipazione alla anticpazione di tesoreria di tesoreria Segue Altre considerazioni - Altre considerazioni e vincoli e vincoli Sezione 2 Pagina 23

50 Relazione Previsionale e Programmatica Per il Periodo SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI Anno di esercizio 2013 Sezione 3 Pagina 1

51 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazi Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente. Nella parte che segue (sezione III del modello ministeriale), vengono proposte le linee programmatiche che l'amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio, cercando di evidenziare gli obiettivi di medio e di breve termine da conseguire. A riguardo, in conformità al D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata per programmi e, in particolare, seguendo le indicazioni del legislatore, per ciascun programma è stata indicata l'entità e l'incidenza percentuale della previsione, con riferimento alla spesa corrente consolidata, ed a quella di investimento. Per ciascun programma, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente. Essi, comunque, assumono un ruolo centrale indispensabile per una corretta predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli organi politici di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai responsabili dei servizi di confrontarsi costantemente con essi. segue Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente. Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascun programma, in questa parte introduttiva ci preme riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di economicità. Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all' Ente. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono: 1) ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di aree di intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni e attività svolte dall'ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree di responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività, le procedure di controllo ripetitive; 2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro tra gli uffici che incida su tutte le fasi del processo di programmazione - gestione e controllo; 3) l'eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più individualità di spesa nelle quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulta ottimizzata. Obiettivi dell'amministrazione per l'anno 2013 sono anche quelli di proseguire nel processo di trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a: a) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico - patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova struttura di bilancio, per facilitare la diffusione dei nuovi principi di programmazione, gestione e controllo; b) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. In particolare gli interventi organizzativi saranno finalizzati ad adeguare le strutture per affrontare le mutate esigenze di funzionamento dell'ente rispetto alle impostazioni del passato; c) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e Sezione 3 Pagina 2

52 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente. nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo; d) introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa nei singoli settori d'intervento; e) favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli amministratori che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno. In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti: - potenziare il controllo e l'adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione deve costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i servizi nei quali si esprime l'attività dell'ente; - controllo degli equilibri finanziari di bilancio e dello stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il servizio finanziario dovrà esprimere compiutamente. Nell'anno 2013 saranno altresì individuati ulteriori obiettivi da raggiungere, quali: - sviluppo/potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni fornite e completamento delle stesse compreso sito Web del Comune ; - individuazione di ulteriori modalità di comunicazione con l'esterno; - individuazione e miglioramento nella rete interna dell'ente dei provvedimenti deliberativi e delle determinazioni connesse con la gestione delle risorse di bilancio. Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata un'oculata politica della spesa. Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali costituiscono direttiva imprenscindibile, per quanto di competenza, per ciascun responsabile nella gestione delle risorse assegnategli e risultano così individuati: SPESA DEL PERSONALE Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'ente locale. Pertanto le regole dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento. L'ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche del personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione decentrata: autonoma determinazione delle dotazioni organiche, delle modalità di accesso, manovra sugli incentivi economici, interventi formativi. La spesa per il personale, come risulta dall'allegato analitico al bilancio di previsione, è stata ottenuta tenendo in considerazione il riferimento alla spesa dell'anno SPESE DI MANUTENZIONE Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto in riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi. Sarà necessario nel corso dell'anno 2013 provvedere ad un analitico controllo dei vari centri di costo per "manutenzioni", impiegando allo scopo le risorse tecniche a disposizione. SPESE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE, ACQUA GAS E SPESE TELEFONICHE Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà operare: 1) mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate; 2) mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per garantire il servizio telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema e ai telefoni cellulari; Sezione 3 Pagina 3

53 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente. 3) con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l'utilizzo di società specializzate. ASSICURAZIONI Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni si opererà, nell'anno 2013, al fine di proseguire nella realizzazione dei seguenti principali obiettivi: - attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati; - verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai massimali; - operare un adeguato confronto di mercato per ottenere le migliori condizioni sui premi assicurativi. CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'ente dovrà porre particolare attenzione agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e uniformità degli stessi in termini di uso da parte di tutti i settori. Sarà curata anche l'applicazione dell'immagine coordinata dell'ente in modo da migliorare la qualità della comunicazione con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la comunicazione con i soggetti che vengono in contatto con l'ente. FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica". A riguardo il bilancio prevede, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCNL, adeguate disponibilità finanziarie. PRESTAZIONI DIVERSE DI SERVIZIO Adeguata attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio cercando di porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o miglioramento degli standard qualitativi del 2013, possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi. TRASFERIMENTI L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie. Tale stanziamento sarà utilizzato dall'ente nell'ottica di favorire la progettualità da parte degli Enti e delle Associazioni sovvenzionate e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a carico degli Enti medesimi QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO , , , Sezione 3 Pagina 4

54 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI Quadro Generale degli Impieghi per Programma Descrizione Programmi 2013 SPESE CORRENTI Consolidate di sviluppo SPESE DI INVESTIMENTO TOTALE 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE 2 GIUSTIZIA 3 POLIZIA MUNICIPALE 4 ISTRUZIONE PUBBLICA 5 CULTURA E BENI CULTURALI 6 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 7 TURISMO 8 VIABILITA' E TRASPORTI 9 TERRITORIO E AMBIENTE 10 SETTORE SOCIALE 11 SVILUPPO ECONOMICO 12 SERVIZI PRODUTTIVI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 TOTALE , , ,15 IMPIEGHI PER PROGRAMMA 1 62,67 % 2 0,07 % 3 2,01 % 4 6,21 % 6 0, % 5 1,32 % 8 4,51 % 9 16,12 % 11 0 % 12 0,1 % 10 6,43 % , , , , , , , , , ,72 12 Sezione 3 Pagina 5

55 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI Segue Quadro Generale degli Impieghi per Programma Descrizione Programmi 2014 SPESE CORRENTI Consolidate di sviluppo SPESE DI INVESTIMENTO TOTALE 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE 2 GIUSTIZIA 3 POLIZIA MUNICIPALE 4 ISTRUZIONE PUBBLICA 5 CULTURA E BENI CULTURALI 6 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 7 TURISMO 8 VIABILITA' E TRASPORTI 9 TERRITORIO E AMBIENTE 10 SETTORE SOCIALE 11 SVILUPPO ECONOMICO 12 SERVIZI PRODUTTIVI , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 TOTALE , ,87 IMPIEGHI PER PROGRAMMA 1 61,42 % 2 0,08 % 3 2,49 4 % 4,34 % 6 0, % 9 16,01 % 5 1,44 % 8 6,07 % 11 0 % 12 0 % 10 7,57 % , , , , , , , , , Sezione 3 Pagina 6

56 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI Segue Quadro Generale degli Impieghi per Programma Descrizione Programmi 2015 SPESE CORRENTI Consolidate di sviluppo SPESE DI INVESTIMENTO TOTALE 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE 2 GIUSTIZIA 3 POLIZIA MUNICIPALE 4 ISTRUZIONE PUBBLICA 5 CULTURA E BENI CULTURALI 6 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 7 TURISMO 8 VIABILITA' E TRASPORTI 9 TERRITORIO E AMBIENTE 10 SETTORE SOCIALE 11 SVILUPPO ECONOMICO 12 SERVIZI PRODUTTIVI , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 TOTALE , ,87 2 0,07 % 3 2,03 % 4 20,43 % IMPIEGHI PER PROGRAMMA 1 50,02 % 5 1,21 % 6 0, % 8 6,43 % 11 0 % 12 0 % 10 6,28 % 9 13,08 % , , , , , , , , , Sezione 3 Pagina 7

57 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA segue DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue INVESTIMENTO - INVESTIMENTO Sezione 3 Pagina 8

58 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue FINALITA' DA CONSEGUIRE segue EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO segue RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue COERENZA - COERENZA CON I CON PIANI I REGIONALI PIANI REGIONALI DI SETTORE DI RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE ENTRATE Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 3.968,99 Contributo censimento popolazione 2011 Regione Contributo carta sconto benzina Provincia Unione Europea Cassa DDPP Altri Indebitamenti Altre Entrate , Quota parte Oneri Urbanizzazione,Alienazione diritti di superficie TOTALE ENTRATE SPECIFICHE , ENTRATE DA SERV.PUBBLICI DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDEN DIRITTI DI SEGRETERIA URBAN ARRETRATI RETTE VILLA GUAIT CANONI DI LOCAZIONE MINI AL TOTALE PROVENTI SERVIZI ENTRATE DA RISORSE GEN. Distribuzione Risorse Generali , , ,29 TOTALE ENTRATE GENERALI , , ,29 TOTALE ENTRATE , , ,29 Sezione 3 Pagina 9

59 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) ,79 99, ,00 0, , ,07 98, , , ,29 98, , ,29 RISORSE 2013 IMPIEGHI Gen ,99 Spec Serv ,8 Gen Co ,79 Co 0 Sv Inv Spec Serv Sv Inv 0 Spec Serv Gen 0 Co Sv Inv Sezione 3 Pagina 10

60 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N 2 GIUSTIZIA N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA segue DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue INVESTIMENTO - INVESTIMENTO segue EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO segue RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue COERENZA - COERENZA CON I CON PIANI I REGIONALI PIANI REGIONALI DI SETTORE DI Sezione 3 Pagina 11

61 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 2 GIUSTIZIA ENTRATE Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DDPP Altri Indebitamenti Altre Entrate TOTALE ENTRATE SPECIFICHE ENTRATE DA SERV.PUBBLICI ENTRATE DA RISORSE GEN. Distribuzione Risorse Generali 4.389, , ,88 TOTALE ENTRATE GENERALI 4.389, , ,88 TOTALE ENTRATE 4.389, , ,88 Sezione 3 Pagina 12

62 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 2 GIUSTIZIA ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) , , , , , ,88 RISORSE 2013 IMPIEGHI 2013 Gen 0 Spec 0 Serv 4.389,88 Gen Co 4.389,88 Co 0 Sv 0 Inv Spec Serv Sv Inv 0 Spec Serv Gen 0 Co Sv Inv Sezione 3 Pagina 13

63 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N 3 POLIZIA MUNICIPALE N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI segue DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue INVESTIMENTO - INVESTIMENTO segue EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO segue RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE Sezione 3 Pagina 14

64 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE segue COERENZA - COERENZA CON I CON PIANI I REGIONALI PIANI REGIONALI DI SETTORE DI RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 3 POLIZIA MUNICIPALE ENTRATE Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DDPP Altri Indebitamenti Altre Entrate TOTALE ENTRATE SPECIFICHE ENTRATE DA SERV.PUBBLICI RUOLI COATTIVI SANZIONI AMM SANZIONI AMMINISTRATIVE VIO TOTALE PROVENTI SERVIZI ENTRATE DA RISORSE GEN. Distribuzione Risorse Generali , , ,13 TOTALE ENTRATE GENERALI , , ,13 TOTALE ENTRATE , , ,13 Sezione 3 Pagina 15

65 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 3 POLIZIA MUNICIPALE ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) , , , , , ,13 RISORSE 2013 IMPIEGHI Gen 0 Spec Serv ,13 Gen Co ,13 Co 0 Sv 0 Inv Serv Spec Spec Serv Gen Sv Inv Co Sv Inv Sezione 3 Pagina 16

66 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N 4 ISTRUZIONE PUBBLICA N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA segue DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue INVESTIMENTO - INVESTIMENTO Sezione 3 Pagina 17

67 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue FINALITA' DA CONSEGUIRE segue EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO segue RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue COERENZA - COERENZA CON I CON PIANI I REGIONALI PIANI REGIONALI DI SETTORE DI RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 4 ISTRUZIONE PUBBLICA ENTRATE Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato Contributo mensa insegnanti,contributo mensa insegnanti,contributo mensa insegnanti,contributo straordinario manutenzione scuola media Regione Provincia Unione Europea Cassa DDPP Mutuo progettazione scuola media Altri Indebitamenti Altre Entrate Quota parte Oneri Urbanizzazione,Contributo C.M. Scuola Materna,Compartecipazione comuni spese scuola media,tassa di scopo ampliamento scuola media TOTALE ENTRATE SPECIFICHE ENTRATE DA SERV.PUBBLICI ENTRATE DA RISORSE GEN. Distribuzione Risorse Generali , , ,03 TOTALE ENTRATE GENERALI , , ,03 Sezione 3 Pagina 18

68 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI TOTALE ENTRATE , , , SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 4 ISTRUZIONE PUBBLICA ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) ,60 62, , , , , ,03 17, , ,03 RISORSE 2013 IMPIEGHI Gen Spec Serv Spec Serv Gen Spec 0 Serv ,6 Gen Co Inv Sv Co Sv Inv ,6 Co 0 Sv Inv Sezione 3 Pagina 19

69 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N 5 CULTURA E BENI CULTURALI N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA segue DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue INVESTIMENTO - INVESTIMENTO segue EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO segue RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE Sezione 3 Pagina 20

70 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 5 CULTURA E BENI CULTURALI ENTRATE Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DDPP Altri Indebitamenti Altre Entrate Contributo Provincia per presepe,contributi da privati per manifestazioni,contributi da privati per manifestazioni TOTALE ENTRATE SPECIFICHE ENTRATE DA SERV.PUBBLICI ENTRATE DA RISORSE GEN. Distribuzione Risorse Generali , , ,29 TOTALE ENTRATE GENERALI , , ,29 TOTALE ENTRATE , , ,29 Sezione 3 Pagina 21

71 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 5 CULTURA E BENI CULTURALI ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) , , , , , ,29 RISORSE 2013 IMPIEGHI 2013 Gen 500 Spec 0 Serv ,42 Gen Co ,42 Co 0 Sv 0 Inv Spec Serv Sv Inv 0 Spec Serv Gen 0 Co Sv Inv Sezione 3 Pagina 22

72 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N 6 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA segue DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue INVESTIMENTO - INVESTIMENTO segue EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO segue RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE Sezione 3 Pagina 23

73 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 6 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO ENTRATE Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DDPP Altri Indebitamenti Altre Entrate , Quota parte Oneri Urbanizzazione,Rimborso spese utenze,concessione campo da tennis TOTALE ENTRATE SPECIFICHE , ENTRATE DA SERV.PUBBLICI PROVENTI UTILIZZO PALESTRA TOTALE PROVENTI SERVIZI ENTRATE DA RISORSE GEN. Distribuzione Risorse Generali 4.854, , ,45 TOTALE ENTRATE GENERALI 4.854, , ,45 TOTALE ENTRATE , , ,45 Sezione 3 Pagina 24

74 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 6 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) , , , , , ,45 RISORSE 2013 IMPIEGHI 2013 Spec ,42 Spec Serv 4.854,21 Gen Co ,63 Co 0 Sv 0 Inv Serv Gen Sv Inv 0 Spec Serv Gen 0 Co Sv Inv Sezione 3 Pagina 25

75 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N 7 TURISMO N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA segue DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue INVESTIMENTO - INVESTIMENTO segue EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO segue RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue COERENZA - COERENZA CON I CON PIANI I REGIONALI PIANI REGIONALI DI SETTORE DI Sezione 3 Pagina 26

76 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 7 TURISMO ENTRATE Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DDPP Altri Indebitamenti Altre Entrate TOTALE ENTRATE SPECIFICHE ENTRATE DA SERV.PUBBLICI ENTRATE DA RISORSE GEN. TOTALE ENTRATE Sezione 3 Pagina 27

77 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 7 TURISMO ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) RISORSE 2013 IMPIEGHI Spec 0 Serv 0 Gen 0 Co 0 Sv 0 Inv Spec Serv Gen Co Sv Inv 0 0 Spec Serv Gen Co Sv Inv Sezione 3 Pagina 28

78 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N 8 VIABILITA' E TRASPORTI N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO segue DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue INVESTIMENTO - INVESTIMENTO segue EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO Sezione 3 Pagina 29

79 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue COERENZA - COERENZA CON I CON PIANI I REGIONALI PIANI REGIONALI DI SETTORE DI RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 8 VIABILITA' E TRASPORTI ENTRATE Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DDPP Altri Indebitamenti Altre Entrate , Quota parte Oneri Urbanizzazione,Contributi pubblici manutenzione strade,rimborso danni da assicurazione TOTALE ENTRATE SPECIFICHE , ENTRATE DA SERV.PUBBLICI ENTRATE DA RISORSE GEN. Distribuzione Risorse Generali , , ,55 TOTALE ENTRATE GENERALI , , ,55 TOTALE ENTRATE , , ,55 Sezione 3 Pagina 30

80 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 8 VIABILITA' E TRASPORTI ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) ,12 83, ,35 16, , ,32 62, , , ,55 47, , ,55 RISORSE 2013 IMPIEGHI Gen Spec Serv Spec Serv Gen ,35 Spec 0 Serv ,12 Gen Co Inv Sv Co Sv Inv ,12 Co 0 Sv ,35 Inv Sezione 3 Pagina 31

81 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N 9 TERRITORIO E AMBIENTE N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO segue DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue INVESTIMENTO - INVESTIMENTO Sezione 3 Pagina 32

82 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue FINALITA' DA CONSEGUIRE segue EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO segue RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue COERENZA - COERENZA CON I CON PIANI I REGIONALI PIANI REGIONALI DI SETTORE DI Sezione 3 Pagina 33

83 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 9 TERRITORIO E AMBIENTE ENTRATE Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato Regione Contrib.abbattimento barriere architettoniche,contributo redazione P.G.T.,Contrib.Manutenzione sponde fiume Lambro Provincia Contributo "Verde Pulito",Contributo Provincia fognatura Via Cavriola,Contributo gestione raccolta rifiuti,contributo attraversamento in alveo "Tubo Mazer",Contributo Falesia Tavarach,Contributo manutenzione straordin.acquedotto Unione Europea Cassa DDPP Mutuo attraversamento in alveo "Tubo Mazer",Mutuo progettazione fognatura Via Cavriola Altri Indebitamenti Altre Entrate , Quota parte Oneri Urbanizzazione,Contributi pubblici per fognatura Via Cavriola,Tassa rifiuti,tassa rifiuti - recupero evasione,add.le Eca- Meca,Tares,Tares - recupero area evasiva,proventi riciclo rifiuti,proventi riciclo rifiuti,proventi raccolta differenziata piazzola TOTALE ENTRATE SPECIFICHE , ENTRATE DA SERV.PUBBLICI PROVENTI ACQUEDOTTO COM PROVENTI SERVIZI RACCOLTA TOTALE PROVENTI SERVIZI ENTRATE DA RISORSE GEN. Distribuzione Risorse Generali , , ,70 TOTALE ENTRATE GENERALI , , ,70 TOTALE ENTRATE , , ,70 Sezione 3 Pagina 34

84 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 9 TERRITORIO E AMBIENTE ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) ,43 77, ,91 22, , ,66 94, , , ,70 94, , ,70 RISORSE 2013 IMPIEGHI Spec ,91 Spec Serv ,43 Gen Co ,43 Co 0 Sv ,91 Inv Serv Gen Sv Inv 0 Spec Serv Gen 0 Co Sv Inv Sezione 3 Pagina 35

85 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N 10 SETTORE SOCIALE N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI segue DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue INVESTIMENTO - INVESTIMENTO segue EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO segue RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE Sezione 3 Pagina 36

86 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE segue COERENZA - COERENZA CON I CON PIANI I REGIONALI PIANI REGIONALI DI SETTORE DI RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 10 SETTORE SOCIALE ENTRATE Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 584,15 584,15 584,15 Quota 5 per mille per sociale Regione Contributi diritto allo studio per disabili,trasferimenti regionali per S.A.D.,Trasferimenti regionali F.S.A. Provincia Unione Europea Cassa DDPP Altri Indebitamenti Altre Entrate Quota parte Oneri Urbanizzazione,Rimborso C.E.S.P. affidi e strutture,compartecipazione quote assistente sociale,avanzo liquidazione A.S.G.A.S.,Rimborso educativa scolastica C.E.S.P.,Rimborso spese gestione utenze asilo TOTALE ENTRATE SPECIFICHE , , ,15 ENTRATE DA SERV.PUBBLICI PROVENTI SERVIZI CIMITERIAL PROVENTI ILLUMINAZIONE VOT COMPARTECIPAZIONE UTENTI PROVENTI SERVIZI SOCIALI ( S PROVENTI DA SERVIZIO PASTI TOTALE PROVENTI SERVIZI ENTRATE DA RISORSE GEN. Distribuzione Risorse Generali , , ,40 TOTALE ENTRATE GENERALI , , ,40 TOTALE ENTRATE , , ,55 Sezione 3 Pagina 37

87 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 10 SETTORE SOCIALE ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) ,17 95, , , ,28 95, , , ,55 95, , ,55 RISORSE 2013 IMPIEGHI Gen Spec Serv Spec Serv Gen ,15 Spec Serv ,02 Gen Co Sv Inv Co Sv Inv ,17 Co 0 Sv Inv Sezione 3 Pagina 38

88 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N 11 SVILUPPO ECONOMICO N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO segue DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue INVESTIMENTO - INVESTIMENTO segue EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO segue RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE Sezione 3 Pagina 39

89 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue COERENZA - COERENZA CON I CON PIANI I REGIONALI PIANI REGIONALI DI SETTORE DI RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 11 SVILUPPO ECONOMICO ENTRATE Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DDPP Altri Indebitamenti Altre Entrate TOTALE ENTRATE SPECIFICHE ENTRATE DA SERV.PUBBLICI ENTRATE DA RISORSE GEN. TOTALE ENTRATE Sezione 3 Pagina 40

90 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 11 SVILUPPO ECONOMICO ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) RISORSE 2013 IMPIEGHI Spec 0 Serv 0 Gen 0 Co 0 Sv 0 Inv Spec Serv Gen Co Sv Inv 0 0 Spec Serv Gen Co Sv Inv Sezione 3 Pagina 41

91 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N 12 SERVIZI PRODUTTIVI N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO segue DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue INVESTIMENTO - INVESTIMENTO segue EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO segue RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE Sezione 3 Pagina 42

92 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue COERENZA - COERENZA CON I CON PIANI I REGIONALI PIANI REGIONALI DI SETTORE DI RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 12 SERVIZI PRODUTTIVI ENTRATE Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato Regione Provincia 6.468,72 Contributo gara gas Unione Europea Cassa DDPP Altri Indebitamenti Altre Entrate TOTALE ENTRATE SPECIFICHE 6.468,72 ENTRATE DA SERV.PUBBLICI ENTRATE DA RISORSE GEN. TOTALE ENTRATE 6.468,72 Sezione 3 Pagina 43

93 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 12 SERVIZI PRODUTTIVI ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) , ,72 RISORSE 2013 IMPIEGHI 2013 Spec 6.468,72 Spec 0 Serv 0 Gen Co 6.468,72 Co 0 Sv 0 Inv Serv Gen Sv Inv 0 Spec Serv Gen 0 Co Sv Inv Sezione 3 Pagina 44

94 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA ANNO DI COMPETENZA 1 ANNO SUCCESSIVO 2 ANNO SUCCESSIVO Leggi di finaniamento ed estremi regolementi UE Programma n 1: AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE , , ,29 Programma n 2: GIUSTIZIA 4.389, , ,88 Programma n 3: POLIZIA MUNICIPALE , , ,13 Programma n 4: ISTRUZIONE PUBBLICA , , ,03 Programma n 5: CULTURA E BENI CULTURALI , , ,29 Programma n 6: SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO , , ,45 Programma n 7: TURISMO Programma n 8: VIABILITA' E TRASPORTI , , ,55 Programma n 9: TERRITORIO E AMBIENTE , , ,70 Programma n 10: SETTORE SOCIALE , , ,55 Programma n 11: SVILUPPO ECONOMICO Programma n 12: SERVIZI PRODUTTIVI 6.468,72 TOTALI , , ,87 Sezione 3 Pagina 45

95 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI Quote di risorse generali FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2013 ) Stato Regione Provincia N 1: AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE N 2: GIUSTIZIA N 3: POLIZIA MUNICIPALE N 4: ISTRUZIONE PUBBLICA N 5: CULTURA E BENI CULTURALI N 6: SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO N 7: TURISMO N 8: VIABILITA' E TRASPORTI , , , , , , , ,12 N 9: TERRITORIO E AMBIENTE , N 10: SETTORE SOCIALE N 11: SVILUPPO ECONOMICO ,02 584, N 12: SERVIZI PRODUTTIVI 6.468,72 TOTALI , , ,72 Sezione 3 Pagina 46

96 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA Unione Europea Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2013 ) Altri indebitamenti Altre Entrate Proventi di Servizi TOTALE Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr , , , , , , , , , , , , , ,72 TOTALI , ,15 Sezione 3 Pagina 47

97 Relazione Previsionale e Programmatica Per il Periodo SEZIONE 4 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE Anno di esercizio 2013 Sezione 4 Pagina 1

98 SEZIONE 4- STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) Descrizione (Oggetto dell'opera) Lavori di manutenzione straordinaria acquedotto di montagna - opere complementari CODICE: FUNZIONE E SERVIZIO 9.4 ANNO DI IMPEGNO FONDI IMPORTO (InEuro) TOTALE GIA' LIQUIDATO FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi) ,99 Contributo Amministrazione Provinciale di Como Manutenzione straordinaria alveo fiume Lambro Contributo regione Lombardia Lavori per la messa in sicurezza della Falesia del Tavarach ,35 Contributo Comunità Montana Triangolo Lariano Lavori per la sostituzione scarico aereo in alveo sul Fiume Lambro ,24 Mutuo C.D.P. Spa, Contributi pubblici TOTALI , ,23 Sezione 4 Pagina 2

99 SEZIONE 4- STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI segue CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI Sezione 4 Pagina3

100 Relazione Previsionale e Programmatica Per il Periodo SEZIONE 5 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000) Anno di esercizio 2013

101 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000) DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 Classificazione Funzionale 1.Amministrazione, Gestione e controllo 2. Giustizia 3. Polozia locale 4. Istruzione Pubblica 5. Cultura e Beni Culturali 6. Settore sportivo e ricreativo 7.Turismo Classificazione Economica A) SPESE CORRENTI 1. Personale di cui: - oneri sociali - ritenute IRPEF 2. Acquisto beni e servizi Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 4. Trasferimenti a imprese private 5. Trasferimenti a Enti Pubblici di cui - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Provincie e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e Istituzioni - Comunità Montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) 7. Interessi passivi 8. Altre spese correnti TOTALE SPESE CORRENTI ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 (segue) Sezione 5 Pagina 1

102 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000) Classificazione Economica A) SPESE CORRENTI Classificazione Funzionale Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02) 8. Viabilità e Trasporti 9. Gestione del Territorio e dell'ambiente Trasporti pubblici (servizio 03) TOTALE Edilizia Residenziale Servizio Idrico Altri Servizi Pubblica Integrato (Servizio 02) (servizio 04) (01, 03, 05, 06) 1. Personale , , , ,59 di cui: - oneri sociali - ritenute IRPEF 2. Acquisto beni e servizi , , , , ,09 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc Trasferimenti a imprese private 5. Trasferimenti a Enti Pubblici 5.267, , ,49 di cui - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Provincie e Città metropolitane 1.230, ,68 - Comuni e Unione Comuni 4.036, , ,81 - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e Istituzioni - Comunità Montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) 5.267, , ,49 7. Interessi passivi , , , , ,29 8. Altre spese correnti 1.716, , , ,22 TOTALE SPESE CORRENTI ( ) , , , , ,68 TOTALE (segue) Sezione 5 Pagina 2

103 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000) Classificazione Economica Classificazione Funzionale 10. Settore sociale Industria e artigianto (servizi 04 e 06) Commercio (servizio 05) 11 Sviluppo Economico Agricoltura (servizio 07) Altri servizi (servizi 01, 02, 03) TOTALE 12.Servizi produttivi TOTALE GENERALE A) SPESE CORRENTI 1. Personale di cui: - oneri sociali - ritenute IRPEF 2. Acquisto beni e servizi Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 4. Trasferimenti a imprese private 5. Trasferimenti a Enti Pubblici di cui - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Provincie e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e Istituzioni - Comunità Montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) 7. Interessi passivi 8. Altre spese correnti TOTALE SPESE CORRENTI ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 Sezione 5 Pagina 3

104 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000) Classificazione Funzionale 1.Amministrazione, Gestione e controllo 2. Giustizia 3. Polozia locale 4. Istruzione Pubblica 5. Cultura e Beni Culturali 6. Settore sportivo e ricreativo 7.Turismo Classificazione Economica SPESE in C/CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi 9.412, ,56 di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifich ,50 Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc ,19 3. Trasferimenti a imprese private 4. Trasferimenti a Enti Pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Provincie e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e Istituzioni - Comunità Montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 1.535,19 6. Partecipazioni e Conferimenti 7. Concessione crediti e anticipazioni TOTALE SPESE in C/CAPITALE ( ) , ,56 TOTALE GENERALE SPESE , , , , , ,24 (segue) Sezione 5 Pagina 4

105 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000) Classificazione Funzionale 8. Viabilità e Trasporti 9. Gestione del Territorio e dell'ambiente Classificazione Economica SPESE in C/CAPITALE Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02) Trasporti pubblici (servizio 03) TOTALE Edilizia Residenziale Servizio Idrico Altri Servizi Pubblica Integrato (Servizio 02) (servizio 04) (01, 03, 05, 06) 1. Costituzione di capitali fissi , , , , ,14 di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifich Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 3. Trasferimenti a imprese private 4. Trasferimenti a Enti Pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Provincie e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e Istituzioni - Comunità Montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 6. Partecipazioni e Conferimenti 7. Concessione crediti e anticipazioni TOTALE SPESE in C/CAPITALE ( ) , , , , ,14 TOTALE GENERALE SPESE , , , , ,82 TOTALE (segue) Sezione 5 Pagina 5

106 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000) Classificazione Economica Classificazione Funzionale 10. Settore sociale Industria e artigianto (servizi 04 e 06) Commercio (servizio 05) 11 Sviluppo Economico Agricoltura (servizio 07) Altri servizi (servizi 01, 02, 03) TOTALE 12.Servizi produttivi TOTALE GENERALE SPESE in C/CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi , ,61 di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scie ,50 Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc ,19 3. Trasferimenti a imprese private 4. Trasferimenti a Enti Pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Provincie e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e Istituzioni - Comunità Montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 1.535,19 6. Partecipazioni e Conferimenti 7. Concessione crediti e anticipazioni TOTALE SPESE in C/CAPITALE ( ) , ,80 TOTALE GENERALE SPESE , ,05 Sezione 5 Pagina 6

107 Relazione Previsionale e Programmatica Per il Periodo SEZIONE 6 Anno di esercizio 2013

108 SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI DI SETTORE E AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE 6.1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE Segue 6.1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE PONTE LAMBRO, 09/07/2013 Il Segretario dott.giacomo dell'olio Il Responsabile della Programmazione dott. Francesco Cocchiararo Il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Marco Ciceri Sezione 6 Pagina 1