COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

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1 COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

2 COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

3 1.1 - POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento n. 3285, Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo n.267/2000) n. 3420,00 di cui: maschi n. 1637,00 femmine n. 1783,00 nuclei familiari n. 1403,00 comunita'/convivenze n. 0, Popolazione all'1/1 (penultimo anno precedente) n. 3362, Nati nell'anno n Deceduti nell'anno n. 26 saldo naturale 7, Immigrati nell'anno n Emigrati nell'anno n. 140 saldo migratorio n. 51, Popolazione al 31/12 (penultimo anno precedente) n. 3420,00 di cui In eta' prescolare(0/6) n. 214, In eta' scuola obbligo (7/14 anni) n. 277, In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni) n. 495, In eta' adulta (30/65 anni) n. 1845, In eta' senile (oltre 65 anni) n. 589, Tasso di natalita' ultimo quinquennio: Anno Tasso 0,90 Anno Tasso 1,20 Anno Tasso 1,30 Anno Tasso 1,01 Anno Tasso 0, Tasso di mortalita' ultimo quinquennio Anno Tasso 0,70 Anno Tasso 0,60 Anno Tasso 1,00 Anno Tasso 0,40 Anno Tasso 0, Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n. 3800,00 entro il..

4 1.1 - POPOLAZIONE Livello di istruzione della popolazione residente: Condizione socio-economica delle famiglie: TERRITORIO Superficie in Kmq. 10, RISORSE IDRICHE * Laghi n. 0 * Fiumi e Torrenti n STRADE * Statali Km 3,00 * Provinciali Km 10,00 * Comunali Km 50,00 * Vicinali Km 0,00 * Autostrade Km 0, PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano del Governo del Territorio adott si X no... DEL. C.C. N. 3 DEL * Piano del Governo del Territorio appro si X no... DEL. C.C. N. 32 DEL * Programma di fabbricazione si... no X * Piano di edilizia economica e popolare si... no X PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali si... no X * Artigianali si... no X * Commerciali si... no X Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) si... no X Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. 0,00 0,00 P.I.P. 0,00 0,00

5 1.3 - SERVIZI PERSONALE CATEGORIE PREVISTI IN PIANTA IN SERVIZIO ORGANICA NUMERO NUMERO Segretario A Segretario B Segretario C Segertario generale Camera Commer.I.A Direttore Generale Dirigenti fuori D.O Altre specializzazioni fuori D.O Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato Qualifica dirigenziale a tempo determinato Categoria D5 profili accesso D Categoria D5 profili accesso D Categoria D4 profili accesso D Categoria D4 profili accesso D Categoria di accesso D Categoria D Categoria D Categoria di accesso D Categoria C Categoria C Categoria C Categoria di accesso C Categoria B6 profili di accesso B Categoria B6 profili di accesso B Categoria B5 profili di accesso B Categoria B5 profili di accesso B Categoria B4 profili di accesso B Categoria B4 profili di accesso B

6 CATEGORIE PREVISTI IN PIANTA IN SERVIZIO ORGANICA NUMERO NUMERO Categoria di accesso B Categoria B Categoria B2 Posizione economica B Categoria di accesso B Categoria A Categoria A Categoria A Categoria di accesso A Personale contrattista a tempo indeterm Collaboratori a tempo determinato Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n. 0 fuori ruolo n AREA TECNICA N. CATEGORIA QUALIFICA PREV. N. IN PROF.LE P.O. SERVIZIO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO UFF. TECNICO C/3 PART-TIME ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO UFF. TECNICO C/ ESECUTORE SPECIALIZZATO B/ ESECUTORE SPECIALIZZATO B/ ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIO TECNICO D/ AREA ECONOMICO-FINANZIARIA N. CATEGORIA QUALIFICA PREV. N. IN PROF.LE P.O. SERVIZIO ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA FINANZIARIA D/3- PART-TIME ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA FINANZIARIA D/ ISTRUTTORE AMMINISTR. UFF.TRIBUTI E RAG. C/

7 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA N. CATEGORIA QUALIFICA PREV. N. IN PROF.LE P.O. SERVIZIO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B/ AREA DI VIGILANZA N. CATEGORIA QUALIFICA PREV. N. IN PROF.LE P.O. SERVIZIO ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA VIGILANZA D/ ESECUTORE SPECIALIZZATO - MESSO B/ COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B/ AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA N. CATEGORIA QUALIFICA PREV. N. IN PROF.LE P.O. SERVIZIO ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI DEMOGRAFICI D/ ISTRUTTORE SERVIZI DEMOGRAFICI C/ NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente.

8 STRUTTURE ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE TIPOLOGIA IN CORSO PLURIENNALE ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO Asili nido n. 0 posti n. 0,00 posti n. 0,00 posti n. 0,00 posti n. 0, Scuole materne n. 1 posti n. 56,00 posti n. 56,00 posti n. 56,00 posti n. 56, Scuole elementari n. 1 posti n. 160,00 posti n. 162,00 posti n. 162,00 posti n. 162, Scuole medie n. 0 posti n. 0,00 posti n. 0,00 posti n. 0,00 posti n. 0, Strutture residenziali per anziani n. 0 posti n. 0,00 posti n. 0,00 posti n. 0,00 posti n. 0, Farmacie Comunali n. 0,00 n. 0,00 n. 0,00 n. 0, Rete fognaria in Km bianca 10,00 12,00 14,00 15, nera 13,00 14,00 15,00 16, mista 3,00 3,00 3,00 3, Esistenza depuratore si... no X si... no X si... no X si... no X Rete acquedotto in Km. 25,00 27,00 29,00 30, Attuazione servizio idrico i ntegrato si X no... si X no... si X no... si X no Aree verdi, parchi, giardini n. 0,00 n. 0,00 n. 0,00 n. 0,00 hq. 8,00 hq. 9,00 hq. 10,00 hq. 11, Punti luce illuminaz.pubblic a n. 560,00 n. 570,00 n. 590,00 n. 610, Rete gas in Km. 21,00 22,00 23,00 24, Raccolta rifiuti in quintali : civile Q.LI 22000,00 Q.LI 22500,00 Q.LI 23000,00 Q.LI 23500, industriale 0,00 0,00 0,00 0, racc.diff.ta si X no... si X no... si X no... si X no Esistenza discarica si... no X si... no X si... no X si... no X Mezzi operativi n. 2,00 n. 2,00 n. 2,00 n. 2, Veicoli n. 4,00 n. 4,00 n. 4,00 n. 4, Centro elaborazione dati si X no... si X no... si X no... si X no Personal computer n. 22,00 n. 23,00 n. 24,00 n. 24,

9 Altre strutture (specificare) ORGANISMI GESTIONALI ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE IN CORSO PLURIENNALE ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO Consorzi n. 1 n. 1 n. 1 n Aziende n. 0 n. 0 n. 0 n Istituzioni n. 0 n. 0 n. 0 n Societa' di capitali n. 1 n. 1 n. 1 n Concessioni n. 0 n. 0 n. 0 n Denominazione Consorzio/i CONSORZIO LAGO DI GARDA RIVIERA DEI LIMONI E DEI CASTELLI Comune/i associato/i (indicare il n.tot. e nomi) Denominazione Azienda Ente/i Associato/i Denominazione Istituzione/i Ente/i Associato/i Denominazione S.p.A. GARDA UNO S.P.A Ente/i Associato/i Servizi gestiti in concessione Soggetti che svolgono i servizi Altro (specificare) COMUNITA' DEL GARDA FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto ADOZIONE ED ATTUAZIONE PIANO DI ZONA 2009/2011 Altri soggetti partecipanti COMUNI DEL DISTRETTO N. 11 DEL GARDA E COMUNITA' MONTANA Impegni di mezzi finanziari EURO ,00

10 Durata dell'accordo TRIENNALE L'accordo e' - gia' operativo Data di sottoscrizione PATTO TERRITORIALE Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata del Patto territoriale Il Patto e' - in corso di definizione ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata - in corso di definizione Data di sottoscrizione FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA Funzioni e servizi delegati dallo Stato * Riferimenti normativi * Funzioni o servizi * Trasferimenti di mezzi finanziari * Unita' di personale trasferito Funzioni e servizi delegati dalla regione * Riferimenti normativi * Funzioni o servizi * Trasferimenti di mezzi finanziari * Unita' di personale trasferito Valutazione in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite ECONOMIA INSEDIATA

11 COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE

12 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO QUADRO RIASSUNTIVO TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 Anno 2012 Anno 2013 in corso del bilancio successivo successivo risp. ENTRATE (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Tributarie , , , , , ,00 0% Contributi e trasferiment , , , , , ,00 301% i correnti Extratributarie , , , , , ,00 31% TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,00 17% =============== =============== =============== =============== =============== =============== ===== Proventi oneri di urbaniz 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00-100% zazione destinati a manut enzione Ordinaria del pat rimonio Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 =========== =========== === applicato per spese corr enti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE , , , , , ,00 6% PER SPESE CORRENTI E RIM BORSO DI PRESTITI (A) ========================= =============== =============== =============== =============== =============== =============== ===== Alienazione di beni e tra ,00 0, , , , ,00-51% sferimenti di capitale Proventi oneri di urbaniz , , , , , ,00 83% zazione destinati a inves timenti Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% Avanzo di amministrazione applicato per: -Fondi ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 =========== =========== === -Finanz.to investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 =========== =========== === TOTALE ENTRATE C/CAPITALE , , , , , ,00-43% DESTINATE A INVESTIMENTI (B) =============== =============== =============== =============== =============== =============== ===== Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% Anticipazioni di cassa 0,00 0, , , , ,00 0% TOTALE MOVIMENTO FONDI(C) 0,00 0, , , , ,00 0% ========================= =============== =============== =============== =============== =============== =============== =====

13 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO QUADRO RIASSUNTIVO TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 Anno 2012 Anno 2013 in corso del bilancio successivo successivo risp. ENTRATE (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col TOTALE GENERALE ENTRATE ( , , , , , ,00-15% A+B+C) ========================= =============== =============== =============== =============== =============== =============== =====

14 ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE TRIBUTARIE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2012 Anno 2013 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Imposte , , , , , ,00 20% Tasse , , , , , ,00 1% Tributi speciali ed altre , , , , , ,00-82% entrate proprie TOTALE , , , , , ,00 4% ALIQUOTE GETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA I.C.I. (o/oo) RESIDENZIALE (A) NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL GETTITO Esercizio Esercizio Esercizio (A+B) ENTRATE Esercizio bilancio Esercizio bilancio di Esercizio bilancio di in corso previsione in corso previsione in corso previsione annuale annuale annuale IMU I Casa 5,00 4, , ,03 ======= ======= ,03 IMU II Casa 6,50 8,50 0, ,70 ======= ======= ,70 Aree fabbricabili 6,50 8,00 ======= ======= , , ,30 Altro 6,50 8, ,00 0,00 0, , ,97 Fabbricati produttivi 0,00 0,00 ======= ======= 0,00 0,00 0, TOTALE , , , , , IMU E TASI CONSIDERAZIONI Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n 147 del (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'imposta Unica Comunale (IUC) - con decorrenza dal 1 gennaio basata su due presupposti impositivi: ' uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; ' l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; Considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: ' IMU (Imposta Municipale Propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;

15 ' TASI (Tributo Servizi Indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; ' TARI (Tributo Servizio Rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; IMU (Imposta Municipale Propria): La normativa ha previsto, a decorrere dal 2013, che il gettito IMU sia totalmente di competenza dei Comuni, salvo quello derivante dagli immobili di categoria D sulla base dell'aliquota ordinaria del 7,6 per mille, spettante allo Stato (art. 1 c. 380 L. 228/2013). A decorrere dal 2014, l'imposta non è dovuta per le unità immobiliari ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali da A/02 ad A/07 adibite ad abitazione principale, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/02, C/06 e C/07), oltre che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n.557 del 30 dicembre 1993, convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994. I Comuni possono modificare: - in aumento o i diminuzione, l'aliquota di base del 7,6 per mille sino a 3 punti, quindi dal 4,6 al 10,6 per mille (art. 13 c. 6 DL 201/2011 e successive modificazioni); - in aumento o i diminuzione, l'aliquota di base del 4 per mille per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/01, A/08 e A/09 e per le relative pertinenze sino a 2 punti, quindi dal 2 al 6 per mille (art. 13 c. 7 DL 201/2011 e successive modificazioni); In sede di bilancio 2015 si ritiene di approvare le seguenti aliquote: - Aliquota abitazione principale (solo per le categorie A/01, A/08, A/09 e relative pertinenze): 4 per mille; - Aliquota altri fabbricati: 8 per mille; - Aliquota 'seconde abitazioni': 8,5 per mille; - Aliquota fabbricati cat. D: 8,5 per mille; - Aliquota terreni agricoli: 7,6 per mille; TASI (Tassa per i Servizi Indivisibili): Istituita nel 2014, la normativa prevede che il gettito TASI sia totalmente di competenza dei Comuni e risulta dovuta per tutte le tipologie di immobile ad eccezione dei terreni agricoli. La normativa prevede che la somma delle aliquote della TASI e dell'imu, così come per il 2014, anche per l'anno 2015 non può eccedere il 2,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze e il 10,6 per mille per le altre casistiche immobiliari: nel rispetto di questo, i Comuni possono modificare: - in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota del 3,3 per mille, l'aliquota di base pari all'1, o in diminuzione, sino all'azzeramento; - solo in diminuzione, l'aliquota di base dell'1 per mille per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, c. 8 del DL 201/2011 convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. La previsione di entrata iscritta a bilancio è stata fatta confermando per il 2015 l'aliquota del 1 per mille sui fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, c. 8 del DL 201/2011 convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni e l'aliquota del 2 per mille su tutti gli altri immobili TARI CONSIDERAZIONI: L'articolo 1, c. 704 della Legge n 147 del (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n 2014 (TARES) ed introdotto la TARI. Il gettito della tassa rifiuti è stato effettuato considerando la copertura della spesa (sia dei costi diretti del Comune che i costi della ditta che fornisce il servizio di smaltiment0 rifiuti) del 100% del costo del servizio smaltimento rifiuti, come previsto dalla legge.

16 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2012 Anno 2013 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Contributi e trasf.ti cor 5.634, , , , , ,00-61% renti dallo Stato Contributi e trasf.ti cor 6.750, , , , , ,00-33% renti dalla Regione Contributi e trasf.ti dal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% la Regione per funzioni d elegate Contributi e trasf.ti da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% parte di organismi comuni tari e internazionali Contributi e trasf.ti da , , , , , ,00-48% altri enti del settore pu bblico TOTALE , , , , , ,00-50% TRASFERIMENTI ERARIALI CONSIDERAZIONI: Per il 2015 sono previsti i seguenti contributi statali: - per il fondo sviluppo investimenti di Euro 4.541; - per minor gettito IMU di Euro 4.125; - per minor gettito IMU terreni agricoli di Euro TRASFERIMENTI CORRENTI CONSIDERAZIONI: Si confermano i trasferimenti regionali di parte corrente relativi al finanziamento dello sportello affitti e per la tutela del paesaggio. In relazione ai servizi sociali, si segnala l'intervento della comunita' montana con la quale e' stato siglato un accordo di programma triennale per la realizzazione del Piano di Zona a finanziamento dei fondi per rette disabili, HIV, minori in comunita', Sad, leggi di settore.

17 PROVENTI EXTRATRIBUTARI TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2012 Anno 2013 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Proventi dei servizi pubb , , , , , ,00 0% lici Proventi dei beni dell'en , , , , , ,00 14% te Interessi su anticipazion 7.138, , ,00 500,00 500,00 500,00-75% i e crediti Utili netti delle aziende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% spec. e partecipate, div idendi di societa' Proventi diversi , , , , , ,00 15% TOTALE , , , , , ,00 4% PROVENTI EXTRATRIBUTARI CONSIDERAZIONI L'esame delle entrate extratributarie parte dalla considerazione che la quasi totalità di questi introiti deriva da pagamenti effettuati dagli utenti a fronte dei servizi pubblici erogati dall'ente, eccetto i proventi per sanzioni amministrative al codice della strada. Nelle categorie II^,III^ e V^ sono invece ricompresi rispettivamente i proventi inerenti i beni dell'ente, quali i fitti attivi, gli interessi bancari e postali ed i proventi diversi. In particolare, per quanto concerne i fitti attivi si e' tenuto conto delle quote di affitto relativamente ai negozi adiacenti Piazza Beato Don Giuseppe Baldo e del locale adibito ad Ufficio Postale, nonchè dell'avviato funzionamento della palestra.

18 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2012 Anno 2013 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Alienazione di beni patri 0,00 0,00 0, , , ,00 0% moniali Trasferimenti di capitale ,00 0, , ,58 0, ,00-21% dallo Stato Trasferimenti di capitale 0,00 0, ,00 0, , ,00-100% dalla Regione Trasferimenti di capitale ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00-100% da altri Enti del settor e pubblico Trasferimenti di capitale ,00 0, , , ,00 0,00-69% da altri soggetti TOTALE ,00 0, , , , ,00-34% TRASFERIMENTI REGIONALI CONSIDERAZIONI Per quanto riguarda i trasferimenti regionali si prevedono contributi destinati alla realizzazione di opere relative alla viabilità e riqualificazione centri storici e piazze. Per una più approfondita analisi si rinvia ai prospetti delle spese d'investimento e relative modalità di finanziamento allegati al bilancio TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA CONSIDERAZIONI Da parte della Provincia, in particolare dell'ato, si prevede il finanziamento di interventi sull'acquedotto comunale per la realizzazione di un pozzo TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI CONSIDERAZIONI L'adozione di 'Piani di Intervento Integrato' prevede la partecipazione dei privati alla realizzazione di opere pubbliche di proprieta' dell'ente. In particolare, si prevede la realizzazione di una struttura polifunzionale per attvità sportive per un importo complessivo pari ad euro ,00.

19 PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2012 Anno 2013 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Proventi oneri di urbaniz 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00-100% zazione destinati a manut enzione Proventi oneri di urbaniz , , , , , ,00 83% zazione destinati a inves timenti TOTALE , , , , , ,00-38% PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE CONSIDERAZIONI: L'art. 10, comma 4 ter del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013 proroga per gli anni la possibilità prevista dall'art. 2, comma 8, della legge 244/2007, di utilizzare gli oneri di urbanizzazione nella misura del 50% per il finanzaiamento di spese correnti e per un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. In sede previsionale si procede pertanto all'applicazione di euro ,00 a finanziamento delle spese correnti per l'anno 2015 pari al 39% degli oneri complessivamente previsti. Circa la specifica destinazione dei contributi per i permessi di costruire si rimanda ad apposito allegato al bilancio di previsione.

20 ACCENSIONE DI PRESTITI TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2012 Anno 2013 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Finanziamenti a breve ter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% mine Assunzioni di mutui e pre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% stiti Emissione di prestiti obb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% ligazionari TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% ACCENSIONI DI PRESTITI CONSIDERAZIONI: Nel triennio non sono previste accensioni di mutui.

21 RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2012 Anno 2013 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% Anticipazioni di cassa 0,00 0, , , , ,00 0% TOTALE 0,00 0, , , , ,00 0% ANTICIPAZIONE DI CASSA Nell'ultimo quinquennio l'ente non e' mai ricorso all'anticipazione di cassa, tuttavia, poiche' potrebbero verificarsi necessita' monetarie contingenti, tale anticipazione e' prevista nella misura di euro ,00 ed e' collocata al titolo quinto dell'entrata e terzo della spesa.

22 COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI

23 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA Programma n FUNZIONI GENERALI Spese correnti Consolidate , , ,00 Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento , , ,00 Totale , , , POLIZIA LOCALE Spese correnti Consolidate , , ,00 Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ISTRUZIONE PUBBLICA Spese correnti Consolidate , , ,00 Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento 0, , ,00 Totale , , , CULTURA E BENI CULTURALI Spese correnti Consolidate , , ,00 Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 Totale , , , SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Spese correnti Consolidate , , ,00 Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento ,00 0,00 0,00 Totale , , , CAMPO TURISTICO Spese correnti Consolidate , , ,00 Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 Totale , , , VIABILITA' E TRASPORTI Spese correnti Consolidate , , ,00 Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento ,62 0, ,00 Totale , , , TERRITORIO ED AMBIENTE Spese correnti Consolidate , , ,00 Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento 0, , ,00 Totale , , , SETTORE SOCIALE Spese correnti Consolidate , , ,00 Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento , ,00 0,00 Totale , , , Spese correnti Consolidate , , ,00 Totali Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento , , ,00 Totale , , ,

24 3.4 - PROGRAMMA N.1 N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. ZENI ADELIO Descrizione del programma FUNZIONI GENERALI Motivazione delle scelte Il presente programma intende promuovere le funzioni generali dell'ente siano esse istituzionali che amministrative, al fine di garantire un miglior servizio alla cittadinanza. Rientrano in questo programma gli 8 servizi della prima funzione di bilancio inerente i costi istituzionali, i costi generali di amministrazione nonche' quelli di gestione e di controllo. In particolare sono ricompresi i costi di gestione e del personale di segreteria, anagrafe, ragioneria, tributi ed ufficio tecnico. Ai sensi dell'art. 6 comma 7 del d.l. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 si stabilisce che il tetto massimo delle spese per incarichi di studio e consulenza previsti per la realizzazione di tale programma non possa essere superiore ad euro 6.000, Finalita' da conseguire Miglioramento della struttura e dell'organizzazione logistica dei servizi rientranti nel presente programma. Definizione dei nuovi regolamenti comunali necessari all'attuazione delle nuove imposte di fiscalità locale IUC Particolare attenzione sarà dedicata alla puntuale messa in opera dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP). Tale sportello istituito nel settembre 2011, comporterà la concreta attivazione degli strumenti informatici e telematici nella Pubblica Amministrazione. Si tratta infatti, in un'ottica di semplificazione dell'azione della PA, di incrementare la digitalizzazione della PA e di conseguenza utilizzare lo strumento informatico nella comunicazione con le imprese ed i cittadini. L'obiettivo che l'amministrazione si pone, è la creazione di una infrastruttura informatica efficiente ed efficace, in grado di razionalizzare l'attività e nel contempo consentire anche risparmi di spesa. In questo settore rientrano gli interventi piu' consistenti ed impegnativi in programma per l'anno Erogazione di servizi di consumo In linea generale, la realizzazione del presente programma legata alla parte corrente e' relativa ai servizi istituzionali dell'ente. Essa e' prevalentemente finanziata da risorse generali quali l'i.m.u., l'imposta Comunale sulla Pubblicita', i diritti di segreteria nonche' i proventi dei permessi di costruzione Risorse umane da impiegare Personale in servizio: n. 1 istruttore direttivo segreteria, n. 1 collaboratore amministrativo segreteria, n. 1 istruttore ufficio anagrafe, n. 1 istruttore direttivo ufficio stato civile ed elettorale, n. 2 istruttori amministrativi ufficio tecnico, n. 1 incarico responsabile ufficio tecnico. Responsabile della realizzazione del presente progetto è il Segretario Comunale Risorse strumentali I servizi precedentemente citati, vengono realizzati attraverso le strumentazioni elettroniche in dotazione ai vari uffici. La manutenzione e l'adeguamento delle stesse rappresenta un obiettivo costante del presente programma in particolare per quanto riguarda l'ufficio tecnico, coinvolto nel progetto relativo alla realizzazione del Piano del Governo del Territorio.