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Violetta Milano
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1 ( rrik Dl PQM FE T Finanziari 1\( I \ 1)1 \ \l 1iti nnio deil Vmamta (itt d arte Settore Affari Generali e DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Settore I Affari Generali e Finanziari Proposta di determinazione del Dirigente prot. del Capitolo n. bilancio Oggetto: Liquidazione fatture n del Società Qui! Group S.p.A. Determinazione del Dirigente Adottata in data n. dr. EJNO Registrata al Registro Generale delle Determinazioni della Segreteria Comunale in data 2 AR 7OI n. IL DI IG N AFFARI GENEI4AIiL 1INANZIARI PISCINO

2 I Oggetto: Liquidazione fattura n del Società Qui! Group S.p.A. j IL FUNZIONARIO Con determinazione dirigenziale del Settore Affari Generali n.267 dei (R.G. n.806 del ) si è proceduto all aggiudicazione definitiva dell appalto di cui In oggetto, nei confronti della società QUI GROUP S p A con sede in Genova, via XX Settembre 29/7, P.I Con scrittura privata prot. n del si è convenuto e stipulato il contratto per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto cartacei dal valore facciale di 7,00 che sarà fatturato ad 5,55 IVA 4% esclusa, per un importo presunto pari ad Euro ,00 IVA compresa, somma impegnata al competente Cap. 74 del bilancio Il Funzionano del Servizio Personale, in qualità di umta approvvigionante del Comune di Pompei, inviava alla Qui Group 5 p A la nchiesta di approvvigionamento n del , per la fornitura di n.4090 buoni pasto riferiti ai mesi di Dicembre 2014 e Gennaio 2015, del valore nominale di 7,00. La fornitura dei suddetti camet è stata regolarmente effettuata dalla società QUI! GROUP 5 p A la quale ha provveduto a inviare, con nota prot n 6231 del , la fattura n del di ,48, IVA inclusa. Occorre pertanto procedere alla liquidazione delle spettanze dovute IL RESPONSABILE DE ISTRUTTORIA (dott.sa Li1 n irillo) IL DIRIGENTE Letta e fatta propria la relazione istruttoria. Vista la fattura n del di ,48, IVA inclusa, trasmessa dalla società QUI! GROUP S.p.A. con nota prot. n del DETERMINA Di liquidare in favore della società QUI! GROUP S.p.A., ditta fomitrice dei buoni pasto, l importo complessivo di ,48, IVA inclusa, relativo alla fattura n del , che graveranno sul capitolo n.74 l imputazione della relativa spesa. del bilancio, ove è avvenuta Di dare corso alla pubblicazione sul link Amministrazione Trasparente Liquidazione ai sensi del d.lgs. n.33/2013. Sezione IL DIRIGENTE AFFARI GENERA FINANZIARI (Dr. Eugenio i c no)

- lt46b0690601406000000096759 Tel, CITTA DI POMPEI Prot.

PIAZZA BARTOLO LONGO 36 80045 POMPEI (NA) AFFARI GENERALI E FINANZIARI D.SSA LILIANA CIRILLO AFFARI GENERALI E FINANZIARI D.

3 - lt46b Tel, CITTA DI POMPEI Prot dei 5 ø3 2Ø15 ARRIVO IIllhIllIfflhIIllhhIllIliuhIllhIllhIfflIllhIIllIfflIIIii ill 1 1illhi Intestazione: Spedizione: COMUNE DI POMPEI COMUNE DI POMPEI PIAZZA BARTOLO LONGO POMPEI (NA) PIAZZA BARTOLO LONGO POMPEI (NA) AFFARI GENERALI E FINANZIARI D.SSA LILIANA CIRILLO AFFARI GENERALI E FINANZIARI D.SSA LILIANA CIRILLO r DATI FATTURA: Codice cliente: , Partita iva: CIG: CD Fattura numero: del Num. ordine: del SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO COME DA LETTERA DI AGGIUDICAZIONE DEL PROT. N DEL NR BUONI PASTO 7,00 /U NOMINALE ,00 (IVA 4,00 %) SCADENZA PAGAM ENTO Condizioni di pagamento Bonifico bancario 60 GG R.F. Presso: BANCA REGIONALE EUROPEA SPA, FIL.Dl GENOVA VIA - Indicare nella causale il n fattura f Totale nominale BP ,00 Sconto (20,75%) 5.930,50 Imponibile L ,50 Iva 907,98 Totale ,48 IN CASO Dl RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE 231/2002 Questa fattura è relativa ai buoni pasto forniti ai Vostri Dipendenti. Si tratta quindi di un bene molto apprezzato da tutti. Al pari della Retribuzione, pagate puntualmente questa fattura: sarà un ulteriore contributo di attenzione verso i Vostri Dipendenti... e non vi verranno applicati gli interessi di mora. Grazie da QUI! Group QUI! GROUP S.P.A. Sede Legale ed Amministrativa: Via XX Settembre 29 CAP Genova Partita IVA CE. e Reg. Imprese GE REA (TAA (;P ir)qi - E nit.ri Snrl p sno nn no Euro IV. - 01O-S92400 ww niiinrouo.it - jnfo7tciuiticket.it

- -- VIA - 312 ---- -- I UL1t1b irlii >ite i imieitue ti tiierujiu itt ips iisø Pfnza Sic.

4 - -- VIA I UL1t1b irlii >ite i imieitue ti tiierujiu itt ips iisø Pfnza Sic. [ ir Tiòò DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA I ER APPALTO DI FORNITUR PUBBLICHE - EMISSIONE ORDINATIVO I LIQUIDAZIONE FATTURA Rilasciato a datore di lavoro Protocollo documento n del [ 24102/2016 Spettle QUI GROUP 5 PA, 1 QUIGROUPPECIT Riferimento del 24/02/2015 Cadice tderitlficativo Pratica (ClP) (da citare sempre nella cornspondenza) Impresa QUI I GROUP SRA. Sede legale XX SETTEMBRE 2ù/7/8/ GENOVA (GE) Sede operaliva/lnd attività ViA XX SETTEMBRE 28/7/ GENOVA (SE) Coce Fiscale [mail J4FO/QUIGROURIT le-mal PEC [UIGROUP@PECIT C C N 1. licato Limpresa dichiara di appheare il Contratto Collettivo Nazìonale di Lavorostìpulato dalle organizzazioni sindacati comparativamente più rappresentative, dal seguente settore: COMMERCIO Oggetto delfappalto FORNITURA 11CKET RESTAURANT Con il presente documento si dichiara che rimpresa RISULTA REGOLARE ai tini del DURC in quanto: Ø [NAIL. - Sede dl GENOVA fj Risulta regolare con il versamento del premi e accessori ai 04/03/2015 Il responsabile dei procedimento SERGI ATQN14O_ J È assicurata con Codice Ditta n INP5 - Sede di GENOVA È iscritta con Matricola Azienda n Risulta regolare con li versamento dei contributi ai 24/ [i responsabji rocedmentobwanlchl RA - DURC valido 120 giorni dalla data di emissione. RILASCIATO AI FINI DELLACQUISIZIONE DUFFICIO. Il certificato viene riasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberaton per limpresa. Rmane pertanto impregiudicata lazione per laccertamenta ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute Emesso dalt INAIL in data 06/03/2015 Per INAIL-INPS FIRMATO DIGITALMENTE DA SERGI ANTONINO ldentifcativo n bcd Per verifica del timbro digitale wwwsportellounicoprevidenzialeit Pag 1 di 1

5 Si attesta la regolarità, la congruità e la correttezza dell azione amministrativa della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell articolo 5 del Regolamento dei Controlli Interni e del di. n. 174/2012. lidi Settore Pnmnei li VISTO DI REGOLARITÀ CONT IL DIRIGENTE DEGLI AFFARI GENERALI E Vista la determinazione dirigenziale del Settore 1 / Jfl / adottata il 4Q))LCi Visti gli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del TUEL e il D.Lgs n. 118/2011, relativo all Armobizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali, APP0NE AL PRESENTE PROWEDIMENTO, IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA, CHE PERTANTO IN DATA ODIERNA DIVIENE ESECUTIVO E ATTESTA, ALTRESÌ, CHE IL PROWEDIMENTO NON ALTERA GLI EQUILIBRI FINANZIARI. Ammontare DA 77 IMPEGNO O LIQUIDAZIONE DELL4 SPESA del presente impegno Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Anno 7 r o o t i T1)n Missione Programma Titolo Macroaggregato CapItolo Importo Anno P - /j li O )./ Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Anno Competenza Residuo Impegno numero Codice creditore -!c Codice CIG DURC ALLEGATO SI NO 11 IMPEGNO GIÀ ASSUNTO, AL CAPITOLO N. - IMP. N. )/i i 4 - i 11 ATTO NON COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA NÉ DIMINUZIONE DI ENTRATA ATTO ESTRANEO AL PARERE CONTABILE Precisazioni: (, IL DIRIGENTE DEGLI AFFRI GNERAu E FINANZIARI Pompei, dr. EugenioPJSINO

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