Indicare nel periodo Elaborazione l anno e l intervallo di date del primo semestre.

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1 SPESOMETRO 2017 Il programma consente di creare il file XML dei dati da trasmettere all Agenzia delle Entrate entro il 28/09/2017, relativi al primo semestre dell anno. Si accederà alla gestione dello Spesometro 2017 da apposita icona di Impresa (leggere in merito le istruzioni per scaricare e installare il programma). IMPORTANTE: la prima volta che si effettuerà la connessione al programma, sarà necessario che tutti gli utenti siano fuori da Impresa e bisognerà attendere qualche minuto prima che il programma proponga la finestra di elaborazione dei dati (tempo necessario per aggiornare in automatico il database). Facendo doppio clic sull icona di Impresa Spesometro, sarà possibile nell apposita interfaccia di connessione selezionare il database a cui connettersi: Controllare/Selezionare il database per il quale si vogliono elaborare i dati, digitare negli appositi campi l utente e la password normalmente utilizzati e premere OK.

2 Indicare nel periodo Elaborazione l anno e l intervallo di date del primo semestre. Ogni pulsante sulla sinistra permetterà di effettuare dei controlli e di modificare i dati necessari. Per passare al successivo pulsante sarà necessario confermare i dati della schermata che si sta visualizzando/modificando con l apposito pulsante: Conferma. Sulle colonne delle finestre proposte sono attivi i filtri utilizzabili con apposita icona per effettuare controlli e ricerche: Premere il pulsante Nazioni. Comparirà l elenco delle nazioni dei soggetti con fatture nel periodo selezionato. Controllare che i codici ISO siano corretti (richiedere eventuale elenco al proprio consulente fiscale).

3 Il programma effettuerà un controllo segnalando se ci sono dei codici ISO errati (verrà controllato solo il numero dei caratteri non la correttezza degli stessi) o mancanti, proponendo il seguente messaggio: Nell esempio indicato il codice Iso dell Austria ha un solo carattere e quindi viene rilevata l anomalia. Sarà possibile modificare e correggere il dato direttamente nel campo. Completato il controllo/modifica premere il pulsante Conferma.

4 Premere il pulsante Aliquote Iva. Comparirà l elenco delle aliquote Iva utilizzate almeno una volta in registrazioni contabili nel periodo selezionato. 1) Nella prima Sezione andrà controllato/modificato o inserito il campo Natura per tutte le aliquote Iva con % = 0. 2) Nella seconda Sezione andranno controllate/modificate le aliquote Iva utilizzate per il Reverse Charge. Attenzione: nella seconda sezione il programma propone la spunta in automatico sulle aliquote utilizzate esclusivamente per la tipologia indicata Reverse Charge (solo nel caso quindi che tutti i movimenti iva con quell aliquota abbiamo l inversione contabile e la spunta su art. 74). Nel caso l aliquota sia stata utilizzata per operazioni di diverse tipologie (sia fatture di acquisto normali che reverse charge) sarà necessario indicare sulla singola registrazione (nella successiva pagina Registrazioni Iva) quali sono quelle in Reverse Charge. 3) Nella terza Sezione andranno controllate/modificate le aliquote Iva utilizzate per l IVA CEE precisando nel Tipo Documento se utilizzate per acquisto di servizi o di beni.

5 Attenzione: Se non si dispone di aliquote Iva diversificate per beni e servizi la tipologia andrà indicata registrazione per registrazione (nella successiva pagina Registrazioni Iva). In caso di documenti con acquisto misto di beni e servizi, la tipologia da indicare sarà quella dell importo maggiore dato dalla somma dei beni e dalla somma dei servizi. Ogni Sezione andrà confermata prima di passare al blocco successivo delle Anagrafiche. Premere il pulsante Anagrafica.

6 Nella parte superiore verranno visualizzati i Clienti/Fornitori inclusi nella trasmissione. Nella colonna Anomalie verranno indicate eventuali problematiche legate al soggetto. Con il tasto F2 sul campo Anomalia sarà possibile leggere l intero messaggio. Con il pulsante sarà possibile modificare l anagrafica Con il pulsante sarà possibile togliere l anagrafica dai soggetti inclusi nella comunicazione e passarla sotto tra gli esclusi (le anagrafiche non verranno cancellate, ma solo spostate) Con il pulsante sarà possibile aggiungere l anagrafica ai soggetti inclusi e passarla quindi dalla sezione sotto a quella sopra. Con i pulsanti sarà possibile spostare da una sezione all altra tutti i soggetti. Fino a che le anagrafiche della parte superiore non saranno corrette per le anomalie segnalate non sarà possibile confermare la sezione. Il programma presenterà il seguente messaggio:

7 Il pulsante Agg. Nazioni consente, nel caso in cui per molte anagrafiche non sia stato valorizzato il campo Nazione, di attribuirlo massivamente in base alla provenienza contabile o ad altro filtro impostato. Completati i controlli e le modifiche delle anagrafiche premere il pulsante Conferma per proseguire. Premere il pulsante Registrazioni Iva. Nella parte superiore verranno visualizzate tutte le registrazioni Iva Vendite/Iva Acquisti/Iva CEE incluse nella trasmissione. Sarà possibile specificare le registrazioni in Reverse Charge con apposita spunta (nel caso sia stata utilizzata per il reverse charge un aliquota utilizzata anche per altre tipologie di operazioni) e la tipologia del documento negli Acquisti Cee (nel caso non si siano utilizzate aliquote iva diversificate per acquisti di beni e servizi).

8 Ogni Sezione andrà confermata prima di passare al blocco successivo del Controllo Iva. Premere il pulsante Controllo Iva. In questa finestra sarà possibile controllare l elenco delle aliquote Iva comunicate/non comunicate con i relativi importi di imponibile/imposta.

9 Premere il pulsante Dati Azienda, controllare che siano corretti i dati proposti e completare i mancanti. Al termine premere il pulsante Conferma. Premere il pulsante Crea File e indicare il percorso in cui si vuole salvare il file xml.

10 Alla fine della procedura premere il pulsante Esci. Il pulsante Seleziona File è da utilizzarsi solo nel caso in cui sia necessario annullare i files già inviati all Agenzia delle Entrate ed elaborarne di nuovi. Comparirà tale messaggio se per errore al termine della procedura si premerà il pulsante.