MANUALE OPERATIVO 00132

Transcript

1 MANUALE OPERATIVO MAN.USO COMUNIC. OPERAZIONI IVA ESPORTAZIONE PER INVIO DOCUMENTI PREMESSA Con l articolo 21 del dl 78/2010 è stato introdotto l obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate le operazioni Iva il cui importo è pari o superiore a euro (per il solo esercizio 2010 l obbligo riguarda le operazioni pari o superiori a euro). Questo nuovo adempimento prevede una comunicazione dei dati con una struttura molto diversa rispetto a quella richiesta dalla normativa precedente (elenchi clienti e fornitori 2007), sia nella suddivisione dei soggetti che nella selezione delle operazioni. OBIETTIVO del MANUALE Il manuale vuole fornire le indicazioni per la completa compilazione delle anagrafiche clienti fornitori e delle registrazioni di prima nota contabilità. Per la preparazione del file da elaborare e inviare, con gli strumenti predisposti dall Agenzia delle Entrate, verrà pubblicato il manuale non appena sarà reso disponibile il relativo software di controllo. AVVERTENZA Questo manuale operativo è un manuale di orientamento ed è opportuno che l utente, come in tutte le applicazioni che consentono molteplici approcci per numerose condizioni di analisi, si prepari in relazione a risultati mirati, un manuale appropriato con tutti i passaggi che ritiene fondamentali. IPOTESI di LAVORO Importazione righe di Prima Nota Preparazione File Controllo con Software Agenzia delle Entrate Invio File

2 IMPORTAZIONE RIGHE DI PRIMA NOTA Nel Menù di Gestioni Periodiche, selezionare l opzione COMUNICAZIONE TELEMATICA OPERAZIONI IVA. Viene richiesta la Password, digitare AUTORIZZATO

3 MASCHERA COMUNICAZIONE IVA La maschera consente l importazione dei dati selezionati nelle registrazioni di prima nota contabilità, la variazione degli stessi, se necessaria, e la preparazione del file da elaborare con i programmi di controllo dell Agenzia delle Entrate (FILE INTERNET o ENTRATEL). Il file viene generato secondo le specifiche tecniche indicate nel provvedimento n del e pertanto possono essere importate nei gestionali in uso presso gli studi di commercialisti e consulenti. IMPORTAZIONE RIGHE DI PRIMA NOTA Con il pulsante corrispondente la procedura importa le registrazioni selezionate in prima nota. (ATTENZIONE viene letto solamente l archivio di Prima Nota Reale). Dopo la lettura dell archivio il programma segnala il numero delle operazioni selezionate. Confermare per proseguire l operazione, selezionare No per annullare.

4 Nella parte inferiore della maschera vengono visualizzate le registrazioni importate. Puntando con il mouse su una riga, nella parte superiore della maschera vengono visualizzati i vari campi. Utilizzando le icone in alto a destra è possibile accedere alla modifica dei campi. Descrizione ICONE o Cancella Tutto Vengono cancellate tutte le righe. o Importa righe di PN Importa le righe selezionate per la Comunicazione IVA dall archivio di Prima Nota REALE. o Modifica riga Permette la variazione dei campi importati. o Ricarica Dati Ripristina i valori iniziali (prima dell ultimo salvataggio dei dati). o Conferma Modifiche Salva le modifiche effettuate nei dati della riga.

5 Salva Modifiche Dati Provvede a salvare i dati importati e le modifiche effettuate. Se viene richiesta l uscita dalla maschera senza prima aver effettuato il salvataggio dei dati compare il messaggio a video GENERA FILE Viene proposta la maschera di completamento dei dati per la generazione del file telematico. I campi relativi all anagrafica della ditta vengono letti dalla maschera INFORMAZIONI GENERALI IMPRESA (Menù Gestione Piano dei Conti) e dall anagrafica ad essa collegata con il campo Codice PDC Impresa. I dati incompleti, errati o mancanti possono essere inseriti o modificati per completare l invio.

6 Se l invio viene effettuato non dal contribuente ma da un INTERMEDIARIO è indispensabile completare gli appositi campi. Con il pulsante GENERA FILE viene richiesta la destinazione del file generato. Selezionare la cartella di destinazione e salvare il file. Al termine dell operazione viene visualizzato il messaggio Il file salvato può essere elaborato con i programmi messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate per la verifica e la preparazione all invio (FILE INTERNET o ENTRATEL) oppure inviato a uno studio Professionale che si occuperà del controllo e dell invio. NOTA IMPORTANTE Se si sceglie di inviare allo studio professionale il file generato, utilizzando la posta elettronica, è necessario effettuare la compressione dello stesso (ad esempio in file.zip) ed inviare la versione compressa; i programmi di invio di posta elettronica, infatti, tendono a modificare leggermente (ma in modo sufficiente a creare problemi di incompatibilità) l estensione o la struttura interna dei file di solo testo.