ISTITUTO CO.AAPRENSIVO "A.6RAAA5CI" DI LODI VECCHIO Via Cavour 1 -?6855 Lodi Vecchio

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1 ISTITUTO CO.AAPRENSIVO "A.6RAAA5CI" DI LODI VECCHIO Via Cavour 1 -?6855 Lodi Vecchio lel: Fax: RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA AIINUALE PER L'ESERCIZIO 2OI2 Visto il D.L tr; Vista la L.F.2007, Art. 1, comma 601, L ; Visto il Decreto M.P.L n ; Vista la Nota MIUR prot. n del 22lT2l20ll; Vista la Nota MIUR Prot. n del30ll2l20ll ; Vista la Nota MIUR Prot. n del ; Vista la Delibera C.C. n. 28 del ad oggetto "Piano annuale di gestione dei fondi per il diritto allo studio/approvazione consuntivo a. sc.2010l20ll e Preventivo a. sc " Amm.ne Comunale Lodi Vecchio; si sottopone al Consiglio di Istituto, per esame ed approvazione, il Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2OlZ, unitamente alla presente relazione nella quale sono esposti i criteri, di ordine didattico, economico, amministrativo, seguiti nella sua elaborazione. Al fine della determinazione delle entrate previste si è tenuto conto delle seguenti situazioni: 1. Organico/ alunni - classi 2. Organico personale docente 3. Organico personale ATA Organico alunni classi La Scuola (Istituto Comprensivo) occupa 3 plessi situati tutti nel Comune di Lodi Vecchio (LO), più specificatamente: SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARTA (SEDE AMMINISTRATIVA) I dati ad inizio anno scolastico mostrano una popolazione di 729 alunni, distribuiti su 34 classi, nel dettaglio: SCUOLA DELL'INFANZIA (n.146 alunni, di cui 01 HP, 6 sezioni) SCUOLA PRIMARLA (n. 358 alunni, di cui 14I{P, 18 classi) SCUOLA SECONDARIA (n.225 alunni, di cui 08 HP, 10 classi) 1

2 Organico personale Docente I docenti in organico di fatto sono 71, così ripartiti: SCUOLA INFANZIA: ll Docenti a T.I. * 1 Docente a T.D. SCUOLA PRII\4ARIA: 3lDocenti a T.I. + 7 Docenti a T. D. SCUOLA SECONDARLA: 13 Docenti T.I. + 7 Docenti a T.D. Organico perconale ATA Composto da n. 18 unità, così ripartite: n. 01 DSGA (Assistente Amministrativo a T.I. tfiilizzato su posto vacante di D.S.G.A.); n. 04 Assistenti Amministrativi (2 con rapporto di lavoro a T.I. e 2 at.d.), n. 13 Collaboratori Scolastici con rapportp di lavoro a T.I.; Il personale amministativo è utilizzato tutto presso la Sede centrale, mentre il personale Collaboratore Scolastico è così distribuito: n. 05 unità presso la Sede; n. 05 unita presso la scuola primaria; n. 3 unità presso la scuola dell'infanzia.

3 ENTRATE Considerato, che nell'esercizio finanziario 20ll si sono realizzate delle economie sulle spese frnalizzate per il personale e sui progetti per un ammontare pari a , si dispone, come da Nota MIUR prot. n del l4ll2l2}o9, confermata con nota successiva prot. n dell'1 lllll2}l}, I'accantonamento nell'aggregato «Z)' /Disponibilità da programmare, il prelevamento dall,avanzo di amministrazione quantificato in '07 (avanzo determinato àai residui attivi MIUR), mentre la differenza così determinata, pari a ,28, viene così ripartita: A01 A02 A P121 P134 P 135 P 136 P137 P 138 P 139 P'140 P 141 P142 P143 P144 P145 P 146 Fu nzio name nb a mministrativo G ene rale Funzionamenb d idattim G enerale Spese di personale Spese di investimento MULTIMEDIALITA FARE, CREARE, PENSARE HP S TRAN IE RI/INTERC U LTU RA UN LIBRO PER AMICO GIOCOMATICA STAR BENE A SCUOI.A/FORMAZ GENI Tffi I PARCO BIODIVERSITA' TEATRO IN LINGUA TRINITY VIAGGI DlSTRUZIONE CUCINA ORIENTAMENTO IN USCITA FORMAZIONE DOCENTI TOTALE , , ,53 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,28

4 o Dotazione ordinaria FINANZIAMENTO DELLO STATO 1. Suonlenze brevi e saltuarie Il Finanziamento per emolumenti netti e relative ritenute per supplenze brevi è stato calcolato, in base ai parametri di cui alla Tab 1 - quadro A allegata al D.M. 21rc7, e assegnato con nota MIUR Prot. n del per un importo pafi a ,00; 2. Funzionamento Amministrativo e Didattico Il suddetto finanziamento è stato calcolato in base ai parametri di cui alla Tab 2 - quadro A allegata al D.M.2llo7, e assegnato con nota MIUR Prot. n del 22/l2l20ll, per un importo pari a 4.914,66; 3) Finanziamento Leeee 440/97 - E. F.2011 Il finanziamento, disposto con nota MIUR Prot. n del3o/12120t1, prevede l'assegnazione per lo arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sulla basa della direttiva ministeriale in attuazione della legge 44)llgg7 per l'esercizio frnanziario 2011, per un importo pari a ' ) Finanziamento accertamenti medico-legali Il finanziamento, disposto con nota MIUR Prot. n del3}ll2l2011, prevede l'assegnazione per gli accertamenti medico-legali, per un importo pari a 1.818,17' FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI E, stata prevista la somma di 6.600,00 quale finanziamento dal Comune di Lodi Vecchio' ripartita come di seguito riportato: 1.200,00 per progetti Scuola Infanzia e2.700,00 per progetti Scuola Primaria per progetti Scuola secondaria 1.000,00 per alunni FIP. CONTRIBUTI DA PRIVATI E' prevista la somma di ,00 per le seguenti entrate: Contributo famiglie per visite didattiche e viaggi d'istruzione '00 4'100,00 Contributo famiglie per assicurazione Contributo famiglie con vincolo per attività didattiche 2.800,00 4

5 Contributo famiglie senza vincolo per attività didattiche Contributo operatori scolastici per assicurazione 7.500,00 e 400,00 ALTRE ENTRATE E' prevista la somma di 802,96 per le seguenti entrate: Contributo Banca Popolare di Lodi 800,00 lnteressi attivi c/c postale e 2196 SPESE A 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE In questa progettazione rientrano tutte le attivita necessarie a garantire il regolare funzionamento amministrativo generale dell'istituzione Scolastica quali: - Acquisto e manutenzione macchine e attrezzattxe destinate agli uffici; - Acquisto di modulistica specifica, carta,materiale vario per il funzionamento delle atttezzature; spese postali - Acquisto materiale pulizia - - Cancelleria ad uso dell'ufficio - Pagamento esperto sicutezza - Noleggiomacchinefotocopiatrici - Mensa scolastica - assicurazioni - Avanzoamministrazione - Dotazione ordinaria - Contributi da privati (Famiglie) - Contributi da privati (Operatori Scolastici) e ,00 e 7.508,04 e 4.100,00 400,00, 802,96 - Altre entrate (lnteressi c/c post./ Contributo Banca come da Convenzione di Cassa) che si prevede di impegnare con la seguente ripartizione: - Beni di consumo - Prestazioni servizi daterzi - Altre spese - Oneri ftnanziari, , ,00 I.000,00 15,00 per ulteriori accertamenti si prowederà ad effettuare le relative variazioni al Programma annuale PARTITE DI GIRO L'anticipazione del fondo per le minute spese è stabilita in 200,00.

6 A 2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Rientrano in questa progettazione tutte quelle attività, che sono indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle attività didattiche in ogni singola sede, quali: - Acquisto carta e materiale vario per i laboratori - Acquisto sussidi didattici - materiale bibliografico - Acquisto materiali e accessori Le entrate totali, previste in 4.057,33, sono costituite rispettivamente dal contributo volontario Famiglie, per un importo pari a, , e dall'avanzo di amministrazione, per un impoéo pari a , che si prevede di impegnare per l'acquisto di beni di consumo. Per ulteriori accertamenti si prowederà ad effettuare le relative variazioni al Programma annuale A 3 SPESE DI PERSONALE Rientrano in questa progettazione tutti i finanziamenti relativi alla retribuzione del personale dipendente: Dotazione ordinaria Supplenze brevi e saltuarie, ,00 + Avanzo Amministrazione '53 + Finanziamento f,a1s l,,ocale 5.600'00 CosÌ distribuite sulle spese: - Supplenze brevi e saltuarie Docenti - Supplenti brevi e saltuarie ATA - Compensi accessori a carico FIS Docenti - Compensi accessori a carico FIS ATA - Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi accessori non a carico FIS ATA , , ,24, 1.036,45, ,49 e 3.500,35 per un totale complessivo ,53 Per ulteriori accertamenti si prowederà ad effettuare le relative variazioni al Programma annuale. 6

7 Avanzo amministrazione 7.350,00 Contributo privati ( Volontario Famiglie) 1.000,00 Si prevede di impegnare la disponibilità come di seguito riportato: Spesa per beni di consumo Spesa per prestazioni da terzi Spesa per beni d'investimento 3.480, ,00, 2.460,00 Il progetto dispone di entrate pari a 2.700,00 Avanzo amministrazione 1.400,00 Contributo privati ( Volontario Famiglie) 1.300,00 Si prevede di impegnare la disponibilità ( 2.700,00) per l'acquisto di cancelleria e di strurnenti e materiale tecnico specialistico. per ulteriori accertamenti si prowederà ad effettuare le relative variazionial Programma annuale P IIP La somma assegnata a questo progetto è di Avanzo amministrazione Finanziamento Ente Locale e 1.200,00 e 200,00 e 1.000,00 Si prevede di impegnare la disponibilità ( tecnico specialistico ) per l'acquisto di cancelleria e di materiale

8 P 136 _ STRANIERI/INTERCULTURA La somma assegnata a questo progetto è di 500'00 Deffaglio: Avanzo amministrazione 500'00 Si prevede di impegnare la disponibilità ( 500,00) per I'acquisto di cancelleria e di materiale tecnico specialistico. per ulteriori accertamenti si prowederà ad effettuare le relative variazioni al Programma annuale P 137. UI-{ LIBRO PER AMICO La somma assegnata a questo progetto è di 2.000,00 Avanzo amministrazione 2.000,00 Si prevede di impegnare la disponibilità ( 2.000,00) per I'acquisto di cancelleria e di materiale tecnico specialistico. per ulteriori accertamenti si prowederà ad effettuare le relative variazioni al Programma annuale P GIOCOMATICA La somma assegnata a questo progetto è di Avanzo amministrazione 3.000,00 Si prevede di impegnare la disponibilità come di seguito riportato: Spesa per beni di consumo 1.010,00 Spesa per prestazioni da terui Altre spese (reti scuole) 990'00 P 139. STAIT BENE A SCUOLÀMORN/LMIOI\-E GENITORI La somma assegnata a questo progetto è di 2,427 r42 Avanzo amministrazione 1.000'00

9 Contributo privati (volontario famiglie) e L427,42 Si prevede di impegnare la disponibilità ( 2.427,42) per spesa di prestazioni da terzi. P PARCO BIODIVERSITA' La somma assegnata a questo progetto è di 700,00 Avanzo amministrazione 700,00 Si prevede di impegnare la disponibilità ( 700,00) per l'acquisto di cancelleria, materiale tecnico specialistico e di spesa per prestazioni daterzi. P 141- TEATRO IN LINGUA La somma assegnata a questo progetto è di 1.000,00 Avanzo amministrazione 200,00 Contributo privati (Famiglie) 800,00 Si prevede di impegnare la disponibilità ( 1.000,00) per spesa di prestazioni da terzi. P TRINITY La somma assegnata a questo progetto è di 2.000,00 Contributo Privati (Famigtie) 2.000'00 Si prevede di impegnare la disponibilità ( 2.000,00) per spesa di prestazioni da terzi. P YIAGGI D'ISTRUZIONE La somma assegnata a questo progetto è di ,00 Avtnzoamministrazione, Contributo privati (Famiglie) ,00 Si prevede di impegnare la disponibilità ( ,00) per le spese relative alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione.

10 P 144 _ CUCINA La somma assegnata a questo progetto è di Avanzo amministrazione 800,00 Si prevede di impegnare la disponibilità ( 800,00) per l'acquisto di prodotti alimentari. P ORIENTAMENTO IN USCITA La somma assegnata a questo progetto è di 1.000,00 Avanzo amministrazione Contributo privati ( Volontario Famiglie) 801'35 Si prevede di impegnare la disponibilità ( 1.000,00) per spesa di prestazioni da terzi. P FORIVIAZIONE DOCENTI La somma assegnata a questo progetto è di Avanzo amministrazione 1.000,00 Si prevede di impegnare la disponibilità ( 1.000,00) per spesa di prestazioni da terzi. Lodi Vecchio, 03 I LA DIRIGENTE SCOLASTICA (DECAROTIS MARrA GRAZIA) 0{c»^^- (t..{r--tèe.--{- 10