Repubblica e Cantone Ticino. Consiglio di Stato

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1 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato 2010

2 Pagina DIREZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 3 SPESE CORRENTI 858, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 160, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE 383, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 43, ,000 43, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 69, ,400 70, ASSICURAZIONE INFORTUNI 4, ,300 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 2, ,000 3, CONTRIBUTI CANT. ALLA CONFERENZA DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 101, , , ARREDAMENTO E MOBILI 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 15, ,900 15, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 61, ,900 61, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5, ,000 5, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 2, ,600 3, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6, ,100 5, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 2, Totale entrate -.- Totale uscite 858, , , Saldo 858, , ,

3 Pagina SERVIZI GENERALI DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 3 SPESE CORRENTI 9,515, ,377,800 9,957, INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 37, ,000 21, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 5,615, ,353,500 5,414, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 5, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 6, ,200 7, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 87, ,400 49, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 459, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 670, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 57, ,500 63, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 11, ,500 5, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 2, ,000 2, MANUTENZIONE IMMOBILI 41, ,000 29, MANUTENZIONE DEMANIO PUBBLICO 29, ,000 19, INDENNITA' DI TRASFERTA 42, ,700 45, SPESE DI RAPPRESENTANZA 16, ,000 15, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 9, ,000 19, ONORARI PER GEOMETRI E DIVERSI 16, ,000 8, SPESE DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE 65, SPESE PROCESSUALI 6, ,000 10, CORSI E INFORMAZIONE AMBIENTALE 95, ,000 87, CONTRIBUTI AI CONSORZI PER INTERESSENZA (T ) 1,026, ,100,000 1,919, CONTRIBUTI DI MIGLIORIA PER PROPRIETA' DELLO STATO 49, ,700 42, SPESE VARIE 15, ,000 3, CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 171, , , CONTRIBUTO CANT. ALL'ETB PER GESTIONE CASTELLI 530, , , ARREDAMENTO E MOBILI 8, , COSTI PER PULIZIA STABILI 71, ,300 60, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 186, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 71, ,100 63, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 52, ,700 44, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 52, ,100 36, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 28, ,000 27, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 38, ,000 13, RICAVI CORRENTI 25,229, ,785,000 25,546, TASSE DEMANIALI 4,501, ,150,000 4,625, TASSE AUTORIZZAZIONE CANTIERI 20, AFFITTO STABILI E LOCALI 174, ,000 55, TASSE ESAME DOMANDE DI COSTRUZIONE 1,730, ,800,000 1,000,469.05

4 Pagina RICUPERO SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE 65, RICUPERO SPESE DA FILIALE USTRA 171, , , SANZIONI PER COSTRUZIONI ABUSIVE LEGGE EDILIZIA 135, , , ENTRATE VARIE 68, ,000 2, PARTECIPAZIONE DAZIO FED. SUI CARBURANTI 18,448, ,000,000 18,955, USCITE PER INVESTIMENTI 1,613, ,986,000 3,550, ACQUISTO TERRENI PER COSTRUZIONE STRADE (T ) 989, ,186,000 3,124, ACQUISTO TERRENI PER CONSERVAZIONE STRADE (T ) 331, , , INVESTIMENTI AEROPORTO CANTONALE (T ) 216, , INVESTIMENTI ISOLE DI BRISSAGO (T ) 75, C/TI CANTONALI A LUGANO AIRPORT S.A. (T ) 420, , ENTRATE PER INVESTIMENTI 891, ,000, , VENDITA TERRENI RESIDUI SETTORE STRADALE (T ) 891, ,000, , Totale entrate 26,121, ,785,000 26,105, Totale uscite 11,128, ,363,800 13,507, Saldo 14,992, ,421,200 12,597,465.71

5 Pagina AEROPORTO CANTONALE 3 SPESE CORRENTI 2,505, ,908,150 2,489, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 304, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 24, ,600 24, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 35, ,700 35, ASSICURAZIONE INFORTUNI 3, ,700 3, CARBURANTE E OLIO 1,647, ,048,500 1,596, MANUTENZIONE CAMPO D'AVIAZIONE E IMMOBILI 85, ,500 66, INDENNITA' DI TRASFERTA 5, ,000 2, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 20, ,000 37, SERVIZI DI SICUREZZA AEREA E ASSISTENZA 314, , , SPESE VARIE 19, ,300 20, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 7, ,600 3, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI ,300 1, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 19, ,950 23, PREMI ASSICURATIVI E RC 16, ,000 18, RICAVI CORRENTI 2,455, ,220,000 2,409, AFFITTO STABILI E LOCALI 275, , , TASSE AEROPORTUALI E DIVERSI 282, , , VENDITA BENZINA PER AEREI 1,898, ,600,000 1,817, Totale entrate 2,455, ,220,000 2,409, Totale uscite 2,505, ,908,150 2,489, Saldo 49, ,850 79,

6 Pagina DIVISIONE DELL'AMBIENTE 3 SPESE CORRENTI 2,381, ,375,000 2,369, INDENNITA' E SPESE GRUPPI DI LAVORO 7, , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 475, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 38, ,900 39, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 62, ,400 64, ASSICURAZIONE INFORTUNI 4, ,000 5, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 15, ,600 5, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1, ,900 1, SPESE PER PUBBLICAZIONI 20, INDENNITA' DI TRASFERTA ,000 1, CONTRIBUTO CANT. SUPSI (IST/ISAAC) 1,650, ,650,000 1,650, ARREDAMENTO E MOBILI 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 2, ,600 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 22, ,100 23, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2, ,900 2, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 3, ,800 1, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI , ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1, ,400 1, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 89, ,000 68, RICAVI CORRENTI 6, ,000 12, MULTE 1, ENTRATE VARIE 6, ,000 12, Totale entrate 6, ,000 12, Totale uscite 2,381, ,375,000 2,369, Saldo 2,374, ,354,000-2,357,

7 Pagina MUSEO DI STORIA NATURALE 3 SPESE CORRENTI 2,436, ,263,850 2,179, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,094, ,126,400 1,077, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 54, ,200 54, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 3, ,000 5, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 103, ,250 96, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 133, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 12, ,100 13, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 9, ,000 10, SPESE PER PUBBLICAZIONI 8, ,000 4, INSERZIONI ,500 9, ACQUISTO REPERTI PER COLLEZIONI 8, ,000 13, ACQUISTO MATERIALE DI RIVENDITA 3, , MATERIALE DI LABORATORIO 22, ,000 14, MATERIALE PER COLLEZIONI 3, ,000 5, MATERIALE FOTOGRAFICO 4, ,000 9, INDENNITA' DI TRASFERTA 21, ,500 19, SPESE DI RAPPRESENTANZA 1, ,000 4, SPESE PER CORSI SPECIALI E PREPROFESSIONALI , ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 22, ,000 17, SPESE PER DIDATTICA E ANIMAZIONE CULTURALE 16, ,000 9, ONORARI E SPESE PER MOSTRE 20, ,000 96, ONORARI E SPESE PER COLLEZIONI 46, ,500 26, ONORARI E SPESE PER RECUPERO MINERALI ALPTRANSIT 7,500 1, ONORARI E SPESE PER PROGETTI DI RICERCA 59, ,000 67, CONTRIBUTI FED. ALLA FONDAZIONE MONTE SAN GIORGIO 206, CONTRIBUTI FED. PER RICERCHE MONTE SAN GIORGIO 82, ARREDAMENTO E MOBILI 10, COSTI PER PULIZIA STABILI 69, ,600 69, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 316, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 60, ,500 60, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 1, ,800 1, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 17, ,500 25, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5, ,700 5, PREMI ASSICURATIVI E RC 11, ,500 11, RICAVI CORRENTI 329, ,000 42, TASSE PER ESPLORAZIONE ED ESERCIZIO MINIERE 22, ,000 27, PRESTAZIONI PER TERZI 13, , VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 3, ,000 1,580.30

8 Pagina ENTRATE VARIE , CONTRIBUTI FED. PER PROGRAMMA ICPW 20,000 13, CONTRIBUTI FED. ACCORDO PROGRAMMATICO MONTE SAN GIORGIO 289, USCITE PER INVESTIMENTI 300, , MUSEO DEI FOSSILI MONTE SAN GIORGIO (T ) 300, ,000 Totale entrate 329, ,000 42, Totale uscite 2,736, ,563,850 2,179, Saldo 2,407, ,514,850-2,136,

9 Pagina SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO 3 SPESE CORRENTI 14,532, ,595,850 13,479, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 7,225, ,501,300 7,188, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 174, , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 20, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 154, STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 643, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 655, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 950, , , CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 1, , ASSICURAZIONE INFORTUNI 81, ,600 92, ACQUISTI E MANUTENZIONI UFFICIO PROTEZIONE ARIA 260, , , ACQUISTI E MANUTENZIONI LABORATORIO SPAAS 300, , , ACQUISTI E MANUTENZIONI UFFICIO PREVENZIONE RUMORI 13, ,000 13, MANUTENZIONE ATTREZZATURE CORPI D'INTERVENTO 107, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 92, ,700 97, ONORARI E SPESE OSSERVATORIO AMBIENTALE 136, , , ONORARI E SPESE PER STUDI E PERIZIE SETTORE ENERGIA 210, ,800 93, ONORARI E SPESE PER STUDI E PERIZIE PROTEZIONE AMBIENTE 180, , , ONORARI E SPESE PER MANDATI ELETTROSMOG 89, ,000 92, ONORARI E SPESE PER STUDI E PERIZIE ACQUA E RIFIUTI 163, , , ONORARI E SPESE PER STUDI DI PROTEZIONE FONICA 24, INTERVENTI PER INQUINAMENTI DELLE ACQUE 664, , , IND. ALLA FED. CORPI POMPIERI PER INTERVENTI INQUINAMENTO 1,051, ,050,000 1,047, SPESE PER INTERVENTI COATTIVI ACQUA 2, SPESE ELIMINAZIONE RIFIUTI SPECIALI IN CASO D'INSOLVENZA 4, SPESE PER LA TUTELA DELLE FALDE FREATICHE 26, ,900 15, PROGRAMMI ESTERNI ICPW 43, , , PARTECIP.CANT.SPESE SEGRETARIATO CIPAIS 46, ,000 41, SPESE PER ANALISI E PRESTAZIONI LABORATORIO ACQUA 47, ,000 42, ONORARI E SPESE PER ESAME SITI CONTAMINATI 108,000 55, CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 35, SPESE PER STUDI E RICERCHE CIPAIS 124, ,900 34, ONORARI E SPESE PER STUDI PROTEZIONE DEL SUOLO 7, SPESE VARIE 20, ,600 14, INDENNIZZI A COMUNI SEDE IMPIANTI RSU 501, , , C.CANT. A COMUNI DISCARICHE MATERIALI INERTI 33, , ARREDAMENTO E MOBILI ,000 9, COSTI PER PULIZIA STABILI 63, ,500 64, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 131, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 205, , ,563.00

10 Pagina ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 58, ,400 58, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 113, ,300 61, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 40, ,900 38, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 48, ,350 57, PREMI ASSICURATIVI E RC 23, ,000 20, RICAVI CORRENTI 3,292, ,155,800 3,044, TASSE CONCESSIONE ACQUE SOTTOSUOLO 188, , , TASSE PER SOPRALLUOGHI 25, ,000 30, TASSE PER CONTROLLO IMPIANTI RICUPERO VAPORI DI BENZINA 5, ,000 5, TASSE PER REVISIONE IMPIANTI DI DEPOSITO 42, ,000 59, TASSE PER CONTROLLI ELETTROSMOG 43, ,000 79, TASSE COLLAUDI PROTEZIONE ARIA 38, ,000 26, TASSE PER PIANIFICAZIONE DISCARICHE 198, , TASSE PER AUTORIZZAZIONI OTR E OTRIF 16, ,000 12, PRESTAZIONI PER TERZI 14, , ANALISI E ESAMI 39, ,000 38, PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 197, , , TASSE AMMINISTRATIVE E RICUPERO SPESE 31, ,000 16, RICUPERI PER INTERVENTI COATTIVI 2, CONSULENZE E INFORMAZIONI A TERZI SU SITI CONTAMINATI 7, ,000 11, RICUPERO SPESE PER INTERVENTI INQUINAMENTI DELLE ACQUE 737, , , RICUPERO SPESE PER INTERVENTI TUTELA DELLE FALDE FREATICHE 4, RICUPERO SPESE PER RIMOZIONE AUTOVEICOLI 34, RICUPERO SPESE PER ELIMINAZIONE RIFIUTI SPECIALI 4, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 871, , , MULTE 56, ,000 15, ENTRATE VARIE 11, ,000 5, RIMBORSO DALLA CONF.PER PRESTAZIONI SPAAS 52, , , RIMBORSO DAI COMUNI PER CONTROLLO IMPIANTI DI COMBUSTIONE 187, , , CONTRIBUTI FED. PER PROGRAMMA ICPW 40, ,900 56, CONTRIBUTI FED. PER STUDIO E PROBLEMI SPAA 8, ,000 20, CONTRIBUTI FED. PER OSSERVATORIO AMBIENTALE 156, ,000 70, CONTRIBUTI FED. PER SPESE SITI CONTAMINATI 40, CONTRIBUTI FED. PER MISURAZIONI DELL'ARIA 158, , , CONTRIBUTI FEDERALI PER LA DIFESA CHIMICA SULLE STRADE NAZIO 161, , , USCITE PER INVESTIMENTI 31,344, ,967,000 67,167, CATASTI E RISANAMENTI FONICI DELLE STRADE (T ) 26, , RISANAMENTO SITI CONTAMINATI (T ) 252, ,665,000 1,529,663.49

11 Pagina ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINQUIN.PER CORPI POMPIERI(T ) 54, ACQUISTO ATTREZZATURE PER OSSERVATORIO AMBIENTALE (T ) 8, , , CONTRIBUTI CANT. AI COMUNI PER DEPURAZIONE ACQUE (T ) 4,743, ,743,000 6,753, CONTRIBUTI CANT. AI CONSORZI DEPURAZIONE ACQUE (T ) 5,757, ,130,000 1,693, CONTRIBUTI CANT. E SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI (T ) 4,226, ,050,000 6,465, CONTRIBUTI CANT. PER PROGETTI ENERGIE RINNOVABILI (T ) 2,840, ,070,000 1,031, CONTRIBUTI FED. AI COMUNI PER DEPURAZIONE ACQUE (T ) 71, ,000 15, CONTRIBUTI FED. AI CONSORZI DEPURAZIONE ACQUE (T ) 1,781, ,300,000 1,897, CONTRIBUTI FED. AI CONSORZI ELIMINAZIONE RIFIUTI (T ) 10,307, ,000,000 46,511, CONTR.FED.RISANAMENTO FONICO LINEE FERROVIARIE (T ) 1,330, ,000,000 1,085, ENTRATE PER INVESTIMENTI 15,607, ,609,000 51,076, CONTR.FED.PER CATASTI E RISANAMENTI FONICI STRADE (T ) 409, ,000 97, CONTRIBUTI FED.PER PROGETTI ENERGIE RINNOVABILI (T ) 1,678, ,400,000 1,389, CONTRIBUTI FED. ATTREZZ. OSSERVATORIO AMBIENTALE (T ) 79, CONTRIBUTI FED. RISANAMENTO SITI CONTAMINATI (T ) 3,000, CONTRIBUTI TERZI RISANAMENTO SITI CONTAMINATI (T ) 30, CONTRIBUTI FED. PER DEPURAZIONE ACQUE (T ) 1,852, ,800,000 1,912, CONTRIBUTI FED. AI CONSORZI ELIMINAZIONE RIFIUTI (T ) 10,307, ,000,000 46,511, CONTR.FED.RISANAMENTO FONICO LINEE FERROVIARIE (T ) 1,330, ,000,000 1,085, Totale entrate 18,899, ,764,800 54,120, Totale uscite 45,876, ,562,850 80,646, Saldo 26,977, ,798,050-26,525,

12 Pagina SEZIONE FORESTALE 3 SPESE CORRENTI 8,967, ,454,750 9,297, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 6,385, ,333,500 6,425, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 8, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 26, ,000 20, STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 29, ,400 43, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 514, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 785, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 64, ,700 74, SPESE FORMAZIONE APPRENDISTI SELVICOLTORI 20, ,400 36, ACQUISTO FOTO AEREE ACQUISTO ATTREZZATURE 1, EQUIPAGGIAMENTO CP MONTAGNA 6, ,000 46, MATERIALE ANTINCENDIO CP MONTAGNA 36, ,000 50, MANUTENZIONE ATTREZZATURE E RICETRASMITTENTI 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 161, , , ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 7, ,200 16, INTERVENTI CORPI POMPIERI IN BOSCHI 30, ONORARI E SPESE PER INDAGINI SULLO STATO DI SALUTE DEL BOSCO 12, ,300 31, ONORARI E SPESE PER STUDIO RETI STRADALI GENERALI 3, ONORARI E SPESE PER PIANIFICAZIONE FORESTALE 73, ,950 65, ONORARI E SPESE PER STUDI ZONE DI PERICOLO 86, ,400 71, ONORARI E SPESE PER ACCERTAMENTO ZONE BOSCHIVE , ABBONAMENTI RICETRASMITTENTI 2, ,600 4, SPESE PER RIPETIBILI 1,000 1, SPESE VARIE 14, ,000 5, PERDITE SU PRESTITI FORESTALI 135, CONTRIBUTO CANT. ALLA SCUOLA FORESTALE MAIENFELD 114, , , ARREDAMENTO E MOBILI 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 51, ,400 55, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 159, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 70, ,300 87, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 42, ,200 45, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 105, , , MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 88, , , ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 85, ,500 84, PREMI ASSICURATIVI E RC 14, ,000 15, RICAVI CORRENTI 772, , , TASSE PER ESERCIZIO FILI A SBALZO 71, ,000 70,500.00

13 Pagina TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 5, ,000 5, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI 338, , , RICUPERO SPESE PER INTERVENTI INCENDI BOSCHI 100, MULTE 35, ,000 40, ENTRATE VARIE 1, ,000 1, RICUPERO SPESE FORMAZIONE APPRENDISTI SELVICOLTORI 45, ,000 45, CONTRIBUTI FED. PER STUDI DIVERSI 275, , , USCITE PER INVESTIMENTI 16,856, ,623,000 19,001, COSTRUZIONE STRADE DEMANIO FORESTALE (T ) 17, ,000 51, PREMUNIZIONI DEMANIO FORESTALE (T ) 105, , , OPERE DI SELVICOLTURA DEMANIO FORESTALE (T ) 90, OPERE DIVERSE DEMANIO FORESTALE (T ) 206, , , PRESTITI PER INVESTIMENTI FORESTALI (T ) 1,236, ,000 1,523, CONTRIBUTI CANT. PER STRADE FORESTALI (T ) 1,422, ,000 1,021, CONTRIBUTI CANT. PER PREMUNIZIONI (T ) 1,997, ,860,000 2,683, CONTRIBUTI CANT. PER SELVICOLTURA (T ) 2,940, ,776,000 2,887, CONTRIBUTI CANT. PER INVESTIMENTI DIVERSI (T ) 807, ,397, , CONTRIBUTI FED. PER STRADE FORESTALI (T ) 2,310, CONTRIBUTI FED. PER PREMUNIZIONI (T ) 327, ,620, , CONTRIBUTI FED. PER SELVICOLTURA (T ) 4,170,000 27, CONTRIBUTI FED. PER PIANIFICAZIONE E RISERVE (T ) 740,000 1, CONTRIBUTI FED. SETTORE FORESTALE (T ) 7,795, ,683, ENTRATE PER INVESTIMENTI 9,562, ,215,000 11,710, RIMBORSO PRESTITI PER INVESTIMENTI FORESTALI (T ) 1,017, , , PREL.DA RISERVA FONDO PRESTITI CH PER INV.FOREST.(T ) 218, , CONTRIBUTI FED. PER OPERE DEMANIALI (T ) 54, ,000 60, CONTRIBUTI FED. PER TELERISC. A LEGNA DL (T ) 225, CONTRIBUTI FED. PER ZONE DI PERICOLO (T ) 150, , , CONTRIBUTI FED. PER STRADE FORESTALI (T ) 2,310, CONTRIBUTI FED. PER PREMUNIZIONI (T ) 327, ,620, , CONTRIBUTI FED. PER SELVICOLTURA (T ) 4,170,000 27, CONTRIBUTI FED. PER PIANIFICAZIONE E RISERVE (T ) 740,000 1, CONTRIBUTI FED. SETTORE FORESTALE (T ) 7,795, ,683,018.40

14 Pagina 283 Totale entrate 10,335, ,015,000 12,401, Totale uscite 25,823, ,077,750 28,299, Saldo 15,488, ,062,750-15,897,

15 Pagina DEMANIO FORESTALE 3 SPESE CORRENTI 653, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 278, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 53, ,800 12, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 17, ,900 18, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 28, ,000 25, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 34, ,500 32, ASSICURAZIONE INFORTUNI 3, ,600 3, ACQUISTO ATTREZZATURE 46, ,000 10, MATERIALE DIVERSO 10, ,000 11, MANUTENZIONE RIFUGI 2, ,000 6, MANUTENZIONE STRADE DEMANIO E RISERVA ARENA 12, ,000 20, MANUTENZIONE ATTREZZATURE E RICETRASMITTENTI 3, ,000 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 21, ,800 18, INCARICHI A TERZI PER INTERVENTI SELVICOLTURALI 89, , , SPESE VARIE , PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 51, ,400 12, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI RICAVI CORRENTI 131, ,000 35, PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 39, ,000 33, VENDITA LEGNAME 91, ,000 2, ENTRATE VARIE 15,000 Totale entrate 131, ,000 35, Totale uscite 653, , , Saldo 522, , ,

16 Pagina VIVAIO FORESTALE 3 SPESE CORRENTI 617, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 383, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 28, ,300 28, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 33, ,500 32, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 45, ,700 45, ASSICURAZIONE INFORTUNI 4, ,000 4, ACQUISTO ATTREZZATURE 18, ,800 2, PIANTINE, CONCIMI E MATERIALE DIVERSO 35, ,000 46, MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 11, ,000 11, INDENNITA' DI TRASFERTA 1, ,250 3, INCARICHI A TERZI PER MANUTENZIONE VIVAI 3, INCARICHI A TERZI PER COMPOSTAGGIO 26, ,000 35, SPESE VARIE 1, ,000 1, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 26, ,500 7, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI RICAVI CORRENTI 234, , , TASSE COMPOSTAGGIO 35, ,450 64, VENDITA PIANTINE 173, , , ENTRATE VARIE 26, ,000 49, Totale entrate 234, , , Totale uscite 617, , , Saldo 383, , ,

17 Pagina FONDO CONSERVAZIONE FORESTE 3 SPESE CORRENTI 101, , , VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO 101, , , RICAVI CORRENTI 101, , , TASSE DI DISSODAMENTO E DIVERSE 101, , , USCITE PER INVESTIMENTI 49, ,000 46, OPERE DI RIMBOSCHIMENTO A SEGUITO INCENDI (T ) 14, ,000 17, CONTR. CANT. PER RIMBOSCHIMENTI DI COMPENSAZIONE (T ) 34, ,000 29, ENTRATE PER INVESTIMENTI 49, ,000 46, PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO (TAB.) 49, ,000 46, Totale entrate 150, , , Totale uscite 150, , , Saldo -.-

18 Pagina UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA 3 SPESE CORRENTI 4,816, ,939,100 4,856, INDENNITA' COMMISSIONI PESCA 2, ,000 5, INDENNITA' COMMISSIONI CACCIA E ESAMI 13, ,000 12, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,707, ,557,000 2,619, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 218, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 305, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 27, ,600 30, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 12, ,700 11, ACQUISTO APPARECCHI ELETTRONICI,RADIO E TELECOMUNICAZIONE 65, MATERIALE PER ESAMI CACCIATORI , MATERIALE PER RICETRASMITTENTI 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 85, ,300 80, ABBONAMENTI RICETRASMITTENTI ,000 6, PREVENZIONE E RISARCIMENTO DANNI SELVAGGINA NON CACCIABILE 6, , SPESE VARIE 11, ,900 6, PERCENTUALE AI COMUNI PER TASSE PATENTI CACCIA 51, ,000 51, PERCENTUALE AI COMUNI PER TASSE PATENTI PESCA 62, ,000 71, PERCENTUALE TASSE PATENTI PESCA A FEDERAZIONE ACQUICOLTURA 10, ,000 11, CONTRIBUTI ELIMINAZIONE PESCE CONTAMINATO DDT 15, , ARREDAMENTO E MOBILI 4, COSTI PER PULIZIA STABILI 4, ,200 4, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 29, ,800 29, AFFITTO STABILI DI TERZI 12, ,700 12, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6, ,900 6, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 85, , , MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 86, ,200 92, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 21, ,700 19, PREMI ASSICURATIVI E RC 6, ,000 8, QUOTA PER FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA 533, , , QUOTA PER FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA 497, , , RICAVI CORRENTI 2,445, ,672,000 2,488, TASSE PATENTI CACCIA 1,438, ,500,000 1,512, TASSE PATENTI PESCA 869, ,000, , TASSE PER ESAMI CACCIATORI 32, ,000 26, RIC. SPESE PER AZIONI TUTELA FAUNA ITTICA 20, ENTRATE VARIE 2, CONTRIBUTO FED. PER SERVIZIO CACCIA 95, ,000 95, CONTR.FED. PER PREVENZIONE E DANNI SELVAGGINA NON CACCIABILE 10, ,000

19 Pagina 288 Totale entrate 2,445, ,672,000 2,488, Totale uscite 4,816, ,939,100 4,856, Saldo 2,370, ,267,100-2,368,

20 Pagina FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA 3 SPESE CORRENTI 788, ,024, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF , ASSICURAZIONE INFORTUNI LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 2, ,000 1, SPESE PER PUBBLICAZIONI 12, , ACQUISTO ATTREZZATURE 10, ,000 59, MATERIALE DIVERSO 2, ,000 10, SPESE PER ACQUISTO SELVAGGINA 5,000 2, SPESE PER PREVENZIONE SANITARIA 1, ,000 1, SPESE MANUTENZIONE BIOTOPI 34, ,000 62, MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 4, ,000 4, SPESE PER TASSIDERMIE , RICERCHE SCIENTIFICHE DIVERSE 15, ,000 21, INDENNITÀ E SPESE PERIZIE SELVAGGINA CACCIABILE 19, ,000 26, RISARCIMENTO PER DANNI SELVAGGINA CACCIABILE 649, , , SPESE VARIE 2, ,000 3, CONTRIBUTI CANT. PER ALLEVAMENTI SELVAGGINA 5, ,000 2, CONTRIBUTI CANT. PER ACQUISTO MATERIALE PROTETTIVO 26, ,000 57, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI RICAVI CORRENTI 788, ,024, , VENDITA SELVAGGINA 64, ,000 81, MULTE 46, ,500 83, ENTRATE VARIE 2, ,000 2, PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 143, , , QUOTA PROVENTO PATENTI CACCIA 533, , , Totale entrate 788, ,024, , Totale uscite 788, ,024, , Saldo -.-

21 Pagina FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA 3 SPESE CORRENTI 696, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF ,000 1, ASSICURAZIONE INFORTUNI ACQUISTO ATTREZZATURE 2, ,000 12, UOVA E ESTIVALI 67, ,000 98, SPESE DIVERSE DI TRASPORTO 24, ,000 26, ANALISI, PERIZIE E RICERCHE SULLA FAUNA ITTICA 233, , , SPESE PER RIPRISTINO PESCOSITÀ 4, ,000 1, ONORARI E SPESE PER STATISTICA DELLA PESCA 10, ,000 13, SPESE VARIE 62, ,000 28, CONTRIBUTI CANT. ALLE SOCIETA' DI PESCA 242, , , CONTRIBUTI CANT. PER LA CATTURA DEL PESCE BIANCO 11, ,000 20, CONTRIBUTI FED. PER INTERVENTI TECNICI 50,000 10, VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO 35, , , MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI RICAVI CORRENTI 696, , , INDENNIZZI PER DERIVAZIONI D'ACQUA 100, ,000 98, CONTRIBUTO DALLA FEDERAZIONE E SOCIETA' DI PESCA 2, INDENNIZZI PER DANNI PESCOSITA' 7, ,000 1, INDENNIZZI E DANNI PER SPURGHI E PULIZIA BACINI 9, ,000 8, RICUPERO SPESE PER INTERVENTI TECNICI 8, ,000 1, MULTE 18, ,000 24, ENTRATE VARIE 14, ,300 6, CONTRIBUTI FED. PER PROGRAMMA ICPW 41, ,000 76, CONTRIBUTI FED. PER INTERVENTI TECNICI 50,000 10, QUOTA PROVENTO PATENTI PESCA 497, , , USCITE PER INVESTIMENTI 121, ,000 77, COSTRUZIONE E CONSERVAZIONE STAB.DI PESCICOLTURA (T ) 99, ,000 70, C/TI CANT. PER AZIONI RECUPERO AMBIENTI ACQUATICI (T ) 10,000 7, CONTRIBUTI CANT. PER STABILIMENTI DI PESCICOLTURA (T ) 22, ,000 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 121, ,000 77, PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO (TAB.) 121, ,000 77,926.08

22 Pagina 291 Totale entrate 818, ,060, , Totale uscite 818, ,060, , Saldo -.-

23 Pagina DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ 3 SPESE CORRENTI 729, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 511, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 40, ,900 40, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 67, ,100 66, ASSICURAZIONE INFORTUNI 4, ,900 4, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1, ,500 6, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 3, ,000 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 2, ,200 6, ARREDAMENTO E MOBILI 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 2, ,800 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 22, ,500 22, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2, ,600 2, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 21, ,100 21, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4, ,200 2, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 44, ,000 17, Totale entrate -.- Totale uscite 729, , , Saldo 729, , ,

24 Pagina SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 3 SPESE CORRENTI 3,899, ,006,450 3,962, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,722, ,631,300 2,601, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 1, , STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 180, , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AMMINISTRAZIONE , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 235, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 333, , , CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE ASSICURAZIONE INFORTUNI 28, ,700 33, INDENNITA' DI TRASFERTA 10, ,400 12, STUDI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (T ) 93, , , SPESE PER RIPETIBILI 3, ,000 11, CONTRIBUTI CANT.GESTIONE PIANI UTILIZZAZIONE CANT. (T , , , CONTRIBUTI CANT. PER CONSERVAZIONE PAESAGGIO 120, , CONTRIBUTI FED. PER CONSERVAZIONE PAESAGGIO 25, ARREDAMENTO E MOBILI ,000 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 13, ,100 13, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 123, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 18, ,300 18, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 1, ,800 28, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 4, ,000 6, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6, ,150 6, RICAVI CORRENTI 3, , ENTRATE VARIE 3, CONTRIBUTI FED. PER CONSERVAZIONE PAESAGGIO 25,000 5 USCITE PER INVESTIMENTI 4,208, ,170, , GESTIONE DEL PIANO DIRETTORE (T ) 708, , , REVISIONE DEL PIANO DIRETTORE (TAB ) 20, , CONTRIBUTI CANT. PER ACQUISTO FONDI (T ) 200, CONTRIBUTI CANT.ATTUAZIONE PANIFICAZIONE CANTONALE(T ) 3,500, , ,974.00

25 Pagina 294 Totale entrate 3, , Totale uscite 8,108, ,176,450 4,859, Saldo 8,105, ,151,450-4,859,

26 Pagina SEZIONE DELLA MOBILITÀ 3 SPESE CORRENTI 61,798, ,525,250 61,960, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,923, ,002,800 1,967, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 1, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 158, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 232, , , CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 3, , ASSICURAZIONE INFORTUNI 19, ,300 23, ACQUISTO CONTATORI AUTOMATICI DEL TRAFFICO 11, ,000 26, INDENNITA' DI TRASFERTA 28, ,700 30, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 209, , , ONORARI E SPESE PER PROGETTI INTERREG 10, INDENNITA' AI PERITI PER CONTROLLO TELEFERICHE 135, , , RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI TRAFFICO PUBBLICO E PRIVATO 86, ,000 96, ONORARI E SPESE PER STUDI ALPTRANSIT 9, ,500 95, SPESE PER FESTEGGIAMENTI 125 ANNI GALLERIA S.GOTTARDO 31, CONTRIBUTI CANT. ALLE IMPRESE DI TRASPORTO (T ) 43,128, ,490,000 43,195, CONTRIBUTI CANT. ALLA COMUNITA' TARIFFALE 1,502, ,510,000 1,502, CONTRIBUTI CANT.PER FACILITAZIONI TARIFFALI 521, , , CONTRIBUTI COMUNALI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO (T ) 12,151, ,197,000 12,126, CONTRIBUTI COM. PER LA COMUNITA' TARIFFALE 1,502, ,510,000 1,502, ARREDAMENTO E MOBILI 2, COSTI PER PULIZIA STABILI 16, ,400 16, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 63, ,000 63, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 17, ,400 17, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 3, ,800 5, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 24, ,000 13, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 30, ,450 28, PREMI ASSICURATIVI E RC RICAVI CORRENTI 34,713, ,050,000 35,101, TASSE PER CONTROLLO TELEFERICHE 187, , , ENTRATE VARIE 2, ,000 2, RICUPERO SPESE PER CENSIMENTO TRAFFICO 7, ,000 3, PARTECIPAZIONE SULLA TASSA FED. SUL TRAFFICO PESANTE 20,862, ,179,000 21,297, CONTR. DA TERZI PER FESTEGGIAMENTI 125 ANNI GALLERIA S.GOTTA 10, CONTRIBUTI COM. PER LA COMUNITA' TARIFFALE 1,502, ,510,000 1,502, CONTRIBUTI COMUNALI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO 12,151, ,197,000 12,126,081.00

27 Pagina USCITE PER INVESTIMENTI 33,261, ,164,000 7,623, INVESTIMENTI E STUDI PIANI REGIONALI TRASPORTI (T ) 22,668, ,204,000 5,332, INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (T ) 371, ,440, , COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE SENTIERI (T ) 226, , , CONTRIBUTI CANT. PER PERCORSI PEDONALI E SENTIERI (T ) 1,200, ,080,000 1,200, CONTRIBUTI CANT. PER PISTE CICLABILI (T ) 70, ,000 21, CONTRIBUTI CANT. SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE (T ) 8,724, ,790, , ENTRATE PER INVESTIMENTI 424, ,304, , RIMBORSO PRESTITI DA IMPRESE DI TRASPORTO (T ) 74, ,600 74, CONTRIBUTI COM. PER PISTE CICLABILI (T ) 345, , , CONTR. COM. COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE SENTIERI (T ) 75, C/CO. PROGRAMMA AGGLOMERATO (T ) 3, , CONTR.TERZI SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE (T ) 60,000 60, Totale entrate 35,137, ,354,600 35,643, Totale uscite 95,059, ,689,250 69,584, Saldo 59,922, ,334,650-33,940,

28 Pagina UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO 3 SPESE CORRENTI 3,964, ,192,750 4,371, INDENNITA' E SPESE MEMBRI CBN 67, ,800 77, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 983, , , STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 79, ,600 79, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 90, ,200 86, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 127, , , CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE ASSICURAZIONE INFORTUNI 11, ,300 12, MANUTENZIONE AMBIENTI NATURALI 174, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 20, ,000 20, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 64, ,250 81, ONORARI E SPESE STUDI PAESAGGISTICI 6, ,000 12, DOCUMENTAZIONE, STUDI E INCARICHI SPECIALI CBN , CONTR. CANT. PER ATTIVITA' RICERCA NATURALISTICA 24, ,000 24, CONTRIBUTI CANT. PER GESTIONE AMBIENTI NATURALI 365, , , CONTRIBUTO CANT. ALLA FONDAZIONE BOLLE DI MAGADINO 50, ,000 50, CONTRIBUTI FED. PER GESTIONE AMBIENTI NATURALI 1,852, ,000,000 2,287, ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 3, ,000 3, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 32, ,100 32, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3, ,800 3, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA ,800 4, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1, ,100 1, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2, ,850 2, RICAVI CORRENTI 2,086, ,353,000 2,515, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 81, , MULTE 1, ,000 1, CONTRIBUTI FED. PER INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLA NATURA 101, ,000 96, CONTRIBUTI FED. PER GESTIONE AMBIENTI NATURALI 1,852, ,000,000 2,287, CONTRIBUTO LOTTERIA INTERC. PER FONDAZIONE BOLLE DI MAGADINO 50, ,000 50, USCITE PER INVESTIMENTI 1,317, ,000 1,213, INTERVENTI E VALORIZZ.IN BIOTOPI E AREE PROTETTE (T ) 1,087, ,000 1,029, CONTRIBUTI CANT. PER VALORIZZAZIONE PAESAGGIO (T ) 229, , ,250.65

29 Pagina ENTRATE PER INVESTIMENTI 424, , , CONTRIBUTI FED. PER PIANI D'INTERESSE CANTONALE (T ) 400, CONTRIBUTI FED.PER VALORIZZAZ.PATRIM.NATURALISTICO(T ) 413, , CONTRIBUTI COM. PER BIOTOPI E AREE PROTETTE (T ) 10, , Totale entrate 2,510, ,753,000 3,027, Totale uscite 5,281, ,082,750 5,584, Saldo 2,770, ,329,750-2,556,

30 Pagina UFFICIO DEI BENI CULTURALI 3 SPESE CORRENTI 2,423, ,601,700 2,514, INDENNITA' E SPESE COMMISSIONE BENI CULTURALI 77, ,000 80, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,485, ,580,600 1,624, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 56, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 27, ,300 18, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 15, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 133, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 183, , , CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 1, ASSICURAZIONE INFORTUNI 16, ,400 18, SPESE PER PUBBLICAZIONI 4, MATERIALE DIVERSO 12, ,300 10, INDENNITA' DI TRASFERTA 16, ,800 17, ONORARI E SPESE PER INVENTARIO DEI BENI CULTURALI 103, ,600 34, SPESE PER RICERCHE BENI CULTURALI (T ) 106, , , ARREDAMENTO E MOBILI 6, , COSTI PER PULIZIA STABILI 17, ,900 17, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 171, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 19, ,200 19, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 8, ,700 6, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 14, ,600 10, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5, ,550 5, RICAVI CORRENTI , VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI ENTRATE VARIE , USCITE PER INVESTIMENTI 3,099, ,540,000 2,299, RESTAURO MONUMENTI STATALI (T ) 1,805, ,800, , CONTRIBUTI CANT. PER RESTAURI (T ) 683, ,000 1,205, CONTRIBUTI FED. PER RESTAURI (T ) 611, , , ENTRATE PER INVESTIMENTI 629, ,400,000 1,076, CONTRIBUTI FED. PER MONUMENTI PROPRI (T ) 18, ,200, , CONTRIBUTI FED. PER RESTAURI (T ) 611, , ,495.00

31 Pagina 300 Totale entrate 630, ,401,500 1,076, Totale uscite 5,523, ,141,700 4,814, Saldo 4,893, ,740,200-3,737,

32 Pagina DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI 3 SPESE CORRENTI 951, ,057,050 1,280, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 594, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 48, ,000 70, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 71, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 6, ,600 10, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 25, ,200 27, INDENNITA' DI TRASFERTA 8, ,100 10, ARREDAMENTO E MOBILI 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 11, ,900 11, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 8, ,000 11, AFFITTO STABILI DI TERZI 35, ,900 35, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6, ,200 7, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 7, ,100 5, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2, ,650 2, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 125, ,000 98, Totale entrate -.- Totale uscite 951, ,057,050 1,280, Saldo 951, ,057,050-1,280,

33 Pagina STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE 3 SPESE CORRENTI 8,213, ,619,250 8,411, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 5,455, ,610,700 5,630, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 377, ,100 33, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 13, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 269, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 472, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 690, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 59, ,600 69, INDENNITA' DI TRASFERTA 117, , , ONORARI E SPESE PER MISURAZIONI E CONTROLLI 92, ,000 31, ONORARI E SPESE PER STUDI DIVERSI 54, , , ARREDAMENTO E MOBILI 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 100, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 333, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 127, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 93, , , PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 40, ,600 36, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 122, ,200 91, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 47, ,550 55, PREMI ASSICURATIVI E RC 13, ,000 12, RICAVI CORRENTI 247, , , TASSE CAPITOLATI OPERE DI TERZI A CONCORSO CON DC 12, , TASSE PREAVVISI AI MUNICIPI PER STRADE COMUNALI 17, ,000 9, VENDITA CAPITOLATI D'APPALTO 4, ,000 7, RICUPERO SPESE DA FILIALE USTRA 212, , ENTRATE VARIE USCITE PER INVESTIMENTI 59,562, ,690,000 58,836, PROGETTAZIONE STRADALE (T ) 7,122, ,550,000 4,210, SISTEMAZIONE STRADALE (T ) 52,339, ,840,000 54,376, CONTRIBUTI CANT. PER SOTTOPASSAGGI PEDONALI (T ) 100, , , CONTRIBUTI CANT. PER IMPIANTI SEMAFORICI (T ) 100,000 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 34,450, ,000,000 33,903, RIMBORSI DA PRIVATI PER COSTRUZ.STRADE CANTONALI (T ) 64, , , CONTRIBUTI FED. PER COSTRUZIONE STRADE CANT. (T ) 21,950, ,300,000 21,022,920.00

34 Pagina CONTRIBUTI COM. PER COSTRUZIONE STRADE CANTONALI (T ) 12,435, ,000,000 12,181, Totale entrate 34,698, ,055,000 34,028, Totale uscite 67,775, ,309,250 67,248, Saldo 33,076, ,254,250-33,220,

35 Pagina STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE 3 SPESE CORRENTI 35,652, ,912,100 38,914, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 9,769, ,803,100 10,420, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 107, ,700 37, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 85, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 789, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 1,069, ,170,200 1,129, ASSICURAZIONE INFORTUNI 101, , , ACQUISTO ATTREZZATURE 43, ACQUA E ENERGIA ELETTRICA STRADE E GALLERIE (T ) 155, , , ACQUA E ENERGIA ELETTRICA PVL (T ) 424, , , SALE ANTIGELO (T ) 1,467, ,000 1,433, MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (T ) 3,729, ,600,000 3,754, MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI (T ) 3,570, ,600,000 3,350, CONTRATTI COI COMUNI PER MANUTENZ.STRADE CANT. (T ) 351, , , SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (T ) 620, , , RIPRISTINO STRADE PER INCIDENTI STRADALI (T ) 315, , , INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI (T ) 1,730, ,100,000 3,054, SERVIZIO SPAZZANEVE (T ) 5,363, ,830,000 6,175, SERVIZIO SPANDIMENTO SALE E GHIAIA (T ) 2,237, ,600,000 2,572, MANUTENZIONE MANUFATTI (T ) 1,103, ,000 1,118, MANUTENZIONE ORDINARIA PVL (T ) 786, , , MANUTENZIONE PISTE CICLABILI (T ) 137, MANUTENZIONE ATTREZZATURE E RICETRASMITTENTI 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 191, , , INDENNIZZI PER DANNI A PROPRIETA' PRIVATE (T ) 1, ARREDAMENTO E MOBILI 6, ,000 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 39, ,300 39, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 372, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 54, ,700 54, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 66, ,100 66, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 1,021, , , MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 57, ,200 52, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 57, ,300 61, PREMI ASSICURATIVI E RC 49, ,000 53, RICAVI CORRENTI 1,563, ,525,000 1,545, TASSE SEGNALETICA, INSEGNE E AFFISSIONI 17, ,000 15, RIMBORSI DIVERSI 177, , , RICUPERO SPESE PER INCIDENTI STRADALI 309, , ,625.00