Repubblica e Cantone Ticino. Preventivo. Consiglio di Stato

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1 Repubblica e Cantone Ticino Preventivo Consiglio di Stato 2016

2 INDICE GENERALE Elenco centri di responsabilità budgetaria... Riassunti - conti di chiusura ricapitolazione per genere di conto ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto.. 15 Preventivo per centri di responsabilità budgetaria Tabelle complementari I ELENCO CENTRI DI RESPONSABILITA` BUDGETARIA CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO 10 GRAN CONSIGLIO CONSIGLIO DI STATO STUDIO DEL CANCELLIERE SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO INCARICATO DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DELLA TRASPARENZA AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB SERVIZIO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ SEGRETARIATO PER RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE E I CANTONI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO MESSAGGERIA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 100 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI SEGRETERIA GENERALE SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI FONDO DI PEREQUAZIONE FONDO DI AIUTO PATRIZIALE SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DELLA MIGRAZIONE SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DEL COMMERCIO E PASSAPORTI SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO STATO CIVILE DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA DIRITTI POLITICI REGISTRO FONDIARIO E DI COMMERCIO UFFICI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI SEZIONE DELL'ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE STRUTTURE CARCERARIE UFFICIO ASSISTENZA RIABILITATIVA TRIBUNALE DI APPELLO MINISTERO PUBBLICO UFFICIO DEL GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI MAGISTRATURA DEI MINORENNI PRETURE PRETURA PENALE TRIBUNALE DI ESPROPRIAZIONE SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE FONDO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCI POLIZIA CANTONALE SCUOLA ASPIRANTI GENDARMI DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' 200 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI... 74

3 220 DIVISIONE DELL'AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM" UFFICIO DELLE FAMIGLIE E DEI MINORENNI AIUTO ALLE VITTIME DI REATI UFFICIO DEL TUTORE UFFICIALE SERVIZIO DELL'ABITAZIONE UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO UFFICIO DEGLI INVALIDI UFFICIO SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITA' PER FAMIGLIE E I GIOVAN CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA MEDICO CANTONALE FARMACISTA CANTONALE VETERINARIO CANTONALE CLINICA PSICHIATRICA/CENTRO ABITATIVO MENDRISIO SERVIZIO PSICO-SOCIALE MENDRISIO SERVIZIO PSICO-SOCIALE LUGANO SERVIZIO PSICO-SOCIALE LOCARNO SERVIZIO PSICO-SOCIALE BELLINZONA CENTRI DIURNI SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO COLDRERIO SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LUGANO SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LOCARNO SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO BELLINZONA CENTRO PSICO-EDUCATIVO STABIO CENTRO PSICO-EDUCATIVO LUGANO CENTRO PSICO-EDUCATIVO LOCARNO LABORATORIO CANTONALE ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA REGISTRO CANTONALE DEI TUMORI DELL'ICP UFFICIO DI SANITA' SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO AREA DI GESTIONE SANITARIA LOTTA TOSSICOMANIE DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 400 DIREZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT SEZIONE AMMINISTRATIVA DIP. EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT UFFICIO DELLE BORSE DI STUDIO FONDO GIOCO PATOLOGICO UFFICIO DELLA REFEZIONE E DEI TRASPORTI SCOLASTICI CONVITTI E CASE DELLO STUDENTE UFFICIO DELLO SPORT FONDO SWISSLOS FONDO SPORT TOTO PARCO BOTANICO ISOLE DI BRISSAGO DIVISIONE DELLA SCUOLA CENTRO DI RISORSE DIDATTICHE E DIGITALI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE SCUOLE COMUNALI SCUOLA MEDIA SCUOLA MEDIA SUPERIORE UFFICIO PEDAGOGIA SPECIALE SCUOLE SPECIALI CANTONALI UFFICIO DELL'EDUCAZIONE FISICA SCOLASTICA AGGIORNAMENTO DOCENTI DIVISIONE DELLA SCUOLA E PROGETTI DIV SCUOLA MEDIA ACQUAROSSA SCUOLA MEDIA AGNO SCUOLA MEDIA AMBRI SCUOLA MEDIA BALERNA SCUOLA MEDIA BARBENGO SCUOLA MEDIA BEDIGLIORA SCUOLA MEDIA BELLINZONA SCUOLA MEDIA BELLINZONA SCUOLA MEDIA BIASCA SCUOLA MEDIA BREGANZONA SCUOLA MEDIA CADENAZZO E VIRA SCUOLA MEDIA CAMIGNOLO SCUOLA MEDIA CANOBBIO SCUOLA MEDIA CASTIONE SCUOLA MEDIA CEVIO SCUOLA MEDIA CHIASSO SCUOLA MEDIA GIORNICO E FAIDO SCUOLA MEDIA GIUBIASCO SCUOLA MEDIA GORDOLA E BRIONE SCUOLA MEDIA GRAVESANO SCUOLA MEDIA LOCARNO (VARESI) SCUOLA MEDIA LOCARNO (CHIESA) SCUOLA MEDIA LODRINO SCUOLA MEDIA LOSONE E RUSSO SCUOLA MEDIA LUGANO-CENTRO SCUOLA MEDIA LUGANO-BESSO SCUOLA MEDIA MASSAGNO SCUOLA MEDIA MENDRISIO SCUOLA MEDIA MINUSIO SCUOLA MEDIA MORBIO INFERIORE SCUOLA MEDIA PREGASSONA SCUOLA MEDIA RIVA S.VITALE SCUOLA MEDIA STABIO SCUOLA MEDIA TESSERETE SCUOLA MEDIA VIGANELLO LICEO BELLINZONA LICEO LOCARNO LICEO LUGANO LICEO LUGANO LICEO MENDRISIO SCUOLA CANTONALE DI COMMERCIO DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CENTRO PROFESSIONALE DEL VERDE SCUOLA SPEC.PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI SCUOLA D'ARTI E MESTIERI BELLINZONA

4 566 SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA VIGANELLO SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA BIASCA CENTRO SCOLASTICO PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE SCUOLA SPECIALIZZATA SUPERIORE DI TECNICA CORSI DI PRETIROCINIO E DI FORMAZIONE PRATICA SCUOLA D'ARTI E MESTIERI TREVANO SCUOLA SPEC. TECNICA ABBIGLIAMENTO E MODA SCUOLA SPEC.SUPERIORE TECNICA MECCANICA E ELETTROTECNICA SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LOCARNO SCUOLA SPORTIVI D'ÉLITE TENERO SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO CHIASSO SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LUGANO SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BELLINZONA SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BIASCA SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LOCARNO SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LUGANO SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE MENDRISIO SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE BELLINZONA SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LOCARNO SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LUGANO SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE CHIASSO SCUOLE IN CURE INFERMIERISTICHE SCUOLA DEGLI OPERATORI SOCIALI SCUOLA MEDICO TECNICA LOCARNO CORSI PROFESSIONALI DIVERSI CORSI PER ADULTI SCUOLA MEDICO TECNICA LUGANO SCUOLA SUPERIORE ALBERGHIERA E DEL TURISMO SCUOLA SUPERIORE D'ECONOMIA ISTITUTO FORMAZIONE CONTINUA DIVISIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI RICERCHE CULTURALI FONDO PER LA DIFESA DELLA CULTURA ITALIANA ATTIVITÀ UNIVERSITARIE MUSEO CANTONALE D'ARTE PINACOTECA ZUEST CENTRO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA ARCHIVIO DI STATO SISTEMA BIBLIOTECARIO TICINESE BIBLIOTECA CANTONALE BELLINZONA BIBLIOTECA CANTONALE LOCARNO BIBLIOTECA CANTONALE LUGANO BIBLIOTECA CANTONALE MENDRISIO DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 700 DIREZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO SERVIZI GENERALI DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO AEROPORTO CANTONALE DIVISIONE DELL'AMBIENTE MUSEO DI STORIA NATURALE SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO FONDO ENERGIE RINNOVABILI SEZIONE FORESTALE DEMANIO FORESTALE VIVAIO FORESTALE FONDO CONSERVAZIONE FORESTE UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SEZIONE DELLA MOBILITÀ UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO UFFICIO DEI BENI CULTURALI DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE STRADE CANTONALI: CONSERVAZIONE STRADE NAZIONALI: COSTRUZIONE STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA 800 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA DIVISIONE DELL'ECONOMIA UFFICIO PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SIST. FONDIARIA UFFICIO DELLA MISURAZIONE UFFICIALE E DELLA GEOINFORMAZIONE UFFICIO STIMA UFFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CONTROLLING UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: TURISMO E ARTIGIANAT UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: REGIONI DI MONTAGNA UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: POLITICA REGIONALE UFFICIO PER LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO DEL LAVORO UFFICIO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO SEZIONE DEL LAVORO:DIREZIONE,AMMINISTRAZIONE E UFF.GIURIDIC SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE CANTONALI SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE (LADI) SEZIONE DEL LAVORO:UFFICI DI COLLOCAMENTO SEZIONE DELL'AGRICOLTURA DEMANIO AGRICOLO GUDO AZIENDA AGRARIA CANTONALE MEZZANA DIVISIONE DELLE RISORSE UFFICIO DI STATISTICA UFFICIO ENERGIA UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI SEZIONE DELLE RISORSE UMANE UFFICIO DEGLI STIPENDI E DELLE ASSICURAZIONI CENTRO DI FORMAZIONE E SVILUPPO SEZIONE DELLE FINANZE SEZIONE DELLA LOGISTICA: COSTRUZIONE SEZIONE DELLA LOGISTICA: MANUTENZIONE SEZIONE DELLA LOGISTICA: SERVIZI AUSILIARI

5 945 SEZIONE DELLA LOGISTICA: GESTIONE PATRIMONIALE SEZIONE DELLA LOGISTICA: APPROVVIGIONAMENTI SEZIONE DELLA LOGISTICA: PROGRAMMAZIONE CENTRO SISTEMI INFORMATIVI TELECOMUNICAZIONI DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI UFFICIO ESAZIONE E CONDONI IMPOSTA CANTONALE: PERSONE FISICHE IMPOSTA CANTONALE: PERSONE GIURIDICHE IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE IMPOSTA ALLA FONTE IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTA FEDERALE DIRETTA TASSA MILITARE

6 Conti di chiusura Pagina 1 Preventivo 2016 Preventivo 2016 Preventivo 2015 CONTO ECONOMICO USCITE CORRENTI 3,075,913,740 3,045,722,790 AMMORT. RETTIFICHE DI VALORE E VERS. A FONDI 202,382, ,095,250 SPESE CORRENTI 3,278,296,680 3,256,818,040 ALTRE POSTE STRAORD. E VERS. A CAPITALE PROPRIO 0 0 RIVERSAMENTI CONTRIBUTI DA TERZI 125,565, ,121,220 ADDEBITI INTERNI 201,229, ,285,050 TOTALE SPESE 3,605,092,340 3,568,224,310 ENTRATE CORRENTI 3,180,769,180 3,128,656,490 SCIOGLIM., RETTIFICHE DI VALORE E PRELIEVI DA FONDI 8,839,810 7,734,860 RICAVI CORRENTI 3,189,608,990 3,136,391,350 ALTRE POSTE STRAORD. E PRELIEVI DAL CAPITALE PROPRIO 800, ,000 CONTRIBUTI DA RIVERSARE 125,565, ,121,220 ACCREDITI INTERNI 201,229, ,285,050 TOTALE RICAVI 3,517,204,650 3,447,997,620 DISAVANZO D'ESERCIZIO 87,887, ,226,690 CONTO DEGLI INVESTIMENTI USCITE PER INVESTIMENTI 343,029, ,153,000 ENTRATE PER INVESTIMENTI 132,379, ,533,950 INVESTIMENTI NETTI 210,650, ,619,050 CONTO DI CHIUSURA INVESTIMENTI NETTI 210,650, ,619,050 AMMORTAMENTI ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI 182,080, ,780,000 AMMORTAMENTI STRAORDINARI 0 0 VERS./PREL.FONDI, FIN.SPECIALI E CAPITALE PROPRIO 10,663,130 23,702,990 DISAVANZO D'ESERCIZIO 87,887, ,226,690 AUTOFINANZIAMENTO 104,855,440 83,256,300 DISAVANZO TOTALE 105,794, ,362,750

7 Conti di chiusura Pagina 2 Preventivo 2016 Preventivo 2016 Preventivo 2015 CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE SPESE PER IL PERSONALE 996,731,050 1,000,452,210 SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE D'ESERCIZIO 282,001, ,481,910 AMM. BENI AMMINISTRATIVI MATERIALI E IMMATERIALI 103,100, ,900,000 VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 20,302,940 31,315,250 SPESE DI TRASFERIMENTO 1,834,764,810 1,809,574,670 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 125,565, ,121,220 SPESE OPERATIVE 3,362,466,380 3,332,845,260 RICAVI FISCALI 1,840,003,800 1,831,585,000 REGALIE E CONCESSIONI 140,504, ,343,420 RICAVI PER TASSE 264,051, ,201,110 DIVERSI RICAVI 17,819,700 19,453,600 PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 8,839,810 7,412,260 RICAVI DA TRASFERIMENTO 858,908, ,662,550 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 125,565, ,121,220 RICAVI OPERATIVI 3,255,694,130 3,195,779,160 RISULTATO OPERATIVO 106,772, ,066,100- SPESE FINANZIARIE 41,396,000 43,094,000 RICAVI FINANZIARI 59,480,560 59,733,410 RISULTATO FINANZIARIO 18,084,560 16,639,410 RISULTATO ORDINARIO 88,687, ,426,690- SPESE STRAORDINARIE 0 0 RICAVI STRAORDINARI 800, ,000 RISULTATO STRAORDINARIO 800, ,000 RISULTATO D'ESERCIZIO 87,887, ,226,690- NOTA: ADDEBITI E ACCREDITI INTERNI NON SONO ESPOSTI

8 Preventivo 2016 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 3 Preventivo 2016 Preventivo SPESE 3,605,092, ,568,224, SPESE PER IL PERSONALE 996,731, ,000,452, AUTORITÀ, COMMISSIONI E GIUDICI 21,547, ,497, STIPENDI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E D'ESERCIZIO 455,697, ,820, STIPENDI DEI DOCENTI 305,741, ,367, CONTRIBUTI DEL DATORE DI LAVORO 194,687, ,491, PRESTAZIONI DEL DATORE DI LAVORO 10,646, ,934, ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 8,410, ,341, SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE D'ESERCIZIO 282,001, ,481, SPESE PER MATERIALE E MERCI 34,885, ,085, INVESTIMENTI NON ATTIVABILI 14,521, ,446, APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO PER IMMOBILI - BENI AMM. 17,136, ,105, PRESTAZIONI DI SERVIZI E ONORARI 93,879, ,063, GROSSE MANUTENZIONI E MANUTENZIONI CORRENTI 48,018, ,692, MANUTENZIONE BENI MOBILI E INVESTIMENTI IMMATERIALI 22,844, ,435, PIGIONI, LEASING, AFFITTI, COSTI DI UTILIZZO 14,226, ,193, INDENNITÀ PER IL RIMBORSO SPESE 7,679, ,401, RETTIFICA DI VALORE E PERDITE SU CREDITI 18,936, ,961, DIVERSE SPESE D'ESERCIZIO 9,873, ,096, AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI MATERIALI E IMMATERIALI 103,100, ,900, AMMORTAMENTO INVESTIMENTI MATERIALI - BENI AMMINISTRATIVI 103,100, ,900, SPESE FINANZIARIE 41,396, ,094, SPESE PER INTERESSI 35,381, ,784, PERDITE REALIZZATE SU CAMBI 20, , COSTI DI RACCOLTA DI CAPITALE E DI GESTIONE 2,645, ,415, ALTRE SPESE FINANZIARIE 3,350, ,875, VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 20,302, ,315, VERSAMENTI A FONDI E FIN. SPECIALI - CAP. TERZI 20,302, ,315,250.00

9 Preventivo 2016 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 4 Preventivo 2016 Preventivo SPESE DI TRASFERIMENTO 1,834,764, ,809,574, QUOTE DI RICAVO DESTINATE A TERZI 31,679, ,007, QUOTE DI RICAVO ALLA CONFEDERAZIONE 550, , QUOTE DI RICAVO A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 29,893, ,405, QUOTE DI RICAVO A IMPRESE PUBBLICHE 1,236, ,142, RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 6,435, ,906, PEREQUAZIONE FINANZIARIA E COMPENSAZIONE DEGLI ONERI 63,820, ,070, PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE A CANTONI 4,820, ,070, PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE A COMUNI 59,000, ,000, CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E A TERZI 1,652,220, ,629,381, CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE 9,224, ,591, CONTRIBUTI A CANTONI E CONCORDATI 61,750, ,258, CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 93,834, ,381, CONTRIBUTI AD ASSICURAZIONI SOCIALI PUBBLICHE 450, , CONTRIBUTI A IMPRESE PUBBLICHE 521,375, ,654, CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE 27,847, ,653, CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 222,257, ,523, CONTRIBUTI A ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 715,278, ,667, CONTRIBUTI ALL'ESTERO 201, , RETTIFICA DI VALORE SU PRESTITI - BENI AMMINISTRATIVI 1,080, ,080, AMMORTAMENTI SU CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 77,900, ,800, DIVERSE SPESE DI RIVERSAMENTO 1,630, ,330, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 125,565, ,121, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 125,565, ,121, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 926, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 71,213, ,825, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 45,766, ,130, RIVERSAMENTO CONTRIB. ALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 7,659, ,419, ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI 201,229, ,285, ACQUISTO DI MATERIALE E DI MERCI 9,432, ,738, PRESTAZIONI DI SERVIZI 56,159, ,210, AFFITTI, PIGIONI, NOLI, COSTI DI UTILIZZAZIONE 84,124, ,826, COSTI D'ESERCIZIO E AMMINISTRATIVI 23,586, ,097, TRASFERIMENTI A SERVIZI 27,927, ,412,090.00

10 Preventivo 2016 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 5 Preventivo 2016 Preventivo RICAVI 3,517,204, ,447,997, RICAVI FISCALI 1,840,003, ,831,585, IMPOSTE DIRETTE DELLE PERSONE FISICHE 1,101,400, ,084,780, IMPOSTE DIRETTE DELLE PERSONE GIURIDICHE 313,003, ,872, ALTRE IMPOSTE DIRETTE 292,970, ,092, IMPOSTE SUL POSSESSO E SULLA SPESA 132,630, ,841, REGALIE E CONCESSIONI 140,504, ,343, REGALIE 100, , BANCA NAZIONALE SVIZZERA 28,255, CONCESSIONI 87,777, ,018, QUOTE DEL PRODOTTO DI LOTTERIE, SPORT-TOTO E SCOMMESSE 24,372, ,224, RICAVI PER TASSE 264,051, ,201, TASSE D'ESENZIONE 2,101, ,100, EMOLUMENTI PER ATTI UFFICIALI 73,186, ,025, TASSE DI OSPEDALI E OSPIZI, RETTE 29,324, ,207, TASSE SCOLASTICHE E PER CORSI 9,607, ,289, TASSE D'USO E PRESTAZIONI DI SERVIZI 44,852, ,519, RICAVI DA VENDITE 9,415, ,644, RIMBORSI 72,031, ,568, MULTE 23,533, ,846, RICAVI DIVERSI 17,819, ,453, RICAVI D'ESERCIZIO DIVERSI 15,294, ,624, ISCRIZIONI ALL'ATTIVO DI PRESTAZIONI PROPRIE 322, ALTRI RICAVI 2,524, ,506, RICAVI FINANZIARI 59,480, ,733, RICAVI PER INTERESSI 11,394, ,794, UTILI REALIZZATI BENI PATRIMONIALI 30, , RICAVI FINANZIARI DA PRESTITI E PARTECIPAZIONI BENI AMM. 246, , RICAVI FINANZIARI DA IMPRESE PUBBLICHE 40,255, ,227, REDDITI IMMOBILIARI BENI AMMINISTRATIVI 7,554, ,400, PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 8,839, ,412, PRELIEVI DA FONDI E FIN. SPECIALI - CAP. TERZI 8,839, ,412, RICAVI DA TRASFERIMENTO 858,908, ,662, QUOTE DI RICAVO 196,320, ,106, RIMBORSI DI ENTI PUBBLICI 46,821, ,229,920.00

11 Preventivo 2016 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 6 Preventivo 2016 Preventivo PEREQUAZIONE FINANZIARIA E COMPENSAZIONE DEGLI ONERI 116,520, ,258, PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE DALLA CONFEDERAZIONE 53,720, ,458, PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 62,800, ,800, CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI E TERZI 498,922, ,746, CONTRIBUTI DELLA CONFEDERAZIONE 302,407, ,317, CONTRIBUTI DI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 192,977, ,959, CONTRIBUTI DI ASSICURAZIONI SOCIALI PUBBLICHE 745, , CONTRIBUTI DI IMPRESE PUBBLICHE 2,000, CONTRIBUTI DI IMPRESE PRIVATE 234, , CONTRIBUTI DI ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 45, , CONTRIBUTI DI ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 214, , CONTRIBUTI DALL'ESTERO 300, , ALTRI RICAVI DA RIVERSAMENTI 324, , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 125,565, ,121, CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 125,565, ,121, CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE 78,315, ,170, CONTRIBUTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,200, ,100, CONTRIBUTI DA IMPRESE PUBBLICHE 46,050, ,850, RICAVI STRAORDINARI 800, , PRELIEVI DAL CAPITALE PROPRIO 800, , ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB. CORRENTI 201,229, ,285, ACQUISTO DI MATERIALE E DI MERCI 9,432, ,738, PRESTAZIONI DI SERVIZI 56,159, ,210, AFFITTI, PIGIONI, NOLI, COSTI DI UTILIZZAZIONE 84,124, ,826, COSTI D'ESERCIZIO E AMMINISTRATIVI 23,586, ,097, TRASFERIMENTI DA SERVIZI 27,927, ,412,090.00

12 Preventivo 2016 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 7 Preventivo 2016 Preventivo USCITE PER INVESTIMENTI 343,029, ,153, INVESTIMENTI MATERIALI 164,756, ,084, TERRENI 700, ,953, STRADE / VIE DI COMUNICAZIONE 105,414, ,132, SISTEMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E LAGHI 120, , IMMOBILI 45,628, ,659, BOSCHI 532, , BENI MOBILI 10,261, ,651, ALTRI INVESTIMENTI MATERIALI 2,100, ,880, INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI 510, ,000, INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI - STRADE 510, ,000, PRESTITI 7,363, ,843, PRESTITI ALLA CONFEDERAZIONE 63, , PRESTITI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 2,200, ,595, PRESTITI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 2,000, , PRESTITI ALLE IMPRESE PRIVATE 267, PRESTITI ALLE ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 100, , PRESTITI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 3,000, ,200, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 119,559, ,283, CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE 17, CONTRIBUTI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 59,103, ,652, CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 16,338, ,850, CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 23,927, ,725, CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 15,012, ,056, CONTRIBUTI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 5,160, ,000, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 50,840, ,942, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 40,120, ,888, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 1,720, , RIVERSAMENTO CONTR. ALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 1,800, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 7,200, ,900,000.00

13 Preventivo 2016 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 8 Preventivo 2016 Preventivo ENTRATE PER INVESTIMENTI 132,379, ,533, TRASFERIMENTO DI INVESTIMENTI MATERIALI NEI BENI PATRIMONIALI 300, , TRASFERIMENTO STRADE 300, , RIMBORSO INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI 510, ,000, RIMBORSO INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI - STRADE 510, ,000, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI 49,383, ,196, CONTRIBUTI DELLA CONFEDERAZIONE 26,040, ,321, CONTRIBUTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 20,143, ,475, CONTRIBUTI DA IMPRESE PRIVATE 3,200, ,400, RIMBORSO DI PRESTITI 10,922, ,294, RIMBORSO PRESTITI DALLA CONFEDERAZIONE 125, RIMBORSO PRESTITI DAI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 2,339, ,567, RIMBORSO PRESTITI DALLE IMPRESE PUBBLICHE 937, , RIMBORSO PRESTITI DALLE IMPRESE PRIVATE 4,630, ,450, RIMBORSO PRESTITI DALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 16, , RIMBORSO PRESTITI DALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 3,000, ,200, RIMBORSO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 20,423, ,600, RIMBORSO CONTRIBUTI DALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 60, PRELEVAMENTO DALLE RISERVE FONDI 20,363, ,600, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA RIVERSARE 50,840, ,942, CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE DA RIVERSARE 30,840, ,942, CONTRIBUTI DA IMPRESE PUBBLICHE DA RIVERSARE 20,000, ,000,000.00

14 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 9 PREVENTIVO 2016 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Gran Consiglio Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale e Cancelleria Socialità Cultura Economia dello Stato e Sport 30 SPESE PER IL PERSONALE 17, ,700 95, ,688 81, , , SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE 8,937 27,452 26,916 42,173 62, , ,002 D'ESERCIZIO 33 AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI 103, ,100 MATERIALI E IMMATERIALI 34 SPESE FINANZIARIE 41,396 41, VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI 9,005 2,466 6,967 1,865 20,303 SPECIALI 36 SPESE DI TRASFERIMENTO ,884 1,246, ,620 87, ,257 1,834, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 500 4,008 27,309 48,036 45, , ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI 1,689 59,527 9,117 99,673 9,407 21, ,229 CORRENTI 3 SPESE 29, ,068 1,382, , , ,753 3,605,093

15 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 10 PREVENTIVO 2016 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Gran Consiglio Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale e Cancelleria Socialità Cultura Economia dello Stato e Sport 40 RICAVI FISCALI 218,730 1,621,274 1,840, REGALIE E CONCESSIONI 4, ,772 19,293 83, , RICAVI PER TASSE 4, ,752 66,155 17,935 52,954 21, , RICAVI DIVERSI 8 3, ,101 1,177 2,846 17, RICAVI FINANZIARI ,436 59, PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI 2,705 5, ,840 SPECIALI 46 RICAVI DA TRASFERIMENTO , ,663 41,631 87, , , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 500 4,008 27,309 48,036 45, , RICAVI STRAORDINARI ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB ,415 25,395 14,483 7, , ,230 CORRENTI 4 RICAVI 5, , , , ,450 2,219,237 3,517,205

16 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 11 PREVENTIVO 2016 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Gran Consiglio Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale e Cancelleria Socialità Cultura Economia dello Stato e Sport 50 INVESTIMENTI MATERIALI ,082 52, , INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI PRESTITI 3,000 4, , CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 12,087 8,968 5,050 58,305 35, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 1,700 46,190 2,950 50,840 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 14,737 8,968 8, ,287 90, ,030

17 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 12 PREVENTIVO 2016 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Gran Consiglio Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale e Cancelleria Socialità Cultura Economia dello Stato e Sport 60 TRASFERIMENTO DI INVESTIMENTI MATERIALI NEI BENI PATRIMONIALI 61 RIMBORSO INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI 63 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI ,794 3,495 49, RIMBORSO DI PRESTITI 3,000 3,137 4,785 10, RIMBORSO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI 9, ,200 3,085 4,932 20,424 TERZI 67 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA 1,700 46,190 2,950 50,840 RIVERSARE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 10, ,255 99,016 16, ,380

18 Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 13 Preventivo Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 30 SPESE PER IL PERSONALE 168, , ,247 19,340 64,427 48,047 38,835 13,070 24,838 2, , SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE 105,416 33,847 38,747 5,174 15,400 12,326 46,567 6,276 3,299 14, ,002 D'ESERCIZIO 33 AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI 103, ,100 MATERIALI E IMMATERIALI 34 SPESE FINANZIARIE 30 41,366 41, VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI 7,408 1,865 2,466 6,967 1,597 20,303 SPECIALI 36 SPESE DI TRASFERIMENTO 30,913 16, ,021 23, , ,399 78,965 4,152 7, ,581 1,834, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 150 3,145 27, ,023 46,350 1,359 41, , ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI 43,889 37,381 90,728 9,693 6,601 3,590 3, ,286 1, ,230 CORRENTI 3 SPESE 355, , ,052 60, , , ,616 25,823 86, ,881 3,605,093

19 Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 14 Preventivo Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 40 RICAVI FISCALI 13,500 1,826,504 1,840, REGALIE E CONCESSIONI 33,001 4,785 11,100 5, ,867 28, , RICAVI PER TASSE 20, ,600 16,653 1,485 35,785 28,946 35,277 3,769 13,218 3, , RICAVI DIVERSI 1,821 3,562 8, , , RICAVI FINANZIARI 6, ,653 59, PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI 2, ,166 2, , ,841 SPECIALI 46 RICAVI DA TRASFERIMENTO 1,875 11,758 37,597 4,034 8, ,633 81,965 4,681 1, , , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 150 3,145 27, ,023 46,350 1,359 41, , RICAVI STRAORDINARI ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB. 158, ,935 4, , ,089 1, ,230 CORRENTI 4 RICAVI 226, , ,025 19,240 45, , ,251 9, ,623 2,206,267 3,517,208 Maggior spesa 129, , ,027 41, , ,763 50,365 15,921 29,123-1,867,386-87,885

20 Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 15 Preventivo Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 50 INVESTIMENTI MATERIALI 20,045 8,135 20,899 2, ,656 99,432 10, , INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI PRESTITI 3,000 2,163 2,200 7, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 2,740 2,862 1,620 5,933 7, ,064 42,222 31,852 7, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 2, ,800 34,390 50,840 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 22,785 13,047 25,519 9,248 7,680 2, ,006 68,804 69,317 7, ,030

21 Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 16 Preventivo Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 60 TRASFERIMENTO DI INVESTIMENTI MATERIALI NEI BENI PATRIMONIALI 61 RIMBORSO INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI 63 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI 70 2, ,029 11, , RIMBORSO DI PRESTITI 3, ,385 2,600 10, RIMBORSO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI 5,500 3,979 3, ,000 3,085 1,600 20,424 TERZI 67 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA 2, ,800 34,390 50,840 RIVERSARE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 5,500 6,099 5,798 4, ,776 32,638 40,388 1, ,381 Maggior uscita per investimenti 17,285 6,948 19,721 5,070 7,336 2,464 81,230 36,166 28,929 5, ,649

22 PREVENTIVO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ BUDGETARIA

23 Pagina 18 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 10 GRAN CONSIGLIO 3 SPESE 5,313,890 4,944,670 5,148, ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL GC 2,100,000 2,000,000 2,053, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 25,000 25,000 23, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,631,730 1,608,650 1,596, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 49,850 50,000 15, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 285, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 237, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,800 3,470 3, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 7,500 4,660 4, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 35,000 32,650 12, TASSE E SPESE GIUDIZIARIE A CARICO STATO 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,000 1,770 1, SPESE DI RAPPRESENTANZA 20,000 32,650 7, SPESE PER RIPETIBILI 5, SPESE VARIE CONTRIBUTI ALLA COMUNITÀ DEI PARLAMENTI CANTONALI 2,000 1,500 1, CONTRIBUTI AI GRUPPI PARLAMENTARI 510, , , ARREDAMENTO E MOBILI 16, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 77,760 72, , COSTI PER PULIZIA STABILI 22,250 17,770 17, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,000 2,380 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 257, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 27,360 13,940 21, Totale entrate -.- Totale uscite 5,313,890 4,944,670 5,148, Saldo 5,313,890 4,944,670-5,148,

24 Pagina 19 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 20 CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 2,086,490 1,906,030 2,143, ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL CDS 1,228,900 1,204,300 1,199, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 80, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 108, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 162,670 19,250 20, CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,500 8,530 7, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 5,000 13,010 2, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 15,000 9,200 59, ONORARI E SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETI 9,300 8, INDENNITA' DI TRASFERTA 93,000 66, , SPESE DI RAPPRESENTANZA 130, , , SPESE PER MANIFESTAZIONI 50,000 37,310 52, CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 7,500 5,020 4, CONTRIBUTI ALLA SOC.SVIZ.SCIENZE AMMINISTRAT. 1,000 1,000 1, CONTRIBUTI AI PAESI IN VIA DI SVILUP. E CATASTR. 201, , , MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 17,440 17,580 6, COSTI PER PULIZIA STABILI 3, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 45, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,520 4 RICAVI 402, , , RICUPERO STIPENDI 162, , INDENNITA' QUALE MEMBRI DI AZIENDE. ENTI E ASS. 30,400 30,150 70, ENTRATE VARIE 5,000 5,000 24, RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER MANIFESTAZIONI 5,000 5, CONTR. DAL FONDO SWISSLOS PAESI IN VIA DI SVILUPPO 200, , , USCITE PER INVESTIMENTI 800, , INVEST. PER AMMINISTRAZIONE 2000 (T ) 51, INVESTIMENTI PER PROGETTI FISCO (T ) 800, ,778.75

25 Pagina 20 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 402, , , Totale uscite 2,086,490 2,706,030 2,727, Saldo 1,684,090 2,305,080-2,382,

26 Pagina 21 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 21 STUDIO DEL CANCELLIERE 3 SPESE 1,546,910 1,829,070 1,629, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 803,910 1,137, , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 81,800 48,600 28, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 94,710 55,000 62, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 87,050 99,900 92, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 130, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,810 2,280 2, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 5,000 5,000 4, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 200 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 2,700 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 21,700 20,230 35, SPESE DI RAPPRESENTANZA 2,700 2,480 4, SPESE VARIE 5,000 5, ARREDAMENTO E MOBILI 10,000 13,000 7, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 22,860 22,920 34, COSTI PER PULIZIA STABILI 7,520 4,880 4, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 177, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,600 7,160 6, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 78,580 46,850 46, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,320 1,890 3, Totale entrate -.- Totale uscite 1,546,910 1,829,070 1,629, Saldo 1,546,910 1,829,070-1,629,

27 Pagina 22 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 22 SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 2,377,720 2,159,980 2,327, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,628,170 1,477,590 1,627, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 120, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 40,900 36,300 30, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 158, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 237, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,110 3,670 3, SPESE ESECUTIVE ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 5,000 7,460 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,000 3, PERDITE E CONDONI SU CREDITI 9, SPESE PER RIPETIBILI 6,000 7,350 4, SPESE VARIE ARREDAMENTO E MOBILI 13, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 9,920 9,570 7, COSTI PER PULIZIA STABILI 11,210 8,510 8, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,800 3,950 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 136, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 12,310 6,720 9, RICAVI 456, , , TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 455, , , ENTRATE VARIE 1,000 1,000 Totale entrate 456, , , Totale uscite 2,377,720 2,159,980 2,327, Saldo 1,921,120 1,706,730-2,014,

28 Pagina 23 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 23 CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 252, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 192, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 17,040 16,670 17, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 25,510 31,350 29, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1, , COSTI PER PULIZIA STABILI 950 1,800 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 13,690 24,130 23, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI , Totale entrate -.- Totale uscite 252, , , Saldo 252, , ,

29 Pagina 24 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 27 INCARICATO DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DELLA TRASPARENZA 3 SPESE 403, , , INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 5,000 5, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 296, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 26,270 20,830 22, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 39,330 33,040 35, ASSICURAZIONE INFORTUNI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1,100 1,500 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,700 1,570 2, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 2,000 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,300 3,380 2, SPESE DI RAPPRESENTANZA CONTRIBUTI PRIVATIM 3,700 3,720 3, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI , COSTI PER PULIZIA STABILI 1,380 1,390 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 19,880 20,130 19, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1, , Totale entrate -.- Totale uscite 403, , , Saldo 403, , ,

30 Pagina 25 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 31 AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB 3 SPESE 2,199,330 3,903,300 1,853, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,337,320 2,859,530 1,190, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 211, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 137, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 205, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,420 6,750 2, ONORARI E SPESE GESTIONE SITO 46,000 45,970 35, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,200 2,210 1, C/TI CONVENZIONI WEB E DI GOVERNO ELETTRONICO 77,300 77,300 66, ARREDAMENTO E MOBILI 10,000 4,330 12, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,130 1,640 16, COSTI PER PULIZIA STABILI 11,330 1,700 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,950 3,030 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 139,440 20,630 20, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 13,560 1,340 1, RICAVI VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI Totale entrate Totale uscite 2,199,330 3,903,300 1,853, Saldo 2,199,330 3,903,300-1,852,

31 Pagina 26 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 32 SERVIZIO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 3 SPESE 317, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 223, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 19,820 19,740 19, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 29,680 28,670 28, ASSICURAZIONE INFORTUNI INFORMAZ.DEL PUBBLICO E DEI DIPENDENTI 25,000 25,000 2, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1, INDENNITA' DI TRASFERTA ARREDAMENTO E MOBILI 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 6,760 6, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 12,960 95,130 93, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,450 7,090 10, Totale entrate -.- Totale uscite 317, , , Saldo 317, , ,

32 Pagina 27 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 33 UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ 3 SPESE 1,187,970 1,203,670 1,031, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 14,500 15,000 14, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 491, , , STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 24,000 24, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 43,500 46,730 49, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 65,140 70,440 70, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,400 1,190 1, STAMPA RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 123, , , PUBB.IONE RACCOLTA LEGGI CANTONALI 279, ,840 43, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 25,100 23,440 26, ACQUISTO LEGGI FEDERALI 4,130 2, ABB. RACCOLTA SISTEMAT. DIRITTO FEDERALE 12,800 13,060 12, INCARICHI A TERZI RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 24,300 22,620 64, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 13,500 12,970 13, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 1, , INDENNITA' DI TRASFERTA 2,100 1,970 2, ARREDAMENTO E MOBILI MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,460 6,540 7, COSTI PER PULIZIA STABILI 5,830 2,280 2, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,000 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 70,320 27,670 27, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,870 1,800 2, RICAVI 166, , , RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 130, , , VENDITA TESTI LEGISLATIVI 49, ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CARTA 60,000 8, ABBONAMENTI RACCOLTA DELLE LEGGI 35,000 29, ENTRATE VARIE 1,000 1, Totale entrate 166, , , Totale uscite 1,187,970 1,203,670 1,031, Saldo 1,021, , ,

33 Pagina 28 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 40 SEGRETARIATO PER RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE E I CANTONI 3 SPESE 673, , , SEGRETARIATO DEPUTAZIONE TICINESE 10,000 10,000 10, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 362, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 32,150 31,850 31, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 48,140 50,300 49, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE SOST. PR. ITALOFONA C/O CONFEDERAZIONE 10,000 7, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE INDENNITA' DI TRASFERTA 5,000 3,980 4, SPESE DI RAPPRESENTANZA 2,000 1,870 2, CONTRIBUTI ALLA CONFERENZA GOVERNI CANTONALI 181, , , ARREDAMENTO E MOBILI 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,400 2,400 1, COSTI PER PULIZIA STABILI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,900 5,960 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 13,010 13,170 13, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI Totale entrate -.- Totale uscite 673, , , Saldo 673, , ,

34 Pagina 29 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 60 SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 1,521, ,840 2,181, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 870, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 77,140 80, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 115, , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,490 2, STAMPA FOGLIO UFFICIALE 200, , , INSERZIONI SUI GIORNALI 1,000 2,290 4, ABBONAM. AI QUOTIDIANI TI. E ACQUISTO LIBRI 23,000 21,450 23, ACQUISTO LEGGI FEDERALI 2, ONORARI E SPESE PROTEZ.GIURIDICA PERSONALE 3,900 3, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 32,000 4,930 31, INDENNITA' DI TRASFERTA PERDITE E CONDONI SU CREDITI SPESE VARIE CONTRIBUTI PER DIRITTI DI REPROGRAFIA 14,300 15,080 14, ARREDAMENTO E MOBILI 10,000 8, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 30,290 29,850 23, COSTI PER PULIZIA STABILI 6,890 14,950 14, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 20,300 20,960 5, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,350 6,540 3, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 98, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 9,450 12,660 20, RICAVI 3,000,000 3,048,540 3,058, TASSE DI LEGALIZZAZIONE 880, , , ABBONAMENTO FOGLIO UFFICIALE 580, , , AVVISI DIVERSI F.U. ESENTI IVA 967, , , PERCENTUALE INSERZIONI SUI GIORNALI AVVISI DIVERSI F.U. ASSOGGETTATI IVA 564, , , VENDITA TESTI LEGISLATIVI 8,100 8, ENTRATE VARIE Totale entrate 3,000,000 3,048,540 3,058, Totale uscite 1,521, ,840 2,181, Saldo 1,478,320 2,154, ,122.00