Repubblica e Cantone Ticino. Consiglio di Stato. Preventivo

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1 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Preventivo 2019

2 INDICE GENERALE Elenco centri di responsabilità budgetaria... Riassunti - conti di chiusura ricapitolazione per genere di conto ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto.. 16 Preventivo per centri di responsabilità budgetaria Tabelle complementari I ELENCO CENTRI DI RESPONSABILITA` BUDGETARIA CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO 10 GRAN CONSIGLIO CONSIGLIO DI STATO STUDIO DEL CANCELLIERE SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO SERVIZI GIURIDICI DEL CONSIGLIO DI STATO INCARICATO PROTEZIONE DATI AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB SERVIZIO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ SERVIZIO DIRITTI POLITICI SEGRETERIA PER LE RELAZIONI ESTERNE MESSAGGERIA CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 100 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI SEGRETERIA GENERALE SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI FONDO DI PEREQUAZIONE FONDO DI AIUTO PATRIZIALE SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DELLA MIGRAZIONE SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO STATO CIVILE DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA REGISTRO FONDIARIO E DI COMMERCIO UFFICI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI UFFICIO DELL'INCASSO E DELLE PENE ALTERNATIVE STRUTTURE CARCERARIE UFFICIO ASSISTENZA RIABILITATIVA TRIBUNALE DI APPELLO MINISTERO PUBBLICO UFFICIO DEL GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI MAGISTRATURA DEI MINORENNI PRETURE PRETURA PENALE TRIBUNALE DI ESPROPRIAZIONE SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE FONDO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCI POLIZIA CANTONALE FORMAZIONE DI BASE DI POLIZIA DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' 200 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI DIVISIONE DELL'AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM"... 77

3 224 SETTORE FAMIGLIE E MINORENNI SERVIZIO AIUTO ALLE VITTIME SETTORE CURATELE E TUTELE SERVIZIO DELL'ABITAZIONE UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO UFFICIO DEGLI INVALIDI UFFICIO FAMIGLIE E GIOVANI CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA MEDICO CANTONALE FARMACISTA CANTONALE VETERINARIO CANTONALE CLINICA PSICHIATRICA/CENTRO ABITATIVO MENDRISIO SERVIZIO PSICO-SOCIALE CHIASSO SERVIZIO PSICO-SOCIALE LUGANO SERVIZIO PSICO-SOCIALE LOCARNO SERVIZIO PSICO-SOCIALE BELLINZONA CENTRI DIURNI SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO MENDRISIO SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LUGANO SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LOCARNO SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO BELLINZONA CENTRO PSICO-EDUCATIVO STABIO CENTRO PSICO-EDUCATIVO LUGANO CENTRO PSICO-EDUCATIVO LOCARNO LABORATORIO CANTONALE ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA REGISTRO CANTONALE DEI TUMORI DELL'ICP UFFICIO DI SANITA' SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO AREA DI GESTIONE SANITARIA LOTTA TOSSICOMANIE DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 400 DIREZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT SEZIONE AMMINISTRATIVA UFFICIO AIUTI ALLO STUDIO FONDO GIOCO PATOLOGICO UFFICIO DELLA REFEZIONE E DEI TRASPORTI SCOLASTICI UFFICIO DELLO SPORT FONDO SWISSLOS FONDO SPORT TOTO PARCO BOTANICO ISOLE DI BRISSAGO DIVISIONE DELLA SCUOLA CENTRO DI RISORSE DIDATTICHE E DIGITALI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE SCUOLE COMUNALI SCUOLA MEDIA SCUOLA MEDIA SUPERIORE SEZIONE PEDAGOGIA SPECIALE FORMAZIONE CONTINUA DIVISIONE DELLA SCUOLA SCUOLA MEDIA ACQUAROSSA SCUOLA MEDIA AGNO SCUOLA MEDIA AMBRI SCUOLA MEDIA BALERNA SCUOLA MEDIA BARBENGO SCUOLA MEDIA BEDIGLIORA SCUOLA MEDIA BELLINZONA SCUOLA MEDIA BELLINZONA SCUOLA MEDIA BIASCA SCUOLA MEDIA BREGANZONA SCUOLA MEDIA CASLANO SCUOLA MEDIA CADENAZZO E VIRA SCUOLA MEDIA CAMIGNOLO SCUOLA MEDIA CANOBBIO SCUOLA MEDIA CASTIONE SCUOLA MEDIA CEVIO SCUOLA MEDIA CHIASSO SCUOLA MEDIA GIORNICO E FAIDO SCUOLA MEDIA GIUBIASCO SCUOLA MEDIA GORDOLA E BRIONE SCUOLA MEDIA GRAVESANO SCUOLA MEDIA LOCARNO (VARESI) SCUOLA MEDIA LOCARNO (CHIESA) SCUOLA MEDIA LODRINO SCUOLA MEDIA LOSONE SCUOLA MEDIA LUGANO-CENTRO SCUOLA MEDIA LUGANO-BESSO SCUOLA MEDIA MASSAGNO SCUOLA MEDIA MENDRISIO SCUOLA MEDIA MINUSIO SCUOLA MEDIA MORBIO INFERIORE SCUOLA MEDIA PREGASSONA SCUOLA MEDIA RIVA S.VITALE SCUOLA MEDIA STABIO SCUOLA MEDIA TESSERETE SCUOLA MEDIA VIGANELLO LICEO BELLINZONA LICEO LOCARNO LICEO LUGANO LICEO LUGANO LICEO MENDRISIO SCUOLA CANTONALE DI COMMERCIO DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CENTRO PROFESSIONALE DEL VERDE CENTRO PROFESSIONALE SOCIOSANITARIO GIUBIASCO-CANOBBIO CENTRO PROFESSIONALE TECNICO BELLINZONA: SAM CENTRO PROFESSIONALE TECNICO SETTORE TESSILE: SAMS CENTRO PROFESSIONALE TECNICO BIASCA: SAMS CENTRO SCOLASTICO PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE CENTRO PROFESSIONALE TECNICO LUGANO-TREVANO: SSST ISTITUTO DELLA TRANSIZIONE E DEL SOSTEGNO

4 573 CENTRO PROFESSIONALE TECNICO LUGANO-TREVANO: SAM CENTRO PROFESSIONALE TECNICO SETTORE TESSILE: SSSTA CENTRO PROFESSIONALE TECNICO BELLINZONA: SSST CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE LOCARNO: SMC SCUOLA PROFESSIONALE SPORTIVI DI ÉLITE CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE CHIASSO: SMC CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE LUGANO: SMC CENTRO PROFESSIONALE TECNICO BELLINZONA: SPAI CENTRO PROFESSIONALE TECNICO BIASCA: SPAI CENTRO PROFESSIONALE TECNICO LOCARNO CENTRO PROFESSIONALE TECNICO LUGANO-TREVANO: SPAI CENTRO PROFESSIONALE TECNICO MENDRISIO CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE BELLINZONA CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE LOCARNO: SPC CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE LUGANO: SPC CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE CHIASSO: SPC CENTRO PROFESSIONALE SOCIOSANITARIO INFERMIERISTICO CENTRO PROFESSIONALE SOCIOSANITARIO MENDRISIO CENTRO PROFESSIONALE SOCIOSANITARIO MEDICO-TECNICO LOCARNO CORSI PROFESSIONALI DIVERSI CORSI PER ADULTI CENTRO PROFESSIONALE SOCIOSANITARIO MEDICO-TECNICO LUGANO SCUOLA SPECIALIZZATA SUPERIORE ALBERGHIERA E DEL TURISMO SCUOLA SPECIALIZZATA SUPERIORE DI ECONOMIA ISTITUTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA DIVISIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI RISORSE CULTURALI E DEL PATRIMONIO FONDO AIUTO FEDERALE PER LA LINGUA E CULTURA ITALIANA ATTIVITÀ UNIVERSITARIE MUSEO CANTONALE D'ARTE PINACOTECA ZUEST CENTRO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA ARCHIVIO DI STATO SISTEMA BIBLIOTECARIO TICINESE BIBLIOTECA CANTONALE BELLINZONA BIBLIOTECA CANTONALE LOCARNO BIBLIOTECA CANTONALE LUGANO BIBLIOTECA CANTONALE MENDRISIO DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 700 DIREZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO SERVIZI GENERALI DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO AEROPORTO CANTONALE DIVISIONE DELL'AMBIENTE MUSEO DI STORIA NATURALE SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO FONDO ENERGIE RINNOVABILI SEZIONE FORESTALE DEMANIO FORESTALE VIVAIO FORESTALE FONDO CONSERVAZIONE FORESTE UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SEZIONE DELLA MOBILITÀ UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO UFFICIO DEI BENI CULTURALI DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE STRADE CANTONALI: CONSERVAZIONE STRADE NAZIONALI: COSTRUZIONE STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA 800 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA DIVISIONE DELL'ECONOMIA UFFICIO DEL CATASTO E DEI RIORDINI FONDIARI UFFICIO STIMA UFFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CONTROLLING UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: TURISMO E ARTIGIANAT UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: REGIONI DI MONTAGNA UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: POLITICA REGIONALE UFFICIO PER LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO DEL LAVORO UFFICIO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO SEZIONE DEL LAVORO:DIREZIONE,AMMINISTRAZIONE E UFF.GIURIDIC SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE CANTONALI SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE (LADI) SEZIONE DEL LAVORO:UFFICI DI COLLOCAMENTO SEZIONE DELL'AGRICOLTURA DEMANIO AGRICOLO GUDO AZIENDA AGRARIA CANTONALE MEZZANA DIVISIONE DELLE RISORSE UFFICIO DI STATISTICA UFFICIO ENERGIA UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI SEZIONE DELLE RISORSE UMANE UFFICIO DEGLI STIPENDI E DELLE ASSICURAZIONI SEZIONE DELLE FINANZE SEZIONE DELLA LOGISTICA: COSTRUZIONE SEZIONE DELLA LOGISTICA: MANUTENZIONE SEZIONE DELLA LOGISTICA: SERVIZI AUSILIARI SEZIONE DELLA LOGISTICA: GESTIONE PATRIMONIALE SEZIONE DELLA LOGISTICA: APPROVVIGIONAMENTI SEZIONE DELLA LOGISTICA: PROGRAMMAZIONE CENTRO SISTEMI INFORMATIVI TELECOMUNICAZIONI DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI UFFICIO ESAZIONE E CONDONI

5 971 IMPOSTA CANTONALE: PERSONE FISICHE IMPOSTA CANTONALE: PERSONE GIURIDICHE IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE IMPOSTA ALLA FONTE IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTA FEDERALE DIRETTA TASSA MILITARE

6 Conti di chiusura Pagina 1 Preventivo 2019 Preventivo 2019 Preventivo 2018 CONTO ECONOMICO USCITE CORRENTI 3,252,187,700 3,162,833,300 AMMORT. RETTIFICHE DI VALORE E VERS. A FONDI 214,466, ,910,200 SPESE CORRENTI 3,466,653,800 3,370,743,500 ALTRE POSTE STRAORD. E VERS. A CAPITALE PROPRIO 20,000,000 0 RIVERSAMENTI CONTRIBUTI DA TERZI 136,284, ,878,200 ADDEBITI INTERNI 204,401, ,480,800 TOTALE SPESE 3,827,340,000 3,704,102,500 ENTRATE CORRENTI 3,492,946,200 3,370,183,600 SCIOGLIM., RETTIFICHE DI VALORE E PRELIEVI DA FONDI 5,382,700 8,053,900 RICAVI CORRENTI 3,498,328,900 3,378,237,500 ALTRE POSTE STRAORD. E PRELIEVI DAL CAPITALE PROPRIO 150,000 0 CONTRIBUTI DA RIVERSARE 136,284, ,878,200 ACCREDITI INTERNI 204,401, ,480,800 TOTALE RICAVI 3,839,165,100 3,711,596,500 AVANZO D'ESERCIZIO 11,825,100 7,494,000 CONTO DEGLI INVESTIMENTI USCITE PER INVESTIMENTI 420,543, ,473,600 ENTRATE PER INVESTIMENTI 140,250, ,346,100 INVESTIMENTI NETTI 280,293, ,127,500 CONTO DI CHIUSURA INVESTIMENTI NETTI 280,293, ,127,500 AMMORTAMENTI ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI 196,547, ,702,500 AMMORTAMENTI STRAORDINARI 0 0 VERS./PREL.FONDI, FIN.SPECIALI E CAPITALE PROPRIO 32,385,700 9,153,800 AVANZO D'ESERCIZIO 11,825,100 7,494,000 AUTOFINANZIAMENTO 240,758, ,350,300 DISAVANZO TOTALE 39,534,500 20,777,200

7 Conti di chiusura Pagina 2 Preventivo 2019 Preventivo 2019 Preventivo 2018 CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE SPESE PER IL PERSONALE 1,032,708,500 1,023,526,700 SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE D'ESERCIZIO 303,061, ,167,600 AMM. BENI AMMINISTRATIVI MATERIALI E IMMATERIALI 107,550, ,876,500 VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 17,918,400 17,207,700 SPESE DI TRASFERIMENTO 1,974,737,100 1,906,389,300 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 136,284, ,878,200 SPESE OPERATIVE 3,572,260,100 3,467,046,000 RICAVI FISCALI 2,033,353,000 1,956,892,200 REGALIE E CONCESSIONI 143,399, ,447,200 RICAVI PER TASSE 287,819, ,960,500 DIVERSI RICAVI 15,503,300 16,775,900 PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 5,382,700 8,053,900 RICAVI DA TRASFERIMENTO 945,117, ,353,200 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 136,284, ,878,200 RICAVI OPERATIVI 3,566,859,100 3,444,361,100 RISULTATO OPERATIVO 5,401,000-22,684,900- SPESE FINANZIARIE 30,678,400 31,575,700 RICAVI FINANZIARI 67,754,500 61,754,600 RISULTATO FINANZIARIO 37,076,100 30,178,900 RISULTATO ORDINARIO 31,675,100 7,494,000 SPESE STRAORDINARIE 20,000,000 0 RICAVI STRAORDINARI 150,000 0 RISULTATO STRAORDINARIO 19,850,000-0 RISULTATO D'ESERCIZIO 11,825,100 7,494,000 NOTA: ADDEBITI E ACCREDITI INTERNI NON SONO ESPOSTI

8 Preventivo 2019 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 3 Preventivo 2019 Preventivo SPESE 3,827,340, ,704,102, SPESE PER IL PERSONALE 1,032,708, ,023,526, AUTORITÀ, COMMISSIONI E GIUDICI 22,067, ,667, STIPENDI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E D'ESERCIZIO 477,580, ,537, STIPENDI DEI DOCENTI 318,056, ,173, CONTRIBUTI DEL DATORE DI LAVORO 198,070, ,531, PRESTAZIONI DEL DATORE DI LAVORO 8,502, ,846, ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 8,430, ,770, SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE D'ESERCIZIO 303,061, ,167, SPESE PER MATERIALE E MERCI 36,009, ,164, INVESTIMENTI NON ATTIVABILI 15,545, ,553, APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO PER IMMOBILI - BENI AMM. 16,747, ,180, PRESTAZIONI DI SERVIZI E ONORARI 103,094, ,792, GROSSE MANUTENZIONI E MANUTENZIONI CORRENTI 48,419, ,894, MANUTENZIONE BENI MOBILI E INVESTIMENTI IMMATERIALI 25,816, ,563, PIGIONI, LEASING, AFFITTI, COSTI DI UTILIZZO 14,272, ,257, INDENNITÀ PER IL RIMBORSO SPESE 9,207, ,640, RETTIFICA DI VALORE E PERDITE SU CREDITI 22,139, ,370, DIVERSE SPESE D'ESERCIZIO 11,809, ,751, AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI MATERIALI E IMMATERIALI 107,550, ,876, AMMORTAMENTO INVESTIMENTI MATERIALI - BENI AMMINISTRATIVI 107,550, ,876, SPESE FINANZIARIE 30,678, ,575, SPESE PER INTERESSI 25,311, ,996, PERDITE REALIZZATE SU CAMBI 20, , COSTI DI RACCOLTA DI CAPITALE E DI GESTIONE 2,732, ,472, ALTRE SPESE FINANZIARIE 2,615, ,087, VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 17,918, ,207, VERSAMENTI A FONDI E FIN. SPECIALI - CAP. TERZI 17,918, ,207,700.00

9 Preventivo 2019 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 4 Preventivo 2019 Preventivo SPESE DI TRASFERIMENTO 1,974,737, ,906,389, QUOTE DI RICAVO DESTINATE A TERZI 2,832, ,957, QUOTE DI RICAVO ALLA CONFEDERAZIONE 490, , QUOTE DI RICAVO A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,411, ,421, QUOTE DI RICAVO A IMPRESE PUBBLICHE 931, , RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 6,405, ,650, PEREQUAZIONE FINANZIARIA E COMPENSAZIONE DEGLI ONERI 70,967, ,215, PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE A CANTONI 3,967, ,215, PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE A COMUNI 67,000, ,000, CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E A TERZI 1,803,734, ,736,390, CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE 8,927, ,747, CONTRIBUTI A CANTONI E CONCORDATI 67,516, ,728, CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 94,628, ,611, CONTRIBUTI AD ASSICURAZIONI SOCIALI PUBBLICHE 420, , CONTRIBUTI A IMPRESE PUBBLICHE 571,466, ,176, CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE 26,658, ,025, CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 264,317, ,245, CONTRIBUTI A ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 769,550, ,156, CONTRIBUTI ALL'ESTERO 250, , RETTIFICA DI VALORE SU PRESTITI - BENI AMMINISTRATIVI 1,050, ,020, AMMORTAMENTI SU CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 87,947, ,806, DIVERSE SPESE DI RIVERSAMENTO 1,800, ,350, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 136,284, ,878, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 136,284, ,878, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 735, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 83,500, ,900, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 44,695, ,563, RIVERSAMENTO CONTRIB. ALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 7,354, ,574, SPESE STRAORDINARIE 20,000, VERSAMENTI AL CAPITALE PROPRIO 20,000, ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI 204,401, ,480, ACQUISTO DI MATERIALE E DI MERCI 8,847, ,018, PRESTAZIONI DI SERVIZI 56,933, ,931, AFFITTI, PIGIONI, NOLI, COSTI DI UTILIZZAZIONE 86,621, ,899,300.00

10 Preventivo 2019 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 5 Preventivo 2019 Preventivo COSTI D'ESERCIZIO E AMMINISTRATIVI 26,806, ,854, TRASFERIMENTI A SERVIZI 25,193, ,777,900.00

11 Preventivo 2019 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 6 Preventivo 2019 Preventivo RICAVI 3,839,165, ,711,596, RICAVI FISCALI 2,033,353, ,956,892, IMPOSTE DIRETTE DELLE PERSONE FISICHE 1,286,500, ,208,000, IMPOSTE DIRETTE DELLE PERSONE GIURIDICHE 323,600, ,800, ALTRE IMPOSTE DIRETTE 283,730, ,830, IMPOSTE SUL POSSESSO E SULLA SPESA 139,523, ,262, REGALIE E CONCESSIONI 143,399, ,447, REGALIE 30, , BANCA NAZIONALE SVIZZERA 28,255, ,255, CONCESSIONI 91,507, ,265, QUOTE DEL PRODOTTO DI LOTTERIE, SPORT-TOTO E SCOMMESSE 23,606, ,896, RICAVI PER TASSE 287,819, ,960, TASSE D'ESENZIONE 2,250, ,650, EMOLUMENTI PER ATTI UFFICIALI 82,933, ,173, TASSE DI OSPEDALI E OSPIZI, RETTE 29,683, ,987, TASSE SCOLASTICHE E PER CORSI 8,967, ,303, TASSE D'USO E PRESTAZIONI DI SERVIZI 40,912, ,498, RICAVI DA VENDITE 8,153, ,875, RIMBORSI 83,568, ,179, MULTE 31,351, ,292, RICAVI DIVERSI 15,503, ,775, RICAVI D'ESERCIZIO DIVERSI 13,502, ,159, ALTRI RICAVI 2,001, ,616, RICAVI FINANZIARI 67,754, ,754, RICAVI PER INTERESSI 8,246, ,226, UTILI REALIZZATI BENI PATRIMONIALI 50, , RICAVI FINANZIARI DA PRESTITI E PARTECIPAZIONI BENI AMM. 232, , RICAVI FINANZIARI DA IMPRESE PUBBLICHE 50,918, ,604, REDDITI IMMOBILIARI BENI AMMINISTRATIVI 8,117, ,735, ALTRI RICAVI FINANZIARI 190, , PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 5,382, ,053, PRELIEVI DA FONDI E FIN. SPECIALI - CAP. TERZI 5,382, ,053, RICAVI DA TRASFERIMENTO 945,117, ,353, QUOTE DI RICAVO 195,905, ,587, RIMBORSI DI ENTI PUBBLICI 68,089, ,253,600.00

12 Preventivo 2019 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 7 Preventivo 2019 Preventivo PEREQUAZIONE FINANZIARIA E COMPENSAZIONE DEGLI ONERI 117,049, ,835, PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE DALLA CONFEDERAZIONE 46,949, ,735, PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 70,100, ,100, CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI E TERZI 563,523, ,127, CONTRIBUTI DELLA CONFEDERAZIONE 327,064, ,719, CONTRIBUTI DI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 222,170, ,749, CONTRIBUTI DI ASSICURAZIONI SOCIALI PUBBLICHE 380, , CONTRIBUTI DI IMPRESE PUBBLICHE 2,000, ,000, CONTRIBUTI DI IMPRESE PRIVATE 160, , CONTRIBUTI DI ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 11,245, , CONTRIBUTI DI ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 204, , CONTRIBUTI DALL'ESTERO 300, , ALTRI RICAVI DA RIVERSAMENTI 550, , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 136,284, ,878, CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 136,284, ,878, CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE 87,484, ,678, CONTRIBUTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,300, ,300, CONTRIBUTI DA IMPRESE PUBBLICHE 47,500, ,900, RICAVI STRAORDINARI 150, PRELIEVI DAL CAPITALE PROPRIO 150, ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB. CORRENTI 204,401, ,480, ACQUISTO DI MATERIALE E DI MERCI 8,847, ,018, PRESTAZIONI DI SERVIZI 56,933, ,931, AFFITTI, PIGIONI, NOLI, COSTI DI UTILIZZAZIONE 86,621, ,899, COSTI D'ESERCIZIO E AMMINISTRATIVI 26,806, ,854, TRASFERIMENTI DA SERVIZI 25,193, ,777,900.00

13 Preventivo 2019 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 8 Preventivo 2019 Preventivo USCITE PER INVESTIMENTI 420,543, ,473, INVESTIMENTI MATERIALI 170,640, ,798, TERRENI 1,570, ,250, STRADE / VIE DI COMUNICAZIONE 103,868, ,836, SISTEMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E LAGHI 120, , IMMOBILI 48,010, ,137, BOSCHI 570, , BENI MOBILI 13,491, ,658, ALTRI INVESTIMENTI MATERIALI 3,010, ,910, PRESTITI 4,143, ,763, PRESTITI ALLA CONFEDERAZIONE 63, , PRESTITI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,330, ,450, PRESTITI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 1,000, ,000, PRESTITI ALLE IMPRESE PRIVATE 250, , PRESTITI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 1,500, ,500, PARTECIPAZIONI E CAPITALI SOCIALI 50,000, PARTECIPAZIONI NELLE IMPRESE PUBBLICHE 50,000, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 153,202, ,300, CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE 10, CONTRIBUTI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 63,020, ,650, CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 41,145, ,750, CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 24,550, ,660, CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 18,186, ,940, CONTRIBUTI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 6,300, ,290, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 42,558, ,612, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 34,808, ,197, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 1,550, ,915, RIVERSAMENTO CONTR. ALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 3,550, ,700, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 2,650, ,800,000.00

14 Preventivo 2019 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 9 Preventivo 2019 Preventivo ENTRATE PER INVESTIMENTI 140,250, ,346, TRASFERIMENTO DI INVESTIMENTI MATERIALI NEI BENI PATRIMONIALI 500, , TRASFERIMENTO STRADE 500, , CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI 68,082, ,039, CONTRIBUTI DELLA CONFEDERAZIONE 40,053, ,091, CONTRIBUTI DA CANTONI E CONCORDATI 390, , CONTRIBUTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 26,069, ,268, CONTRIBUTI DA IMPRESE PRIVATE 1,570, , RIMBORSO DI PRESTITI 10,509, ,357, RIMBORSO PRESTITI DALLA CONFEDERAZIONE 1,500, ,500, RIMBORSO PRESTITI DAI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,205, ,854, RIMBORSO PRESTITI DALLE IMPRESE PUBBLICHE 937, , RIMBORSO PRESTITI DALLE IMPRESE PRIVATE 3,850, ,050, RIMBORSO PRESTITI DALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 16, , RIMBORSO PRESTITI DALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 3,000, ,000, RIMBORSO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 18,601, ,837, PRELEVAMENTO DALLE RISERVE FONDI 18,601, ,837, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA RIVERSARE 42,558, ,612, CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE DA RIVERSARE 23,058, ,112, CONTRIBUTI DA IMPRESE PUBBLICHE DA RIVERSARE 19,500, ,500,000.00

15 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 10 PREVENTIVO 2019 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Gran Consiglio Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale e Cancelleria Socialità Cultura Economia dello Stato e Sport 30 SPESE PER IL PERSONALE 17, , , ,375 84, ,635 1,032, SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE 9,752 34,141 29,110 39,582 63, , ,061 D'ESERCIZIO 33 AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI 107, ,550 MATERIALI E IMMATERIALI 34 SPESE FINANZIARIE ,654 30, VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI 8,745 1,022 1,833 3,216 3,103 17,919 SPECIALI 36 SPESE DI TRASFERIMENTO 1, ,428 1,372, , , ,200 1,974, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 400 3,685 38,115 49,279 44, , SPESE STRAORDINARIE 20,000 20, ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI 2,241 59,609 10,255 99,213 10,313 22, ,402 CORRENTI 3 SPESE 31, ,358 1,518, , , ,456 3,827,342

16 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 11 PREVENTIVO 2019 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Gran Consiglio Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale e Cancelleria Socialità Cultura Economia dello Stato e Sport 40 RICAVI FISCALI 223,253 1,810,100 2,033, REGALIE E CONCESSIONI 4, ,507 21,855 83, , RICAVI PER TASSE 3, ,986 71,950 21,492 48,668 23, , RICAVI DIVERSI 6 3, , ,912 15, RICAVI FINANZIARI ,796 67, PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI 2,000 1,014 1, ,383 SPECIALI 46 RICAVI DA TRASFERIMENTO , ,350 47,771 94, , , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 400 3,685 38,115 49,279 44, , RICAVI STRAORDINARI ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB ,365 27,365 12,186 9, , ,402 CORRENTI 4 RICAVI 4, , , , ,886 2,422,599 3,839,168

17 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 12 PREVENTIVO 2019 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Gran Consiglio Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale e Cancelleria Socialità Cultura Economia dello Stato e Sport 50 INVESTIMENTI MATERIALI ,677 59, , PRESTITI 1,500 2, , PARTECIPAZIONI E CAPITALI SOCIALI 50,000 50, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 14,990 7,553 15,400 80,179 35, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER ,547 3,461 42,558 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 15,670 7,553 16, , , ,544

18 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 13 PREVENTIVO 2019 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Gran Consiglio Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale e Cancelleria Socialità Cultura Economia dello Stato e Sport 60 TRASFERIMENTO DI INVESTIMENTI MATERIALI NEI BENI PATRIMONIALI 63 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI 40 64,737 3,305 68, RIMBORSO DI PRESTITI 3,000 2,017 5,492 10, RIMBORSO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI 7,100 3,000 2,410 6,091 18,601 TERZI 67 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ,547 3,461 42,558 RIVERSARE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 7,690 6, ,211 18, ,250

19 Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 14 Preventivo Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 30 SPESE PER IL PERSONALE 168, , ,103 18,578 66,742 53,640 38,657 14,059 26,913 2,015 1,032, SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE 114,831 39,603 37,267 4,289 16,761 14,731 46,450 7,856 3,778 17, ,062 D'ESERCIZIO 33 AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI 107, ,550 MATERIALI E IMMATERIALI 34 SPESE FINANZIARIE ,604 30, VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI 6,508 4,243 1,814 1, ,416 1,097 17,919 SPECIALI 36 SPESE DI TRASFERIMENTO 27,414 14, ,766 26, , ,349 93,640 3,789 8, ,486 1,974, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 3,205 38, ,205 47,660 1,380 42, , SPESE STRAORDINARIE 20,000 20, ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI 44,320 38,528 92,528 7,436 6,465 4,980 5, , ,401 CORRENTI 3 SPESE 362, , ,781 58, ,796 1,036, ,624 27,886 86, ,134 3,827,341

20 Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 15 Preventivo Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 40 RICAVI FISCALI 12,000 2,021,353 2,033, REGALIE E CONCESSIONI 35,070 4,405 12,300 5, ,935 28, , RICAVI PER TASSE 21, ,326 19,671 1,427 38,967 31,841 34,761 3,941 10,104 3, , RICAVI DIVERSI 804 3,469 8, , , RICAVI FINANZIARI 7, ,254 67, PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI 2, , ,383 SPECIALI 46 RICAVI DA TRASFERIMENTO 2,309 12,831 43,844 4,002 8, ,115 89,602 4,828 1, , , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 3,205 38, ,205 47,660 1,380 42, , RICAVI STRAORDINARI ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB. 160, ,380 3, ,315 1, , ,402 CORRENTI 4 RICAVI 230, , ,780 15,685 49, , ,933 10, ,570 2,420,276 3,839,168 Maggior spesa 131, , ,001 42, , ,369 58,691 17,623 27,306-2,077,142-11,827-

21 Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 16 Preventivo Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 50 INVESTIMENTI MATERIALI 21,451 12,035 21,591 3, ,809 98,838 10, , PRESTITI 1,500 1,563 1,080 4, PARTECIPAZIONI E CAPITALI SOCIALI 50,000 50, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 6,640 3,030 12,200 4,940 4,600 2,903 30,896 55,967 26,427 5, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER ,100 33,430 42,558 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 28,091 15,976 35,291 8,842 4,818 4, ,234 75, ,913 5, ,546

22 Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 17 Preventivo Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 60 TRASFERIMENTO DI INVESTIMENTI MATERIALI NEI BENI PATRIMONIALI 63 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI , ,889 22, , RIMBORSO DI PRESTITI 3, ,142 1,430 10, RIMBORSO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI 4,500 4,191 3,000 3,400 2,410 1,100 18,601 TERZI 67 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ,100 33,430 42,558 RIVERSARE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 4,870 5,352 5,153 3, ,826 37,915 37,845 1, ,251 Maggior uscita per investimenti 23,221 10,624 30,138 4,925 4,545 4,712 86,408 37,154 74,068 4, ,295

23

24 PREVENTIVO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ BUDGETARIA

25 Pagina 20 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 10 GRAN CONSIGLIO 3 SPESE 5,658,900 5,596,800 5,317, ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL GC 2,100,000 2,100,000 1,909, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 30,000 30,000 21, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,880,500 1,812,200 1,798, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 50,100 50,000 49, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 290, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 263, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,400 4,200 3, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 7,500 7,500 4, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 35,000 35,000 20, TASSE E SPESE GIUDIZIARIE A CARICO STATO 3,900 3, INDENNITA' DI TRASFERTA 4,000 4,000 2, SPESE DI RAPPRESENTANZA 30,000 30,000 15, SPESE PER RIPETIBILI 3,900 3, SPESE VARIE CONTR. CONFERENZA DEI SEGR. DEI PARLAMENTI CANT. 1,500 1,500 1, CONTRIBUTI AI GRUPPI PARLAMENTARI 510, , , ARREDAMENTO E MOBILI MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 45,000 54,000 23, COSTI PER PULIZIA STABILI 22,300 22,300 22, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,800 3,200 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 347, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 27,400 27,400 27, Totale entrate -.- Totale uscite 5,658,900 5,596,800 5,317, Saldo 5,658,900 5,596,800-5,317,

26 Pagina 21 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 20 CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 2,340,600 2,093,600 2,556, ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL CDS 1,220,300 1,220,300 1,223, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 102, , , CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 109, ASSICURAZIONE INFORTUNI 9,000 9,600 8, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 3,900 3,900 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 20,000 20,000 12, ONORARI E SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETI 4,900 4,900 3, INDENNITA' DI TRASFERTA 93,000 90, , SPESE DI RAPPRESENTANZA 110, , , SPESE PER MANIFESTAZIONI 450, , , CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 13,100 13,100 11, CONTRIBUTI ALLA SOC.SVIZ.SCIENZE AMMINISTRAT. 1,000 1,000 1, CONTRIBUTI AI PAESI IN VIA DI SVILUP. E CATASTR. 250, , , MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 9,000 14,200 3, COSTI PER PULIZIA STABILI 3,700 3,700 3, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 45,200 45,200 45, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,500 4,500 4, RICAVI 355, , , INDENNITA' QUALE MEMBRI DI AZIENDE. ENTI E ASS. 100,000 80, , ENTRATE VARIE 5,000 5,000 90, CONTR. DAL FONDO SWISSLOS PAESI IN VIA DI SVILUPPO 250, , , USCITE PER INVESTIMENTI 69, INVEST. PER AMMINISTRAZIONE 2000 (T ) 69, Totale entrate 355, , , Totale uscite 2,340,600 2,093,600 2,626, Saldo 1,985,600 1,758,600-2,172,

27 Pagina 22 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 21 STUDIO DEL CANCELLIERE 3 SPESE 1,592,000 1,602,000 1,578, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 852, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 51,900 51,800 54, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 125, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 88,300 90,900 89, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 133, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,700 2,200 2, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 6,000 6,000 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 2,600 2,600 29, INDENNITA' DI TRASFERTA 21,100 21,100 29, SPESE DI RAPPRESENTANZA 2,600 2, SPESE VARIE 7,700 8,700 2, ARREDAMENTO E MOBILI 10,000 15,000 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 10,000 23,000 15, COSTI PER PULIZIA STABILI 7,500 7,500 7, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 180, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,100 6,600 6, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 78,600 78,600 78, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,300 6,300 6, RICAVI ENTRATE VARIE Totale entrate Totale uscite 1,592,000 1,602,000 1,578, Saldo 1,592,000 1,602,000-1,577,

28 Pagina 23 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 22 SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 2,436,200 2,468,700 2,357, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,663,400 1,694,300 1,612, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 120, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 50,100 48,000 38, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 161, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 253, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,200 4,000 3, SPESE ESECUTIVE ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 5,000 5,000 4, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,000 2, PERDITE E CONDONI SU CREDITI 23, SPESE PER RIPETIBILI 5,800 5,800 4, SPESE VARIE MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 7,600 7,600 6, COSTI PER PULIZIA STABILI 11,200 11,200 11, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,300 2,900 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 136, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 12,300 12,300 12, RICAVI 456, , , TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 455, , , ENTRATE VARIE 1,000 1, Totale entrate 456, , , Totale uscite 2,436,200 2,468,700 2,357, Saldo 1,979,600 2,012,100-1,953,

29 Pagina 24 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 23 SERVIZI GIURIDICI DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 1,211,100 1,155, , INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 19,500 19, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 671, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 58,800 50,800 14, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 88,800 85,000 24, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,200 1, STAMPA RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 84,000 84, PUBB.IONE RACCOLTA LEGGI CANTONALI 100, , ABB. RACCOLTA SISTEMAT. DIRITTO FEDERALE 6,000 6, INCARICHI A TERZI RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 26,000 26, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 44,000 10, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 1,000 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,500 2, CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 6,000 45, ARREDAMENTO E MOBILI 9, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,000 7,400 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 6,900 6,900 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,200 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 84,100 84,100 13, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 7,800 7, RICAVI 200, , RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 135, , VENDITA TESTI LEGISLATIVI 15,000 15, ABBONAMENTI RACCOLTA DELLE LEGGI 50,000 50,000 Totale entrate 200, ,000 Totale uscite 1,211,100 1,155, , Saldo 1,011, , ,

30 Pagina 25 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 27 INCARICATO PROTEZIONE DATI 3 SPESE 257, , , INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 5, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 180, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 15,700 30,700 24, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 24,700 45,800 37, ASSICURAZIONE INFORTUNI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1,100 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,700 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 2,000 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,200 2, SPESE DI RAPPRESENTANZA CONTRIBUTI PRIVATIM 3,800 3,800 3, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,600 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 1,400 1,400 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 19,900 19,900 19, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,300 1,300 1, Totale entrate -.- Totale uscite 257, , , Saldo 257, , ,

31 Pagina 26 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 31 AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB 3 SPESE 4,107,700 4,269,600 4,159, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,130,800 2,131,900 2,061, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 180, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 205, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 304, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,100 5,100 4, STAMPA FOGLIO UFFICIALE 215, , , INSERZIONI SUI GIORNALI 1,000 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 17,000 17,000 13, ABBONAM. AI QUOTIDIANI TI. E ACQUISTO LIBRI 19,400 19,400 19, ACQUISTO LEGGI FEDERALI 2, ONORARI E SPESE PROTEZ.GIURIDICA PERSONALE 3,800 3, ONORARI E SPESE GESTIONE SITO 38,900 38,900 6, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 32,000 32,000 32, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,100 2,100 2, PERDITE E CONDONI SU CREDITI 2, , C/TI CONVENZIONI WEB E DI GOVERNO ELETTRONICO 110, , , CONTRIBUTI PER DIRITTI D'AUTORE 15,000 15,000 14, ARREDAMENTO E MOBILI 20,000 15,000 11, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 83,500 74,200 78, COSTI PER PULIZIA STABILI 11,300 11,300 11, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,500 8,000 7, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 690, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 13,500 13,500 13, RICAVI 2,082,000 2,100,000 2,956, TASSE DI LEGALIZZAZIONE 700, , , VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI ABBONAMENTO FOGLIO UFFICIALE 460, , , AVVISI DIVERSI F.U. ESENTI IVA 42, , AVVISI DIVERSI F.U. ASSOGGETTATI IVA 880, , , VENDITA TESTI LEGISLATIVI

32 Pagina 27 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 2,082,000 2,100,000 2,956, Totale uscite 4,107,700 4,269,600 4,159, Saldo 2,025,700 2,169,600-1,203,

33 Pagina 28 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 32 SERVIZIO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 3 SPESE 370, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 255, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 10, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 23,800 23,000 22, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 34,100 32,100 31, ASSICURAZIONE INFORTUNI INFORMAZ.DEL PUBBLICO E DEI DIPENDENTI 35,000 35,000 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,000 1, INCARICHI A TERZI RIVISTA TICINESE DI DIRITTO INDENNITA' DI TRASFERTA , SPESE VARIE 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,500 2,900 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 13,000 13,000 13, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,500 2,500 2, RICAVI 19, RICUPERO STIPENDI 12, ENTRATE VARIE 6, Totale entrate , Totale uscite 370, , , Saldo 370, , ,

34 Pagina 29 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 33 UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ 3 SPESE 818, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 10, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 444, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 38, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 56, ASSICURAZIONE INFORTUNI STAMPA RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 71, PUBB.IONE RACCOLTA LEGGI CANTONALI 12, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 6, ABB. RACCOLTA SISTEMAT. DIRITTO FEDERALE 3, INCARICHI A TERZI RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 25, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 13, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 1, PERDITE E CONDONI SU CREDITI CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 45, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2, COSTI PER PULIZIA STABILI 5, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 70, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6, RICAVI 185, RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 133, VENDITA TESTI LEGISLATIVI 6, ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CARTA ABBONAMENTI RACCOLTA DELLE LEGGI 42, ENTRATE VARIE 1, Totale entrate , Totale uscite , Saldo ,

35 Pagina 30 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 34 SERVIZIO DIRITTI POLITICI 3 SPESE 785, , , INDENNITA' PER LAVORO DI SPOGLIO 19,400 19,400 76, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 182, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 16,300 13,200 20, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 24,500 20,200 23, ASSICURAZIONE INFORTUNI MATERIALE DIVERSO PER ELEZIONI 500, , , VITTO 6,800 6,800 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 20,000 20,000 4, INDENNITA' DI TRASFERTA SPESE VARIE ARREDAMENTO E MOBILI 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI COSTI PER PULIZIA STABILI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,200 3,000 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 11,000 11, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI RICAVI 1, ENTRATE VARIE 1, Totale entrate -.- 1, Totale uscite 785, , , Saldo 785, , ,

36 Pagina 31 CANCELLERIA DELLO STATO E GRAN CONSIGLIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 40 SEGRETERIA PER LE RELAZIONI ESTERNE 3 SPESE 957, , , SEGRETARIATO DEPUTAZIONE TICINESE 10,000 10, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 344, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 31,300 30,300 31, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 52,000 48,000 52, ASSICURAZIONE INFORTUNI LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE SOST. PR. ITALOFONA C/O CONFEDERAZIONE 9,700 9,700 4, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE ONORARI E SPESE COMUNITA' LAVORO REGIO INSUBRICA 70,000 68,000 70, INDENNITA' DI TRASFERTA 9,700 9,700 21, SPESE DI RAPPRESENTANZA 1,900 1, SPESE ATTIVITA' GENERALI ARGE ALP 87,500 87,500 49, SPESE ATTIVITA' INTERREGIONALI E BILATERALI 19,400 19,400 15, SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE (T ) 33,500 33,500 31, SPESE PER ATTIVITÀ GIOVANILI EUROPEE 37,900 37,900 31, CONTRIBUTI ALLE CONFERENZE DEI GOVERNI CANTONALI 192, , , CONTRIBUTI ALLA DEPUTAZIONE TICINESE ALLE CAMERE FED. 10, ARREDAMENTO E MOBILI MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 3,500 3,500 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 5,400 5,400 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,800 6,000 4, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 18,700 18,700 18, AFFITTO STABILI DI TERZI 22,800 22, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,300 1,300 1, RICAVI 601, , , RIMBORSO DIVERSI 1,500 1,500 5, CONTRIBUTI DEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA 300, , , CONTRIBUTO DAL FONDO SWISSLOS 300, , , Totale entrate 601, , , Totale uscite 957, , , Saldo 355, , ,