Repubblica e Cantone Ticino. Consiglio di Stato. Preventivo

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1 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Preventivo 2011

2 Pagina DIREZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 3 SPESE CORRENTI 882, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 160, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE 396, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 44,900 43,000 43, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 71,700 70,400 70, ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,700 5,300 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 3,900 4,000 3, CONTRIBUTI CANT. ALLA CONFERENZA DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 100,000 80, , ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 15,900 15,900 15, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 61,900 61,900 61, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,000 6,000 5, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 3,600 3,600 3, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,950 6,100 5, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 2,000 2, Totale entrate -.- Totale uscite 882, , , Saldo 882, , ,

3 Pagina SERVIZI GENERALI DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 3 SPESE CORRENTI 9,765,600 9,377,800 9,957, INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 30,000 30,000 21, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 5,707,200 5,353,500 5,414, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 12,000 12,200 7, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 73,800 98,400 49, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 468, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 689, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 59,800 64,500 63, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 5,000 4,500 5, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 2,900 3,000 2, MANUTENZIONE IMMOBILI 77,600 80,000 29, MANUTENZIONE DEMANIO PUBBLICO 22,300 23,000 19, INDENNITA' DI TRASFERTA 52,100 53,700 45, SPESE DI RAPPRESENTANZA 21,300 22,000 15, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 38,800 40,000 19, ONORARI PER GEOMETRI E DIVERSI 48,500 50,000 8, SPESE DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE 65,000 65, SPESE PROCESSUALI 14,500 15,000 10, CORSI E INFORMAZIONE AMBIENTALE 97, ,000 87, CONTRIBUTI AI CONSORZI PER INTERESSENZA (T ) 1,079,000 1,100,000 1,919, CONTRIBUTI DI MIGLIORIA PER PROPRIETA' DELLO STATO 88,900 91,700 42, SPESE VARIE 4,800 5,000 3, CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 148, , , CONTRIBUTO CANT. ALL'ETB PER GESTIONE CASTELLI 535, , , ARREDAMENTO E MOBILI 9, COSTI PER PULIZIA STABILI 61,100 60,300 60, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 176, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 63,100 63,100 63, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 45,400 44,700 44, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 34,100 28,100 36, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 28,500 30,000 27, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 15,000 18,000 13, RICAVI CORRENTI 24,275,000 25,785,000 25,546, TASSE DEMANIALI 4,350,000 4,150,000 4,625, TASSE AUTORIZZAZIONE CANTIERI 20,000 20, AFFITTO STABILI E LOCALI 60, ,000 55, TASSE ESAME DOMANDE DI COSTRUZIONE 1,250,000 1,800,000 1,000, RICUPERO SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE 65,000 65,000

4 Pagina RICUPERO SPESE DA FILIALE USTRA 300, , , SANZIONI PER COSTRUZIONI ABUSIVE LEGGE EDILIZIA 220, , , ENTRATE VARIE 50,000 2, PARTECIPAZIONE DAZIO FED. SUI CARBURANTI 18,010,000 19,000,000 18,955, USCITE PER INVESTIMENTI 6,171,000 4,986,000 3,550, ACQUISTO TERRENI PER COSTRUZIONE STRADE (T ) 2,786,000 3,186,000 3,124, ACQUISTO TERRENI PER CONSERVAZIONE STRADE (T ) 515, , , INVESTIMENTI AEROPORTO CANTONALE (T ) 500, , INVESTIMENTI ISOLE DI BRISSAGO (T ) 2,000, C/TI CANTONALI A LUGANO AIRPORT S.A. (T ) 370, , , ENTRATE PER INVESTIMENTI 1,000,000 1,000, , VENDITA TERRENI RESIDUI SETTORE STRADALE (T ) 1,000,000 1,000, , Totale entrate 25,275,000 26,785,000 26,105, Totale uscite 15,936,600 14,363,800 13,507, Saldo 9,338,400 12,421,200 12,597,465.71

5 Pagina AEROPORTO CANTONALE 3 SPESE CORRENTI 2,538,700 1,908,150 2,489, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 302, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 24,700 23,600 24, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 35,300 34,700 35, ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,200 3,700 3, CARBURANTE E OLIO 1,650,000 1,048,500 1,596, MANUTENZIONE CAMPO D'AVIAZIONE E IMMOBILI 75,100 77,500 66, INDENNITA' DI TRASFERTA 6,800 7,000 2, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 39,000 30,000 37, SERVIZI DI SICUREZZA AEREA E ASSISTENZA 300, , , SPESE VARIE 28,400 29,300 20, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 26,900 27,600 3, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 2,100 2,300 1, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 24,400 24,950 23, PREMI ASSICURATIVI E RC 20,000 20,000 18, RICAVI CORRENTI 2,350,000 2,220,000 2,409, AFFITTO STABILI E LOCALI 250, , , TASSE AEROPORTUALI E DIVERSI 300, , , VENDITA BENZINA PER AEREI 1,800,000 1,600,000 1,817, Totale entrate 2,350,000 2,220,000 2,409, Totale uscite 2,538,700 1,908,150 2,489, Saldo 188, ,850 79,

6 Pagina DIVISIONE DELL'AMBIENTE 3 SPESE CORRENTI 2,334,100 2,375,000 2,369, INDENNITA' E SPESE GRUPPI DI LAVORO 3, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 480, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 38,200 37,900 39, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 63,200 63,400 64, ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,300 5,000 5, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 13,600 5, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 6,700 6,900 1, SPESE PER PUBBLICAZIONI 19,400 20, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,000 1,000 1, CONTRIBUTO CANT. SUPSI (IST/ISAAC) 1,650,000 1,650,000 1,650, COSTI PER PULIZIA STABILI 2,600 2,600 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 23,100 23,100 23, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,900 2,900 2, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,700 6,800 1, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,200 1, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,400 1,400 1, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 33,000 45,000 68, RICAVI CORRENTI 21,000 21,000 12, MULTE 1,000 1, ENTRATE VARIE 20,000 20,000 12, Totale entrate 21,000 21,000 12, Totale uscite 2,334,100 2,375,000 2,369, Saldo 2,313,100 2,354,000-2,357,

7 Pagina MUSEO DI STORIA NATURALE 3 SPESE CORRENTI 2,501,190 2,263,850 2,179, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,110,700 1,126,400 1,077, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 96,400 54,200 54, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 10,000 6,000 5, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 100,000 91,250 96, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 139, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 12,400 13,100 13, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 9,700 10,000 10, SPESE PER PUBBLICAZIONI 9,700 10,000 4, INSERZIONI 7,300 7,500 9, ACQUISTO REPERTI PER COLLEZIONI 10,000 9,000 13, ACQUISTO MATERIALE DI RIVENDITA 2,900 3, MATERIALE DI LABORATORIO 14,500 15,000 14, MATERIALE PER COLLEZIONI 3,900 4,000 5, MATERIALE FOTOGRAFICO 8,700 9,000 9, INDENNITA' DI TRASFERTA 20,800 21,500 19, SPESE DI RAPPRESENTANZA 3,900 4,000 4, SPESE PER CORSI SPECIALI E PREPROFESSIONALI 1,900 2, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 21,300 22,000 17, SPESE PER DIDATTICA E ANIMAZIONE CULTURALE 13,000 11,000 9, ONORARI E SPESE PER MOSTRE 82,400 85,000 96, ONORARI E SPESE PER COLLEZIONI 30,000 27,500 26, ONORARI E SPESE PER RECUPERO MINERALI ALPTRANSIT 7,300 7,500 1, ONORARI E SPESE PER PROGETTI DI RICERCA 101, ,000 67, CONTRIBUTI FED. ALLA FONDAZIONE MONTE SAN GIORGIO 130, CONTRIBUTI FED. PER RICERCHE MONTE SAN GIORGIO 70, COSTI PER PULIZIA STABILI 69,600 69,600 69, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 316, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 60,500 60,500 60, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,700 6,800 1, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 12,900 12,500 25, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,800 6,700 5, PREMI ASSICURATIVI E RC 11,500 11,500 11, RICAVI CORRENTI 241,000 49,000 42, TASSE PER ESPLORAZIONE ED ESERCIZIO MINIERE 23,000 23,000 27, PRESTAZIONI PER TERZI 4,000 2, VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 3,000 3,000 1, ENTRATE VARIE 1,000 1,000

8 Pagina CONTRIBUTI FED. PER PROGRAMMA ICPW 10,000 20,000 13, CONTRIBUTI FED. ACCORDO PROGRAMMATICO MONTE SAN GIORGIO 200,000 5 USCITE PER INVESTIMENTI 300, , MUSEO DEI FOSSILI MONTE SAN GIORGIO (T ) 300, ,000 Totale entrate 241,000 49,000 42, Totale uscite 2,801,190 2,563,850 2,179, Saldo 2,560,190 2,514,850-2,136,

9 Pagina SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO 3 SPESE CORRENTI 14,720,100 14,595,850 13,479, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 7,216,000 7,501,300 7,188, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 180, , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 20,100 20, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 154, STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 784, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 665, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 959, , , CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 4,000 2, ASSICURAZIONE INFORTUNI 83,300 96,600 92, ACQUISTI E MANUTENZIONI UFFICIO PROTEZIONE ARIA 223, , , ACQUISTI E MANUTENZIONI LABORATORIO SPAAS 290, , , ACQUISTI E MANUTENZIONI UFFICIO PREVENZIONE RUMORI 38,800 40,000 13, MANUTENZIONE ATTREZZATURE CORPI D'INTERVENTO 136, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 92,700 92,700 97, ONORARI E SPESE OSSERVATORIO AMBIENTALE 190, , , ONORARI E SPESE PER STUDI E PERIZIE SETTORE ENERGIA 100,000 42,800 93, ONORARI E SPESE PER STUDI E PERIZIE PROTEZIONE AMBIENTE 192, , , ONORARI E SPESE PER MANDATI ELETTROSMOG 97, ,000 92, ONORARI E SPESE PER STUDI E PERIZIE ACQUA E RIFIUTI 110,000 95, , ONORARI E SPESE PER STUDI DI PROTEZIONE FONICA 24,700 24, INTERVENTI PER INQUINAMENTI DELLE ACQUE 450, , , IND. ALLA FED. CORPI POMPIERI PER INTERVENTI INQUINAMENTO 1,050,000 1,050,000 1,047, SPESE PER INTERVENTI COATTIVI ACQUA 2,500 2, SPESE ELIMINAZIONE RIFIUTI SPECIALI IN CASO D'INSOLVENZA 4,900 4, SPESE PER LA TUTELA DELLE FALDE FREATICHE 4,900 4,900 15, PROGRAMMI ESTERNI ICPW 80,200 82, , PARTECIP.CANT.SPESE SEGRETARIATO CIPAIS 46,000 45,000 41, SPESE PER ANALISI E PRESTAZIONI LABORATORIO ACQUA 45,000 45,000 42, ONORARI E SPESE PER ESAME SITI CONTAMINATI 104, ,000 55, CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 15,000 35, SPESE PER STUDI E RICERCHE CIPAIS 143,000 80,900 34, ONORARI E SPESE PER STUDI PROTEZIONE DEL SUOLO 6,800 7, SPESE VARIE 15,100 15,600 14, INDENNIZZI A COMUNI SEDE IMPIANTI RSU 410, , , C.CANT. A COMUNI DISCARICHE MATERIALI INERTI 200, , ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 10,000 9, COSTI PER PULIZIA STABILI 63,700 64,500 64, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 131, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 205, , ,563.00

10 Pagina ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 58,700 59,400 58, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 134, ,300 61, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 51,900 44,900 38, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 59,100 59,350 57, PREMI ASSICURATIVI E RC 25,000 35,000 20, RICAVI CORRENTI 3,731,100 3,155,800 3,044, TASSE CONCESSIONE ACQUE SOTTOSUOLO 170, , , TASSE PER SOPRALLUOGHI 40,000 70,000 30, TASSE PER CONTROLLO IMPIANTI RICUPERO VAPORI DI BENZINA 6,000 5,000 5, TASSE PER REVISIONE IMPIANTI DI DEPOSITO 70,000 70,000 59, TASSE PER CONTROLLI ELETTROSMOG 70,000 70,000 79, TASSE COLLAUDI PROTEZIONE ARIA 60,000 60,000 26, TASSE PER PIANIFICAZIONE DISCARICHE 500, , TASSE PER AUTORIZZAZIONI OTR E OTRIF 14,000 14,000 12, PRESTAZIONI PER TERZI 10,000 10, ANALISI E ESAMI 42,000 42,000 38, PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 189, , , TASSE AMMINISTRATIVE E RICUPERO SPESE 40,000 40,000 16, RICUPERI PER INTERVENTI COATTIVI 2,500 2, CONSULENZE E INFORMAZIONI A TERZI SU SITI CONTAMINATI 12,000 10,000 11, RICUPERO SPESE PER INTERVENTI INQUINAMENTI DELLE ACQUE 650, , , RICUPERO SPESE PER INTERVENTI TUTELA DELLE FALDE FREATICHE 4,900 4, RICUPERO SPESE PER RIMOZIONE AUTOVEICOLI 34, RICUPERO SPESE PER ELIMINAZIONE RIFIUTI SPECIALI 4,900 4, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 940, , , MULTE 15,000 15,000 15, ENTRATE VARIE 15,000 15,000 5, RIMBORSO DALLA CONF.PER PRESTAZIONI SPAAS 193,700 22, , RIMBORSO DAI COMUNI PER CONTROLLO IMPIANTI DI COMBUSTIONE 310, , , CONTRIBUTI FED. PER PROGRAMMA ICPW 40,000 40,900 56, CONTRIBUTI FED. PER STUDIO E PROBLEMI SPAA 55,000 55,000 20, CONTRIBUTI FED. PER OSSERVATORIO AMBIENTALE 53, ,000 70, CONTRIBUTI FED. PER SPESE SITI CONTAMINATI 20,000 40, CONTRIBUTI FED. PER MISURAZIONI DELL'ARIA 42, , , CONTRIBUTI FEDERALI PER LA DIFESA CHIMICA SULLE STRADE NAZIO 161, , , USCITE PER INVESTIMENTI 24,280,260 51,967,000 67,167, CATASTI E RISANAMENTI FONICI DELLE STRADE (T ) 540, , RISANAMENTO SITI CONTAMINATI (T ) 2,500,000 2,665,000 1,529,663.49

11 Pagina ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINQUIN.PER CORPI POMPIERI(T ) 54, ACQUISTO ATTREZZATURE PER OSSERVATORIO AMBIENTALE (T ) 100, , , CONTRIBUTI CANT. AI COMUNI PER DEPURAZIONE ACQUE (T ) 6,451,460 4,743,000 6,753, CONTRIBUTI CANT. AI CONSORZI DEPURAZIONE ACQUE (T ) 4,608,000 4,130,000 1,693, CONTRIBUTI CANT. E SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI (T ) 500,000 4,050,000 6,465, CONTRIBUTI CANT. PER PROGETTI ENERGIE RINNOVABILI (T ) 5,880,000 6,070,000 1,031, CONTRIBUTI FED. AI COMUNI PER DEPURAZIONE ACQUE (T ) 200, ,000 15, CONTRIBUTI FED. AI CONSORZI DEPURAZIONE ACQUE (T ) 2,500,000 1,300,000 1,897, CONTRIBUTI FED. AI CONSORZI ELIMINAZIONE RIFIUTI (T ) 27,000,000 46,511, CONTR.FED.RISANAMENTO FONICO LINEE FERROVIARIE (T ) 1,000,000 1,000,000 1,085, ENTRATE PER INVESTIMENTI 9,860,800 34,609,000 51,076, CONTR.FED.PER CATASTI E RISANAMENTI FONICI STRADE (T ) 540, ,000 97, CONTRIBUTI FED.PER PROGETTI ENERGIE RINNOVABILI (T ) 1,120,000 1,400,000 1,389, CONTRIBUTI FED. ATTREZZ. OSSERVATORIO AMBIENTALE (T ) 79, CONTRIBUTI FED. RISANAMENTO SITI CONTAMINATI (T ) 4,500,000 3,000, CONTRIBUTI FED. PER DEPURAZIONE ACQUE (T ) 2,700,000 1,800,000 1,912, CONTRIBUTI FED. AI CONSORZI ELIMINAZIONE RIFIUTI (T ) 27,000,000 46,511, CONTR.FED.RISANAMENTO FONICO LINEE FERROVIARIE (T ) 1,000,000 1,000,000 1,085, Totale entrate 13,591,900 37,764,800 54,120, Totale uscite 39,000,360 66,562,850 80,646, Saldo 25,408,460 28,798,050-26,525,

12 Pagina SEZIONE FORESTALE 3 SPESE CORRENTI 9,411,600 9,454,750 9,297, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 6,342,200 6,333,500 6,425, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 40,000 40,000 20, STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 43,900 43,400 43, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 518, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 789, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 66,500 79,700 74, SPESE FORMAZIONE APPRENDISTI SELVICOLTORI 45,400 45,400 36, ACQUISTO FOTO AEREE ACQUISTO ATTREZZATURE 1,600 1, EQUIPAGGIAMENTO CP MONTAGNA 97, ,000 46, MATERIALE ANTINCENDIO CP MONTAGNA 242, ,000 50, MANUTENZIONE ATTREZZATURE E RICETRASMITTENTI 1,900 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 164, , , ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 26,400 27,200 16, INTERVENTI CORPI POMPIERI IN BOSCHI 29,100 30, ONORARI E SPESE PER INDAGINI SULLO STATO DI SALUTE DEL BOSCO 43,900 45,300 31, ONORARI E SPESE PER STUDIO RETI STRADALI GENERALI 3,200 3, ONORARI E SPESE PER PIANIFICAZIONE FORESTALE 58,100 59,950 65, ONORARI E SPESE PER STUDI ZONE DI PERICOLO 79,900 82,400 71, ONORARI E SPESE PER ACCERTAMENTO ZONE BOSCHIVE 1,400 1, ABBONAMENTI RICETRASMITTENTI 5,400 5,600 4, SPESE PER RIPETIBILI 1,000 1,000 1, SPESE VARIE 9,700 10,000 5, PERDITE SU PRESTITI FORESTALI 135, CONTRIBUTO CANT. ALLA SCUOLA FORESTALE MAIENFELD 122, , , ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 53,300 55,400 55, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 159, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 78,800 87,300 87, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 43,900 45,200 45, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 167, , , MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 70,900 69, , ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 86,500 91,500 84, PREMI ASSICURATIVI E RC 16,000 16,000 15, RICAVI CORRENTI 745, , , TASSE PER ESERCIZIO FILI A SBALZO 60,000 60,000 70, TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 20,000 25,000 5,850.00

13 Pagina PROGETTAZIONE, DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI 230, , , RICUPERO SPESE PER INTERVENTI INCENDI BOSCHI 100, , MULTE 40,000 40,000 40, ENTRATE VARIE 10,000 10,000 1, RICUPERO SPESE FORMAZIONE APPRENDISTI SELVICOLTORI 60,000 60,000 45, CONTRIBUTI FED. PER STUDI DIVERSI 225, , , USCITE PER INVESTIMENTI 18,781,050 22,623,000 19,001, COSTRUZIONE STRADE DEMANIO FORESTALE (T ) 298, ,000 51, PREMUNIZIONI DEMANIO FORESTALE (T ) 100, , , OPERE DI SELVICOLTURA DEMANIO FORESTALE (T ) 12,000 90, OPERE DIVERSE DEMANIO FORESTALE (T ) 70, , , PRESTITI PER INVESTIMENTI FORESTALI (T ) 1,000, ,000 1,523, CONTRIBUTI CANT. PER STRADE FORESTALI (T ) 1,045, ,000 1,021, CONTRIBUTI CANT. PER PREMUNIZIONI (T ) 1,542,350 1,860,000 2,683, CONTRIBUTI CANT. PER SELVICOLTURA (T ) 2,000,200 2,776,000 2,887, CONTRIBUTI CANT. PER INVESTIMENTI DIVERSI (T ) 3,062,900 2,397, , CONTRIBUTI FED. PER STRADE FORESTALI (T ) 1,900,000 2,310, CONTRIBUTI FED. PER PREMUNIZIONI (T ) 4,000,000 5,620, , CONTRIBUTI FED. PER SELVICOLTURA (T ) 3,600,000 4,170,000 27, CONTRIBUTI FED. PER PIANIFICAZIONE E RISERVE (T ) 150, ,000 1, CONTRIBUTI FED. SETTORE FORESTALE (T ) 9,683, ENTRATE PER INVESTIMENTI 11,125,000 14,215,000 11,710, RIMBORSO PRESTITI PER INVESTIMENTI FORESTALI (T ) 1,000, , , PREL.DA RISERVA FONDO PRESTITI CH PER INV.FOREST.(T ) 600, CONTRIBUTI FED. PER OPERE DEMANIALI (T ) 100, ,000 60, CONTRIBUTI FED. PER TELERISC. A LEGNA DL (T ) 225, , CONTRIBUTI FED. PER ZONE DI PERICOLO (T ) 150, , , CONTRIBUTI FED. PER STRADE FORESTALI (T ) 1,900,000 2,310, CONTRIBUTI FED. PER PREMUNIZIONI (T ) 4,000,000 5,620, , CONTRIBUTI FED. PER SELVICOLTURA (T ) 3,600,000 4,170,000 27, CONTRIBUTI FED. PER PIANIFICAZIONE E RISERVE (T ) 150, ,000 1, CONTRIBUTI FED. SETTORE FORESTALE (T ) 9,683,018.40

14 Pagina 276 Totale entrate 11,870,000 15,015,000 12,401, Totale uscite 28,192,650 32,077,750 28,299, Saldo 16,322,650 17,062,750-15,897,

15 Pagina DEMANIO FORESTALE 3 SPESE CORRENTI 672, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 278, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 53,100 9,800 12, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 21,900 21,900 18, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 28,600 32,000 25, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 36,400 39,500 32, ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,600 4,600 3, ACQUISTO ATTREZZATURE 10,700 11,000 10, MATERIALE DIVERSO 19,400 20,000 11, MANUTENZIONE RIFUGI 17,500 18,000 6, MANUTENZIONE STRADE DEMANIO E RISERVA ARENA 19,400 20,000 20, MANUTENZIONE ATTREZZATURE E RICETRASMITTENTI 4,800 5,000 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 25,000 25,800 18, INCARICHI A TERZI PER INTERVENTI SELVICOLTURALI 105,000 82, , SPESE VARIE 1,000 1, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 47,000 48,400 12, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI RICAVI CORRENTI 115, ,000 35, PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 35,000 30,000 33, VENDITA LEGNAME 70,000 90,000 2, ENTRATE VARIE 10,000 15,000 Totale entrate 115, ,000 35, Totale uscite 672, , , Saldo 557, , ,

16 Pagina VIVAIO FORESTALE 3 SPESE CORRENTI 630, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 384, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 28,800 28,300 28, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 33,600 32,500 32, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 45,600 44,700 45, ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,400 5,000 4, ACQUISTO ATTREZZATURE 8,500 8,800 2, PIANTINE, CONCIMI E MATERIALE DIVERSO 38,800 40,000 46, MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 12,600 13,000 11, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,200 2,250 3, INCARICHI A TERZI PER MANUTENZIONE VIVAI 3,300 3, INCARICHI A TERZI PER COMPOSTAGGIO 33,900 35,000 35, SPESE VARIE 1,000 1,000 1, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 33,600 34,500 7, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI RICAVI CORRENTI 440, , , TASSE COMPOSTAGGIO 70,450 70,450 64, VENDITA PIANTINE 330, , , ENTRATE VARIE 40,000 40,000 49, Totale entrate 440, , , Totale uscite 630, , , Saldo 190, , ,

17 Pagina FONDO CONSERVAZIONE FORESTE 3 SPESE CORRENTI 100, , , VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO 100, , , RICAVI CORRENTI 100, , , TASSE DI DISSODAMENTO E DIVERSE 100, , , USCITE PER INVESTIMENTI 155, ,000 46, OPERE DI RIMBOSCHIMENTO A SEGUITO INCENDI (T ) 5,000 5,000 17, CONTR. CANT. PER RIMBOSCHIMENTI DI COMPENSAZIONE (T ) 150, ,000 29, ENTRATE PER INVESTIMENTI 155, ,000 46, PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO (TAB.) 155, ,000 46, Totale entrate 255, , , Totale uscite 255, , , Saldo -.-

18 Pagina UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA 3 SPESE CORRENTI 5,101,000 4,939,100 4,856, INDENNITA' COMMISSIONI PESCA 5,000 5,000 5, INDENNITA' COMMISSIONI CACCIA E ESAMI 15,000 15,000 12, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,688,600 2,557,000 2,619, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 213, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 305, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 27,800 29,600 30, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 22,700 22,700 11, ACQUISTO APPARECCHI ELETTRONICI,RADIO E TELECOMUNICAZIONE 63,000 65, MATERIALE PER ESAMI CACCIATORI 4,800 5, MATERIALE PER RICETRASMITTENTI 1,700 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 117, ,300 80, ABBONAMENTI RICETRASMITTENTI 7,800 8,000 6, PREVENZIONE E RISARCIMENTO DANNI SELVAGGINA NON CACCIABILE 72,700 75, SPESE VARIE 1,800 1,900 6, PERCENTUALE AI COMUNI PER TASSE PATENTI CACCIA 60,000 60,000 51, PERCENTUALE AI COMUNI PER TASSE PATENTI PESCA 75,000 75,000 71, PERCENTUALE TASSE PATENTI PESCA A FEDERAZIONE ACQUICOLTURA 12,000 12,000 11, CONTRIBUTI ELIMINAZIONE PESCE CONTAMINATO DDT 50,000 50, ARREDAMENTO E MOBILI 4, COSTI PER PULIZIA STABILI 4,200 4,200 4, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 29,800 29,800 29, AFFITTO STABILI DI TERZI 12,700 12,700 12, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,900 6,900 6, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 100, , , MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 93,800 94,200 92, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 20,700 20,700 19, PREMI ASSICURATIVI E RC 7,000 7,000 8, QUOTA PER FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA 500, , , QUOTA PER FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA 580, , , RICAVI CORRENTI 2,672,000 2,672,000 2,488, TASSE PATENTI CACCIA 1,500,000 1,500,000 1,512, TASSE PATENTI PESCA 1,000,000 1,000, , TASSE PER ESAMI CACCIATORI 35,000 35,000 26, RIC. SPESE PER AZIONI TUTELA FAUNA ITTICA 20,000 20, ENTRATE VARIE 2,000 2, CONTRIBUTO FED. PER SERVIZIO CACCIA 95,000 95,000 95, CONTR.FED. PER PREVENZIONE E DANNI SELVAGGINA NON CACCIABILE 20,000 20,000

19 Pagina 281 Totale entrate 2,672,000 2,672,000 2,488, Totale uscite 5,101,000 4,939,100 4,856, Saldo 2,429,000 2,267,100-2,368,

20 Pagina FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA 3 SPESE CORRENTI 1,073,800 1,024, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1, ASSICURAZIONE INFORTUNI LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 2,900 3,000 1, SPESE PER PUBBLICAZIONI 29,100 30, ACQUISTO ATTREZZATURE 14,500 15,000 59, MATERIALE DIVERSO 24,200 25,000 10, SPESE PER ACQUISTO SELVAGGINA 4,800 5,000 2, SPESE PER PREVENZIONE SANITARIA 4,800 5,000 1, SPESE MANUTENZIONE BIOTOPI 121, ,000 62, MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 4,800 5,000 4, SPESE PER TASSIDERMIE 4,800 5, RICERCHE SCIENTIFICHE DIVERSE 29,100 30,000 21, INDENNITÀ E SPESE PERIZIE SELVAGGINA CACCIABILE 33,900 35,000 26, RISARCIMENTO PER DANNI SELVAGGINA CACCIABILE 630, , , SPESE VARIE 14,500 15,000 3, CONTRIBUTI CANT. PER ALLEVAMENTI SELVAGGINA 5,000 5,000 2, CONTRIBUTI CANT. PER ACQUISTO MATERIALE PROTETTIVO 150,000 71,000 57, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI RICAVI CORRENTI 1,073,800 1,024, , VENDITA SELVAGGINA 71,000 71,000 81, MULTE 35,500 35,500 83, ENTRATE VARIE 1,000 1,000 2, PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 466, , , QUOTA PROVENTO PATENTI CACCIA 500, , , Totale entrate 1,073,800 1,024, , Totale uscite 1,073,800 1,024, , Saldo -.-

21 Pagina FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA 3 SPESE CORRENTI 871, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 2,900 2,000 1, ASSICURAZIONE INFORTUNI ACQUISTO ATTREZZATURE 37,000 33,000 12, UOVA E ESTIVALI 115, ,000 98, SPESE DIVERSE DI TRASPORTO 28,000 30,000 26, ANALISI, PERIZIE E RICERCHE SULLA FAUNA ITTICA 175, , , SPESE PER RIPRISTINO PESCOSITÀ 4,000 10,000 1, ONORARI E SPESE PER STATISTICA DELLA PESCA 13,900 15,000 13, SPESE VARIE 50,000 40,000 28, CONTRIBUTI CANT. ALLE SOCIETA' DI PESCA 220, , , CONTRIBUTI CANT. PER LA CATTURA DEL PESCE BIANCO 30,000 30,000 20, CONTRIBUTI FED. PER INTERVENTI TECNICI 30,000 50,000 10, VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO 165, , , MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI RICAVI CORRENTI 871, , , INDENNIZZI PER DERIVAZIONI D'ACQUA 100, ,000 98, CONTRIBUTO DALLA FEDERAZIONE E SOCIETA' DI PESCA 2,000 2, INDENNIZZI PER DANNI PESCOSITA' 10,000 10,000 1, INDENNIZZI E DANNI PER SPURGHI E PULIZIA BACINI 20,000 30,000 8, RICUPERO SPESE PER INTERVENTI TECNICI 15,000 28,000 1, MULTE 30,000 30,000 24, ENTRATE VARIE 20,000 10,300 6, CONTRIBUTI FED. PER PROGRAMMA ICPW 64,000 90,000 76, CONTRIBUTI FED. PER INTERVENTI TECNICI 30,000 50,000 10, QUOTA PROVENTO PATENTI PESCA 580, , , USCITE PER INVESTIMENTI 125, ,000 77, COSTRUZIONE E CONSERVAZIONE STAB.DI PESCICOLTURA (T ) 100, ,000 70, C/TI CANT. PER AZIONI RECUPERO AMBIENTI ACQUATICI (T ) 10,000 10,000 7, CONTRIBUTI CANT. PER STABILIMENTI DI PESCICOLTURA (T ) 15,000 20,000 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 125, ,000 77, PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO (TAB.) 125, ,000 77,926.08

22 Pagina 284 Totale entrate 996,000 1,060, , Totale uscite 996,000 1,060, , Saldo -.-

23 Pagina DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ 3 SPESE CORRENTI 715, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 513, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 40,900 38,900 40, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 67,500 66,100 66, ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,300 4,900 4, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 4,500 4,500 6, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 3,900 4,000 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 6,000 6,200 6, ARREDAMENTO E MOBILI 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 2,800 2,800 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 22,500 22,500 22, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,600 2,600 2, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 23,500 23,100 21, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,200 4,200 2, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 20,000 20,000 17, Totale entrate -.- Totale uscite 715, , , Saldo 715, , ,

24 Pagina SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 3 SPESE CORRENTI 4,222,800 4,006,450 3,962, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,651,200 2,631,300 2,601, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 8, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 204, , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AMMINISTRAZIONE , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 231, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 338, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 29,000 31,700 33, INDENNITA' DI TRASFERTA 14,900 15,400 12, STUDI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (T ) 151, , , SPESE PER RIPETIBILI 3,900 4,000 11, CONTRIBUTI CANT.GESTIONE PIANI UTILIZZAZIONE CANT. (T , , , CONTRIBUTI CANT. PER CONSERVAZIONE PAESAGGIO 260,000 65, CONTRIBUTI FED. PER CONSERVAZIONE PAESAGGIO 25, ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 13,100 13,100 13, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 123, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 18,300 18,300 18, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,700 6,800 28, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 10,100 10,000 6, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,900 7,150 6, RICAVI CORRENTI 25, ENTRATE VARIE CONTRIBUTI FED. PER CONSERVAZIONE PAESAGGIO 25,000 5 USCITE PER INVESTIMENTI 900,000 1,170, , GESTIONE DEL PIANO DIRETTORE (T ) 500, , , REVISIONE DEL PIANO DIRETTORE (TAB ) 20, , CONTRIBUTI CANT. PER ACQUISTO FONDI (T ) 200, CONTRIBUTI CANT.ATTUAZIONE PANIFICAZIONE CANTONALE(T ) 400, , , Totale entrate , Totale uscite 5,122,800 5,176,450 4,859, Saldo 5,122,800 5,151,450-4,859,

25 Pagina SEZIONE DELLA MOBILITÀ 3 SPESE CORRENTI 72,598,560 63,525,250 61,960, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,928,100 2,002,800 1,967, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 8, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 156, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 233, , , CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 3,850 2, ASSICURAZIONE INFORTUNI 19,440 24,300 23, ACQUISTO CONTATORI AUTOMATICI DEL TRAFFICO 29,100 30,000 26, INDENNITA' DI TRASFERTA 23,000 23,700 30, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 213, , , INDENNITA' AI PERITI PER CONTROLLO TELEFERICHE 155, , , RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI TRAFFICO PUBBLICO E PRIVATO 114, ,000 96, ONORARI E SPESE PER STUDI ALPTRANSIT 47,000 48,500 95, SPESE PER FESTEGGIAMENTI 125 ANNI GALLERIA S.GOTTARDO 31, CONTRIBUTI CANT. ALLE IMPRESE DI TRASPORTO (T ) 48,663,000 44,490,000 43,195, CONTRIBUTI CANT. ALLA COMUNITA' TARIFFALE 3,232,000 1,510,000 1,502, CONTRIBUTI CANT.PER FACILITAZIONI TARIFFALI 650, , , CONTRIBUTI COMUNALI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO (T ) 13,293,000 12,197,000 12,126, CONTRIBUTI COM. PER LA COMUNITA' TARIFFALE 3,690,000 1,510,000 1,502, COSTI PER PULIZIA STABILI 16,400 16,400 16, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 64,000 64,000 63, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 17,400 17,400 17, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,700 6,800 5, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 13,600 14,000 13, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 29,550 30,450 28, PREMI ASSICURATIVI E RC RICAVI CORRENTI 39,796,000 32,050,000 35,101, TASSE PER CONTROLLO TELEFERICHE 160, , , ENTRATE VARIE 5,000 5,000 2, RICUPERO SPESE PER CENSIMENTO TRAFFICO 2,000 2,000 3, PARTECIPAZIONE SULLA TASSA FED. SUL TRAFFICO PESANTE 22,646,000 18,179,000 21,297, CONTR. DA TERZI PER FESTEGGIAMENTI 125 ANNI GALLERIA S.GOTTA 10, CONTRIBUTI COM. PER LA COMUNITA' TARIFFALE 3,690,000 1,510,000 1,502, CONTRIBUTI COMUNALI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO 13,293,000 12,197,000 12,126, USCITE PER INVESTIMENTI 34,449,000 31,164,000 7,623, INVESTIMENTI E STUDI PIANI REGIONALI TRASPORTI (T ) 27,914,000 22,204,000 5,332,322.35

26 Pagina INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (T ) 3,705,000 2,440, , COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE SENTIERI (T ) 250, , , CONTRIBUTI CANT. PER PERCORSI PEDONALI E SENTIERI (T ) 1,200,000 1,080,000 1,200, CONTRIBUTI CANT. PER PISTE CICLABILI (T ) 200, ,000 21, CONTRIBUTI CANT. SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE (T ) 1,180,000 4,790, , ENTRATE PER INVESTIMENTI 5,860,000 1,304, , RIMBORSO PRESTITI DA IMPRESE DI TRASPORTO (T ) 85,000 74,600 74, CONTRIBUTI COM. PER PISTE CICLABILI (T ) 300, , , CONTR. COM. COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE SENTIERI (T ) 75,000 75, CONTRIBUTI COM. PER SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE (T ) 400, C/CO. PROGRAMMA AGGLOMERATO (T ) 900, , CONTR.COM.FERROVIA MENDRISIO-VARESE (T ) 3,000, CONTR.TERZI SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE (T ) 1,100,000 60,000 60, Totale entrate 45,656,000 33,354,600 35,643, Totale uscite 107,047,560 94,689,250 69,584, Saldo 61,391,560 61,334,650-33,940,

27 Pagina UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO 3 SPESE CORRENTI 3,715,000 3,192,750 4,371, INDENNITA' E SPESE MEMBRI CBN 153, ,800 77, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 987, , , STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 81,600 80,600 79, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 86,400 92,200 86, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 127, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 11,100 12,300 12, MANUTENZIONE AMBIENTI NATURALI 150, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 20,400 21,000 20, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 75,900 78,250 81, ONORARI E SPESE STUDI PAESAGGISTICI 36,800 38,000 12, DOCUMENTAZIONE, STUDI E INCARICHI SPECIALI CBN 1,600 1, CONTR. CANT. PER ATTIVITA' RICERCA NATURALISTICA 24,000 24,000 24, CONTRIBUTI CANT. PER GESTIONE AMBIENTI NATURALI 349, , , CONTRIBUTO CANT. ALLA FONDAZIONE BOLLE DI MAGADINO 50,000 50,000 50, CONTRIBUTI FED. PER GESTIONE AMBIENTI NATURALI 1,500,000 1,000,000 2,287, ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 4,000 4,000 3, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 32,100 32,100 32, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,800 3,800 3, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,700 6,800 4, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 9,400 10,100 1, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,800 2,850 2, RICAVI CORRENTI 1,753,000 1,353,000 2,515, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 80, MULTE 3,000 3,000 1, CONTRIBUTI FED. PER INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLA NATURA 200, ,000 96, CONTRIBUTI FED. PER GESTIONE AMBIENTI NATURALI 1,500,000 1,000,000 2,287, CONTRIBUTO LOTTERIA INTERC. PER FONDAZIONE BOLLE DI MAGADINO 50,000 50,000 50, USCITE PER INVESTIMENTI 800, ,000 1,213, INTERVENTI E VALORIZZ.IN BIOTOPI E AREE PROTETTE (T ) 600, ,000 1,029, CONTRIBUTI CANT. PER VALORIZZAZIONE PAESAGGIO (T ) 200, , , ENTRATE PER INVESTIMENTI 540, , , CONTRIBUTI FED. PER PIANI D'INTERESSE CANTONALE (T ) 400,000

28 Pagina CONTRIBUTI FED.PER VALORIZZAZ.PATRIM.NATURALISTICO(T ) 500, , CONTRIBUTI COM. PER BIOTOPI E AREE PROTETTE (T ) 40,000 52, Totale entrate 2,293,000 1,753,000 3,027, Totale uscite 4,515,000 4,082,750 5,584, Saldo 2,222,000 2,329,750-2,556,

29 Pagina UFFICIO DEI BENI CULTURALI 3 SPESE CORRENTI 2,528,100 2,601,700 2,514, INDENNITA' E SPESE COMMISSIONE BENI CULTURALI 90,000 90,000 80, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,526,900 1,580,600 1,624, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 56,300 56, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 25,000 24,300 18, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 126, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 187, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 16,600 16,400 18, SPESE PER PUBBLICAZIONI 4,300 4, MATERIALE DIVERSO 28,400 29,300 10, INDENNITA' DI TRASFERTA 23,100 23,800 17, ONORARI E SPESE PER INVENTARIO DEI BENI CULTURALI 100, ,600 34, SPESE PER RICERCHE BENI CULTURALI (T ) 98, , , ARREDAMENTO E MOBILI 6, COSTI PER PULIZIA STABILI 17,900 17,900 17, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 171, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 19,200 19,200 19, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 13,400 13,700 6, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 17,000 17,600 10, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,000 6,550 5, RICAVI CORRENTI 1,500 1, VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI ENTRATE VARIE 1,000 1, USCITE PER INVESTIMENTI 3,709,000 2,540,000 2,299, RESTAURO MONUMENTI STATALI (T ) 2,027,000 1,800, , CONTRIBUTI CANT. PER RESTAURI (T ) 782, ,000 1,205, CONTRIBUTI FED. PER RESTAURI (T ) 900, , , ENTRATE PER INVESTIMENTI 1,200,000 1,400,000 1,076, CONTRIBUTI FED. PER MONUMENTI PROPRI (T ) 300,000 1,200, , CONTRIBUTI FED. PER RESTAURI (T ) 900, , ,495.00

30 Pagina 292 Totale entrate 1,201,500 1,401,500 1,076, Totale uscite 6,237,100 5,141,700 4,814, Saldo 5,035,600 3,740,200-3,737,

31 Pagina DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI 3 SPESE CORRENTI 1,348,050 1,057,050 1,280, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 984, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 80,100 57,000 70, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 116,900 86, , ASSICURAZIONE INFORTUNI 9,800 8,600 10, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 27,200 27,200 27, INDENNITA' DI TRASFERTA 9,800 10,100 10, ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 11,900 11,900 11, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 12,000 12,000 11, AFFITTO STABILI DI TERZI 35,900 35,900 35, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 7,200 7,200 7, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 5,100 40,100 5, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,550 2,650 2, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 40,000 25,000 98, Totale entrate -.- Totale uscite 1,348,050 1,057,050 1,280, Saldo 1,348,050 1,057,050-1,280,

32 Pagina STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE 3 SPESE CORRENTI 9,237,300 8,619,250 8,411, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 6,103,700 5,610,700 5,630, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 488, ,100 33, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 269, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 536, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 784, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 68,600 72,600 69, INDENNITA' DI TRASFERTA 92,300 95, , ONORARI E SPESE PER MISURAZIONI E CONTROLLI 33,900 35,000 31, ONORARI E SPESE PER STUDI DIVERSI 58,200 60, , ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 117, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 370, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 136, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 104, , , PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 164, ,600 36, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 88,100 96,200 91, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 57,000 57,550 55, PREMI ASSICURATIVI E RC 14,000 14,000 12, RICAVI CORRENTI 40,000 55, , TASSE CAPITOLATI OPERE DI TERZI A CONCORSO CON DC 15,000 25, TASSE PREAVVISI AI MUNICIPI PER STRADE COMUNALI 15,000 20,000 9, VENDITA CAPITOLATI D'APPALTO 10,000 10,000 7, RICUPERO SPESE DA FILIALE USTRA 106, USCITE PER INVESTIMENTI 69,685,000 62,690,000 58,836, PROGETTAZIONE STRADALE (T ) 4,970,000 4,550,000 4,210, SISTEMAZIONE STRADALE (T ) 64,615,000 57,840,000 54,376, CONTRIBUTI CANT. PER SOTTOPASSAGGI PEDONALI (T ) 200, , CONTRIBUTI CANT. PER IMPIANTI SEMAFORICI (T ) 100, ,000 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 35,100,000 35,000,000 33,903, RIMBORSI DA PRIVATI PER COSTRUZ.STRADE CANTONALI (T ) 500, , , CONTRIBUTI FED. PER COSTRUZIONE STRADE CANT. (T ) 15,750,000 18,300,000 21,022, CONTRIBUTI COM. PER COSTRUZIONE STRADE CANTONALI (T ) 18,850,000 16,000,000 12,181,026.00

33 Pagina 295 Totale entrate 35,140,000 35,055,000 34,028, Totale uscite 78,922,300 71,309,250 67,248, Saldo 43,782,300 36,254,250-33,220,

34 Pagina STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE 3 SPESE CORRENTI 32,100,850 31,912,100 38,914, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 10,811,700 10,803,100 10,420, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 28,000 62,700 37, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 85, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 872, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 1,176,000 1,170,200 1,129, ASSICURAZIONE INFORTUNI 108, , , ACQUISTO ATTREZZATURE 45, ACQUA E ENERGIA ELETTRICA STRADE E GALLERIE (T ) 110, , , ACQUA E ENERGIA ELETTRICA PVL (T ) 375, , , SALE ANTIGELO (T ) 606, ,000 1,433, MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (T ) 3,650,000 3,600,000 3,754, MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI (T ) 3,650,000 3,600,000 3,350, CONTRATTI COI COMUNI PER MANUTENZ.STRADE CANT. (T ) 590, , , SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (T ) 633, , , RIPRISTINO STRADE PER INCIDENTI STRADALI (T ) 240, , , INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI (T ) 1,100,000 1,100,000 3,054, SERVIZIO SPAZZANEVE (T ) 2,950,000 2,830,000 6,175, SERVIZIO SPANDIMENTO SALE E GHIAIA (T ) 1,651,200 1,600,000 2,572, MANUTENZIONE MANUFATTI (T ) 970, ,000 1,118, MANUTENZIONE ORDINARIA PVL (T ) 902, , , MANUTENZIONE PISTE CICLABILI (T ) 137, MANUTENZIONE ORDINARIA PTL (T ) 60, MANUTENZIONE ATTREZZATURE E RICETRASMITTENTI 1,000 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 190, , , INDENNIZZI PER DANNI A PROPRIETA' PRIVATE (T ) 1,000 1, ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 5,000 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 39,300 39,300 39, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 379, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 54,700 54,700 54, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 67,100 67,100 66, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 672, , , MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 49,200 50,200 52, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 61,750 77,300 61, PREMI ASSICURATIVI E RC 50,000 50,000 53, RICAVI CORRENTI 1,480,000 1,525,000 1,545, TASSE SEGNALETICA, INSEGNE E AFFISSIONI 20,000 25,000 15, RIMBORSI DIVERSI 130, , ,600.41

35 Pagina RICUPERO SPESE PER INCIDENTI STRADALI 250, , , CONTRIBUTI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE E CORREZ. STRADE 10,000 50,000 6, PARTECIPAZIONE COM. PER MANUTENZIONE E CORREZIONE STRADE 100, , , PARTECIPAZIONE COM. PER PULIZIA STRADE CANTONALI 970, , , Totale entrate 1,480,000 1,525,000 1,545, Totale uscite 32,100,850 31,912,100 38,914, Saldo 30,620,850 30,387,100-37,368,