Sotto- Impatto Probabilità risposta (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) SG A1.1.1

Transcript

1 rischio (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) SG A1.1.1 Dfinizion programma trinnal Controlli/ / Componnti ch prsguono intrssi dlla propria organizzazion Basso Mdia trasparnza d intgrità OIV A1.1.1 Sistma di misurazion valutazion Controlli/ Induzion ad altrar indicatori obittivi pr modificar sito valutazion incntivo Mdio Bassa dll prformanc OIV SG A1.1.1 Programma plurinnal / Componnti ch prsguono intrssi dlla propria organizzazion A1.1.1 Elaborazion piano dll Prformanc / Componnti ch prsguono intrssi dlla propria organizzazion SG A1.1.1 Rdazion Rlazion Prvisional Programmatica RPP / Componnti ch prsguono intrssi dlla propria organizzazion Rag A1.1.1 Prdisposizion Bilancio Prvntivo Induzion ad altrar post di bilancio prvisionali pr avvantaggiar o coprir alcun oprazioni. Costituir fondi occulti pr consntir succssiv oprazioni non prvist in budgt. Mdio Bassa Mitigazion SG A1.1.1 Dfinizion assgnazion dl budgt dgli obittivi Induzion ad altrar il corrtto flusso pr agvolar alcun struttur/oprazioni risptto ad altr Mdio Bassa Mitigazion CdG A1.1.2 Misurazioni indicatori Induzion ad altrar l misurazioni pr favorir posizioni particolari CdG A1.1.2 Controllo di Gstion (rportistica a Induzion ad altrar l informazioni pr agvolar o coprir infficinz di dtrminat struttur risptto ad supporto dl SG, di dirignti, dgli Mdio altr Organi) Bassa Mitigazion CdG A1.1.2 Controllo stratgico (rportistica) CdG A1.1.2 Prdisposizion validazion dlla Controlli/ Induzion ad altrar dati informazioni pr favorir posizioni particolari Basso Bassa rlazion sulla Prformanc OIV Rag A1.1.2 Aggiornamnto dl prvntivo dl Induzion ad altrar post di bilancio prvisionali pr avvantaggiar o coprir alcun oprazioni. Costituir budgt dirzional fondi occulti pr consntir succssiv oprazioni non prvist in budgt. Rag A1.1.2 Rdazion rlazion sulla gstion dl bilancio di srcizio Induzion ad omttr o altrar comunicazioni dovut SG A1.2.1 Progtti di riorganizzazion pr la smplificazion l fficacia/fficinza di Induzion a favorir dtrminat struttur risptto ad altr srvizi Provv A1.2.1 Gstion sistmi qualità, ambint Induzion ad mttr fals crtificazioni o assvrazioni Basso Bassa Procdur SG A2.1.1 Rinnovo organi / Induzion ad altrar dati lnchi loro vrifich a rivlar informazioni risrvat AAGG A2.1.1 Gstion dgli organi istituzionali di rlativi provvdimnti Induzion ad altrar dispositivi o a influnzar la volontà dgli organi Strutt. di staff A2.1.1 Gstion dll'oiv / Induzion ad altrar valutazioni o atti di comptnza Basso Bassa Formazion SG A2.1.1 Gstion di contatti con l Associazioni di catgoria gli altri stakholdrs dl Induzion a diffondr informazioni risrvat trritorio AAGG A2.1.1 Gstion dgli admpimnti prvisti dal dal D. Lgs. 196/2003 in matria di protzion di dati prsonali Induzion a diffondr informazioni risrvat Mdio Mdia Formazion SG A2.1.2 Gstion dll partcipazioni rapporti con l Azind spciali in hous Induzion ad altrar l procdur di ordin dlibrativo finanziario di controllo sgrto d'ufficio anch pr agvolar gruppi strni Mdio Mdia Formazion Pagina 1 di 12

2 Lgal Lgal Lgal A2.2.1 A2.2.1 A2.2.1 A2.2.1 Gstion dll vrtnz giudiziari di carattr civil, amministrativo, tributario pnal concrnnti la CCIAA nll srcizio dll funzioni dlgat dallo o /o dall Rgioni Consulnza lgal agli organi ai dipndnti dlla Camra di commrcio Gstion dll problmatich concrnnti l rivndicazioni rlativ al rapporto di lavoro dl prsonal dipndnt Produzion di atti lgali pr l procdur di rcupro di crditi vantati dalla CCIAA rischio Induzion a favorir siti in conflitto di intrssi con la CCIAA Induzion ad accordo fra profssionista contropart Induzion ad adottar atti di gstion in conflitto con l'intrss dll'amministrazion Induzion alla violazion dl sgrto di ufficio, Induzion a trattamnti di favor vrso alcuni soggtti AAGG Prot A2.3.1 Protocollazion informatica documnti Induzion ad altrar data ( ora) di riczion di documnti alla diffusion di informazioni risrvat Alto Alta Controlli AAGG A2.3.1 Archiviazion cartaca (comprso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio Induzion a liminar documnti in original (nl caso in cui non si disponga dlla rlativa scansion ottica) l'vntual gstion strnalizzata) Provv A2.3.1 Affrancatura spdizion Induzion a altrar importi tmpistich Mdio Mdia Controlli Bibl A2.3.1 Gstion bibliotca camral Falsa rapprsntazion di fabbisogni AAGG A2.3.2 Archiviazion ottica di documnti (ad cczion di qulli dl Rgistro Imprs) Induzion ad archiviar otticamnt un documnto divrso dall'original Mdio Mdia Formazion/ Codic tico AAGG A2.3.2 Consrvazion sostitutiva di documnti Induzion a distruggr documnti indbitamnt AAGG A3.1.1 Pubblicazioni nll albo camral Induzion ad omttr la pubblicazion di atti Alto Bassa Procdur Rl. Est. A3.1.1 Pubblicazion hous organ Rl. Est. A3.1.1 Gstion confrnz stampa Comportamnti poco trasparnti o omissivi nlla diffusion di informazioni agli organi di stampa Basso Bassa Formazion Rl. Est. A3.1.1 Prdisposizion comunicati stampa Comportamnti poco trasparnti o omissivi nlla diffusion di informazioni agli organi di stampa Basso Bassa Formazion Rl. Est. A3.1.1 Rassgna stampa Rl. Est. A3.1.1 Gstion siti wb Diffusion Informazioni risrvat Mdio Mdia Formazion Rl. Est. A3.1.2 Informazioni agli utnti (URP) Comportamnti poco trasparnti o omissivi nlla diffusion di informazioni al pubblico SG A3.1.2 Ralizzazion Indagini di customr Induzion all'altrazion di risultati satisfaction Basso Bassa Procdur Rl. Est. A3.1.2 Prdisposizion nwslttr Rapprsntazioni fals Basso Bassa Procdur Rl. Est. A3.1.2 Prdisposizion/aggiornamnto Carta di Srvizi/Guida ai srvizi SG A Informazioni agli utnti (URP) Rl. Est. A Gstion intrant S.G. B1.1.1 B1.1.1 Programmazion trinnal dlla formazion/piano occupazional/rlazion dgli subri Prdisposizion aggiornamnto Rgolamnti Induzion a favorir indbiti intrssi individuali Induzion all'altrazion dll informazioni pr avvantaggiar un fornitor di paramtri pr l'individuazion dgli subri Pagina 2 di 12

3 B1.1.1 B1.1.1 Procdur di assunzion di prsonal a tmpo indtrminato dtrminato, slzioni intrn Assgnazion rinnovo incarichi dirignziali posizioni organizzativ rischio / Induzion a favorir candidati, a diffondr informazioni risrvat, ad altrar atti valutazioni Alto Alta Formazion Induzion a altrar passaggi valutativi, istruttori atti B1.1.1 Attivazion form di lavoro flssibili /atipich di lavoro (comprsi i tirocinanti) Induzion ad altrar procdimnti di sclta a gstir scorrttamnt gli istituti B1.1.2 Procdimnti concrnnti status, diritti dovri di dipndnti (aspttativ, congdi, prmssi, diritti sindacali, mansioni, profili, cc.) Induzion a drogar all prrogativ dll'amministrazion su spcifici istituti Mdio Mdia Formazion B1.1.2 Tnuta fascicoli prsonali stati matricolari di dipndnti Induzion all'altrazion dll informazioni pr avvantaggiar un fornitor pr l'individuazion dgli subri B1.1.2 Procdimnti disciplinari Induzion a omttr o altrar atti tmpistich Alto Mdia Procdur B1.1.2 Gstion dgli admpimnti prvisti dal D. Lgs. 81/2008 in matria di salut sicurzza di lavoratori Accordi con la contropart (rsu, fornitori) a front di bnfici B1.1.2 B1.1.2 Gstion di rapporti tra la CCIAA l Rapprsntanz Sindacali Unitari l Organizzazioni sindacali trritoriali Dtrminazion trattamnti accssori (fondo dl prsonal dirignzial non ) Accordi con la contropart(rsa, fornitori) a front di bnfici Alto Bassa Formazion Accordi con la contropart(rsa, fornitori) a front di bnfici Alto Alta Formazion B1.1.3 Gstion giornalira mnsil dll prsnz/assnz dl prsonal (ivi Induzion a omttr vrifich atti dovuti Alto Bassa Procdur comprs l dnunc) B1.1.3 Gstion malatti rlativi controlli Induzion a omttr vrifich atti dovuti Alto Bassa Procdur B1.1.3 Gstion buoni mnsa Induzion a riconoscimnti non dovuti Alto Bassa Procdur B1.1.3 Gstion missioni (rimborso sps di viaggio pr dipndnti pr i partcipanti Induzion a riconoscimnti non dovuti o a omttr vrifich atti dovuti Alto Bassa Procdur agli organi camrali) B1.1.3 Gstion conomica dl prsonal camral (rtribuzioni, assgni pnsionistici) Induzion ad altrar atti procdur pr favorir singoli Alto Bassa Procdur Rag B1.1.3 B1.1.3 B1.1.3 Liquidazion di gttoni di prsnza ai componnti dgli Organi Camrali altri soggtti (ivi comprsi i tirocinanti) Gstion admpimnti fiscali/prvidnziali (comprs l dichiarazioni) Gstion pnsionistica (ivi comprs ricongiunzioni, riscatti, cc.) Induzion a riconoscimnti non dovuti o ad altrar importi spttanz Alto Mdia Procdur Induzion ad altrar atti Induzion ad altrar atti Pagina 3 di 12

4 B1.1.3 B1.1.4 B1.1.4 B1.1.4 B1.1.4 Gttoni di Prsnza Organi - Gstion Rdditi Assimilati (ivi comprsi i tirocinanti) Sistmi di valutazion: Prformanc individual Sistmi di valutazion: Progrssioni orizzontali Dfinizion fabbisogni formativi (programma formazion) Implmntazion dl programma di formazion azioni consgunti (s. valutazion fficacia formativa, cc) rischio Induzion ad altrar atti Induzion a altrar valutazioni importi Induzion a altrar valutazioni atti Induzion a altrar valutazioni atti Induzion a favorir indbitamnt fornitori di srvizi formativi Alto Mdia Procdur Alto Mdia Controlli B1.1.4 Partcipazion a corsi a pagamnto gratuiti, intrni d strni, workshop, sminari, convgni, su applicativi informatici; aggiornamnto mdiant Induzion a altrar valutazioni atti pubblicazioni wb, on th job, cc. B1.1.4 Partcipazioni a ntwork camrali Induzion a altrar valutazioni atti Implmntazion dl programma di B1.1.4 formazion azioni consgunti (s. Induzion a altrar valutazioni atti valutazion fficacia formativa, cc) Provv B2.1.1 Prdisposizion richist di acquisto Induzion ad indicar bisogni altrati pr favorir collaboratori spcifici Alto Mdia Procdur Provv B2.1.1 Gstion acquisti Induzion ad altrar la procdura pr favorir collaboratori spcifici Provv B2.1.1 Acquisti ffttuati con cassa conomal Induzion a favorir fornitori spcifici B2.1.1 Oprazioni di collaudo sull fornitur Induzion a falsar i collaudi Provv B2.1.1 Gstion dl magazzino Induzion ad occultar o sottrarr bni Provv B2.1.1 Gstion incarichi consulnz Induzion ad indicar signz altrat pr favorir singoli Alto Mdia Procdur Provv B2.1.1 Gstion Albo fornitori Induzion all'inclusion indbita di soggtti, all'adozion di atti non conformi o all'omission di atti Provv Provv Provv Prov B2.2.1 B2.2.1 B2.2.1 B2.2.1 Gstion dlla manutnzion di bni mobili dll apparcchiatur in dotazion alla CCIAA (comprsa l'scuzion di contratti) Gstion dlla manutnzion di bni immobili: intrvnti di ristrutturazion, rstauro, cc. (comprsa l'scuzion di contratti) Tnuta invntario di bni mobili d immobili comprso la ricognizion la prdisposizion /aggiornamnto dll schd assgnazion di bni Prdisposizion/aggiornamnto schd di assgnazion di bni Induzion a favorir i contranti in fas di scuzion affidamnto Induzion a favorir i contranti in fas di scuzion affidamnto Pagina 4 di 12 Induzion a dclassificazioni indbit Altrazion dati di utilizzo tmpi Alto Mdia Controlli Alto Mdia Procdur Alto Mdia Procdur Basso Bassa Procdur

5 rischio Provv B2.2.1 Gstion dgli automzzi Induzion all'utilizzo indbito di bn pubblico Provv B2.2.1 Escuzion contratti di pulizia, custodia Induzion a favorir contranti in fas di scuzion sorvglianza Gstion manutnzion Provv B2.2.2 hardwar/softwar dll rlativ Induzion a favorir contranti in fas di scuzion licnz d uso Cd B2.2.2 Gstion dlla rt informatica Induzion a diffondr informazioni risrvat B2.2.3 Gstion cntralino Induzion alla diffusion di informazioni risrvat Provv B2.2.3 Gstion rcption Induzion alla diffusion di informazioni risrvat Rl Est B2.2.4 Gstion dlla concssion in uso dll Induzion a drogar a norm rgolamntari sal camrali Alto Alta Formazion Rl Est B2.2.4 Gstion logistica convgni d vnti Induzion a drogar a norm rgolamntari Basso Mdia Formazion Provv B2.2.5 Srvizi ausiliari altri (autisti, traslochi Induzion a favorir un richidnt intrni, facchinaggio, tc.) Dir. Ann. B3.1.1 Esazion dl diritto annual Induzion a omttr atti d'ufficio Alto Bassa Formazion Dir. Ann. B3.1.1 Prdisposizion notifica atti rlativa Induzion a omttr o altrar atti d'ufficio gstion Dir. Ann. B3.1.2 Gstion di ruoli sattoriali da diritto annual dll istanz di sgravio Induzion a omttr o altrar atti d'ufficio Dir. Ann. B3.1.2 Ratizzazion dgli importi iscritti a ruolo Induzion a omttr o altrar atti d'ufficio Dir. Ann. B3.1.2 Ricorsi giurisdizionali in commission tributaria Induzion a omttr o altrar atti d'ufficio Rag B3.2.1 Prdisposizion dl bilancio di srcizio Induzion ad altrar post di bilancio pr coprir oprazioni o fondi occulti. Alto Bassa Formazion Rag B3.2.1 Rilvazion di dati contabili Induzion a altrar dati drogar ai principi contabili Alto Mdia Procdur Rag B3.2.1 Liquidazion, ordinazion pagamnto Induzion a altrar importi tmpistich dlla spsa Rag B3.2.1 Gstion incassi rvrsali Induzion a altrar importi tmpistich Rag B3.2.1 Gstion fiscal tributaria Induzion a altrar importi tmpistich Rag B3.2.1 Gstion conti corrnti bancari Induzion a porr in atto movimnti finanziari non consntiti dall normativ Alto Mdia Procdur Rag B3.2.1 Gstion conti corrnti postali Induzion a porr in atto movimnti finanziari non consntiti dall normativ Alto Mdia Procdur Rag B3.2.1 Gstion cassa intrna (x art. 44 DPR Induzion a porr in atto movimnti finanziari non consntiti dall normativ 254/05) Rag B3.2.1 Gstion cassa (x art. 42 dl DPR Induzion a porr in atto movimnti finanziari non consntiti dall normativ 254/05) RI C1.1.1 Iscrizion/modifica/cancllazion (su istanza) al RI/REA/AA strno Induzion ad altrar atti o omttr atti Basso Bassa Formazion RI C1.1.1 Archiviazion ottica strno nn (fa part dl rischio dl procdimnto di iscr.mod. cancll.) Abilit. Spc. C1.1.1 Vrifica di lgittimità, di rgolarità, dl posssso di rquisiti (commrcio all'ingrosso; pulizia, disinfzion, drattizzazion sanificazion; installazion impianti; autoriparazion; facchinaggi; albi ruoli) Induzion ad altrar l'istruttoria pr favorir privati intrssati Alto Mdia Procdur Pagina 5 di 12

6 Tutti gli Uffici C1.1.1 Controllo a campion dll autocrtificazioni dll dichiarazioni sostitutiv di atto notorio rs ai snsi dgli artt dl D.P.R. nr. 445/2000 rischio Induzion ad altrar i critri di sclta campionaria o a omttr atti consgunti Alto Bassa Procdur RI C1.1.2 Iscrizion d ufficio nl RI (pr provvdimnto dl Giudic dl RI o di strno Induzion ad omttr atti dovuti Mdio Mdia Formazion altr autorità) RI C1.1.3 Cancllazion d ufficio nl RI di imprs non più oprativ ai snsi dl DPR strno Induzion ad omttr atti dovuti a compir atti non conformi Mdio Mdia Formazion 247/2004 RI C1.1.4 Accrtamnto violazioni amministrativ (RI, REA, AA) strno Induzion ad omttr atti dovuti RI C1.1.5 Dposito bilanci d lnco soci strno Altrazion dati, mancato dposito Mdio Mdia Formazion RI C1.1.6 Rilascio visur dll imprs iscritt al RI/REA/AA strno Mancato dposito mancata riscossion Alto Bassa Procdur RI C1.1.6 Rilascio copi atti socitari documnti strno Mancato rilascio pr favorir soggtto mancata riscossion Alto Bassa Procdur Ufici Vari C1.1.6 Rilascio crtificazioni rlativ ad albi, ruoli qualificazioni Induzion a rilasciar documntazion non vritira Alto Mdia Procdur RI C1.1.6 Rilascio copi bilanci da archivio ottico da archivio cartaco strno Induzion a rilasciar informazioni in form non dovut Mdio Mdia Formazion RI C1.1.6 Elaborazion lnchi di imprs strno Mancato rilascio pr favorir soggtto mancata riscossion RI C1.1.6 Bollatura di libri, rgistri, formulari strno induzion a rilasciar lborati bollati in modi tmpi irrgolari RI C1.1.6 Rilascio nullaosta dichiarazioni sui paramtri conomico-finanziari pr strno Induzioni a rilasciar atti non vritiri Mdio Mdia Formazion cittadini xtracomunitari RI C1.1.7 Call cntr strno Induzion falsificazion dati Basso Bassa Formazion RI C1.1.7 Sportllo strno Induzion falsificazion dati Basso Bassa Formazion Rl Est C1.1.7 Produzion/pubblicazion su sito di matriali informativi Induzion a drogar all norm sugli obbighi di pubblicazion in matria di trasparnza Basso Bassa Formazion Vari C1.1.7 Sminari informativi Dar dirttiv ad prsonam Mdio Mdia Formazion Albi C1.1.8 Esam di idonità abilitanti pr l iscrizion in alcuni ruoli (Ruolo Agnti di Affari in Mdiazion, Ruolo conducnti, Induzion ad altrar procdur siti pr favorir singoli cc.) RI C1.1.9 Coordinamnto Rgistro Imprs strno Falsificazion procdur Ambint Ambint C1.2.1 C1.2.1 Iscrizion/modifica/cancllazion/rvisio n all'albo Nazional Gstori ambintal (procdura ordinaria ai snsi dll art. 212, comma 5, dl D. Lgs. n. 152/06) Iscrizion/modifica/cancllazion/rvisio n all'albo Nazional Gstori ambintal (procdura smplificata ai snsi dll art. 212, comma 8, dl D. Lgs. n. 152/06) Induzion ad adottar, non adottar, altrar, omttr atti Induzion ad adottar, non adottar, altrar, omttr atti Pagina 6 di 12

7 rischio Ambint C1.2.1 Iscrizion/modifica/cancllazion/rvisio n all'albo Nazional Gstori ambintal dai soggtti ch si occupano di attività di raggruppamnto, di raccolta trasporto di RAEE (Rifiuti Apparcchiatur Elttrich d Elttronich) Induzion ad adottar, non adottar, altrar, omttr atti Alto Bassa Formazion Ambint C1.2.1 Rilascio visur copi atti dll imprs Induzion a rilasciar informazioni in form non dovut iscritt Alto Alta Formazion RI C1.3.1 Gstion dl SUAP Camral strno Mancato rilascio pr favorir soggtto mancata riscossion Basso Bassa Procdur Att. Prod. E comm. Att. Prod. E comm. C1.4.1 C1.4.1 Rilascio di dispositivi di firma digital (CNS, TOKEN USB, rinnovo crtificati di sottoscrizion di autnticazion) Sottoscrizion contratti Tlmaco Pay/contratti Lgalmail / Induzion a rilasciar atti non dovuti o in forma non dovuta Mancata stipula pr profssionista d imprs Alto Mdia Procdur Att. Prod. E Commrcial C1.4.2 Rilascio dll cart tachigrafich Induzion a rilascio indbito di atti i Alto Bassa Procdur Estro C1.5.1 Rilascio crtificati di origin Induzion a rilasciar crtificazioni non conformi o non vritir Alto Bassa Procdur Estro C1.5.1 Rilascio carnt ATA Induzion a rilasciar atti non conformi Estro C1.5.1 Rilascio vidimazion su fattur/documnti visto di Induzion a rilasciar atti non conformi o non vritiri lgalizzazion firma Alto Bassa Procdur Estro C1.5.1 Rilascio/convalida codic mccanografico Induzion a rilasciar atti non conformi Alto Bassa Procdur Induzion a rilasciar atti non conformi (CCIAA Gnova non rilascia tal documnto; rintra ni visti Estro C1.5.1 Rilascio crtificato di libra vndita fattur/documnti) Alto Bassa RI C2.1.1 Cancllazion dall Elnco Protsti (pr avvnuto pagamnto, pr illgittimità o rronità dl protsto, anch a sguito di strno Induzion ad adottar atti indbiti riabilitazion concssa dal Tribunal) RI C2.1.1 Gstion dll vntual contnzioso strno Altrazion tmpistica induzion a crar contnzioso RI C2.1.2 Pubblicazion dll Elnco Ufficial di strno Induzion a omttr o altrar atti d'ufficio protsti cambiari Alto Bassa Formazion RI C2.1.2 Rilascio visur crtificazioni rlativ alla strno Mancato introito sussistnza di protsti Gstion abbonamnti annuali Elnchi RI C2.1.2 protsti stratti dal Rgistro informatico strno Altrazion, mancato introito di Protsti C2.2.1 Dposito domand di marchi, nazionali d intrnazionali, disgni o modlli, invnzioni modlli di utilità. Pagina 7 di 12 Induzion ad adottar atti non conformi

8 C2.2.1 C2.2.1 C2.2.1 Trasmission all'uibm dll traduzioni dll rivndicazioni rlativ al Brvtto Europo Gstion sguiti brvttuali (scioglimnto di risrv, trascrizioni, annotazioni istanz vari) Gstion ricorsi contro i provvdimnti di rigtto dll domand rischio Induzion a omttr atti d'ufficio o altrarli Induzion a omttr atti d'ufficio o altrarli Induzion a crar contnzioso, a far dcadr i trmini C2.2.1 Visur brvtti/marchi/dsign Induzion a omttr o altrar atti d'ufficio C2.2.2 Rilascio attstati di marchi di brvtti concssi dall Italiano Brvtti Marchi Induzion a rilascio atti non conformi C2.2.3 Gstion dl PIP/PATLIB / Orintamnto dll informazioni C2.2.3 Organizzazion di incontri con consulnti pr assistnza all imprs / Orintamnto dll informazioni C2.3.1 Gstion listini przzi (s. opr dili) / Altrazion dati C2.3.1 C2.3.1 C2.3.1 Rilvazion przzi pr committnz trz (ISTAT, MIPAAF, cc.) Rilascio crtificazioni/copi conformi su listini di visti di congruità su fattur Ralizzazion rilvazion di przzi all ingrosso dll mrci maggiormnt rapprsntativ dl trritorio / strno Altrazion rilvazion Induzion a rilasciar atti non conformi Basso Bassa Formazion Mdio Mdia Formazion Basso Bassa Procdur Basso Bassa Procdur Basso Bassa Formazion Att.Prod. E Commrcial i C2.3.2 Gstion Borsa mrci sal di contrattazion Ambint C2.4.1 Trasmission MUD (nll mor dlla pina ntrata a rgim dl SISTRI qual unico strumnto pr la rgistrazion la Induzion ad altrar i trmini di prsntazion tracciabilità di rifiuti) Ambint C2.4.1 Rilascio USB sistma Sistri / Mancato rilascio Basso Bassa Formazion Ambint C2.4.1 Iscrizion/modifica/cancllazion nl Rgistro Nazional di produttori di pil Induzion ad adottar, non adottar, altrar atti d accumulatori Ambint C2.4.1 Iscrizion Rgistro Nazional di Produttori di apparcchiatur lttrich Induzion ad adottar, non adottar, altrar atti d lttronich Pagina 8 di 12

9 Ambint Ambint Mtrico Mtrico Mtrico C2.4.1 C2.4.1 C2.5.1 C2.5.1 C2.5.1 Trasmission annual dlla dichiarazion composti organici volatili (C.O.V.) al Ministro dll'ambint dlla Tutla dl Trritorio dl Mar Parri sui dpositi di oli minrali loro drivati Vrificazion prima: nazional, CE, CEE non MID Vrificazion priodica: su strumnti mtrici nazionali, CE, MID Riconoscimnto di laboratori pr ffttuar vrifich priodich, CE Cntri Tcnici Crono Digitali d Analogici rischio Induzion ad altrar atti Induzion ad adottar atti non conformi Induzion ad adottar atti non conformi o omttr atti Induzion ad adottar atti non conformi o omttr atti Induzion ad adottar atti non conformi a normativa Basso Bassa Procdur Basso Bassa Formazion Mtrico C2.5.1 Concssion dlla conformità mtrologica ai fabbricanti di strumnti Induzion ad adottar atti non conformi a normativa mtrici Tnuta Rgistri/Elnchi: assgnatari di Mtrico C2.5.1 marchi di idntificazion di mtalli prziosi, Fabbricanti, Utnti, Cntri Induzion ad adottar atti non conformi a normativa Tcnici Analogici Mtrico C2.5.1 Coordinamnto Impartir dirttiv ad prsonam Basso Bassa Formazion Mtrico C2.5.2 Vigilanza su tutti gli strumnti mtrici Induzion ad adottar atti non conformi o omttr atti sui primballaggi Mtrico C2.5.2 Sorvglianza in rlazion all autorizzazioni concss (conformità mtrologica, CE, laboratori autorizzati all scuzion dlla vrificazion priodica, Cntri Tcnici Crono Digitali d Induzion a omttr atti o ad adottar atti non conformi Analogici, orafi) Rg.Mrc. C2.6.1 Gstion Mdiazioni Induzion a influnzar l'andamnto dll procdur Basso Bassa Procdur Rg.Mrc. C2.6.1 Gstion Conciliazioni Induzion a influnzar l'andamnto dll procdur Basso Bassa Procdur Rg.Mrc. C2.6.1 Compilazion, tnuta d aggiornamnto dll lnco di mdiatori Induzion ad adottar atti non conformi Rg.Mrc. C2.6.1 Compilazion, tnuta d aggiornamnto Induzion ad adottar atti non conformi dll lnco di conciliatori Rg.Mrc. C2.6.2 Gstion Arbitrati Induzion a influnzar l'andamnto dll procdur Basso Bassa Formazion Rg.Mrc. C2.6.2 Nomina arbitro unico Induzion ad adottar atti non conformi Basso Bassa Procdur Rg. Mrc. C2.6.2 Compilazion, tnuta d aggiornamnto dll lnco dgli arbitri Induzion ad adottar atti non conformi Basso Bassa Procdur Pagina 9 di 12

10 rischio Sanzioni C2.7.1 Vigilanza sulla conformità alla disciplina di sttor pr i sgunti ambiti: Prodotti Elttrici; Giocattoli; Dispositivi di protzion individual di prima catgoria; Prodotti gnrici pr quanto prvisto dal codic dl consumo; Etichttatura dll calzatur; Etichttatura di prodotti tssili; Etichttatura nrgtica dgli lttrodomstici; Emission CO2 consumo carburant dll auto nuov Induzion ad adottar o non adottar atti conformi Gstion controlli prodotti dll filir Induzion a rilasciar o non rilasciar attstazioni di conformità o a Att.Prod. C2.7.2 dl mad in Italy (vitivinicolo, oli, cc.) non mttr non conformità Att.Prod. C2.7.2 Gstion organismo di controllo / Orintamnto di controlli, falsificazion risultati Rg.Mrc. C2.7.3 Pubblicazion raccolta usi consutudini Induzion ad includr dati non conformi Rg.Mrc. Rg.Mrc. C2.7.3 C2.7.3 Prdisposizion promozion di contratti tipo Prdisposizion promozion codici di autodisciplina/di comportamnto / / Mancato o falsato insrtimnto Mancato o falsato insrtimnto Rg.Mrc. C2.7.4 Vrifica clausol vssatori ni contratti Induzion a omttr vrifich Rg.Mrc. C2.7.4 Emission parri su clausol iniqu ni Induzion ad adottar atti non conformi contratti Concorsi a prmi (prsnza dl Rg.Mrc. C2.7.5 Rsponsabil dlla tutla dl Induzioni ad omttr o altrar atti procdimnti consumator dlla fd pubblica) Basso Bassa Formazion Oprazioni a prmi (prsnza dl Rg.Mrc. C2.7.5 Rsponsabil dlla tutla dl Induzioni ad omttr o altrar atti procdimnti consumator dlla fd pubblica) Basso Bassa Formazion Emission ordinanz di ingiunzion di Rg.Mrc. C2.8.1 pagamnto d vntual confisca di Induzioni ad omttr o altrar atti d'ufficio bni Rg.Mrc. C2.8.1 Emission ordinanz di archiviazion d Induzion ad mttr atti indbiti vntual dissqustro di bni Sanzioni C2.8.2 Prdisposizion di ruoli Induzion ad omttr atti Rg.Mrc. C2.8.2 Gstion contnziosi contro l accrtamnto di infrazioni Induzion a mttr o altrar atti procdurali dovuti amministrativ Rg.Mrc. C2.8.2 Gstion istanz di sgravio Induzion ad mttr atti indbiti Studi D1.1.1 Studi sui principali fnomni conomici / Altrazion dati, fittizia sgnalazion D1.1.1 Ralizzazion rilvazioni statistich sui principali fnomni conomici a livllo provincial / Altrazion dati, fittizia sgnalazion Pagina 10 di 12

11 Studi D1.1.1 D1.1.2 D1.1.2 D1.1.3 Ralizzazion indagini congiunturali sull principali tipologi di imprs dl trritorio Rilvazioni statistich pr altri committnti Gstion Banch dati statisticoconomich (ISTAT, Unioncamr) Ralizzazion pubblicazioni priodich monografich rischio / Altrazion dati, fittizia sgnalazion / Altrazion dati, fittizia sgnalazion / Altrazion dati, fittizia sgnalazion / Altrazion dati, fittizia sgnalazion Albi D1.2.1 Organizzazion di attività formativa pr l abilitazioni ncssari pr l'srcizio di attività profssionali (s. corsi pr agnti rapprsntanti, corsi pr agnti di affari in mdiazion, cc.) Albi D1.2.1 Attivazion di programmi di formazion spcifici (comprsi sminari, convgni pr implmntar la cultura di imprsa) Svil. Ec. D1.2.2 Formazion ricrca in all signz dl trritorio (Univrsità, Istituti Supriori di formazion Istituti tcnici profssionali) Svil. Ec. D1.2.2 Orintamnto al lavoro (anch mdiant spcifich iniziativ di insrimnto raccordo scuola lavoro) Svil. Ec. D1.3.1 Sostgno all'iniziativa promozional (sportllo gnsi, iniziativ pr la gnrazion di nuov imprs) Svil. Ec. D1.3.1 Sviluppo imprnditoria fmminil, giovanil, pr straniri, cc. (comprsa la partcipazion a comitati tavoli) Svil. Ec. Estro D1.3.1 Promozion modlli di sviluppo (rti di imprs, grn conomy, blu conomy, CSR, cc.) D1.3.2 Sostgno alla progttualità D1.3.2 Sostgno al Trasfrimnto Tcnologico D1.3.3 Assistnza tcnica, formazion consulnza all imprs in matria di intrnazionalizzazion Pagina 11 di 12

12 Estro Estro Svil.Ec. Svil.Ec. Dir. Promoz. Dir. Promoz. Att.Prod. E Commrcial i Logistica D1.3.3 D1.3.3 D1.3.4 D1.3.4 D1.3.5 D1.3.5 D1.3.5 D1.3.5 Progttazion, ralizzazion/ partcipazion a missioni commrciali, fir d vnti all'stro (outgoing) Progttazion, ralizzazion/ partcipazion iniziativ di incoming Sostgno all'accsso al crdito mdiant Confidi Iniziativ in all signz di liquidità dll imprs Progttazion ralizzazion attività promozionali d iniziativ di markting trritorial Promozion ar vrso potnziali invstitori assistnza all'insdiamnto imprnditorial di valorizzazion di prodotti dll filir supporto alla crtificazion di qualità di prodotto/filira Infrastruttur: coordinamnto con l azioni istituzionali rischio / Sostgno non dovuto Basso Bassa Procdur / Sostgno non dovuto Basso Bassa Procdur strno Induzion a compir atti non conformi a procdr strno Induzion a compir atti non conformi a procdr / / / Induzion a compir attività non conformi in sd attuativa Accordo con fornitor, altrazion dll signz Accordo con fornitor, altrazion dll signz Accordo con fornitor, altrazion dll signz Pagina 12 di 12