MISURE DI PREVENZIONE

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1 Soggtto comptnt Organizzativ di Sgrtario/Dirttor Gnral agli Organi d indirizzo PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017 MISURE ORGANIZZATIVE PER LE ATTIVITA AD ALTO RISCHIO CORRUZIONE ATTIVITA PROCEDIMENTI Affidamnto lavori, srvizi, fornitur MISURE DI PREVENZIONE Rotazion di soggtti istruttori; Rdazion di bandi da part di gruppi di lavoro non di singoli dipndnti, ov possibil; i Bandi di Gara dvono contnr prvdr solo ciò ch è assolutamnt strttamnt ncssario a garantir la corrtta miglior scuzion dlla prstazion, sia sotto il profilo finanziario, ch sotto il profilo tcnico; Controlli a campion di capitolati bandi; Esprssa indicazion di protocolli di lgalità qual causa di sclusion; Frazionamnto di rsponsabili dgli ndoprocdimnti; Distinzion tra rsponsabil dl procdimnto (istruttor) rsponsabil dll atto; Divito di frazionamnto artificioso o innalzamnto dll carattristich qualitativ dll oggtto dlla gara o di artificiosa costruzion di incompatibilità con Consip; Divito di insrir ni bandi clausol dirtt, in qualsiasi forma, ad individuar dati o rifrimnti tcnici o altr modalità ch possano comportar il riconoscimnto o il condizionamnto di partcipanti all gar o rifrit a carattristich mrcologich possdut in via sclusiva. Prvdr ni bandi ngli avvisi, in applicazion dll art comma 16 tr - dl D. Lgs. n. 165/2001, il divito di contrarr con l nt pr i soggtti privati ch abbiano confrito incarichi profssionali o conclusi contratti di lavoro con dipndnti dll amministrazioni pubblich non consntiti scondo la mdsima norma. Prvdr ni bandi ngli avvisi ch gli obblighi di condotta prvisti nl codic di comportamnto di dipndnti dll Ent in qullo gnral D.P.R. n. 62/ si stndono a tutti i collaboratori o consulnti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico d a qualsiasi titolo) di cui l nt si avval Immdiata applicazion

2 Insrir ni bandi, ngli avvisi ni contratti apposit disposizioni o clausol di risoluzion o dcadnza dl rapporto in caso di violazion dgli obblighi drivanti dai codici di cui sopra. Prvision in tutti i bandi, in tutti gli avvisi, in tutt l lttr di invito o ni contratti adottati di una clausola risolutiva dl contratto a favor dlla stazion appaltant in caso di gravi inossrvanz dll clausol contnut ni protocolli di lgalità o ni patti di intgrità. Ngli appalti in conomia dv ssr rispttato il principio di rotazion. Il mdsimo oprator conomico non può ssr invitato ad una nuova procdura di affidamnto in conomia s non sono intrcorsi almno tr msi dalla data di aggiudicazion dfinitiva. Nlla Dtrminazion a contrarr si dv attstar ch è stato rispttato il principio di rotazion._ Sottoscrizion da part di soggtti coinvolti nlla rdazion dlla documntazion di gara di dichiarazioni in cui si attsta l'assnza di intrssi prsonali in rlazion allo spcifico oggtto dlla gara. 1 LUGLIO Immdiata applicazion 1 MARZO

3 Gstion vigilanza Distinzion tra il soggtto gstor il soggtto

4 Organizzativ di staff al Sgrtario/Dirttor Gnral agli. Organizzativ di Sgrtario/Dirttor Gnral agli Organizzativ di Sgrtario/Dirttor Gnral agli Sttor Ambint Trritorio Infrastruttur Stradali Attività Ngozial Protzion Civil Ufficio Gar Contratti di srvizi appaltati con fondi di bilancio d strni Transazion accordi bonari Riscossioni in contanti di canoni, corrispttivi o altro Espltamnto gar lavori, srvizi fornitur, controlli antimafia. controllant Valutazion tcnica d conomica prvntiva ad ogni procdimnto; Rotazion dl rsponsabil dl procdimnto, ov possibil; Distinzion tra rsponsabil dl procdimnto (istruttor) rsponsabil dll atto. Divito assoluto prvision di pagamnti informatici o su c/c ddicati Puntual risptto dl Protocollo di Lgalità. Esam dlla documntazion di gara ffttuata da più funzionari, frma rstando la rsponsabilità dlla procdura in capo al Dirignt. I plichi di gara, l bust rlativ alla documntazion amministrativa, all offrta conomica, a prscindr dal critrio di aggiudicazion stabilito, dvono ssr aprt alla prsnza di du dipndnti, in qualità di tstimoni. L offrt dbbono ssr vistat da tutti i Componnti dlla Commission, al momnto dlla loro aprtura, Immdiata applicazion Immdiata applicazion Immdiata applicazion Immdiata applicazion

5 prima ancora di ssr vrificat valutat. Fatta cczion di casi in cui la Commission dbba procdr alla valutazion di lmnti discrzionali, l aggiudicazion avvin smpr in sduta pubblica. Il luogo, la data l ora dll inizio dll oprazioni di aprtura dll bust, ch prcdono l aggiudicazion, sono comunicati diffusi tramit pubblicazion sul sito wb istituzional dll Ent. Dfinir applicar opportun modalità di custodia consrvazion di plichi di documnti di gara. I documnti ch attstano il posssso di rquisiti richisti dvono ssr consrvati nl fascicolo dl procdimnto pr l vntual sprimnto di controlli. Chck list di controllo sul risptto, pr ciascuna gara, dgli obblighi di tmpstiva sgnalazion all'anac in caso di accrtata insussistnza di rquisiti di ordin gnral spcial in capo all'oprator conomico. Immdiata applicazion 1 Sttmbr Organizzativ di staff al Sgrtario/Dirttor Gnral agli. Autorizzazioni, concssioni non costitutiv, iscrizioni comunqu provvdimnti ampliativi dlla sfra giuridica dl dstinatario. Rotazion dl prsonal ch si occupa dll istruttoria; Standardizzazion di tmpi dll fasi dll procdur rs pubblich sul sito; Distinzion tra rsponsabil dl procdimnto (istruttor) rsponsabil dll atto; Attstazion nl corpo dl provvdimnto dl rsponsabil dl procdimnto dl dirignt circa l assnza di conflitto d intrss x art. 6 bis L. 241/90 com introdotto con L. 190/2012. Immdiata applicazion Ara LL.PP., Gstion cantiri Far in modo, ov possibil, ch il prsonal

6 Ambint, Programmazion, Attività Ngozial Sviluppo Trritorial Opr Pubblich Intrvnti vari addtto alla vigilanza sia divrso da chi ha progttato d spltato la gara. Rdazion vrbali scritti di singoli controlli, vrifica dl prsonal di mzzi prsnti in cantir, confronti continui con i libri paga, tc.. Distinzion tra rsponsabil dl procdimnto (istruttor) rsponsabil dll atto. Immdiata applicazion Ara LL.PP., Ambint, Programmazion, Attività Ngozial Sviluppo Trritorial Prizi suppltiv Rlazion tcnica dl R.U.P., adguatamnt motivata, da cui risulti oggttivamnt la ncssità dlla variant l ragioni, di fatto tcnich, post a fondamnto dlla stssa. Nlla prdtta rlazion dv ssr indicata la catgoria dlla variant ammssa dall art. 132 dl D.Lgs. n. 163/2006. Il R.U.P., sulla bas di quanto disposto dall art. 132, co. 2, dl D.Lgs. n. 163/2006, dv attstar ch nssuna rsponsabilità grava sul Progttista, fatta salva ogni prova contraria. 1 marzo Pubblicazion di provvdimnti di adozion dll varianti contstualmnt alla loro adozion almno pr tutta la durata dl contratto. Ara LL.PP., Ambint, Programmazion, Attività Ngozial Sviluppo Trritorial Lavori di somma urgnza Affidamnti dirtti Attstazion ch la somma urgnza non consgui ad inrzia ritardi dl rsponsabil; Utilizzazion dll albo di fiducia pr la sclta dl contrant; Tnuta rgistro dll somm urgnz; Pubblicazion sul sito; Obbligo dll attstazion di vrifica dll sistnza di prsupposti di fatto di diritto dll affidamnto. Ara LL.PP., Ambint, Noli a frddo a Insrir clausol di controllo ni capitolati vrifica Immdiata applicazion

7 Programmazion, Attività Ngozial Sviluppo Trritorial caldo di macchinari di prftta rispondnza di dati acquisiti quando si ffttuano i controlli di cantiri Immdiata applicazion Organizzativ di Sgrtario/Dirttor Gnral agli Organi d indirizzo Sttor Ambint Trritorio Infrastruttur Stradali Attività Ngozial Protzion Civil Ufficio Gar Contratti Attstazioni di congruità dll appalto Procdur di assnso cssion rami di appalto Dv ssr rsa dal progttista, controfirmata dal R.U.P. allgata al provvdimnto di approvazion dgli atti progttuali dl capitolato spcial. Tracciabilità dll procdur pr l vrifich i controlli prvntivi. Rgistro con lnco dll ditt cdnti cssionari. Distinzion tra rsponsabil dl procdimnto (istruttor) rsponsabil dll atto April Immdiata applicazion Sttor Ambint Trritorio Infrastruttur Stradali Attività Ngozial Protzion Civil Ufficio Gar Contratti Rotazion opratori conomici Ngli affidamnti in conomia vrificar smstralmnt il risptto dl principio di rotazion dgli opratori conomici 1 luglio