RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 PREDISPOSTA DALLA GIUNTA ESECUTIVA

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 3 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SALVATORE TODARO" RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 PREDISPOSTA DALLA GIUNTA ESECUTIVA IL SEGRETARIO DELLA G. E. Direttore dei Servizi Gen. e Amm. vi FEDERICA MESSINA IL PRESIDENTE DELLA G.E. Dirigente Scolastico ELISA COLELLA Relazione al Programma annuale 2014 Pagina 1 di 6

2 PREMESSA Per la formulazione del Programma Annuale 2013 si tiene conto del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 Febbraio 2001, della Nota MIUR Prot. n.9144 del 05/12/2013 e della circolare n. 26 Regione Sicilia del 13/12/2013. Il Programma Annuale traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali del POF realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria ; il nuovo sistema di contabilità confronta gli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti, il che consente di verificare al termine dell esercizio l aderenza fra quanto previsto e l effettivo andamento della gestione. La Programmazione ha l obiettivo di far aderire le previsioni a quelle che saranno le reali necessità di questo Istituto, trattando analiticamente le singole aggregazioni delle entrate e delle spese e pervenendo alle previsioni che qui si riportano. Al fine di determinare le somme riportate nello schema del Programma Annuale, la Giunta esecutiva ha tenuto in considerazione i seguenti elementi: - La popolazione scolastica Nell anno scolastico in corso frequentano l istituto n 873 alunni così ripartiti: - n. 08 sezioni di scuola dell infanzia, alunni n n.21 classi di scuola primaria, alunni n n. 14 classi di scuola secondaria di 1 grado, alunni n Il personale L organico docente dell Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole o supplente annuale, è costituito da 109 unità e dal Dirigente scolastico. Il personale ATA è composto di 19 unità così distribuite: n. 01 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; n. 05 Assistenti Amministrativi; n. 13 Collaboratori scolastici. - La situazione edilizia L Istituto attualmente è costituito dai seguenti plessi: Il plesso denominato Centrale nel quale hanno sede n. 11 classi della scuola secondaria di primo grado con n. 240 alunni, comprensiva di corso ad indirizzo musicale, gli uffici di segreteria, la presidenza, l aula docenti, le aule speciali (multimediali, scienze, arte, diversabilità, strumento musicale), la biblioteca e l archivio. Il plesso denominato Polivalente nel quale hanno sede classi della scuola primaria (13 classi con 273 alunni) e dell infanzia (4 sezioni con 89 alunni), le aule speciali (multimediali, scienze, diversabilità), la biblioteca e la palestra; Relazione al Programma annuale 2014 Pagina 2 di 6

3 Il plesso staccato denominato Saline nel quale hanno sede classi della scuola secondaria di primo grado (3 classi di scuola secondaria con 67 alunni), della scuola dell infanzia (4 sezioni con 71 alunni ) e della scuola primaria ( 8 classi con 133 alunni). DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE Aggregazione 01 Avanzo di amministrazione presunto Ai sensi dell art. 3 comma 1 del D.I. 44/2001 è iscritta come prima voce di Entrata, l Avanzo di amministrazione che ammonta ad ,53 distinto in ,22 per la parte vincolata ed 736,31 per la parte non vincolata. Nell allegato mod. D (art. 3 comma 2 D.I. 44), è illustrata l assegnazione dell avanzo vincolato e non vincolato ai vari aggregati di spesa e progetti per la cifra complessiva di ,64; mentre la restante parte dell Avanzo di ,89 viene imputata nell Aggregato Z01(Disponibilità finanziaria da programmare). Aggregazione 02 Finanziamenti dello Stato Le risorse finanziarie erogate alle scuole direttamente dal Ministero vengano iscritte nel programma annuale in un unico aggregato di entrata: Finanziamenti dallo Stato Dotazione Ordinaria. 01 Dotazione ordinaria Viene iscritta in bilancio la cifra di 264,00quale quota per alunni diversamente abili. Si precisa che la risorsa finanziaria è assegnata a codesta scuola per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, periodo gennaio-agosto. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2014 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. Con la stessa nota vengono altresì comunicate le seguenti risorse finanziarie: ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE La somma di euro ,30, ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di euro ,30 non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In data 26 novembre 2013 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una intesa per l assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali di una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell Offerta Formativa per l a.s. 2013/2014.In base a tale intesa, la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2014, per la retribuzione accessoria è pari ad euro ,37 lordo dipendente, così suddivisi: euro ,49 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche; al riguardo si rammenta che l art. 2 comma 5 del CCNL 13/3/13 dispone che in sede di contrattazione delle risorse si debba garantire un adeguato finanziamento delle attività di recupero delle scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni nonché un adeguato Relazione al Programma annuale 2014 Pagina 3 di 6

4 finanziamento per i turni notturni, festivi e notturno/festivi del personale educativo dei convitti e degli educandati, atto a garantire l attuale funzionalità dei relativi servizi ; euro 2.482,87 lordo dipendente per le funzioni strumentali all offerta formativa; euro 845,52 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA; euro 1.643,49 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l orario settimanale d obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti. Circa le attività complementari di educazione fisica, il MIUR provvederà all assegnazione con successive note. Al riguardo si rammenta che la citata intesa del 26 novembre 2013 prevede che l erogazione delle risorse in questione sia subordinata all effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, come attestata dalla Direzione generale per lo studente. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dette somme non devono essere previste in bilancio, né, ovviamente, accertate. EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA PER IL PA14 Con comunicazioni successive, la Direzione generale del MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite: in generale, per il periodo settembre-dicembre 2014; per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa ai sensi dell articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l e.f. 2014; per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 9 CCNL 29/11/2007); per le attività complementari di educazione fisica; per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire anche l affidamento di incarichi al personale esterno impiegato per lo svolgimento dei corsi medesimi sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l e.f e fermo restando che in sede di contrattazione d istituto occorre garantire in ogni caso, a valere sulle risorse di cui al paragrafo precedente, un adeguato finanziamento delle attività di recupero delle scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni (cfr. art. 2 comma 5 del CCNL 13/3/13). Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, eccetera). Inoltre, la Direzione generale del MIUR comunicherà eventuali ulteriori somme, integrative della dotazione finanziaria di euro ,30 come sopra assegnata per le supplenze brevi e saltuarie che non dovranno essere previste in bilancio né tantomeno accertate. Aggregazione 03 Finanziamenti dalla Regione Voce 01 Dotazione ordinaria: Viene iscritto in bilancio un importo pari a 9.050,39 che corrisponde al 60 % di quanto accertato alla stessa voce per l esercizio finanziario 2013 rapportata al numero degli alunni frequentanti nell anno scolastico 2012/2013, come da C.A n. 26 del 13 dicembre Relazione al Programma annuale 2014 Pagina 4 di 6

5 Aggregazione 04 Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche Voce 01 Unione Europea: Viene iscritto in bilancio un importo pari a ,81 che corrisponde alla somma dei seguenti progetti autorizzati: - D-1-FSE ,28 - C-1-FSE ,75 - FESR06 POR SICILIA AZ. C ,40 - FESR06 POR SICILIA AZ. C ,00 - FESR06 POR SICILIA AZ. C ,90 - FESR06 POR SICILIA AZ. C ,48 Le determinazioni delle spese è stata effettuata tenendo conto: DETERMINAZIONE DELLE SPESE - dei costi effettuati sostenuti nell anno precedente per il funzionamento amministrativo e didattico; - della progettazione delle varie attività di ampliamento dell offerta formativa; - delle necessità di miglioramento ambientale dei locali della scuola. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa, nella parte descrittiva vengono fissati gli obiettivi, le risorse, la durata e le necessità per ogni attività e progetto. DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA Il fondo di riserva viene determinato in 452,00 contenuto nella misura massima prevista ( 5 % della Dotazione Ordinaria Regione Sicilia). CONCLUSIONI Gli obiettivi generali che confermiamo con il programma annuale 2014 sono quelli di: Assicurare il funzionamento generale dell Istituzione scolastica, organizzando il servizio scolastico secondo criteri di efficienza, efficacia e sicurezza, ottimizzando le risorse disponibili come strumento per il miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento offerto agli alunni. Consolidare l ampliamento dell offerta formativa rispettando i bisogni dell utenza espressi chiaramente e formalmente; Garantire la piena funzionalità dell istituzione scolastica curando l interazione e le dinamiche relazionali tra le componenti per creare e successivamente potenziare un clima positivo al dialogo. Adeguare costantemente il sistema regolamentare dell istituzione scolastica alle norme e ai comportamenti secondo le esigenze di legalità della scuola autonoma. Costruire un rapporto di collaborazione con le risorse del territorio (Ente locale, ASL, Associazioni, Aziende e Società,...) per garantire agli utenti l incremento dell offerta formativa e il miglioramento della qualità del servizio, rispondenti ai bisogni di flessibilità, praticità/concretezza ed economicità. Si precisa che anche per quest anno finanziario va rilevata l esigenza del contenimento della spesa pubblica, derivante dai vincoli economici finanziari che traggono origine dall adesione dell Italia all Unione Europea (Decreto salva Italia e patto di Relazione al Programma annuale 2014 Pagina 5 di 6

6 Stabilità), volti ad incrementare l economicità, l efficacia e l efficienza dell azione amministrativa, così come previsto dal D. Lgs. N. 192/2012. Pertanto questa dirigenza tenderà ad inserire stabilmente la logica della revisione della spesa nelle procedure dell attività scolastica. La presente relazione viene inviata ai RR.CC., per l espletamento della loro attività istituzionale di controllo, di cui alla C.A. prot dell Alla luce di quanto esposto in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a ,73 senza alcuna riserva. Augusta. 23 Gennaio 2014 * * * * * * * * * * * * * IL SEGRETARIO DELLA G. E. Federica Messina IL PRESIDENTE DELLA G.E. Elisa Colella Relazione al Programma annuale 2014 Pagina 6 di 6