Media Impatto. Media Probabilità Soggettiva. Oggettivo. Soggettivo 3 2 2,
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- Geronimo Franchi
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1 INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PROCESSI EVENTI RISCHIOSI ricoprire allo scopo di reclutare candidati Media Probabilità Oggetiva Media Probabilità Soggettiva Media Impatto Oggettivo Media Impatto Soggettivo Massimo tra ogg. Massimo tra Valore rischio E sogg. - ogg. E sogg. - funzione massimo Probabilità Impatto ogg. E sogg Valutazione rischio 9 ALTO 3 2 2, , , , reclutamento di candidati Acquisizione risorse umane 2,5 2 1,5 3 2,5 3 1, , , , scopo di agevolare dipendenti/candidati 7,5 ALTO particolari. ricoprire allo scopo di reclutare candidati 2 1, , , , Conferimento incarichi dirigenziali, posizioni organizzative e alte professionalità, attività formativa interna e autorizzazioni per attività extraistituzionali reclutamento di candidati scopo di agevolare dipendenti/candidati 1, BASSO particolari. 1 1, , ,5 2, , reclutamento di candidati Conferimento di incarichi di collaborazione esterna 1 1, , scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. 2 2, ,5 2 2, ricoprire allo scopo di reclutare candidati 2 2, , MEDIO BASSO 1, reclutamento di candidati Mobilità del personale scopo di agevolare dipendenti/candidati
2 particolari. ricoprire allo scopo di reclutare candidati Trattamento giuridico del personale reclutamento di candidati scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso gli esiti, utilizzando il meccanismo delle offerte di comodo (importo dell offerta superiore del vincitore designato, notoriamente troppo elevato per essere accettato, condizioni particolari notoriamente inaccettabili per la stazione appaltante) gli esiti, attraverso la mancata presentazione di offerte come scelta comune tra una o più imprese concorrenti o il ritiro di offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato 2, , , , , , gli esiti, utilizzando il meccanismo della rotazione delle offerte ( le imprese colluse continuano a partecipare alle gare indette dalla stazione appaltante, ma decidono di presentare a turno l offerta vincente). Tali accordi possono essere attuati, con riferimento a un det. gruppo di contratti, dalle imprese che decidano di assegnare a ciascuna di loro importi monetari approssimativamente identici oppure volumi proporzionali alle dimensioni di ognuna 2, , , , Gestione atti di gara e stipulazione contratti 2, , , finalizzato a favorire un impresa attraverso la spartizione del mercato: gli aderenti convengono di non entrare in concorrenza fra di loro per particolari committenti o aree geografiche (possono assegnare a ciascuna impresa aderente stazioni appaltanti specifiche, impegnandosi reciprocamente a non partecipare (o a partecipare solo con offerte di comodo) alle gare 2, , , finalizzato a favorire un impresa. fine di favorire un'impresa modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto 2, , ,5 3 2, , , , , determinata impresa. 2, , , , tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa indennizzo all'. 1, , , , di conseguire guadagni ulteriori 2, , , Utilizzo di criteri di campionamento non casuali o non imparziali al fine di agevolare un 2 2, , , , ,
3 gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso Controlli contratti Convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma 1, , finalizzato a favorire un impresa. fine di favorire un'impresa modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto determinata impresa. tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa indennizzo all'. di conseguire guadagni ulteriori finalizzato a favorire un impresa. fine di favorire un'impresa modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto 2 2, , , determinata impresa. 2 2, , tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire una impresa indennizzo all'. 2 1, di conseguire guadagni ulteriori Attività di controllo dei cantieri: Registrazione 3 2, in contabilità di materiali, 1, , Omessa o falsa redazione stato avanzamento dei avori e contabilizzazione dei lavori eseguiti 1, , , Irregolare verifica nei cantieri del personale addetto (regolarità contributiva, assicurativa, rispetto dei Contratti collettivi) 1, , , , Irregolare o mancanza della certificazione Regolare Esecuzione e Collaudi 1, , , Sospensioni/Proroghe Lavori: ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate o accompagnate da un affidamento di maggiori opere 2 2, , , Realizzazione opere pubbliche Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto e nelle prescrizioni contenute nel contratto 1, , , , Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l oggetto dell appalto è sostanzialmente analogo al precedente 1, , , Frequente ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con conseguenti maggiori costi finali nell'esecuzione degli ordinativi della D.L. e del cronoprogramma, o per difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato 1, , , Ritardo nell ultimazione dei lavori: Frequente disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del R.U.P, in sede di approvazione finale dell atto di collaudo 1,5 1, ,5 3 Riserve e accordi bonari: Anomalo riconoscimento di maggiori onerosità a favore dell esecutore in sede di collaudo o di accordo bonario, da parte del R.U.P. o della apposita commissione 1, , , , Subappalto Frequente ricorso a sub-contratti nell ambito della stessa opera, evidenziando un aggiramento di fatto della procedura autorizzativa del subappalto 1 2, , Mancata verifica della rispondenza tra l importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l importo autorizzato in subappalto 1 2, , Autorizzazione ambientale e paesaggistiche accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari Autorizzazione mobilità 2, , , , , Autorizzazione opere cimiteriali 1, , , , Autorizzazione pubblicitaria 1, , , , Autorizzazione pubblico spettacolo e manifestazioni accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari Autorizzazione sanitaria Autorizzazione sismica Autorizzazione taxi 1, , , , , , MEDIO BASSO 2, MEDIO BASSO 1, , , , ,
4 Autorizzazioni agli scarichi privati Autorizzazioni arti e mestieri accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari Autorizzazioni attività estrattive accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari 2, MEDIO BASSO Autorizzazioni delle attività produttive, concessioni di vendita 1, , , , , , MEDIO BASSO 1, , , , , accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari 2, BASSO Autorizzazioni e collaudo distribuzione carburanti 1, , ,5 1 1, ,5 accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari Autorizzazioni faunistiche 1, , , , Autorizzazioni sala giochi 1, , , , Autorizzazioni servizi educativi Cittadinanza Concessione e gestione impianti sportivi 1, , , , Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico (Mobilità) 1, , , , , , Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico (SUAP) 1, , Utilizzo di criteri di campionamento non casuali o non imparziali al fine di agevolare un Controlli a campione 1, , , Utilizzo di criteri di campionamento non casuali o non imparziali al fine di 1, , ,5 3 1, Controlli su partecipazioni societarie 1, , ,5 3 1, Utilizzo di criteri di campionamento non casuali o non imparziali al fine di 1, , , Controllo realizzazione opere urbanizzazione 1, , , , , , Costituzione di servitù Iscrizione albi comunali Iscrizione servizi scolastici ed educativi e gestione quote rilascio di titoli edilizi con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati Permesso di costruire accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari Piano Assistenziale Individuale Scarichi industriali Sponsorizzazione Valutazione Impatto Ambientale accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari Vincolo idrogeologico e variante fine di agevolare determinati uso di falsa documentazione al fine di agevolare taluni nell'accesso Assegnazione, gestione e decadenza di alloggi ERP
5 accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari (es. fine di agevolare determinati uso di falsa documentazione al fine di agevolare taluni nell'accesso Contributi associazionismo accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari (es. fine di agevolare determinati uso di falsa documentazione al fine di agevolare taluni nell'accesso Contributi imprese accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari (es. 1, , , uso di falsa documentazione al fine di agevolare taluni nell'accesso 1, , , Contributi socioassistenziali accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari (es. fine di agevolare determinati uso di falsa documentazione al fine di agevolare taluni nell'accesso Acquisizione e trasferimenti beni immobili accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari (es.
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