Comune di Mogliano Veneto PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

Transcript

1 Comune di Mogliano Veneto PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA Triennio 2012/2014

2 Piano triennale di razionalizzazione della spesa In ottemperanza al disposto dell art. 2, commi da 594 a 599, della Legge n.244/2007 (Finanziaria 2008), l Amministrazione del Comune di Mogliano Veneto adotta le seguenti misure finalizzate alla razionalizzazione della spesa. a) DOTAZIONI STRUMENTALI ASSEGNATE Dotazioni strumentali Dotazioni informatiche Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Computer 157 (di cui 10 server) Monitor 147 Stampanti 90 a regime Computer 147 (di cui 7 server) Monitor 138 Stampanti 90 a regime Computer 147 (di cui 7 server) Monitor 138 Stampanti 90 Computer 147 (di cui 7 server) Monitor 138 Stampanti 90 Fotocopiatrici analogiche Fotocopiatrici multifunzione Apparecchiature di telefonia mobile (cellulari) Scanner 9 Scanner 7 Scanner 7 Scanner Schede SIM attive Nel corso del 2012 non si è assistito a particolari dinamiche del personale, pertanto la dotazione di personal computer e monitor per il triennio 2012/2014 risulta sostanzialmente stabile e, in assenza di ulteriori variazioni nella dotazione organica, sarà mantenuta in linea col numero dei dipendenti e degli amministratori. Rispetto al 2011 tuttavia sono state effettuate alcune ulteriori operazioni di razionalizzazione sia sui server che sui pc assegnati ai dipendenti: - relativamente ai server, grazie alla virtualizzazione effettuata, si è potuto procedere ad una riduzione delle macchine fisiche a 7 unità pur mantenendo l infrastruttura informatica esistente; - per quanto concerne i pc si è provveduto a ritirare alcune delle unità in uso comune degli Uffici, ritenute non indispensabili per la corretta erogazione dei servizi. Gli interventi hanno interessato i seguenti Uffici: tributi, urbanistica, lavori pubblici, ced, polizia locale e biblioteca. pag. 1 di 7

3 Più in generale a livello hardware sono stati acquistati i 5 tablet previsti e sono stati forniti di sim dati per il loro corretto utilizzo. Sono state consegnate e configurate le 9 fotocopiatrici multifunzione con condivisione di rete, acquisite mediante ricorso a convenzioni Consip, con contratto costo / copia: tale turnover è stato effettuato alla scadenza dei precedenti obblighi contrattuali, avvenuta a febbraio 2012, e ha consentito il potenziamento prestazionale delle unità ad invarianza di spesa. La riduzione di due unità rispetto all anno precedente deriva dalle operazioni di cessazione dei contratti di locazione passiva di immobili ad uso ufficio e successiva concentrazione dei Servizi nelle sedi di proprietà comunale. Con questa fornitura di beni strumentali tutte le sedi comunali dispongono di almeno un fotocopiatore multifunzione, in grado di fotocopiare, effettuare scansioni e stampare da pc, permettendo di garantire ulteriori riduzioni dei costi / copia medi. Inoltre, dal mese di giugno, è stato attivato il monitoraggio delle fotocopie effettuate mediante l istituzione dei codici di reparto, replicati su tutte le macchine consegnate, in modo da consentire reportistiche complete, in grado di tener conto anche delle copie effettuate dai dipendenti nelle sedi comunali diverse dalla propria. Successivamente, dal mese di ottobre, è stato attivato in via sperimentale il monitoraggio delle stampe di rete, basato sugli stessi codici di reparto istituiti per le fotocopie, che permetterà di analizzare i processi di stampa per centri di costo e di procedere alla completa attuazione del piano di razionalizzazione delle stampanti tradizionali. Rispetto alle previsioni contenute nei precedenti Piani, a seguito della riattivazione delle apparecchiature di rilevazione delle infrazioni al passaggio con il rosso (T-red), si ritiene necessario dotare la Polizia Locale di due stampanti a colori per fornire ai richiedenti copia delle immagini che attestano l avvenuta violazione al Codice della Strada. Pertanto si conferma la dotazione di stampanti pari a 90 unità, di cui però risultano essere otto le unità a getto d inchiostro ritenute indispensabili al regolare svolgimento dell attività lavorativa: Segreteria del Sindaco, Ufficio Cultura, Biblioteca, Polizia locale, Ragioneria, Ufficio Statistica ed Ufficio Tecnico. Un ulteriore vantaggio derivante dall adozione delle unità multifunzione consiste nella possibilità per ciascun dipendente di scansionare i documenti cartacei e di salvarli sul proprio disco fisso. In tal modo è possibile ridurre l acquisto di hardware per l acquisizione informatizzata dei documenti e si pongono le condizioni per la digitalizzazione degli atti cartacei, in modo da renderne maggiormente fruibile la consultazione nel tempo. Viene mantenuta inoltre la politica di elevare la soglia media di obsolescenza degli strumenti informatici a cinque/sei anni, in modo tale da ridurre il ricorso all'acquisto di nuove attrezzature. Ovviamente è necessario mantenere un numero sufficiente di unità di scorta in modo da garantire il corretto funzionamento degli Uffici in caso di guasto dell hardware a disposizione: la quantificazione della consistenza ottimale di magazzino viene demandata al CED. La dotazione di apparecchiature di telefonia mobile viene mantenuta invariata rispetto alle previsioni precedenti. Per quanto riguarda le SIM card, non ci sono state variazioni rispetto alle previsioni, né nuove assegnazioni, anche se sono in corso le verifiche tecniche da parte del nuovo gestore di telefonia fissa per verificare la possibilità di dotare il cimitero di una linea telefonica dedicata, ritirando in caso affermativo la SIM card attualmente in dotazione. pag. 2 di 7

4 In sintesi, si riportano le tabelle contenenti le figure e gli uffici che, nel corso del triennio, saranno dotati delle apparecchiature in questione: Riepilogo delle SIM Assegnatario contratto note esplicative Sindaco abbon. X X X X la funzione prevede frequenti Direttore Generale abbon. X X X X la funzione prevede frequenti Segretario Comunale abbon. X X X X la funzione prevede frequenti Segretario Comunale abbon. - X X X collegamento wireless dati Dirigente abbon. X X X X la funzione prevede frequenti Dirigente abbon. X X X X la funzione prevede frequenti Dirigente abbon. X X X X la funzione prevede frequenti Autista abbon. X X X X la funzione prevede frequenti Messo scheda X X X X la funzione prevede frequenti Resp. LL. PP. abbon. X X X X la funzione prevede frequenti Resp. Commercio abbon. X X X X la funzione prevede frequenti Coordinatore operai abbon. X X X X la funzione prevede frequenti Reperibilità manutenzioni scheda X X X X la funzione prevede la reperibilità ServEmergenza - abbon. X Servizio esternalizzato Reperibilità Reper. Ambiente abbon. X X X X la funzione prevede frequenti Protezione Civile abbon. X X X X la funzione prevede la reperibilità Protezione Civile abbon. X X X X la funzione prevede la reperibilità Resp. Cultura abbon. X X X X la funzione prevede frequenti Assistenti domiciliari scheda X X X X la funzione prevede la reperibilità durante i servizi all'utenza pag. 3 di 7

5 Assegnatario contratto note esplicative Custode cimitero abbon. X X X X il cimitero non dispone di linea telefonica fissa e la sua attivazione non è conveniente Reperibilità CED abbon. X X X X pronto intervento in caso di problemi al sistema informatico Reperibilità CED abbon. X X X X pronto intervento in caso di problemi al sistema informatico Comandante P.L. abbon. X X X X la funzione prevede frequenti Comando Vigili abbon. X X X X la funzione prevede la reperibilità Portatile vigili abbon. X X X X Collegamento wireless pattuglia mobile Portatile vigili abbon. X X X X Collegamento wireless pattuglia mobile Portatile vigili abbon. X X X X Collegamento wireless pattuglia mobile SIM dati Polizia Locale abbon. X X X X fondamentale per accessibilità dati motorizzazione Collegam. remoto abbon. - X X X ADSL non attivabile rilevatori T-red Collegam. remoto abbon. - X X X ADSL non attivabile rilevatori T-red Collegam. remoto abbon. - X X X ADSL non attivabile rilevatori T-red Controllo remoto imp. abbon. - X X X ADSL non attivabile fotovoltaici Controllo remoto imp. abbon. - X X X ADSL non attivabile fotovoltaici Tablet del Sindaco abbon. - X X X Supporto attività istituzionale Tablet Urbanistica / abbon. - X X X Operazioni da effettuare in loco Ufficio Tecnico Tablet Urbanistica / abbon. - X X X Operazioni da effettuare in loco Ufficio Tecnico Tablet Urbanistica / abbon. - X X X Operazioni da effettuare in loco Ufficio Tecnico Tablet Urbanistica / abbon. - X X X Operazioni da effettuare in loco Ufficio Tecnico a disposizione abbon. X X X X a disposizione per imprevisti/casi particolari Totale Altre utenze di telefonia mobile attive che non generano traffico telefonico Tipo di utilizzo Contratto note esplicative Segnalaz. anti-intrusione uffici pubblici abbon. X X X X Utenza in assenza di linea fissa Telerilevamento guasti impianti pubblici scheda X X X X Utenza destinata al telerilevamento pag. 4 di 7

6 Riepilogo dei telefonini Modello Assegnatario iphone 4 Sindaco X X X X Samsung SGH-L760 Assessore X X X X Samsung Galaxy Next Assessore X X X X Samsung Galaxy Next Assessore X X X X Nokia 6230 Assessore X X X X Samsung S3500 Assessore X X X X Samsung Galaxy Next Direttore Generale X X X X Samsung Galaxy Next Segretario Comunale X X X X Samsung Galaxy Next Dirigente - X X X Telefono personale dal 2011 Dirigente Nokia c2-01 Dirigente X X X X Nokia 6230i Autista X X X X Nokia 1100 Messo X X X X Nokia 6230i Resp. LL. PP. X X X X Nokia 6230i Resp. Commercio X X X X Nokia 3310 Coordinatore operai X X X X Nokia 6230i Operaio manutenzioni X X X X Nokia 6230 Reperibilità Ambiente X X X X Nokia 3310 Protezione Civile X X X X Nokia 3330 Protezione Civile X X X X Nokia 6230i Resp. Serv. Cultura X X X X Nokia 6230i Assistenza domiciliare X X X X Nokia 6230i Custode cimitero X X X X Nokia 1100 Reperibilità CED X X X X Samsung Galaxy Y Comandante P.L. X X X X Samsung S3500 Comando Vigili X X X X Nokia 6230i (a disposizione) imprevisti/casi particolari X X X X totale Allo stato attuale risultano disponibili 4 telefonini usati che saranno utilizzati nella sostituzione di apparecchi che dovessero guastarsi nel corso del tempo. Anche per tali apparecchi verrà applicato l approccio, già illustrato per la strumentazione informatica, di elevare la soglia media di obsolescenza, anche se per tale categoria di beni la vita media è decisamente più breve e gli apparecchi vanno maggiormente soggetti a gusti. Anche in questo caso le politiche di acquisto di nuovi cellulari, volte a garantire la consistenza ottimale delle scorte di apparecchi, oltre alla gestione dello specifico budget, vengono demandate al CED. L Amministrazione prevede inoltre la verifica periodica a campione del corretto utilizzo delle suddette apparecchiature per fini istituzionali. Le verifiche verranno effettuate con periodicità semestrale nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, avvalendosi dei tabulati forniti in via riservata dalla compagnia telefonica. pag. 5 di 7

7 b) AUTOVETTURE DI SERVIZIO Autovetture (esclusi furgoni) Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Auto di servizio Segreteria Generale / Messi 1 2 (*) 2 (*) Pubblica Istruzione Protezione Civile Polizia Locale Servizi alla persona Servizi tecnici / manutentivi 4 3 (*) 3 (*) Tributi 1 1 (*) 1 (*) totale Il parco auto del Comune di Mogliano Veneto comprende alcuni veicoli obsoleti, sia per anno di immatricolazione che per chilometraggio, che andranno sostituiti nel corso degli anni, laddove sarà consentito dai limiti della finanza pubblica (vetture indicate con (*) ) AUTO DI SERVIZIO: Si mantiene la Fiat Punto acquistata usata nel marzo 2011 (per una spesa complessiva di 3.895) in sostituzione di un Honda Accord immatricolata nel SEGRETERIA GENERALE, MESSI: Si mantiene la Fiat Punto, acquistata nel dicembre Si ritiene necessario l acquisto di un ulteriore Fiat Panda per svolgere correttamente il servizio di notifica degli atti. Tuttavia detto acquisto è subordinato al rispetto dei vincoli della finanza pubblica. PUBBLICA ISTRUZIONE: Si mantiene l Opel Astra acquistata usata nel PROTEZIONE CIVILE: Nessuna variazione POLIZIA LOCALE: Si mantiene la consistenza del parco auto in dotazione, essendo stata sostituita la Fiat Panda in dotazione, che presentava caratteri di vetustà e scarsa funzionalità per i compiti di istituto, con il modello nuovo dello stesso autoveicolo. SERVIZI ALLA PERSONA: Si mantiene la consistenza del parco auto in dotazione. SERVIZI TECNICI / MAUTENTIVI: Si ritiene necessario procedere alla rottamazione di due vetture la Fiat Punto ed una Fiat Panda, che presentano caratteri di vetustà e scarsa affidabilità. In sostituzione si prevede di acquistare una sola Fiat Panda: detta sostituzione, pur essendo considerata necessaria, è subordinata al rispetto dei vincoli della finanza pubblica. TRIBUTI: La Panda, precedentemente assegnata all Ufficio Tecnico, destinata al servizio della sede decentrata dell Ente è stata considerata inutilizzabile e se ne è deliberata la demolizione con determinazione dirigenziale n. 398 del 20/06/2012. La sua sostituzione, pur essendo considerata necessaria, è subordinata al rispetto dei vincoli della finanza pubblica. La consistenza del parco auto a disposizione rimane pertanto immutata, qualora i vincoli della finanza pubblica consentissero l acquisto delle tre vetture indicate. pag. 6 di 7

8 c) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO (esclusi i beni infrastrutturali) L Amministrazione comunale intende continuare nel contenimento della spesa per locazioni passive, riducendo il ricorso a locali reperiti all esterno mediante contratti di locazione, quali sedi degli uffici comunali, anche spostando gli uffici in sedi di proprietà comunale. A tal fine l Ente, oltre ad approvare alcuni Piani di Recupero nei quali si prevede la realizzazione di locali da adibirsi a sede di uffici comunali, ha dato disdetta dal mese di maggio 2012 alla locazione relativa all immobile in cui erano ubicati gli uffici tributi e provveditorato/acquisti: detti servizi hanno trovato collocazione in stabili di proprietà comunale. Per quanto concerne l archivio dell Edilizia Privata, ospitato al piano terra del medesimo stabile, si mantiene la locazione per consentire l ultimazione dei lavori dei nuovi locali comunali aventi la stessa destinazione. Pertanto l operazione di razionalizzazione risulta meno incisiva del previsto, garantendo comunque un risparmio di circa Il Comando della polizia Locale continua ad occupare la caserma di proprietà di una Società a totale partecipazione comunale, in liquidazione. CONCLUSIONI Il processo di razionalizzazione intrapreso nel 2008 ha comportato un attenta ricognizione delle spese ed una progressiva eliminazione delle poste non strettamente indispensabili al buon funzionamento della struttura burocratica. Per quanto concerne la razionalizzazione della spesa per strumenti informatici, si è deciso di confermare la soglia media di obsolescenza degli strumenti informatici a cinque/sei anni, riducendo in tal modo il ricorso all'acquisto di nuove attrezzature. Per quanto concerne i beni immobili, a partire dal 2009, l Amministrazione ha avviato un processo di riduzione del ricorso alle locazioni passive ad uso ufficio mediante una riorganizzazione degli spazi a disposizione. Infine, il processo di efficientamento ha interessato la razionalizzazione delle spese di funzionamento delle sedi assegnate alle Associazioni operanti sul territorio secondo due linee d azione: - una riorganizzazione delle sedi assegnate, al fine di contrarre quanto possibile il numero di locali assegnati, senza pregiudicarne però l attività; - una maggiore responsabilizzazione delle Associazioni per quanto riguarda il contenimento dei costi di gestione, mediante una compartecipazione alle uscite, secondo una logica di patrocinio indiretto. PUBBLICAZIONE Il presente piano triennale, adottato ai sensi dell art. 2, comma 594, della L. 244/2007, viene pubblicato sul sito web del Comune e reso pubblico ai sensi dell art. 11 del D. Lgs. 165/2001 e dell art. 54 del codice dell amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 82/2005. pag. 7 di 7