Aree di rischio Procedimento Indicatori Tempi ( )

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Agnese Nicolosi
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1 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA Misure di prevezione trasparenza Aree di rischio Procedimento Indicatori Tempi ( ) 3) verifica diretta sul sito da parte responsabile Responsabile misura per di dipendente) Tecnica Vigilanza e e Direttore DGD di afferenza

2 informatizzazione dei processi 3) iniziative di automatizzazione dei processi per verrà previsto nell'anno di implementazione della misura di dipendente) 3) iniziative di automatizzazione dei processi verrà previsto nell'anno di implementazione della misura verrà previsto nell'anno di implementazione della misura ) iniziative di automatizzazione dei processi Direttore Dipartimento ASSI verrà previsto nell'anno di implementazione della misura ) iniziative di automatizzazione dei processi e Direttore DGD di afferenza

3 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti per di dipendente) Tecnica a e distributori di Vigilanza e rotazione del per di dipendente) 2014 per componenti commissioni di gara 3) numero di incarichi oggetto di rotazione 2014 per componenti commissioni di gara 2014 per componenti commissioni di concorso Responsabile UO Responsabile UO Tecnica Responsabile Servizio Risorse a e distributori di 2014 per relative commissioni 2014 per relative commissioni Direttore Dipartimento Cure Direttore Dipartimento PAC

4 2014 per relative commissioni Responsabile UO Vigilanza e rispetto del termine di conclusione del procedimento 3) numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/ per equipe di valutazione 2014 per relative commissioni Direttore Dipartimento ASSI Direttore Dipartimento Cure per di dipendente) Tecnica a e distributori di Vigilanza e

5 astensione per conflitto di interessi 3) numero segnalazioni in ordine al conflitto di interessi; numero dipendenti sollevati dall'incarico per di dipendente) Tecnica a e distributori di Vigilanza e

6 assenza condanne per componenti commissioni (anche segretario) 3) numero dichiarazioni sostitutive acquisite e numero dichiarazioni verificate per di dipendente) Tecnica monitoraggio rapporti di parentela verrà previsto nell'anno di implementazione della misura per a e distributori di

7 mantenimento verifiche sulle dichiarazioni sostitutive 3) numero dichiarazioni sostitutive acquisite e numero dichiarazioni verificate per di dipendente) Tecnica a e distributori di Vigilanza e

8 avvio procedure di gara almeno 8 mesi prima della scadenza (in caso di appalti sopra soglia) e 4 mesi prima (per sotto soglia) 3) numero delle gare esperite (con specifica di quelle prorogate o rinnovate) gare aggregate e per adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza riferimento nel provv autorizzatorio/verbale di sopralluogo dei criteri/norme di riferimento a e distributori di 3) numero gare aggregate e per adesione e numero complessivo gare Vigilanza e rilascio autorizzazioni da parte del direttore di dipartimento su istruttoria effettuata dal distretto attività svolta in forma collegiale con referenti ASL (medico igienista o tdp e amministrativo individuati, di volta in volta, dal Direttore DGD), referenti ordine dei sti e referenti dei titolari delle e (operanti presso distretti diversi da quelli vigilati). a e distributori di

9 attività svolta in forma collegiale (medici, infermieri, amm.vi, ingegneri, educatori professionali, assistenti sociali) Vigilanza e valutazione domanda fatta in equipe/commissione

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