ITALY DISCOVERY Project Plan Giuliano Galleri Adalte Srl / Equipage Srl

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1 ITALY DISCOVERY Project Plan Giuliano Galleri Adalte Srl / Equipage Srl

2 Project Description Organizzazione delle risorse, Portale aggregativo e operatività delle transazioni generate

3 Scopi del Progetto Aggregare un numero importante di Agriturismi italiani Creare un database di informazioni specifiche correlate (Eventi, Sagre ecc) Realizzare un loro Portale per la commercializzazione internazionale Commercializzare il portale anche nella comunità Italiani nel Mondo Gestire le prenotazioni e i flussi finanziari relativi

4 Grafica del Progetto: 3 soggetti in campo ITALY DISCOVERY Contratta le strutture Training per upload Seleziona e aggiorna le informazione sul Portale ADALTE SOFTWAREHOUSE Mette a disposizione il MarketPlace gestionale Attiva il Portale Italydiscovery.it Ottimizza la bandwidth EQUIPAGE TOUR B2C Direzione tecnica Gestione dei booking Documenti al Cliente Assistenza 24 ore su 7 Gestisce le risorse finanziarie

5 ITALY DISCOVERY Nella fase di Start Up la ONLUS ITALY DISCOVERY per svolgere le sue funzioni, dovrebbe avere a disposizione per 6-12 mesi il seguente staff: 1 PROJECT COORDINATOR: coordina il progetto e lo sviluppo dei contratti con le strutture 2 CONTRACTORS: provvedono ad affiliare le strutture e raccolgono le informazioni sul territorio 2 DATA ENTRIES: caricano I dati sul portale e li mantengono aggiornati 1 GRAPHIC and WEB MASTER: per assicurare una qualità grafica e una ottimizzazione della visibilità Nella seconda fase raggiungendo un soddisfacente regime operativo lo staff potrebbe essere ridotto a 4 unità COSTI PREVISIONALI primi 12 mesi: Struttura Personale Varie TOTALE

6 ADALTE Softwarehouse ADALTE dovrà esclusivamente occuparsi di fornire la Tecnologia, cioè Web Site e Database per far funzionare nel migliore dei modi il Progetto. Saranno necessari sicuramente alcuni aggiustamenti e modifiche per ottimizzare le funzioni interne della piattaforma alla operatività necessaria Il servizio non comporterà alcun investimento iniziale se l operatività sarà gestita da un altra azienda del Gruppo

7 B2C: EQUIPAGE TOUR - Genova La proposta suggerisce di affidare la gestione delle prenotazioni al Call center di Equipage Tour che opera già in tal senso con due portali e Equipage dovrà garantire un numero telefonico dedicato, uno staff commisurato al volume delle prenotazioni e un conto corrente esclusivo per gli incassi con carta di credito provenienti dai booking sul portale. Mensilmente effettuerà il saldo alle strutture, a seconda delle condizioni contrattate, e delle commissioni ai vari partners dell operazione. Tutti i partners del Progetto avranno accesso al database tramite passwords personali, per cui potranno analizzare tutte le prenotazioni, verificandone importi, statistiche, pagamenti ed eventuali complains.

8 La FEE di INGRESSO Occorre analizzare attentamente in merito : Giustificazione applicativa: investimento tecnologico e marketing, Importo suggerito: 95 Utilità: copertura costi per I contractors (50%), investimento SEO (50%).Una tantum o annuale: io proporrei fee annuale

9 TITOLARIETA e DIRITTI del PORTALE E evidente che la paternità dell iniziativa è riconducibile a ITALY DISCOVERY, resta da verificare se questa ONLUS sia in grado di autofinanziarsi con contributi governativi e/o CEE sopratutto nei primi 18 mesi di Start Up. Le altre due aziende svolgono una funzione di pura fornitura di Servizi, ma il loro rischio imprenditoriale non è in alcun modo garantito durante ogni fase di sviluppo del Progetto. Questa esigenza potrebbe essere superata con un contratto di esclusiva e una buona uscita in caso di risoluzione del contratto. Potrebbe essere una soluzione ottimale la stipula di un accordo tra le parti che preveda la creazione tra tutti I partners, entro 24 mesi, di una società di gestione che possa operare legalmente sul mercato a condizioni predefinite

10 Project Team Ruoli e Responsabilità [Roberto Perticoni] Project Manager [Bruno Colombo] Marketing [ ] Italy Discovery [Davide Galleri] IT [Giuliano Galleri] B2C

11 OPERATIVITA Web Site Contratti Corollario Marketing Booking Cliente Dopo un analisi delle esigenze operative, viene attivato online un portale per il B2B2C e database relativo Attraverso la Federazione e una Rete di Contractors si affiliano le strutture e si stipulano I contratti Sono caricate nel Portale informazioni utili ai Clienti come Eventi, Saghe, escursioni e Attività Sviluppo di azioni promozionali sia online che offline per creare una Mailing di contatti periodici Il Cliente entra nel sito,sceglie la struttura preferita e prenota. Versa l acconto del 10% ONLINE Il Cliente salda il soggiorno direttamente nella struttura

12 SPONSORS Occorre cercare uno o più SPONSORS importanti, correlati alla tipologia dei servizi offerti, che possano garantire la copertura dei costi di ITALY DISCOVERY per 18 mesi, a fronte di una costante pubblicità (triennale) sul Sito Web e su tutte le iniziative di Marketing Sviluppate

13 Project Schedule e Milestones Milestone 1 Entro il 10 dicembre 2015 Ufficio Italy Discovery operativo Sito Online Organizzazione e raccolta delle informazioni Contratti con 200 strutture Presentazione a Confagricoltura Milestone 2 Entro il 10 febbraio 2016 Presentazione ufficiale al BIT di Milano (Stand?) Tutte le info rmazioni, sagre, eventi, sono online Contratti con 300 strutture Milestone 3 Entro il 31 marzo 2016 Contratti con 400 strutture Apertura ufficiale delle vendite Inizio della campagna di Marketing Milestone 4 Entro il15 giugno 2016 Contratti con 500 strutture Termina la campagna di Marketing

14 COSTI IPOTIZZABILI COSTI ITALY DISCOVERY Staff 1 Project Coordinator ,000 18,000 25,000 2 Contractors mese/pp 12,000 24,000 30,000 2 Data entries 700 mese/pp 8,400 16,800 20,000 1 Graphic e Web Master mese 6,000 12,000 18,000 Costi di Struttura e promozione affitto 5,000 10,000 10,000 Utenze 1,000 2,000 2,500 Viaggi 4,000 10,000 10,000 Eventi promozionali 2,600 4,000 4,000 SEO 2,000 3,200 5,500 Totale costi 50, , ,000 I Costi ipotizzati sono ridotti in quanto come Onlus si possono realizzare risparmi, altrimenti difficili con Società di Capitale. Un altra soluzione ipotizzabile può essere quella di affidare il lavoro specifico di preparazione del Portale e contrattistica ad Equipage, mantenendo la Onlus solo per ricevere agevolazioni e contribuzioni. In questo caso occorre definire dove reperire la copertura finanziaria necessaria.

15 RICAVI IPOTIZZABILI RICAVI base su strutture ,000 media camere % Totale camere 1,000 2,500 5,000 riempimento camere 50% 50% 50% Notti x anno Notti totali in vendita 50, , ,000 costo medio camera/ notte Vendite nel ns sistema 90% 90% 90% utile su ogni vendita diretta Utile totale su vendite dirette 33, , ,000 % Utile su ns vendite 5% 7% 10% Utile su ns vendite 16, , ,000 UTILE TOTALE 50, ,875 1,200,000 Proposta Utile a Italy Discovery 3015, , ,000 Utile a Adalte 3015, , ,000 Utile a Equipage Tour 3015, , ,000 Utile a Fondatori 10 5,000 43, ,000

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