DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE RILEVAZIONI E CONTROLLO RISORSE ECONOMICHE TELEFONO INIZIO PROCEDIMENTO ATTO CONCLUSIVO

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1 N. E/O DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE RILEVAZIONI E CONTROLLO RISORSE ECONOMICHE TELEFONO INIZIO ATTO CONCLUSIVO NEL attività di controllo atti di gestione e apposizione del visto di regolarità contabile DGRC 27/3 e DM Febbraio 2002 Balivo - capo servizio bilancio francesco.balivo proposta di delibera/determina delibera /determina adottata 20 giorni Servizio Bilancio - servizio controllo di gestione e ufficio protocollo delibere/determine 2 caricamento fatture 3 gestione fatturazione passiva-fondi economali dpr 633/72 - normativa regionale dpr 633/72 --normativa regionale 4 gestione So.Re.Sa provvedimenti regionali 5 gestione stipendi dipendenti e convenzionati provvedimenti regionali 6 emissione mandati di pagamento provvedimenti regionali 7 Gestione contenzioso provvedimenti regionali 8 gestione fatturazione attiva ( interfaccia con il territorio per i dati necessari dpr 633/72 9 gestione incassi conto banca provvedimenti regionali 0 emissione reversali di incasso provvedimenti regionali Balivo - uoc servizio bilancio Balivo - uoc servizio bilancio Balivo - uoc servizio bilancio Balivo - Balivo - Balivo - Balivo - Balivo - francesco.balivo francesco.balivo francesco.balivo francesco.balivo francesco.balivo francesco.balivo tel. 823/ mariaterea.tusco francesco.balivo francesco.balivo arrivo documento passivo registrazione fattura nei registri iva controllo - lavorazione dei file lavorazione in cogen dei ruoli emissione mandato di pagamento lavorazione atti legali e sospesi banca richiesta di fatturazione dagli uffici periferici registrazione fattura nei registri iva trasmissione agli uffici competente transazioni/cer tificazione credito predisposizione prima nota in cogen 5 giorni 5 giorni variabile sono coinvolte tutte le strutture aziendali sono coinvolte tutte le strutture aziendali sono coinvolte tutte le strutture aziendali 8 giorni servizio GEF e servizio gru invio in banca 2 giorni servizio G.E.F. regolarizzazione sospeso in banca emissione fattura mese servizio AA.LL.. servizio gef 7 giorni sono coinvolte tutte le strutture aziendali lavorazione file tesoriere emissione reversale 7 giorni servizio G.E.F. emissione reversale invio in banca 2 giorni servizio G.E.F. gestione invio telematico ritenute fiscali e previdenziali normaitva fiscale di rifermento tel. 823/ mariaterea.tusco elaborazione stipendiali e predisposizione del mod. F.24EP trasmissione F.24 EP 3 giorni servizio G.E.F. 2 liquidazione e versamento mensile IVA dpr 633/72 tel. 823/ mariaterea.tusco stampa registro iva mensile predisposizione ed ivio mod. F.24 EP 2 giorni servizio G.E.F. 3 dichiarazione annuale I.V.A. normaitva fiscale di riferimento tel. 823/ mariaterea.tusco lavorazione file riepilogativo registro iva annuale e versamenti eseguiti ed inserimento dei dati nel sistema IPSOA trasmissione telematica DEL MOD.UNICO 8 giorni servizio G.E.F. 4 dichiarazione annuale IRAP normaitva fiscale di riferimento tel. 823/ mariaterea.tusco lavorazione file riepilogativo annuale dell'irap ed inserimento dei dati nel sistema IPSOA trasmissione telematica DEL MOD.UNICO 8 giorni servizio G.E.F.

2 5 dichiarazione annuale IRES normaitva fiscale di rifermento tel. 823/ mariaterea.tusco predisposizione bilancio di chiusura attività commerciale dell'asl e versamento IRES a saldo ed in acconto ed inserimento dei dati nel sistema IPSOA trasmissione telematica DEL MOD.UNICO 8 giorni servizio G.E.F. 6 dichiarazione annuale I.M.U normaitva fiscale di rifermento lavorazione e predisposizione file tel. 823/ riepilogativo dei terreni e mariaterea.tusco fabbricati e inserimento dei dati nel sistema ipsoa per il calcolo dell'imu versamento IMU a saldo ed in acconto 5 giorni servizio G.E.F. 7 dichiarazione annuale sostituti dìimposta normaitva fiscale di riferimento tel. 823/ mariaterea.tusco predisposizione del file riepilogativo di tutta l'attività fiscale dell'asl e dei versamenti eseguiti ed inserimento dei dati nel sistema IPSOA trasmissione telematica DEL MOD giorni servizio G.E.F. 8 bilancio di previsione annuale e pluriennale DGRC 27/3 e DM FEBBRAIO 2002 Balivo - francesco.balivo pianificazione e programmazione attività futura trasmissione degli atti alla Regione e agli organi di controllo 5 giorni servizio G.E.F. E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 9 bilancio di esercizio DGRC 27/3 e DM FEBBRAIO 2002 Balivo - francesco.balivo controllo e sistemazione di tutte le registrazioni in cogen- accertamenti di costi e ricavi di competenza trasmissione degli atti alla Regione e agli organi di controllo 2 mese servizio G.E.F. E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO N. E/O TELEFONO INIZIO ATTO CONCLUSIVO NEL Lavori edili di manutenzione edilizia ospedaliera D.L.gsvo 63/06 D.P.R. 207/2007 regolamento aziendale n 06 del 3/07/202 spese in economia vigente Arch. Massimo Di Salvo / massimo.disalvo - servizio.tecnico.manutentivo@p ec.asl Delibera/Determina di copertura economica e avvio del procedimento Delibera/determina collaudo e/o regolare esecuzione liquidazione finale variabile in base all'intervento Direttore Amministrativo - Dott. Francesco Esposito / francesco.esposito - servizio.tecnico.ma nutentivo@pec.aslc as direzione strategica, direttori dipartimenti e direttori UOC 2 Lavori edili di manutenzione distrettorali, ospedalieri e dipartimentali D.L.gsvo 63/06 D.P.R. 207/2007 regolamento aziendale n 06 del 3/07/202 spese in economia vigente Arch. Vincenzo Magnetta / vincenzo.magnetta@aslcaserta.it - servizio.tecnico.manutentivo@p ec.asl Delibera/Determina di copertura economica e avvio del procedimento Delibera/determina collaudo e/o regolare esecuzione liquidazione finale variabile in base all'intervento Direttore Amministrativo - Dott. Francesco Esposito / francesco.esposito - servizio.tecnico.ma nutentivo@pec.aslc as direzione strategica, direttori dipartimenti e direttori UOC

3 3 Lavori edili di manutenzione distrettorali, ospedalieri e dipartimentali D.L.gsvo 63/06 D.P.R. 207/2007 regolamento aziendale n 06 del 3/07/202 spese in economia vigente geom. Raffaele Aceti /44568 raffaele.aceti - servizio.tecnico.manutentivo@p ec.asl Delibera/Determina di copertura economica e avvio del procedimento Delibera/determina collaudo e/o regolare esecuzione liquidazione finale variabile in base all'intervento Direttore Amministrativo - Dott. Francesco Esposito / francesco.esposito - servizio.tecnico.ma nutentivo@pec.aslc as direzione strategica, direttori dipartimenti e direttori UOC 4 Lavori edili di manutenzione distrettorali, ospedalieri e dipartimentali D.L.gsvo 63/06 D.P.R. 207/2007 regolamento aziendale n 06 del 3/07/202 spese in economia vigente ing. Massimo del Grosso /44524 massimo.delgrosso@aslcaserta.it - servizio.tecnico.manutentivo@p ec.asl Delibera/Determina di copertura economica e avvio del procedimento Delibera/determina collaudo e/o regolare esecuzione liquidazione finale variabile in base all'intervento Direttore Amministrativo - Dott. Francesco Esposito / francesco.esposito - servizio.tecnico.ma nutentivo@pec.aslc as direzione strategica, direttori dipartimenti e direttori UOC U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE N. Assunzione a tempo determinato e indeterminato Normative nazionali e comunitarie in materia di pubblico impiego e CC.NN.LL. E/O Dr.ssa Rossana Cautillo Tel. Aziendale TELEFONO INIZIO ATTO CONCLUSIVO Delibera autorizzativa del di copertura posti - utilizzo graduatorie Contratto di assunzione Min. mese max 3 mesi NEL 2 Mobilità del personale regionale ed interregionale A) in entrata B) in uscita Normative nazionali in materia di pubblico impiego, CC.NN.LL. Dr.ssa Elvira Guerriero Tel. Aziendale A) autorizzazione strategica copertura posti B) richiesta del dipendente di nulla osta in uscita a)contratto assunzione per mobilità in entrata; b) trasmissione fascicolo personale in uscita Indicativamente max 4 mesi 3 Mobilità interna CC.NN.LL., regolamento aziendale (delib. N. 058/20) Dr.ssa Elvira Guerriero Tel. Aziendale Delib. D.G. autorizzazione emissione bando Provvedimento assegnazione nuova sede Non definibile 4 Attivazioni collaborazioni libero professionali a garanzia dei LEA Normative nazionali, circolari applicative del Dip.to Funzione Pubblica Dr.ssa Rossana Cautillo Tel. Aziendale Delib. Autorizzativa D.G. di attivazione collaborazione /valutazione comparata istanze a cura i Commissione esaminatrice Provvedimento di approvazione della valutazione comparata e stipula contratto libero-professionale mese (procedura d urgenza per garantire i LEA) 5 Attivazioni collaborazioni coordinate a progetto Normative nazionali, circolari applicative del Dip.to Funzione Pubblica Dr.ssa Elvira Guerriero Tel. Aziendale Delibera Autorizzativa D.G. Stipula contratto co.co.pro. Indicativamente max 4 mesi 6 Attivazione borse di studio Fonti nazionali Dr.ssa Elvira Guerriero Tel. Aziendale Delib. Autorizzativa D.G. e pubblicazione sul B.U.R.C., specifico bando 7 Rilascio attestazioni di servizio Normativa nazionale Dr.ssa Rossana Cautillo Tel. Aziendale Richiesta interessato 8 Monitoraggio costi personale CCNL Sig. Francesco Santonastaso Provvedimento approvazione verbale e notifica assegnazione borse di studio Rilascio certificato di servizio Indicativamente max 6 mesi Max 0 gg. Ufficio Acquisizione dati mensili Inserimento dati 7 gg.

4 9 0 Monitoraggio fondi incentivazione personale Monitoraggio fondi contrattazione integrativa Contratto integrativo, accordi sindacali Contrattazione nazionale Sig. Francesco Santonastaso Sig. Francesco Santonastaso Ufficio Ufficio Manutenzione file nominativo Delib. D.G. consolidato fondi Gestione trattamenti providenziali Normative nazionali Sig. Salvatore De Gennaro Ufficio Richiesta del dipendente N. E/O Messa in pagamento saldi incentivo Rilevazione dati BE (consuntivo e accantonamenti di chiusura) Determina dirigenziale collocazione in quiescenza TELEFONO INIZIO ATTO CONCLUSIVO anno anno Indicativamente max 5 mesi PROCEDIMENTI INTERNI AL SERVIZIO CENTRALIZZATO CONTROLLO INFORMATICO CASE DI CURA NEL Ricezione dati SDO con relativo controllo logico formale tramite applicativo (ControlSDO) fornito e manutenuto dalla Reg. Campania tramite l' ARSAN D.M. 28 dicembre 99. Legge 675 del 3/2/996 Decreto del Ministero della Sanità n. 380 del 27 ottobre 2000.DGRC N 835/200 gennaro.caparco Entro la prima decade di ogni mese Accettazione relativa fatturazione mensile previo allineamento degli importi con quelli calcolati dal ControlSDO entro le 48 ore dalla ricezione 2 Accettazione della fatturazione mensile delle strutture di ricovero in provvisorio accreditamento BURC n 6 bis del 30/0/2006 (Atto aziendale ex CE) Delibera ASL Caserta n 34 del 26/06/20009 gennaro.caparco Entro la prima decade di ogni mese Notifica al Servizio Economico entro le 48 ore dalla ricezione 3 Trasmissione della fatturazione mensile delle strutture di ricovero in provvisorio accreditamento BURC n 6 bis del 30/0/2006 (Atto aziendale ex CE) Delibera ASL Caserta n 34 del 26/06/20009 gennaro.caparco Entro la fine di ogni mese Trasmissione ai Servizi : Economico Gestione Acquisto e Controllo Prestazioni Referente tetti di spesa macroarea Ass. Ospedaliera entro le 48 ore dalla accettazine dell'ultima fattura Servizio Controllo Interno di Gestione Servizio Acquisto e Controllo Prestazioni Referente tetti di spesa macroarea Ass. Ospedaliera

5 4 Ricezione dati Hospice con relativo controllo logico formale tramite applicativo di validazione XSD D.P.C.M. 29 novembre 200 Legge del 5 marzo 200 n. 38 Decreto Commissario ad Acta 58 Accreditamento istituzionale defiitivo delle strutture (Hospice) operanti nell'ambito territoriale della Azienda Sanitaria Locale di Caserta. (Burc n. 4 del 2//203) gennaro.caparco Entro la prima decade di ogni mese Accettazione relativa fatturazione mensile previo allineamento degli importi con quelli calcolati dai dati informatici entro le 48 ore dalla ricezione 5 Accettazione della fatturazione mensile delle strutture Hospice D.P.C.M. 29 novembre 200 Legge del 5 marzo 200 n. 38 Decreto Commissario ad Acta 58 Accreditamento istituzionale defiitivo delle strutture (Hospice) operanti nell'ambito territoriale della Azienda Sanitaria Locale di Caserta. (Burc n. 4 del 2//203) gennaro.caparco Entro la prima decade di ogni mese Notifica al Servizio Economico entro le 48 ore dalla ricezione 6 Trasmissione della fatturazione mensile delle strutture Hospice D.P.C.M. 29 novembre 200 Legge del 5 marzo 200 n. 38 Decreto Commissario ad Acta 58 Accreditamento istituzionale defiitivo delle strutture (Hospice) operanti nell'ambito territoriale della Azienda Sanitaria Locale di Caserta. (Burc n. 4 del 2//203) gennaro.caparco Entro la fine di ogni mese Trasmissione ai Servizi : Economico Gestione Acquisto e Controllo Prestazioni entro le 48 ore dalla accettazine dell'ultima fattura Servizio Gestione Servizio Acquisto e Controllo Prestazioni 7 Predisposizione dei campioni SDO da sottoporre a controllo tramite stampa delle schede di controllo dal Database regionale Quani D6 fornito e manutenuto dalla Reg. Campania tramite l' ARSAN Linee guida /95 decreto commissariale n. 58/200 verbale di intesa del 0 maggio 202 DECRETO n. 66 del gennaro.caparco Entro la fine di ogni mese Notifica alle Strutture di ricovero degli elenchi delle SDO che saranno oggetto di controllo

6 8 9 Espletamento dei controlli tramite accessi presso le case di cura p. a. Contabilizzazione dei verbali di contestazione redatti dalla commissione di controllo e verifica Linee guida /95 decreto commissariale n. 58/200 verbale di intesa del 0 maggio 202 DECRETO n. 66 del Decreto n. 6 del 7/0/20 Linee guida /95 decreto commissariale n. 58/200 verbale di intesa del 0 maggio 202 DECRETO n. 66 del Decreto n. 6 del 7/0/20 Di Lullo Edgardo Giannelli Corrado Greco Antonio Trombetti Daniele Dello Iacovo Vincenzo (part time) Schiavone Vincenzo (part time) Imparato Giuseppe (part Time) Madonna Francesco (part time) gennaro.caparco Entro i 30 giorni dalla accettazione della fattura mensile entro le 48 ore dalla fine della redazione dei verbali di contestazione Redazione degli appositi verbali di verifica (prestampati da Quani D6) Notifica alle Strutture di ricovero ed al della nota di credito con allegato riepilogo contabile dei verbali di contestazione Entro i 90 giorni dalla accettazione della fattura mensile (cfr. DGRC 6884/98) Servizio Controllo Interno di Gestione Servizio Acquisto e Controllo Prestazioni Referente tetti di spesa macroarea Ass. Ospedaliera 0 Espletamento dei controlli sulla documentazione prodotta dai Distretti Sanitari e/o dagli altri livelli aziendali interessati in riferimento alle strutture Hospice D.P.C.M. 29 novembre 200 Legge del 5 marzo 200 n. 38 Decreto Commissario ad Acta 58 Accreditamento istituzionale defiitivo delle strutture (Hospice) operanti nell'ambito territoriale della Azienda Sanitaria Locale di Caserta. (Burc n. 4 del 2//203) gennaro.caparco Entro i 30 giorni dalla accettazione della fattura mensile predisposizione di una eventuale nota di credito Contabilizzazione degli esiti della verifica documentale (Hospice) D.P.C.M. 29 novembre 200 Legge del 5 marzo 200 n. 38 Decreto Commissario ad Acta 58 Accreditamento istituzionale defiitivo delle strutture (Hospice) operanti nell'ambito territoriale della Azienda Sanitaria Locale di Caserta. (Burc n. 4 del 2//203) gennaro.caparco Entro i 30 giorni dalla accettazione della fattura mensile Trasmissione ai Servizi : Economico Gestione Acquisto e Controllo Prestazioni Servizio Gestione Servizio Acquisto e Controllo Prestazioni

7 2 Flusso SDO Case di Cura - Predisposizione di apposita determina dirigenziale di impegno di spesa (in acconto e/o a saldo) gennaro.caparco nel rispetto dei termini previsti dai contratti stipulati e nei limiti dei tetti di spesa assegnati dalla programmazione regionale. Trasmissione ai Servizi : Economico Gestione Acquisto e Controllo Prestazioni Servizio Gestione Servizio Acquisto e Controllo Prestazioni 3 Flusso Hospice - Predisposizione di apposita determina dirigenziale di impegno di spesa di liqidazione (in acconto e/o a saldo) gennaro.caparco nel rispetto dei termini previsti dai contratti stipulati e nei limiti dei tetti di spesa assegnati dalla programmazione regionale. Trasmissione ai Servizi : Economico Gestione Acquisto e Controllo Prestazioni Servizio Gestione Servizio Acquisto e Controllo Prestazioni 4 Ricezione ed archiviazione elenchi personale delle Strutture accreditate gennaro.caparco in tempo reale in quanto notificati tramite PEC Pubblicazione sul portale aziendale Easy Doc 5 Commissione di valutazione proposte di ricovero dal territorio in rep. di Lungodegenza Cod. 60 D.C.A. n 7 del 2/3/202 Delibera ASL n 579 del 9/5/202 gennaro.caparco alla ricezione della richiesta Autorizzazione al ricovero tramite stesura di apposito verbale in tempo reale a conclusione della redazione del verbele (notifica via fax) Direzioni dei Distretti Sanitari di residenza degli Assistiti richiedenti il ricovero ed Dr. Giuliano Cerqua (Specialita Geriatra) U.O. CENTRALIZZATA CONTROLLO E LIQUIDAZIONE CENTRI IN P.A. PER LA SPECIALISTICA AMBULATORIALE N. Accettazione mensile dei dati informatici (filec) ed assegnazione x controllo DGRC 377/98 e s.m.i., DGRC n.7/2009, DCA n.32/203, E/O F. Marchese Dirigente Resp. TELEFONO INIZIO ATTO CONCLUSIVO /fulvio.marchese@aslca s giorno del mese fine mese max mese NEL 2 controllo mensile dei dati informatici (filec) singoli centri DGRC 377/98 e s.m.i., DGRC n.7/2009, DCA n.32/203, F. Marchese Dirigente Resp /fulvio.marchese@aslca s dalla ricezione file variabile 0-5 min. 3 controllo mensile dei dati informatici (filec) singoli centri DGRC 377/98 e s.m.i., DGRC n.7/2009, DCA n.32/203, F. Marchese Dirigente Resp /fulvio.marchese@aslca s dalla ricezione file variabile 0-5 min. 4 controllo mensile dei dati informatici (filec) singoli centri DGRC 377/98 e s.m.i., DGRC n.7/2009, DCA n.32/203, F. Marchese Dirigente Resp /fulvio.marchese@aslca s dalla ricezione file variabile 0-5 min. 5 controllo mensile delle impegnative singoli centri DGRC 377/98 e s.m.i., Ida Delli Carri responsabile UO 44577/ida.dellicarri@aslcasert a.it mese successivo alla consegna file C entro gli intervalli di tempo previsti dal contratto annuale dal mese di febbraio al 3 marzo dell'anno successivo

8 6 controllo mensile delle impegnative singoli centri DCA n.05/20 Ida Delli Carri responsabile UO a.it mese successivo alla consegna file C 7 controllo mensile delle impegnative singoli centri DCA n.0/203 Ida Delli Carri responsabile UO 44577/ida.dellicarri@aslcasert a.it mese successivo alla consegna file C 8 controllo mensile delle impegnative singoli centri DCA n.0/203 Ida Delli Carri responsabile UO 44577/ida.dellicarri@aslcasert a.it mese successivo alla consegna file C 9 predisposizione determine di liquidazione fatture Contratto annuale ai sensi dell art. 8-quinquies, comma 2, del D.Lgs n 502/992 e s.m.i. Ida Delli Carri responsabile UO 44577/ida.dellicarri@aslcasert a.it mese successivo alla consegna fatture dal mese di febbraio al 3 marzo dell'anno successivo Servizio Funzioni Economiche 0 monitoraggio tetti di spesa Contratto annuale ai sensi dell art. 8-quinquies, comma 2, del D.Lgs n 502/992 e s.m.i. Ida Delli Carri responsabile UO 44577/ida.dellicarri@aslcasert a.it entro gli intervalli di tempo previsti dal contratto annuale entro gli intervalli di tempo previsti dal contratto annuale entro gli intervalli di tempo previsti dal contratto annuale associazioni di categoria Stipula annuale contratti con i centri p.a dell'asl Ce Decreti Regione Campania 86, 02/203 /4454/giuseppina.cecere Contratto 2 Verifica mensile dati informatici ( File C e H)dei centri fkt ed rbl Decreti R.Campania DGRC 377/98 dr. / Accettazione Files Centri RBl ed FKT S. Liqid. C. Riab 3 Accettazione fatture dopo il riscontro positivo informatico Decreti R.Campania DGRC 377/98 /4454/giuseppina.cecere Accettazione Fatture Centri RBl ed FKT 4 Invio delle fatture al S.E. x inserimento in contabilità Decreti R.Campania DGRC 377/98 /4454/giuseppina.cecere Inserimento in contabilità fatture 5 Monitoraggio Mensile delle prestazioni erogate dai centri rbl/fkt Decreti R.Campania DGRC 377/98 /4454/giuseppina.cecere comunicazioni dei dati verificati Centri RBl ed FKT Ass. di Categorie 6 Provvedimenti di liquidazione mensili in acconto Decreti R.Campania DGRC 377/98 /4454/giuseppina.cecere Determinazione dirigenziale S.E. Affari Generali 7 Verifica della produzione dei centri secondo le CC.OO.MM.assegnate DGRC 377/98; 6757/96DD. 64e 88/;D. aziendali /4454/giuseppina.cecere Riconoscimento prest.opp. eventuali tagli Centri RBl ed FKT S.E. 8 Verifica delle tariffe usate dai centri per la fatturazione mensile DGRC 377/98; 6757/96DD. 64e 88/;D. aziendali /4454/giuseppina.cecere Riconoscimento prest.opp. eventuali tagli Centri RBl ed FKT S.E.

9 9 Provvedimenti di liquidazione *a saldo delle prestazioni Decreti R.Campania /4454/giuseppina.cecere Determinazione dirigenziale S.E. Affari Generali 20 2 N. Accettazione fatture ditte protesiche già inserite nel s.contabile Aziendale Liquidazione Fatture dopo i controlli istituzionali ** ACQUISTI MATERIALE HARDWARE PC E STAMPANTI Legge Nazionale Normativa Regionale Legge Nazionale Normativa Regionale ADESIONE ESCLUSIVA ALLE GARE CONSIP c. 5,d) dell'art 5 della legge di conv n. 35 del (D.Lgs. n. 95 del ) E/O Dr Michele G.Tari /4454/giuseppina.cecere /4454/giuseppina.cecere inserimento fatture nel sistema inf. S.L.Riabilit Determinazione dirigenziale PROCEDIMENTI INTERNI AL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMA INFORMATIVO TELEFONO INIZIO ATTO CONCLUSIVO /44540 michele.tari Determina Dirigenziale Determina di aggiudicazione entro 24 ore dall'adesione SEF Ditte Fornitrici S.E. Affari Generali NEL Dr. Dr. G. Cecere Dr. Dr. G. Cecere 2 ACQUISTI ALTRO MATERIALE HARDWARE (SERVER ETC.) ADESIONE ESCLUSIVA ALLE GARE CONSIP c. 5,d) dell'art 5 della legge di conv n. 35 del (D.Lgs. n. 95 del ) Dr Michele G.Tari /44540 michele.tari Determina Dirigenziale Determina di aggiudicazione entro 24 ore dall'adesione 3 ACQUISTI ALTRO MATERIALE HARDWARE (materiale vario per riparazione PC) ADESIONE ESCLUSIVA ALLE GARE MERCATO ELETTRONICO c. 5,d) dell'art 5 della legge di conv n. 35 del (D.Lgs. n. 95 del ) Dr Michele G.Tari /44540 michele.tari Determina Dirigenziale Determina di aggiudicazione gg 4 N. ACQUISTO/RINNOVO Licenze- Software Art.25 D.Lgs 63/2006 Regolamento Aziendale per in economia appr. Con Delib.Az.06/202 Dr Michele G.Tari/Dr. E/O /44540 michele.tari Determina Dirigenziale Determina di aggiudicazione gg PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO TELEFONO INIZIO ATTO CONCLUSIVO NEL Procedura Aperta per importi pari o superiori alla soglia comunitaria per aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso D.Lgs 63/2006- art. 55- art.48- art. 70- art. 79 -art art.88 Direttore Servizio Dr. Mario Santonastaso mario.santonastaso@aslcaserta Delibera - Indizione servizio.provveditorato@pec.asl Delibera D.G.- Aggiudicazione definitiva n. 80 gg dalla pubblicazione del bando alla delibera di aggiudicazione definitiva

10 2 Procedura Aperta per importi pari o superiori alla soglia comunitaria per aggiudicazione con il criterio della fornitura economicamente più vantaggiosa D.Lgs. 63/ art. 55- art. 48- art. 70- art. 79- art. 83- art. 84-art. 88) Direttore Servizio Dr. Mario Santonastaso mario.santonastaso@aslcaserta Delibera - Indizione servizio.provveditorato@pec.asl Delibera D.G.- Aggiudicazione definitiva n. 240 gg dalla pubblicazione del bando alla delibera di aggiudicazione definitiva N Procedura ristretta per importi pari o superiori alla soglia comunitaria oer Procedura negoziata per importi pari o superiori alla soglia comunitaria per Procedura di cottimo fiduciario(da 40,000 oltre iva alla soglia comunitaria) Procedura di affidamento diretto fino a oltre iva Procedura di verifica delle variazioni soggettive dell'esecutore del contratto Procedura di valutazione della richiesta di revisione prezzi contrattuali Procedura per rilascio autorizzazione al subappalto Descrizione sintetica del procedimento Gestione servizi da convenzioni CONSIP D.Lgs. 63/2006 art. 55- art.48-art.70- art. 79- art. 82- art. 83- art.84- art. 88 D.Lgs. 63/2006 art.56- art.57-art.48-art.70-art.79- art.82-art.83-art.84-art.88 Art. 25 D.Lgs. 63/ Regolamento aziendale per in economia approvato con deliberazione n. 06 del Art. 25 D.Lgs. 63/ Regolamento aziendale per in economia approvato con deliberazione n. 06 del Direttore Servizio Dr. Mario Santonastaso Direttore Servizio Dr. Mario Santonastaso Direttore Servizio Dr. Mario Santonastaso Direttore Servizio Dr. Mario Santonastaso mario.santonastaso@aslcaserta servizio.provveditorato@pec.asl mario.santonastaso@aslcaserta servizio.provveditorato@pec.asl mario.santonastaso@aslcaserta servizio.provveditorato@pec.asl mario.santonastaso@aslcaserta servizio.provveditorato@pec.asl Direttore Servizio mario.santonastaso@aslcaserta art. 6 del D.Lgs 63/2006 Dr. Mario Santonastaso servizio.provveditorato@pec.asl Direttore Servizio mario.santonastaso@aslcaserta Art. 5 del d.lgs 63/2006 Dr. Mario Santonastaso servizio.provveditorato@pec.asl Art. 8 del D.Lgs. 63/2006 Fonti normative e/o regolamenti aziendali D.Lgs. 63/2006;D.P.R. 207/200;D.Lgs. 8/08;Delib. N 06 del 3/07/202 Regol Aziend per acquisizioni in economia di beni,servizi e lavori; Direttore Servizio mario.santonastaso@aslcaserta Dr. Mario Santonastaso servizio.provveditorato@pec.asl Delibera - Indizione Delibera - Indizione Determinazione Dirigenziale Responsabile Procedimento Richiesta di offerta PROCEDIMENTI INTERNI ALLA U.O.C. TECNOLOGIE SANITARIE E TLC Responsabile del procedimento e Telefono /Pec posizione incarico Ing. Salvatore Flaminio Direttore U.O.C. Tecnologie Sanitarie e TLC salvatore.flaminio@aslcasereta.it Inizio procedimento Delibera autorizzazione a contrarre Delibera D.G.- Aggiudicazione definitiva Delibera D.G.- Aggiudicazione definitiva Delibera D.G.- Aggiudicazione definitiva Determinazione Dirigenziale Responsabile Procedimento aggiudicazione Delibera D.G.- Aggiudicazione definitiva Delibera D.G. Delibera D.G. Atto conclusivo tipologia Ordine su Portale acquisti in rete PA. Gestione e controllo servizio e fatturazione n. 300 gg dalla pubblicazione del bando alla delibera di aggiudicazione definitiva 50 gg dalla data di pubblicazione del bando (procedura previa pubblicazione del bando) 90 gg. dalla data della lettera invito (procedura senza pubblicazione del bando) 60 gg. dalla data della richiesta d'offerta/indagine di mercato termini previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 63/ gg. dalla richiesta termini previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 63/2006 Termine intercorso tra inizio e termine procedimento Delibere di affidamento servizi-anno di validità contrattuale

11 2 Acquisizione servizi D.Lgs. 63/2006;D.P.R. 207/200;D.Lgs. 8/08;Delib. N 06 del 3/07/202 Regol Az per acquis in economia di beni,servizi e lavori; Dr. Matteo Nespoli Dirigente U.O. Tecomunicazioni m.nespoli Delibera a contrarre Contratto Variabile in base all'intervento 3 Acquisizione tecnologie biomedicali D.Lgs. 63/2006;D.P.R. 207/200;D.Lgs. 8/08;Delib. N 06 del 3/07/202 Regolamento Aziendale per acquisizioni in economia di beni,servizi e lavori; Ing. Salvatore Flaminio Direttore U.O.C. Tecnologie Sanitarie e TLC salvatore.flaminio@aslcasereta.it Notifica ed inserimento richiesta da parte del professionista nell'apposito programma+validazione da parte della Direzione Generale Emissione dell'ordine di fornitura Variabile in base alla tipologia di tecnologia da acquisire 4 Acquisizione attrezzature genericosanitarie D.Lgs. 63/2006;D.P.R. 207/200;D.Lgs. 8/08;Delib. N 06 del 3/07/202 Regol Aziendale per acquis in economia di beni,servizi e lavori; Ing. Salvatore Flaminio Direttore U.O.C. Tecnologie Sanitarie e TLC salvatore.flaminio@aslcasereta.it Notifica ed inserimento richiesta da parte del professionista nell'apposito programma+validazione da parte della Direzione Generale Emissione dell'ordine di fornitura Variabile in base alla tipologia di tecnologia da acquisire 5 Acquisizione dipositivi medici D.Lgs. 63/2006;D.P.R. 207/200;D.Lgs. 8/08;Delib. N 06 del 3/07/202 Regolamento Aziendale per acquis in economia di beni,servizi e lavori; Ing. Salvatore Flaminio Direttore U.O.C. Tecnologie Sanitarie e TLC salvatore.flaminio@aslcasereta.it Notifica e richiesta Comm. D.M. (HTA) Regionale Emissione dell'ordine di fornitura Variabile in base alla tipologia di dispositivo, se da codificare o meno 6 Acquisizione fornitura servizi D.Lgs. 63/2006;D.P.R. 207/200;D.Lgs. 8/08;Delib. N 06 del 3/07/202 Regolamento Aziendale per acquisizioni in econ di beni,servizi e lavori; Dr. Matteo Nespoli Dirigente U.O. Tecomunicazioni m.nespoli Notifica e richiesta da parte della Struttura interessata Emissione dell'ordine di fornitura Variabile in base alla tipologia di procedura di gara Procedimenti interni all'area SOCIOSANITARIA - Direttore Aniello Sacco descrizione sintetica Fonte Normativa Responsabile del Inizio Attivazione Atto altre strutture coinvolte del procedimento Regolamento Aziendal procedimento procedimento procedura conclusivo nel procedimento 2 PTRI/BdS D.C.A. n. 6/ Direttore Distretto S. Verbale UVI determina Verbale UVI Uff. Sociosanitario, UOAR, delib ASL 684/ vedi elenco progetto personalizzato dirigenziale liquidazione UOSM, ADI, UOMI, Ser.T. 3 RSA Disabili DCA n. 6/ Direttore Distretto S. Verbale UVI determina Verbale UVI Uff. Sociosanitario, UOAR, Accreditati e s.m.i. vedi elenco progetto personalizzato dirigenziale liquidazione 4 RSA Disabili DCA n. 6/ Direttore Distretto S. Verbale UVI determina Verbale UVI Uff. Sociosanitario, UOAR, Aziendale e s.m.i. vedi elenco progetto personalizzato dirigenziale liquidazione Dirigente Medico RSA ricovero determina dimissione Giovanni Infante dirigenziale liquidazione 5 RSA Anziani procedura prot. n. Direttore Distretto S. Verbale UVI determina Verbale UVI Uff. Sociosanitario 7388/ vedi elenco progetto personalizzato dirigenziale liquidazione UOAR, ADI 6 HOSPICE D.C.A. n. 28/0.0.20Resp. U.O. Cure Palliative Visita specialistica Autorizzazione Visita specialistica Distretto Sociosanitario Luigi Ievoli ricovero dimissione

12 Direttore Distretto Sociosanitario Telefono Fax mail indirizzo DS 2 - Caserta - Lauriello Carmine /44592 / claurie@tin.it Via Paul Harris Palazzo della Salute ex area S. Gobain DS 3 - Maddaloni - Marone Claudio / /44565 claudio.marone Via Caudina P/co Giuliana, Maddaloni DS 4 - Teano - Ullucci Rita Filomena Anna / / rita.ullucci Via Roma, ex P.O., Teano DS 5 - Piedimonte Matese - Filetti Emilio / / emiliofiletti@gmail.com Via Matese Palazzo Auditorium Piedimonte Matese DS 6 - Marcianise - Roncioni Attilio /58203 /5823 attilio.roncioni Piazza Carità ex P.O. n. 4/20 Marcianise DS 7 - Aversa - Buniello Mariano 08/ / mariano.buniello@tiscali.it Via S. Lucia, Aversa DS 8 - Gricignano d'aversa - Di Monte Luigi 08/ / luigidimonte@gmail.com Via Cadorna n. 43, Succivo DS 9 - Lusciano - Stefanelli Severo 08/ /82060 severostefanelli@alice.it Via S. Lucia Padiglione B II Piano, Aversa DS 20 - Casal di Principe - Piantadosi Michele 08/ /89209 piantadosi.michele@virgilio.it C/so Umberto I n.79 Palazzo Baldascini - Casal di Principe DS 2 - S. Maria Capua Vetere - Fornasier Stefania/89605 /89639 stefania.fornasier@tiscali.it Via Mazzocchi Palazzo Zenith - S. M. C. V. DS 22 - Capua - Tessitore Nicoletta / / nicoletta.tessitore Via Mazzocchi Palazzo Zenith - Capua DS 23 - Mondragone - Andriella Nicola / /77527 nicola_andriella@alice.it Via degli Oleandri - Mondragone Resp. U.O. Cure Palliative - Luigi Ievoli / / luigi.ievoli Via Paul Harris Palazzo della Salute ex area S. Gobain / / P.O. S. Felice a Cancello Dirigente Medico RSA - Giovanni Infante /44995 / giovanni.infante Via Collecini, Caserta