Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
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1 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II CICLO PASSIVO MODELLO C GESTIONE ACQUISTI SO.RE.SA. Allegato al Regolamento Procedure di Controllo Interno a cura dell U.O.C. Gestione Affari Generali 1
2 STRUMENTI DI LAVORO ATTIVITA CONTROLLO MANUALE ATTIVITA SUPPORTATA DA SISTEMA CONTROLLO SUPPORTATO DA SISTEMA ATTIVITA AUTOMATICA 1 ATTIVITA SUPPORTATA EXTRA-SISTEMA CONTROLLO SUPPORTATO EXTRA-SISTEMA ATTIVITA CON REF. IN NOTA INTEGRATIVA INPUT/OUTPUT CARTACEO INPUT/OUTPUT ELETTRONICO EXL EXL EVENTO INIZIALE SNODO LINK PAGINA LINK SI NO 2
3 RICOGNIZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) Descrizione L'acronimo significa Enterprise Resource Planning (letteralmente "pianificazione delle risorse d'impresa") è un sistema informativo che integra tutti i processi di business rilevanti di un'azienda (vendite, acquisti, gestione magazzino, contabilità etc.) al fine di condividere le informazioni tra i responsabili aziendali. 3
4 MAPPATURA DI CICLO PASSIVO 4
5 VISIONE DEL CICLO PASSIVO C.1 GESTIONE OdA C.2 GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE C.3 GESTIONE LIQUIDAZIONE 5
6 UOC Gestione Acquisizione di beni UOC Fermacia Centralizzata / UOC Gestione Acquisizione di beni e servizi o altre UOC richiedenti SO.RE.SA. GESTIONE OdA SOTTO (C.1) GESTIONE OdA RICHIESTA FABBISOGNO BENI/SERVIZI DEFINIZIONE ED AGGIORNAMENTO TARIFFARIO PER CODICE PRODOTTO E FORNITORE MEP AUTORIZZAZIONE PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA BANDO DI GARA FORMALIZZAZIONE VERBALI DI AGGIUDICAZIONE GARA PUBBLICAZIONE CONTRATTI DI AGGIUDICAZIONE GARA SUL WEB DELIBERA DI ADESIONE WEB RACCOLTA DATI FABBISOGNO POTENZIALE BENI/SERVIZI TRASMISSIONE FABBISOGNI ED IMPORTI PER SINGOLO CONTRATTO EXL A DELIBERA DI ADESIONE CONTRATTO CENTRALIZZATO So.Re.Sa. COMUNICAZIONE ALLE DITTE 6
7 PUNTO ORDINANTE PUNTO ISTRUTTORE DIRETTORE GENERALE GESTIONE OdA SOTTO (C.1) GESTIONE OdA OLIAMM EVENTUALE AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE BUDGET N.1 GESTIONE BUDGETING A TRASMISSIONE OdA ALLA SOCIETA CONVENZIONE O ACCORDO QUADRO? SI NO MEP INDICAZIONE TIPOLOGIA E QUANTITA PRODOTTI DA RICHIEDERE VERIFICA OdA VALIDAZIONE OdA B MEP MEP 7
8 PUNTO ORDINANTE FORNITORE GESTIONE OdA SOTTO (C.1) GESTIONE OdA B OdA GENERAZIONE OdA C.2 GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE 8
9 UOC GESTIONE RiSORSE ECONOMICO-FINANZIARIE SO.RE.SA. GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE SOTTO (C.2) GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE INVIO FATTURE PASSIVE FORMATO TESTO ACQUISIZIONE DATI DA FILES 17 RICHIESTA CHIARIMENTI/ INTEGRAZIONI NO REGISTRAZIONE E PROTOCOLLO ELETTRONICO VERIFICA CORRETTEZZA DATI FATTURA OK? SI REGISTRAZIONE FATTURA C.3 GESTIONE LIQUIDAZIONE 9
10 SO.RE.SA. UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie GESTIONE LIQUIDAZIONE SOTTO (C.3) GESTIONE LIQUIDAZIONE C.2 GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE VERIFICA CORRISPONDENZA OdA/BEM O BES/FATTURA B OK? SI CHIUSURA CONTABILE FATTURA REGISTRAZIONE NOTA CREDITO NO RICHIESTA CHIARIMENTI E/O EMISSIONE NOTA CREDITO NOTA CREDITO EMISSIONE NOTA CREDITO 10
11 UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE REGIONE CAMPANIA GESTIONE LIQUIDAZIONE SOTTO (C.3) GESTIONE LIQUIDAZIONE B MENSILMENTE TRATTENUTA MENSILE SU RIMESSA REGIONALE CHIARIMENTI E/O MODIFICA TRATTENUTA MESE SUCCESSIVO RICHIESTA CHIARIMENTI NO VERIFICA CORRISPONDENZA TRATTENUTA REGIONALE E VALORE FATTURE PASSIVE So.Re.Sa. OK? SI M.2 GESTIONE INCASSI 11
CICLO PASSIVO MODELLO C
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II CICLO PASSIVO MODELLO C GESTIONE ACQUISTI SO.RE.SA. Allegato al Regolamento Procedure di Controllo Interno a cura dell U.O.C. Gestione Affari Generali 1 STRUMENTI
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II CICLO PASVO MODELLO A GESTIONE FORNITORI Allegato al Regolamento Procedure di Controllo Interno a cura dell U.O.C. Gestione Affari Generali 1 STRUMENTI DI
CICLO CESPITI. Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Allegato al Regolamento Procedure di Controllo Interno DRAFT
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II CICLO CESPITI Allegato al Regolamento Procedure di Controllo Interno a cura dell U.O.C. Gestione Affari Generali 1 STRUMENTI DI LAVORO ATTIVITA CONTROLLO MANUALE
CICLO ATTIVO INTRAMOENIA
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II CICLO ATTIVO INTRAMOENIA Allegato al Regolamento Procedure di Controllo Interno a cura dell U.O.C. Gestione Affari Generali 1 STRUMENTI DI LAVORO ATTIVITA
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Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II CICLO MAGAZZI Allegato al Regolamento Procedure di Controllo Interno a cura dell U.O.C. Gestione Affari Generali 1 STRUMENTI DI LAVORO ATTIVITA CONTROLLO MANUALE
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CICLO ATTIVO INTRAMOENIA
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II CICLO ATTIVO INTRAMOENIA Allegato al Regolamento Procedure di Controllo Interno a cura dell U.O.C. Gestione Affari Generali 1 STRUMENTI DI LAVORO ATTIVITA
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