(Provincia di Siena) Esercizio Modello n. 23 per province,comuni, comunità montane, unione di comuni e città metropolitane
|
|
|
- Michela Romani
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 C O M U N E D I (Provincia di Siena) CASOLE D ELSA CONTO DELLA GESTIONE DELL ECONOMO Esercizio 2015 Modello n. 23 per province,comuni, comunità montane, unione di comuni e città metropolitane
2 Pagina 1 di 10 ANTICIPAZIONI DI INIZIO ANNO 1 21/01/ ,91 Descrizione buono di economato /04/2015 6, /01/2015 Acquisto colla per manifesti 6,00 DT - n. 133 del 15/04/ /04/2015 9, /01/2015 Acquisto materiale per App Museo 9,67 DT - n. 133 del 15/04/ /04/ , /01/2015 Acquisto materiale per App Museo 22,60 DT - n. 133 del 15/04/ /04/ , /01/2015 Acquisto materiale per App Museo 18,50 DT - n. 133 del 15/04/ /04/2015 5, /01/2015 Acquisto chiavi mensa scolastica 5,40 DT - n. 133 del 15/04/ /04/2015 1, /01/2015 Acquisto registro Cosap 1,50 DT - n. 133 del 15/04/ /04/2015 4, /01/2015 Acquisto tasselli per montaggio pensiline 4,00 DT - n. 133 del 15/04/ /04/ , /01/2015 Indennità missione riunione Regione Toscana - L'anno dell'archeologia 22/01/15 14,40 DT - n. 133 del 15/04/ /04/2015 2, /01/2015 Acquisto manico per granata 2,80 DT - n. 133 del 15/04/ /04/2015 2, /01/2015 Indennità di missione - Corso Sipa Assisi - 29/01/15 2,60 DT - n. 133 del 15/04/2015 Totale mandati rimborso_ 87,47 Totale pagamenti mese di Gennaio _ 87, /04/2015 6, /02/2015 Acquisto viti per montaggio pensiline 6,00 DT - n. 133 del 15/04/ /04/2015 2, /02/2015 Indennità di missione Corso SIPA Assisi - Fatturazione elettronica - 03/02/15 2,60 DT - n. 133 del 15/04/ /04/2015 4, /02/2015 Acquisto sapone uffici comunali 4,47 DT - n. 133 del 15/04/ /04/2015 6, /02/2015 Acquisto tamponi per timbri uffici comunali 6,00 DT - n. 133 del 15/04/ /04/ , /02/2015 Indennità di missione Firenze - Regione Toscana 05/02/15 15,60 DT - n. 133 del 15/04/ /04/2015 9, /02/2015 Acquisto nastro isolante 9,00 DT - n. 133 del 15/04/2015
3 Pagina 2 di 10 Descrizione buono di economato /04/2015 2, /02/2015 Indennità di missione Corso SIPA Assisi - La gestione del personale - 10/02/15 2,60 DT - n. 133 del 15/04/ /04/ , /02/2015 Aquisto prodotti postali 18,00 DT - n. 133 del 15/04/ /04/ , /02/2015 Acquisto materiale per manutenzione centro civico Lucciana /04/2015 7, /02/2015 Indennità di missione Gita scuole elementari Calci - Pisa 16/02/15 16,00 DT - n. 133 del 15/04/2015 7,50 DT - n. 133 del 15/04/ /04/ , /02/2015 Riparazione mezzi per giardinaggio 124,42 DT - n. 133 del 15/04/ /04/2015 8, /02/2015 Indennità di missione - Fiera del turismo archeologico - Firenze 20/02/15 8,00 DT - n. 133 del 15/04/ /04/2015 3, /02/2015 Acquisto chiavi cantiere comunale 3,00 DT - n. 133 del 15/04/ /04/2015 3, /02/2015 Acquisto chiavi locali badge 3,00 DT - n. 133 del 15/04/ /04/2015 2, /02/2015 Indennità di missione - Corso SIPA Assisi - Novità vari tributi comunali - 25/02/15 2,60 DT - n. 133 del 15/04/2015 Totale mandati rimborso_ 228,79 Totale pagamenti mese di Febbraio _ 228, /04/2015 8, /03/2015 Acquisto chiavi locali badge 8,00 DT - n. 133 del 15/04/ /04/2015 9, /03/2015 Acquisto materiale allestimento Maddalena Casulana 9,60 DT - n. 133 del 15/04/ /04/ , /03/2015 Acquisto cavi proiettore per centro congressi 32,00 DT - n. 133 del 15/04/ /04/2015 9, /03/2015 Acquisto silicone per vetri plesso scolastico 9,50 DT - n. 133 del 15/04/ /04/2015 3, /03/2015 Acquisto nastro isolante 3,00 DT - n. 133 del 15/04/ /04/2015 2, /03/2015 Indennità di missione - Corso SIPA Assisi - Legge di stabilità /03/15 2,60 DT - n. 133 del 15/04/ /04/ , /03/2015 Acquisto carburante 10,00 DT - n. 133 del 15/04/ /04/ , /03/2015 Acquisto nastri motosega 30,00 DT - n. 133 del 15/04/ /04/ , /03/2015 Acquisto carburante 10,00 DT - n. 133 del 15/04/ /04/ , /03/2015 Indennità di missione Incontro Regione Toscana - Fatturazione elettronica - 20/03/15 13,50 DT - n. 133 del 15/04/2015
4 Pagina 3 di 10 Descrizione buono di economato /04/2015 4, /03/2015 Indennità di missione - Siena Provincia - Imposta di soggiorno /04/2015 6, /03/2015 Indennità di missione - Siena Riunione Elezioni Regionali 30/03/ /04/ , /03/2015 Indennità di missione - Milano - Consegna Bandiera Arancione 27/03/15 4,00 DT - n. 133 del 15/04/2015 6,00 DT - n. 133 del 15/04/ ,00 DT - n. 133 del 15/04/ /04/2015 9, /03/2015 Acquisto terricio per vasi 9,00 DT - n. 133 del 15/04/2015 Totale mandati rimborso_ 252,20 Totale pagamenti mese di Marzo _ 252, /06/ , /04/2015 Acquisto pubblicazioni Civetta - Regolamento contabile - Doc. Unico Programmazione 98,00 DT - n. 204 del 23/06/ /06/2015 9, /04/2015 Materiale per manutenzione scuola elementare 9,00 DT - n. 204 del 23/06/ /06/2015 8, /04/2015 Chiavi locali Palazzo Comunale 8,00 DT - n. 204 del 23/06/ /06/ , /04/2015 Acquisto tasselli per dossi Loc. Corsina 12,00 DT - n. 204 del 23/06/ /06/ , /04/2015 Acquisto rete elettrosaldata per mostra 70,00 DT - n. 204 del 23/06/ /06/ , /04/2015 Acquisto lame tagliaferro cantiere comunale. 13,00 DT - n. 204 del 23/06/ /06/ , /04/2015 Acquisto gasolio per escavatore 10,00 DT - n. 204 del 23/06/ /06/ , /04/2015 Pezzi di ricambio per decespugliatore 71,80 DT - n. 204 del 23/06/ /06/ , /04/2015 Pubblicazioni per Violazioni e Codice della Strada 86,00 DT - n. 204 del 23/06/ /06/2015 4, /04/2015 Indennità di missione Firenze 28/04/15 incontro Castello di Casole 4,00 DT - n. 204 del 23/06/ /06/ , /04/2015 Acquisto corona per Celebrazione del 25 Aprile 35,00 DT - n. 204 del 23/06/2015 Totale mandati rimborso_ 416,80 Totale pagamenti mese di Aprile _ 416, /06/ , /05/2015 Pezzi di ricambio per manutenzione saldatrice 91,50 DT - n. 204 del 23/06/ /06/2015 3, /05/2015 Indennità di Missione Firenze 05/05/15 3,00 DT - n. 204 del 23/06/ /06/ , /05/2015 Acquisto rete elettrosaldata per mostre 37,00 DT - n. 204 del 23/06/ /06/2015 1, /05/2015 Duplicato chiavi palazzo comunale 1,00 DT - n. 204 del 23/06/2015
5 Pagina 4 di 10 Descrizione buono di economato /06/ , /05/2015 Riparazione tagliaerba 95,00 DT - n. 204 del 23/06/ /06/2015 1, /05/2015 Duplicato chiavi palazzo comunale 1,00 DT - n. 204 del 23/06/ /06/ , /05/2015 Acquisto serratura portone palazzo comunale 24,00 DT - n. 204 del 23/06/ /06/ , /05/2015 Acquisto spumante per matrimoni 26,52 DT - n. 204 del 23/06/ /06/2015 9, /05/2015 Cambio serratura biblioteca 9,50 DT - n. 204 del 23/06/ /06/ , /05/2015 Terriccio e piante per parcheggio Monteguidi 58,00 DT - n. 204 del 23/06/ /06/ , /05/2015 Riparazione grillo 85,00 DT - n. 204 del 23/06/ /06/ , /05/2015 Indennità di missione Cecina Parco Gallorose 11/05/15 10,00 DT - n. 204 del 23/06/ /06/2015 5, /05/2015 Acquisto acqua per scuole 5,40 DT - n. 204 del 23/06/ /06/ , /05/2015 Ricambi trattore Fiat TL ,00 DT - n. 204 del 23/06/ /06/ , /05/2015 Acquisto sabbia per muratura 19,50 DT - n. 204 del 23/06/ /06/ , /05/2015 Riparazione gomma spazzatrice 10,00 DT - n. 204 del 23/06/ /06/2015 7, /05/2015 Acquisto rotolo carta per cantiere 7,20 DT - n. 204 del 23/06/ /06/2015 4, /05/2015 Materiale per biblioteca 4,00 DT - n. 204 del 23/06/ /06/ , /05/2015 Acquisto tasselli per mostra palazzo comunale 12,50 DT - n. 204 del 23/06/ /06/2015 7, /05/2015 Acquisto chiavi per biblioteca 7,00 DT - n. 204 del 23/06/ /06/2015 4, /05/2015 Materiale per torre comunale 4,00 DT - n. 204 del 23/06/2015 Totale mandati rimborso_ 584,12 Totale pagamenti mese di Maggio _ 584, /10/2015 1, /06/2015 Acquisto chiavi locali biblioteca 1,00 DT - n. 414 del 13/10/ /10/ , /06/2015 Acquisto spumante per celebrazione matrimoni 26,52 DT - n. 414 del 13/10/ /10/ , /06/2015 Acquisto stucco per innesti piante Pievescola 15,50 DT - n. 414 del 13/10/ /10/ , /06/2015 Acquisto spumante per celebrazione matrimoni 26,52 DT - n. 414 del 13/10/ /10/ , /06/2015 Acquisto materiale elettrico per cantiere comunale 35,00 DT - n. 414 del 13/10/2015
6 Pagina 5 di 10 Descrizione buono di economato /10/2015 8, /06/2015 Acquisto sapone per uffici 8,40 DT - n. 414 del 13/10/ /10/2015 5, /06/2015 Acquisto chiavi per uffici comunali 5,00 DT - n. 414 del 13/10/2015 Totale mandati rimborso_ 117,94 Totale pagamenti mese di Giugno _ 117, /10/2015 4, /07/2015 Acquisto calamite per bacheche 4,90 DT - n. 414 del 13/10/ /10/2015 7, /07/2015 Acquisto rubinetto piazzale 7,00 DT - n. 414 del 13/10/ /10/2015 6, /07/2015 Acquisto rubinetto per cimitero Monteguidi 6,00 DT - n. 414 del 13/10/ /10/2015 4, /07/2015 Acquisto viti e tasselli per torre piccola 4,00 DT - n. 414 del 13/10/ /10/ , /07/2015 Acquisto carburante per automezzi 10,00 DT - n. 414 del 13/10/ /10/ , /07/2015 Acquisto pezzi ricambio per trattore 50,00 DT - n. 414 del 13/10/ /10/ , /07/2015 Bibite manifestazione Passaggio Auto Storiche Tour d'alcide /10/ , /07/2015 Rimborso spese missione - Corso di protezione civile - Tocchi 20,00 DT - n. 414 del 13/10/ ,00 DT - n. 414 del 13/10/ /10/2015 9, /07/2015 Acquisto insetticida per locali comunali 9,00 DT - n. 414 del 13/10/ /10/ , /07/2015 Utilizzo carroattrezzi per trasporto spazzatrice 70,00 DT - n. 414 del 13/10/ /10/2015 2, /07/2015 Acquisto chiavi per ufficio vigili 2,00 DT - n. 414 del 13/10/ /10/ , /07/2015 Benzina automezzi 15,00 DT - n. 414 del 13/10/ /10/ , /07/2015 Acquisto pasticche freni per Porter cantiere comunale 25,00 DT - n. 414 del 13/10/ /10/ , /07/2015 Acquisto cinghia per trattorino Grillo 45,00 DT - n. 414 del 13/10/ /10/ , /07/2015 Acquisto tubo trattore 48,00 DT - n. 414 del 13/10/ /10/ , /07/2015 Acquisto resina per scuole 10,50 DT - n. 414 del 13/10/ /10/2015 1, /07/2015 Acquisto chiavi per uffici comunali. 1,00 DT - n. 414 del 13/10/ /10/2015 9, /07/2015 Indennità di missione - Volterra 25/05/15 gita scolastica 9,50 DT - n. 414 del 13/10/2015
7 Pagina 6 di 10 Descrizione buono di economato /10/2015 1, /07/2015 Acquisto placca asilo nido 1,50 DT - n. 414 del 13/10/ /10/2015 1, /07/2015 Acquisto chiavi biblioteca 1,00 DT - n. 414 del 13/10/ /10/2015 2, /07/2015 Incontro R.T. per chiusura Uffici postali. 2,40 DT - n. 414 del 13/10/ /10/ , /07/2015 Acquisto pezzi di ricambio Doblo' 54,00 DT - n. 414 del 13/10/2015 Totale mandati rimborso_ 411,80 Totale pagamenti mese di Luglio _ 411, /10/2015 2, /08/2015 Acquisto tasselli allestimento mostra 2,00 DT - n. 414 del 13/10/ /10/2015 5, /08/2015 Acquisto tasselli allestimento mostra 5,80 DT - n. 414 del 13/10/ /10/ , /08/2015 Corona per celebrazione Anniversario Liberazione 35,00 DT - n. 414 del 13/10/ /10/2015 1, /08/2015 Acquisto cemento per scalinata collegamento ascensori. 1,20 DT - n. 414 del 13/10/ /10/ , /08/2015 Acquisto pezzi di ricambio Fiorino 75,00 DT - n. 414 del 13/10/ /10/2015 1, /08/2015 Acquisto colla per cantiere comunale 1,20 DT - n. 414 del 13/10/ /10/ , /08/2015 Acquisto gomme Doblo' 80,00 DT - n. 414 del 13/10/ /10/2015 4, /08/2015 Acquisto chiavi portone ingresso comune. 4,00 DT - n. 414 del 13/10/ /10/ , /08/2015 Riparazione saldatrice 45,00 DT - n. 414 del 13/10/2015 Totale mandati rimborso_ 249,20 Totale pagamenti mese di Agosto _ 249, /10/2015 6, /09/2015 Acquisto materiale per automezzi 6,00 DT - n. 449 del 21/10/ /10/ , /09/2015 Spese postali per assicurate. 22,40 DT - n. 449 del 21/10/ /10/2015 4, /09/2015 Spese postali per assicurate 4,80 DT - n. 449 del 21/10/ /10/ , /09/2015 Acquisto spumante per celebrazione matrimoni. 20,00 DT - n. 449 del 21/10/ /10/ , /09/2015 Spese postali per assicurate 13,60 DT - n. 449 del 21/10/ /10/2015 0, /09/2015 Acquisto tasselli per asilo Pievescola 0,50 DT - n. 449 del 21/10/ /10/2015 5, /09/2015 Acquisto chiavi per locali Contrada pievalle 5,60 DT - n. 449 del 21/10/ /10/2015 2, /09/2015 Acquisto chiavi per centro polivalente Pievescola 2,00 DT - n. 449 del 21/10/2015
8 Pagina 7 di 10 Descrizione buono di economato /10/ , /09/2015 Acquisto gasolio per scuolabus 30,00 DT - n. 449 del 21/10/ /10/ , /09/2015 Acquisto materiale per pulizia scuolabus 10,86 DT - n. 449 del 21/10/ /10/ , /09/2015 Acquisto salvavita per impianto elettrico comunale 125,00 DT - n. 449 del 21/10/2015 Totale mandati rimborso_ 240,76 Totale pagamenti mese di Settembre _ 240, /10/ , /10/2015 Pubblicazione "Documento Unico di Programmazione" 50,00 DT - n. 449 del 21/10/ /10/ , /10/2015 Materiale per impianto elettrico comunale 132,00 DT - n. 449 del 21/10/ /10/ , /10/2015 Acquisto rena per sabbiera scuola materna 22,00 DT - n. 449 del 21/10/ /10/ , /10/2015 Acquisto carburante 20,00 DT - n. 449 del 21/10/ /10/ , /10/2015 Acquisto pinze freni per Suzuki 50,00 DT - n. 449 del 21/10/ /10/2015 4, /10/2015 Spese postali 4,80 DT - n. 449 del 21/10/ /10/2015 5, /10/2015 Acquisto chiavi Uff. Polizia Municipale 5,00 DT - n. 449 del 21/10/ /10/ , /10/2015 Spese postali 62,85 DT - n. 449 del 21/10/ /10/2015 5, /10/2015 Chiavi ufficio Sindaco 5,00 DT - n. 449 del 21/10/ /10/ , /10/2015 Acquisto gomme da neve - Punto Pol. Municipale 25,00 DT - n. 449 del 21/10/ /10/ , /10/2015 KIT fari Fiat Panda 15,00 DT - n. 449 del 21/10/ /10/ , /10/2015 Pasticche freni Porter 25,00 DT - n. 449 del 21/10/ /10/2015 0, /10/2015 Acquisto tasselli per centro polivalente Pievescola 0,80 DT - n. 449 del 21/10/ /10/2015 1, /10/2015 Acquisto tasselli asilo nido Pievescola 1,20 DT - n. 449 del 21/10/ /10/2015 9, /10/2015 Acquisto materiale per montaggio pensilina Loc. Corsina 9,50 DT - n. 449 del 21/10/ /10/ , /10/2015 Acquisto pasticche freni Suzuki 25,00 DT - n. 449 del 21/10/ /10/2015 1, /10/2015 Acquisto tasselli centro Polivalente Pievescola 1,60 DT - n. 449 del 21/10/ /10/ , /10/2015 Spese postali 14,85 DT - n. 449 del 21/10/2015
9 Pagina 8 di 10 Descrizione buono di economato /10/ , /10/2015 Acquisto tasselli per dossi Loc. Corsina 13,50 DT - n. 449 del 21/10/ /10/ , /10/2015 Acquisto sacchi asfalto a freddo per manutenzione strade varie. 86,00 DT - n. 449 del 21/10/ /10/ , /10/2015 Acquisto materiale per mensa scolastica 102,00 DT - n. 449 del 21/10/ /10/ , /10/2015 Acquisto pezzi di ricambio Trattorino Grillo 100,00 DT - n. 449 del 21/10/ /10/2015 9, /10/2015 Materiale per decespugliatore 9,70 DT - n. 449 del 21/10/ /12/ , /10/2015 Spese postali per assicurate 33,70 DT - n. 611 del 21/12/ /12/2015 9, /10/2015 Materiale per manutenzione finestra torre piccola Comune 9,40 DT - n. 611 del 21/12/ /12/ , /10/2015 Materiale per illuminazione vetrine museo. 40,00 DT - n. 611 del 21/12/ /12/2015 1, /10/2015 Chiavi uffici polizia municipale 1,00 DT - n. 611 del 21/12/ /12/2015 4, /10/2015 Spese postali 4,95 DT - n. 611 del 21/12/ /12/2015 9, /10/2015 Spese postali 9,90 DT - n. 611 del 21/12/ /12/ , /10/2015 Rimborso spese missione - Riunione biblioteche Siena 10,00 DT - n. 611 del 21/12/ /12/2015 3, /10/2015 Insetticida locali museo 3,10 DT - n. 611 del 21/12/ /12/ , /10/2015 Acquisto pali per pista del Palio 147,00 DT - n. 611 del 21/12/ /12/ , /10/2015 Materiale elettrico 16,00 DT - n. 611 del 21/12/ /12/2015 4, /10/2015 Spese postali 4,95 DT - n. 611 del 21/12/2015 Totale mandati rimborso_ 1.060,80 Totale pagamenti mese di Ottobre _ 1.060, /12/ , /11/2015 Acquisto detersivo mensa scolastica 137,25 DT - n. 611 del 21/12/ /12/ , /11/2015 Acquisto interruttore asilo 15,50 DT - n. 611 del 21/12/ /12/ , /11/2015 Acquisto pubblicazione - Strumenti di programmazione degli enti locali /12/ , /11/2015 Acquisto pubblicazioni - La gestione delle entrate e delle spese degli enti locali - 95,00 DT - n. 611 del 21/12/ ,00 DT - n. 611 del 21/12/2015
10 Pagina 9 di 10 Descrizione buono di economato /12/ , /11/2015 Acquisto viti per cantiere 10,00 DT - n. 611 del 21/12/ /12/ , /11/2015 Materiale idraulico 13,00 DT - n. 611 del 21/12/ /12/2015 4, /11/2015 Spese postali 4,00 DT - n. 611 del 21/12/ /12/2015 9, /11/2015 Spese postali 9,90 DT - n. 611 del 21/12/2015 Totale mandati rimborso_ 349,65 Totale pagamenti mese di Novembre _ 349, /12/ , /12/2015 Acquisto batteria Fiat Uno 10,00 DT - n. 611 del 21/12/ /12/2015 4, /12/2015 Spese postali 4,95 DT - n. 611 del 21/12/ /12/ , /12/2015 Tasselli e fascette per manutenzioni varie 14,50 DT - n. 611 del 21/12/ /12/2015 8, /12/2015 Spese postali 8,95 DT - n. 611 del 21/12/ /12/2015 4, /12/2015 Spese postali 4,95 DT - n. 611 del 21/12/ /12/2015 1, /12/2015 Acquisto chiodi per scuola 1,00 DT - n. 611 del 21/12/ /12/ , /12/2015 Materiale di ferramenta per cantiere 16,50 DT - n. 611 del 21/12/ /12/ , /12/2015 Acquisto batteria Fiat UNO 54,00 DT - n. 611 del 21/12/ /12/ , /12/2015 Ricambi per automezzi 30,00 DT - n. 611 del 21/12/ /12/2015 2, /12/2015 Rimborso missione Assisi Corso Sipa del 24/11/15 2,60 DT - n. 611 del 21/12/ /12/2015 2, /12/2015 Rimborso spese missione Assisi Corso Sipa del 05/11/15 2,60 DT - n. 611 del 21/12/ /12/2015 5, /12/2015 Minuteria di ferramenta per cantiere 5,00 DT - n. 611 del 21/12/ /12/ , /12/2015 Ricambi automezzi - Freni Suzuki 30,00 DT - n. 611 del 21/12/ /12/2015 2, /12/2015 Minuteria di ferramenta 2,00 DT - n. 611 del 21/12/ /12/2015 1, /12/2015 Minuteria di ferramenta 1,00 DT - n. 611 del 21/12/ /12/2015 5, /12/2015 Spese postali per assicurate 5,45 DT - n. 611 del 21/12/ /12/ , /12/2015 Rimborso spese missione - Corso Sipa Assisi del 11/12/15 46,00 DT - n. 611 del 21/12/2015
11 Pagina 10 di 10 Descrizione buono di economato /12/ , /12/2015 Fogli suppletivi di stato civile 19,47 DT - n. 611 del 21/12/ /12/2015 7, /12/2015 Acquisto segnalatore acustico 7,00 DT - n. 611 del 21/12/ /12/ , /12/2015 Cartelline pratiche immigrazione 136,85 DT - n. 611 del 21/12/2015 Totale mandati rimborso_ 402,82 Totale pagamenti mese di Dicembre _ 402,82 Totale 4.402,35 Totale 4.402,35 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DELL'ECONOMO Bolletta di versamento in tesoreria Reversale nr. 642 del 21/12/2015 Quietanza nr. SCARICO_20 del 21/12/ , ,91 Casole d'elsa, 21/12/2015 Il presente documento contiene 182 registrazioni in 10 pagine. VISTO DI REGOLARITA' L'ECONOMO F.to PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INANZIARIO F.to TIZIANA ROCCHIGIANI
PROVINCIA DI SIENA SERVIZIO RAGIONERIA. OGGETTO : Servizio di economato: rimborso delle spese sostenute nel 1 trimestre 2015
COMUNE DI CASOLE D ELSA PROVINCIA DI SIENA DETERMINAZIONE N 133 COPIA DEL 15/04/2015 SERVIZIO RAGIONERIA OGGETTO : Servizio di economato: rimborso delle spese sostenute nel 1 trimestre 2015 L anno duemilaquindici
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N 44
REGIONE PIEMONTE UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE Sede Legale: Via De Angeli 35/A 28887 OMEGNA (VB) UFFICIO FINANZIARIO CONTABILE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N 44 COPIA OGGETTO : REINTEGRO SPESE
PROGRAMMA PRESUNTIVO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI ANNO 2015 AREA TECNICA
PROGRAMMA PRESUNTIVO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI ANNO 2015 AREA TECNICA 1. Fornitura di materiale da ferramenta (badili, vanghe, spatole, spazzole in ferro, chiodi, viti, bulloni, stracci, tasselli,
COMUNE DI CRESPELLANO PROVINCIA DI BOLOGNA
STAMPA ELENCO REVERSALI EMESSE DAL 1/01/2010 AL 31/12/2010 PER CODICE CGE Pag. 1 N.Rev Data Rev. Cod. Versante Debitore Causale T.U. Capitolo Art. Anno Importo Comp. Importo Residui Data Ris. Anno Cron.
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000723380 Ente Descrizione COMUNE DI LATISANA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo
COMUNE DI SAN ROBERTO (PROV. DI REGGIO CALABRIA)
FUNZIONE AMMINSTRAZIONE GENERALE SERVIZIO RIMBORSO PRESTITI 01.03 N. INTERVENTO STANZIAM. CAP. OBIETTIVI GESTIONALI SPECIFICI SOMME CRITERI RESPONSABILE 1 RIMBORSO ANTICIPAZ. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE
Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino
Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino Uff. Segreteria 001211-24/02/2010-C_G682-REG1-SARCH-P Elenco n. 1/10 Albo Pretorio Sede OGGETTO: Determinazioni dei Responsabili dei servizi E S T R E M I d e
Importo Codice Fiscale. RIF. FATT. N. 2995 DEL 4/8/14 REG. IVA 510 acquisto materiale vario - n. 11 sacchi di spazzatura 70x110
Elenco Pagamenti mese di Agosto Ragione Sociale Oggetto Buono Economale Importo RIF. FATT. N. 2995 DEL 4/8/14 REG. IVA 510 acquisto materiale vario - n. 11 sacchi di spazzatura 70x110 01/08/2014 425 26,40
C O M U N E d i C A R F I Z Z I B a s h k i a e K a r f i c i t Provincia di Crotone - Provinça e Kutronit
COPIA C O M U N E d i C A R F I Z Z I B a s h k i a e K a r f i c i t AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE N. 50 DEL 05.05.2010 OGGETTO: Approvazione rendiconto economato. L'anno duemiladieci
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000202469 Ente Descrizione COMUNE DI CARVICO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 1 Entrate Tributarie Bilancio di previsione 2016 Entrate correnti Titoli I II III (Totale. 18.454.730) 2016 24% 8.057.200,00 43% Trasferimenti 6.034.200,00 33% Entrate extra
Comune di Ferrandina - MT. ANNO 2011 N. Data/Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE Data
42 /Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE 26/01/2011 13 02/02/2011 17/02/2011 Area Amministrativa Socio-Cult. Art. 24 L.R. 27 luglio 1998 n. 22 - Approvazione graduatoria aventi diritto titoli di viaggio.
COMUNE DI BASTIDA PANCARANA (Provincia di Pavia)
COMUNE DI BASTIDA PANCARANA (Provincia di Pavia) DELIBERAZIONE DEL SINDACO N. 9 del Registro Deliberazioni OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DELL ECONOMO COMUNALE APPROVAZIONE CONTO GESTIONE
Assestamento di Bilancio Esercizio Finanziario 2014 Bilancio Corrente Spese - Titolo 1, 3
1 - Organi istituzionali 1010103 770140/9 2.000,00 1 - Organi istituzionali 1010105 770190/9 trasferimenti 1.200,00 3 - Segreteria Sindaco 1010103 770140/5 5 - Personale 1010803 770030/3 5 - Personale
RELAZIONE RELATIVA AI DATI SIOPE
ALLEGATO A) sub 3 RELAZIONE RELATIVA AI DATI SIOPE Ai sensi del Decreto ministeriale del 23 dicembre 2009, si dichiara quanto segue: i prospetti, di seguito riportati, delle entrate e delle uscite dei
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 03
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 03 OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTI CONTABILI, ANNO 2015. L anno DUEMILASEDICI addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 14,30 nella sala delle adunanze.
Piano Comunale di emergenza
Comune di Novi Provincia di Piano Comunale di emergenza L.225/1992 D. Lgs. 112/98 L.R. 1/2005 Risorse Scheda 10 Piano Emergenza - pagina n. 98 - VADEMECUM SCHEDA 10 RISORSE CONTENUTI La scheda riassume
ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2015
COMUNE DI PONTREMOLI Prov. (MS) ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2015 IN BASE AL CODICE Pagina 2 TITOLO 1 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 2.088.031,35 0,00 0,00 2.088.031,35
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI ANNO 2009
560 561 562 03.08.2009 Pagamento tariffa di igiene ambientale 2 Quadrimestre 2009, spogliatoi Campo Sportivo C/da Pietropallio Impegno e liquidazione fattura n 00256062-2009 del 14.07.2009, all ATO ME
titolo: 1 Spese Correnti
Stampato il 27/03/2015 Pag.1 di 10 Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato Tot.p. Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 17.457.504,41
SCHEDA CENTRI DI COSTO
SCHEDA CENTRI DI COSTO COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA Allegato C SCHEDA CENTRI DI COSTO COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA Allegato C F S PR CDC ANALITICA SETTORE 01 01 01 CONSIGLIO COMUNALE A.A. I.I. E PERSONALE 01
Allegati al Bilancio (Capitale) - Anno 2016
Pag. 1 19980000001 Pos. 4291975 - MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO 89.020,52 7.231,09 19980000003 Pos. 4304454 - ACQUISTO MEZZI MECCANICI SERVIZI MACCHINA OPERATRICE ESCAVATORE GOMMATO 98.333,39 1.892,35 19990000001
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/ PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE -
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 - PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE - N. MANDATO DATA PAGAMENTO NUM. FATTURA DATA FATTURA CAUSALE Importo
Consorzio di bonifica 3 medio valdarno bilancio di previsione 2017
bilancio di CAP. OGGETTO DELLA PREVISIONE previsione TITOLO 01 Categoria 01 001 Avanzo d'amministrazione 6.811.124,78 totale 6.811.124,78 TITOLO 1 Entrate correnti Categoria 01 ENTRATE DA CONTRIBUTI CONSORZIATI
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO PROGRAMMA ANNUALE 2014 DEI CONTRATTI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO PROGRAMMA ANNUALE 2014 DEI CONTRATTI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI OGGETTO TIPOLOGIA LUOGO IMPORTO RISORSE Pulizia Sede dell'ente Uffici e locali vari 34.385,00
COMUNE DI LORO CIUFFENNA. Piano delle Performance relativo al periodo
COMUNE DI LORO CIUFFENNA Piano delle Performance relativo al periodo 2016 2017-2018 Il presente Piano delle Performance è adottato ai sensi dell art. 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27
CITTÀ DI CARBONIA Provincia di Carbonia-Iglesias
CITTÀ DI CARBONIA Provincia di Carbonia-Iglesias 1 SERVIZIO N. 120 DEL 29-03-2016 DETERMINAZIONE : UFFICIO ANAGRAFE - APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE. 1 SERVIZIO UFFICIO ANAGRAFE IL DIRIGENTE DEL
ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2014
Comune di DOMUSNOVAS Prov. (CI) ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2014 IN BASE AL CODICE Pagina 2 TITOLO 1 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 913.021,28 0,00 0,00 913.021,28
PIANO DELLE RISORSE ANNO 2013
PIANO DELLE RISORSE ANNO 2013 Responsabile Servizio Tecnico dondi francesco INTERVENTO DESCRIZIONE IMPORTI RICHIESTI IMPORTI ASSEGNATI PALAZZO MUNICIPALE 1010203 revisione periodica degli estintori d incendio;
Città di Orbassano Provincia di Torino DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE V SETTORE POLITICHE SOCIO- CULTURALI. N.
ORIGINALE Città di Orbassano Provincia di Torino DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE V SETTORE POLITICHE SOCIO- CULTURALI N.104 del 15/02/2013 OGGETTO: EDISON ENERGIA - ENI - TELECOM - SMAT
Assestamento bilancio di previsione 2012 deliberazione consiliare PD 679/2012
1 1503 8 MANIFESTAZIONI, RICORRENZE E CERIMONIE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 10 INIZIATIVE CULTURALI E DI PROMOZIONE DELLA CITTA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1504 2 CANONI DI LOCAZIONE 149,00 149,00 149,00
Servizi Demografici Anagrafe personale ,26 beni di consumo 3.012,23 prestazioni di servizi 5.249,34 totale ,83
CENTRO DI SPESA E RESPONSABILITA' SPESA CORRENTE ANNO 2015 TOTALE SERVIZIO Personale e innov. Tecnologica Personale personale 76.557,66 200,00 prestazioni di servizi 30.552,39 oneri astraordinari 107.310,05
Pagamenti superiori a 1000,00 dal 01/01/2013 al 30/06/2013 Data pagamento 2013
Pagamenti superiori a 1000,00 dal 01/01/2013 al 30/06/2013 Data pagamento 2013 importo beneficiario Provvedimento e/o causale GENNAIO 09 1.549,37 ECONOMATO Fondo economato 15 11.701,71 Agenzia entrate
COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Pagina 1
COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Pagina 1 00002100 1 Titolo I - spese correnti 101 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 10101 organi istituzionali, partecipazione e decentramento
GHWHUPLQD]LRQLGHOUHVSRQVDELOHHFRQRPDWRSURYYHGLWRUDWR $112
![GHWHUPLQD]LRQLGHOUHVSRQVDELOHHFRQRPDWRSURYYHGLWRUDWR $112](/thumbs/68/58308590.jpg "GHWHUPLQD]LRQLGHOUHVSRQVDELOHHFRQRPDWRSURYYHGLWRUDWR $112")
GHWHUPLQD]LRQLGHOUHVSRQVDELOHHFRQRPDWRSURYYHGLWRUDWR $112 QXPHUR GDWD RJJHWWR *(11$,2 1 08.01.09 Bollette Telecom scuola elementare Leonardo da Vinci. Approvazione spesa e liquidazione 1 bimestre 2009
Esercizio 2013 BILANCIO DI PREVISIONE ANALITICO - USCITA
Disavanzo di Amministrazione Titolo 1 Spese correnti Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1010103/1
AREA TECNICA I Gestione del Territorio Edilizia Privata, Abusi Edilizi e condoni, Scarichi industriali e privati, cave.
PROSPETTO INDIVIDUAZIONE ED ARTICOLAZIONE AREE SERVIZI UFFICI AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI UFFICI Scolastico Promozione scolastica Trasporti scolastici e assistenza Mensa scolastica Commercio Commercio,
PROSPETTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI
CITTA DI ALESSANDRIA DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E SISTEMA I.C.T. SERVIZIO BILANCIO PROSPETTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2014 Centro Stampa Comunale Istituto mutuante Debito
COMUNE DI CARFIZZI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012. Parte I - Entrata
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 Parte I - Entrata Avanzo di Amministrazione.32,33.32,33 Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti Avanzo di
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE N. 131 DEL 23/04/2013 OGGETTO: Telefonia. Liquidazione Telecom Italia SPA fatturazione II bim 2013; IL
COMUNE DI LANGHIRANO PROVINCIA DI PARMA BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO Stampa per Codice di Bilancio. Impegnii ult. eser.
Stampa per Codice di Bilancio TITOLO 1 SPESE CORRENTI FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1010101
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - Anno 2015 Sintetico
COMUNE DI CARASCO Prov. (GE) BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - Anno 2015 Sintetico AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 219.000,00 219.000,00 di cui: - Vincolato - Finaziamento Investimenti - Fondo Ammortamento -
COMUNE DI SANT'OLCESE P.E.G. ANNO 2015
Data : 29-07-2015 Pagina 1 COMUNE DI SANT'OLCESE P.E.G. ANNO 2015 USCITE RESPONSABILE 1 PIERINI TAMARA Data : 29-07-2015 Pagina 2 Centro di Costo 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO 60 / 0 1.01.01.02-00 SPESE DIVERSE
COMUNE DI CERVA (Provincia di Catanzaro)
Comune Cerva Determinazione Area finanziaria n. 24/205 Rendiconto spese economato anno 205 COMUNE DI CERVA (Provincia di Catanzaro) A R E A F I N A N Z I A R I A SERVIZIO ECONOMATO D E T E R M I N A Z
COMUNE DI ZANE' Pagina 1
COMUNE DI ZANE' Pagina 1 08/01/2016 20160000017 STAMPA LOCANDINE CORSO AUTODIFESA BIBLIOTECA - BOLL. N. 1 - DET- ECOFIN 00007700 201600009 25,00 N. 35 DEL 20-01-16 11/01/2016 20160000006 LAVAGGIO TENDE
COMUNE DI RIVOLI VERONESE ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO ENTRATE
COMUNE DI RIVOLI VERONESE ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2014 ENTRATE GESTIONE DELLE ENTRATE TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL ANNO 2014 Pag. 2 1010020 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
Comune di Cattolica Provincia di Rimini
Comune di Cattolica Provincia di Rimini DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 874 DEL 10/12/2015 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE E POLIZIA MUNICIPALE CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE 04 SERVIZIO GESTIONE PARCO
Comune di Torgnon Commune de Torgnon
REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA REGION AUTONOME DE LA VALLEE D AOSTE Determinazione nr. 190 del 31/12/2012 Comune di Torgnon Commune de Torgnon DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE OGGETTO: LIQUIDAZIONE
Categorie Merceologiche
Categorie Merceologiche Barrare le caselle interessate per la/le categoria/e merceologica/e e per le classi di importo Classe 1 >0 < 40.000 Settori ordinari: lavori, servizi tecnici, servizi e forniture
Elenco Codici di contabilità analitica ad uso dei dipartimenti
Entrata B CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO B.07 M.I.U.R.: altri finanziamenti SIOPE: E 3114 Trasferimenti correnti da Stato - Altri fondi per il finanziamento delle Università B.08 M.I.U.R.:
SETTORE ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZIONE
SETTORE ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZIONE Asili nido Scuola materna 12.860,00 11.034,04 85 11.034,04 5.285,10 47 tempestivi Istruzione elementare 20.400,00 18.323,63 89 18.323,63 8.488,24
COMUNE DI TORVISCOSA
DISPOSIZIONE N. 3/C.C. 17.02.2011 ORIGINALE COMUNE DI TORVISCOSA Provincia di Udine OGGETTO: Esame ed approvazione BILANCIO DI PREVISIONE 2011, Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013 e BILANCIO
Prot. n. 127 Reg. n. 127 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Prot. n. 127 Reg. n. 127 Strembo, 13 novembre 2015 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE Oggetto: Determinazione del Direttore n. 99 di data 14 settembre 2015 ad oggetto Integrazione perizia di stima per i lavori
COMUNE DI NANTO REGOLAMENTO DI ECONOMATO. Approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 22/12/2011
COMUNE DI NANTO REGOLAMENTO DI ECONOMATO Approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 22/12/2011 INDICE ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO ART.
PIANO DI FASCICOLAZIONE
TIT. CL. NOME FASCICOLO UFFICIO I 1 CIRCOLARI INTERNE CONDIVISO I 3 REGOLAMENTI CONDIVISO I 4 STATUTO SEGRETERIA I 5 CONCESSIONE PATROCINII E UTILIZZO STEMMA COMUNALE SEGRETERIA I 6 ALBO PRETORIO MESSO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TADDEO COSSU"
01 PERSONALE 206,00 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 005 Fondo
COMUNE DI SANSEPOLCRO
COMUNE DI SANSEPOLCRO Numero Registro Generale Determina N. 116 del 24-02-2017 Provenienza Ufficio Provveditorato Determinazione dirigenziale del Servizio Finanziario OGGETTO: Assunzione impegni di spesa
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L.NEGRELLI - E.FORCELLINI
Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.174,93 01 NON VINCOLATO 02 VINCOLATO 2.174,93 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 1.000,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 1.000,00 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA
Gestione provvisoria Risorse finanziarie per Servizio
Gestione provvisoria 2011 Risorse finanziarie per Servizio Acquisti 100426 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - SEGRETERIA GENERALE 2.000,00 100155 SPESE PER PRESTAZIONI - CONSIGLIO PROVINCIALE
COMUNE DI SESTU. Finanziario SETTORE : Saba Maria Laura. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 01/06/2016. in data C O P I A
COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Finanziario Saba Maria Laura DETERMINAZIONE N. in data 817 01/06/ OGGETTO: Rendiconto cassa economale periodo 01/04/ - 31/05/ C O P I A IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Direzione Organizzazione /004 CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. N. Cronologico 1753 approvata il 7 dicembre 2016
Direzione Organizzazione 2016 06292/004 CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 1753 approvata il 7 dicembre 2016 DETERMINAZIONE: RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO
Elenco Reintegro nr. 5/2011
Impegno: 62 0 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA con fondi economali Capitolo P.E.G.: 5 152 04/05/ Rimborso spese per funzinamento Consiglio di Amministrazione Super Dì Lampra S.r.l. 26,4
DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -
ELENCO DECRETI DEL 28 GENNAIO 2013 DIRETTORE F.F. Numero Data 7. 28.01.13 DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - DECRETO n. 7 del 28 GENNAIO 2013 DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico
COMUNE DI ALBIANO Prov. (TN) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E
UFFICIO RAGIONERIA DETERMINAZIONE N. UR_45 DEL 31/07/2013
COMUNE di FALCADE PROVINCIA di BELLUNO UFFICIO RAGIONERIA DETERMINAZIONE N. UR_45 DEL 31/07/2013 OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO DAL 01/04/2013 AL 30/06/2013 PER SPESE RELATIVE
BILANCIO DI PREVISIONE - 2011
ultimo Pag. 1 -------- S P E S A ------------- TITOLO I. SPESE CORRENTI. FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1.604.068,04
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI MAGNAGO Provincia di Milano REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO Allegato N. 1 al Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 67 del 16/12/2015 1 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO
PROSPETTI SISTEMA INFORMATIVO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI (SIOPE)
Ragioneria Generale Allegato D PROSPETTI SISTEMA INFORMATIVO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI (SIOPE) (DECRETO M.E.F. DEL 23 DICEMBRE 2009 N. 38666) PROSPETTO DATI SIOPE Ente Codice 800000047 Ente
LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO ORSINI"
01 Personale 31.104,92 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 04 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 05
Codice Assegnazione Destinazione/obiettivi ,00 Spese di personale fisse ed accessorie ed oneri previdenziali
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.54 DEL 07.07.2012 PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ANNO 2012 ASSEGNAZIONE DI FONDI AL SEGRETARIO COMUNALE /RESPONSABILE DI SERVIZIO FINANZIARIO Dott.ssa Rossella
Comune di Ballabio. Provincia di Lecco PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2005/2006. SCUOLA MATERNA STATALE alunni n. 109
Comune di Ballabio Provincia di Lecco PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2005/2006 SCUOLA MATERNA STATALE alunni n. 109 PROGETTI EDUCATIVI: - Primi passi nella lingua inglese ; - Percorso di animazione
COMUNE D I SCORDIA Città Metropolitana di Catania
ALLEGATO "A" ALLEGATO "A" Gabinetto del Sindaco Relazioni con il pubblico (URP) Sindaco Nucleo di Valutazione CED (Ufficio Informatico-Sito Istituzionale dell'ente, gestione contratti ed utenze Telefoniche
ELENCO PUBBLICAZIONI
Comune di SAN MICHELE DI GANZARIA Provincia di CATANIA ELENCO PUBBLICAZIONI Dal Al Numero Tipo Pubblicazione Ente Provenienza 02/12/2013 18/12/2013 615 Determine dirigenziali Comune di San Michele di Ganzaria
COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE PROVINCIA DI AVELLINO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA
COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE PROVINCIA DI AVELLINO ---------------- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA Nr. 82 Del REG OGGETTO: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI
FUNZIONIGRAMMA. Servizio Affari Generali e Servizi alla Persona
FUNZIONIGRAMMA Servizio Affari Generali e Servizi alla Persona Ufficio Segreteria Segreteria Sindaco, Giunta, consigli e Commissioni; Gestione convenzione segreteria; Registrazione delibere e determine;
COMUNE DI SERRA DE CONTI PROVINCIA DI ANCONA
RAGIONERIA SENZA CLASSIFICAZIONE DETERMINAZIONE n. 02/23 del 14/09/2016 OGGETTO: RUOLI PASSI CARRAI ANNO 2016 : impegno spesa bollettazione Il Responsabile del Servizio RAGIONERIA il giorno Quattordici
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO Avanzo di Amministrazione di cui Fondi Vincolati Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento Fondi Non Vincolati TITOLO Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA PROVINCIA DI CATANIA ALBO PRETORIO
DESCRIZIONE SETTORE NUMERO REPERTORIO DATA REPERTORIO OGGETTO REPERTORIO GM 0007 19.01.2012 Ripristino linea di alimentazione impianto di pubblica illuminazione strada Canneto - Assegnazione risorse GM
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000718 Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
COMUNE DI TERRALBA REGISTRO SERVIZIO. N 37 Del REGISTRO SERVIZIO. N 54 Del REGISTRO SERVIZIO. N 56 Del
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
Comune di Verdellino Provincia di Bergamo. Bilancio di previsione 2003 Bilancio triennale 2003/2005
Comune di Verdellino Provincia di Bergamo Bilancio di previsione 2003 Bilancio triennale 2003/2005 L appuntamento con il bilancio Il termine per la deliberazione dei bilanci fissato dal T.U. al 31 dicembre
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO registro determine dal mese di Ottobre 2006
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO registro determine dal mese di Ottobre 2006 n Data determinazione giorno mese anno OGGETTO 247 01 10 2006 Impegno di spesa per la fornitura di un mobiletto computer per
COMUNE DI DECIMOMANNU
COMUNE DI DECIMOMANNU SETTORE : Settore III Responsabile: Dessi Mauro DETERMINAZIONE N. 258 in data 24/03/2015 OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO I SEMESTRE ESERCIZIO 2015. O R I G I N A L E IL RESPONSABILE
I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Sede Operativa in Roma - Via del Colosseo n
I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Sede Operativa in Roma - Via del n. 43... ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto
2015/2. Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati - Settore Atto: 7-D Impegno: 2015/436 Cgu: 1201 Carta,
Comune di Macerata Servizio Lavori Pubblici UOC Fabbricati
Campo Sportivo Pace riparato w.c. spogliatoi 03/03/2010 03/03/2010 Biblioteca "Mozzi Borgetti" e Pinacoteca riparazione impianto riscaldamento Stabile Via Volturno controlli per infiltrazioni varie Scuola
, , , ,84
Ente Codice 000700178000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2012 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo
DETERMINAZIONE n. 896 del 09/11/2016
AREA 5 - SCUOLA E INNOVAZIONE SOCIALE - SERVIZIO GARE E PROVVEDITORATO Proposta N. 1681/2016 DETERMINAZIONE n. 896 del 09/11/2016 OGGETTO: RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ENRICO FERMI
1 Personale 479.395,49 1 Supplenze brevi e saltuarie 25.971,84 20.014,88 2.424,92 3.532,04 2 Indennità di funzione e amministrazione 31.229,86 20.198,55 2.857,53 8.173,78 3 Ore eccedenti 42.560,00 25.080,47
ALLEGATO 3 -ELENCO MEZZI E ATTREZZATURE. Mezzo Targa Servizio Immatricolazione Scad. Revisione FIAT PANDA AB400RY SOCIO
ALLEGATO 3 -ELENCO MEZZI E ATTREZZATURE LOTTO 1 COMUNE DI PANICALE ELENCO AUTOMEZZI/ Mezzo Targa Servizio Immatricolazione Scad. Revisione AB400RY SOCIO 1995 12/2016 ASSISTENZIALI AZ829WX PROTEZIONE CIVILE
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Attività di manutenzione ordinaria effettuata dall ufficio manutenzione
COMUNE DI CALTANISSETTA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Attività di manutenzione ordinaria effettuata dall ufficio manutenzione D a t a A t t i v i t à 05/10/2016 - Trasporto arredi e
PROVINCIA DI VICENZA
DETERMINAZIONE N 245 DEL 17/03/2016 IL DIRIGENTE Premesso che la legge regionale 4 novembre 2002 n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo, ha attribuito alle Province competenze in
COMUNE DI MALNATE Provincia di Varese COPIA
COMUNE DI MALNATE Provincia di Varese COPIA A R E A P R O G R A M M A Z I O N E E c o n o m a t o OGGETTO: SERVIZIO DI COLLEGAMENTO TELEALLARME STABILI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI, BIBLIOTECA CIVICA, MUSEO
Lista Completa. Tribunale di Latina Fallimento N. 57/2015. Descrizione. Prog. - tubi Armovin varie misure - tubi in plastica
1 - viteria Inox autofilettante di varie misure 2 - viteria bronzo autofilettante varie misure; 3 - bulloneria Inox con dadi e rondelle varie misure 4 - fascette Inox 5 - barre filettate Inox 6 - bulloneria
Comune di Acquaviva delle Fonti (Città metropolitana di Bari)
Reg. Sett. 47 Comune di Acquaviva delle Fonti (Città metropolitana di Bari) DETERMINAZIONE N. 571 Data di registrazione 26/07/ OGGETTO: Liquidazione fatture COREL e POSTE ITALIANE periodo marzo - giugno.
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL AL NUMERO 3 RENDICONTO ECONOMATO III^ TRIMESTRE ANNO 2007
Pag. 1 SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Intervento : 1010103 Capitolo : 3 Impegno : 158 Anno :2007
COMUNE di CAPUA Provincia di Caserta
COMUNE di CAPUA Provincia di Caserta COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE N 25 del 02.02.2011 Oggetto: Rendiconto Fondo Speciale Art. 8 Regolamento Determina n.66/2009- Approvazione Ambito di
Comune di Erice Piano delle performance
Comune di Erice Piano delle performance 2014-16 1 Elaborato con il supporto del: Agenda 2 Presentazione del Comune L Albero delle Performance Gli obiettivi strategici Le attività/servizi Stato di salute
CITTA` DI GRAVINA IN PUGLIA PROVINCIA DI BARI COPIA
N 17 del Registro CITTA` DI GRAVINA IN PUGLIA PROVINCIA DI BARI COPIA ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Regolamento in materia di rimborso spese di viaggio Amministratori