ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A. DELISA S.R.L. --- PALERMO G.P.COSTRUZIONI S.A.S. DI GIUSEPPE PROPIETTO & C.

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1 Numero Pubblicazione Ragione Sociale Oggetto Mandato Importo ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A. ROMA DELISA S.R.L. PALERMO LLOYD'S ASSICURAZIONI MILANO G.P.COSTRUZIONI S.A.S. DI GIUSEPPE PROPIETTO & C. ACI SANT'ANTONIO Liquidazione e pagamento di complessive Euro 1.656,56 di cui Euro 1.357,84 in favore dellenel ENERGIA- fornitura salvaguardia Sicilia ed Euro 298,72 per IVA, a saldo di n. 7 fatture diverse relative a forniture di energia elettrica presso gli immobili istituzionali di diversa tipologia. Liquidare e pagare alla Società "DELISA s.r.l." la somma di Euro. 649,04 Iva compresa, relativa alla fattura n. 3/90 del 04/11/2015 per il servizio di Assistenza tecnica del sistema informativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani del 05/10/ CIG Z7F0B55FF9 Impegno, liquidazione e pagamento della complessiva somma di Euro ,64 relativa alla franchigia per n 9 sinistri occorsi nel periodo dal 15/05/2012 al 31/12/2015, afferenti la garanzia per Responsabiltà Civile verso Terzi (R.C.T./O)- Società Lloyd's Assicurazioni. Lavori di realizzazione opera di attraversamento del fiume Modione a completamento della S.R. n. 14 "Partanna Biggini Airone". P.O.R. Sicilia 2000/2006 Misura linea b) Pagamento rata di saldo lavori. 01/06/ /06/ /06/ /06/ ,56 649, , ,53

2 CRMFTN65M63F061F ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A. ROMA Liquidazione e pagamento della complessiva somma di Euro 5.526,84 di cui Euro 4.530,19 in favore della Società Enel Energia Mercato Libero dellenergia ed Euro 996,65 per IVA, a saldo n. 5 fatture diverse come da prospetto allegato relative a forniture di energia elettrica mesi diversi. LMC INFRASTRUTTURE Lavori di manutenzione per ripristino STRADALI DI di opere stradali lungo le strade della ANGEMI ANGELA zona "A".Pagamento 1 ed ultimo S.A.L.. SAN GIOVANNI LA PUNTA CONVITTO NAZIONALE DI STATO PER AUDIOFONOLESI DI CONVITTO NAZIONALE DI STATO PER AUDIOFONOLESI DI CRIMAUDO FORTUNATA MAZARA DEL VALLO Convitto Audiofonolesi di Marsala. Pagamento rette periodo gennaiomarzo 2016 relative agli allievi sordi convittori e semiconvittori ricoverati. Convitto Audiofonolesi di Marsala. Pagamento rette periodo gennaiomarzo 2016 relative agli allievi sordi convittori e semiconvittori ricoverati. Concessione sussidi mensili a favore degli studenti sordi che frequentano gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Liquidazione e 01/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ , , , ,50 403,62

3 pagamento periodo gennaio-marzo 991 GRLMTT72M19D423F GIURLANDA MATTEO PACECO Concessione sussidi mensili a favore degli studenti sordi che frequentano gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Liquidazione e pagamento periodo gennaio-marzo 06/06/ , SAMMARTANO SMMNNN66D18E974V ANTONINO Concessione sussidi mensili a favore degli studenti sordi che frequentano gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Liquidazione e pagamento periodo gennaio-marzo 06/06/ , FRCSVT63T19L331B FARACE SALVATORE Concessione sussidi mensili a favore degli studenti sordi che frequentano gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Liquidazione e pagamento periodo gennaio-marzo 06/06/ , STRVTI68P68E974S STRUPPA VITA Concessione sussidi mensili a favore degli studenti sordi che frequentano gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Liquidazione e pagamento periodo gennaio-marzo 06/06/ , CRTGNN78D57E974O CURATOLO GIOVANNA Concessione sussidi mensili a favore degli studenti sordi che frequentano gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio del Libero Consorzio 06/06/ ,80

4 Comunale di Trapani. Liquidazione e pagamento periodo gennaio-marzo 991 PSSNGL73E50B521T PASSANANTE ANGELA CASTELVETRANO Concessione sussidi mensili a favore degli studenti sordi che frequentano gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Liquidazione e pagamento periodo gennaio-marzo 06/06/ , DMCNMR64L44L331Z D'AMICO ANNA MARIA Concessione sussidi mensili a favore degli studenti sordi che frequentano gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Liquidazione e pagamento periodo gennaio-marzo 06/06/ , PMOPLA74R50B288J POMA PAOLA BUSETO PALIZZOLO Concessione sussidi mensili a favore degli studenti sordi che frequentano gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Liquidazione e pagamento periodo gennaio-marzo 06/06/ , MODICA ANNA MDCNMR66H60L331K MARIA PACECO Concessione sussidi mensili a favore degli studenti sordi che frequentano gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Liquidazione e pagamento periodo gennaio-marzo 06/06/ , BLBMHL65P05D960O BALBI MICHELE FAVIGNANA Concessione sussidi mensili a favore degli studenti sordi che frequentano gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado 06/06/ ,60

5 del territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Liquidazione e pagamento periodo gennaio-marzo 991 CHRFNC63L19E974C CHIRCO FRANCESCO Concessione sussidi mensili a favore degli studenti sordi che frequentano gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Liquidazione e pagamento periodo gennaio-marzo 06/06/ , PGLCNZ69P41A176J PAGLINO CINZIA ALCAMO Concessione sussidi mensili a favore degli studenti sordi che frequentano gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Liquidazione e pagamento periodo gennaio-marzo 06/06/ , GGLMZC62E25G273Y GAGLIO MAURIZIO CESARE VITA Concessione sussidi mensili a favore degli studenti sordi che frequentano gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Liquidazione e pagamento periodo gennaio-marzo 06/06/ , MRGTRR72H30Z110F MORGANA THUERRY MAX Concessione sussidi mensili a favore degli studenti sordi che frequentano gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Liquidazione e pagamento periodo gennaio-marzo 06/06/ , SCCVCN72H03F061J SCIACCA VINCENZO Concessione sussidi mensili a favore degli studenti sordi che frequentano gli 06/06/ ,40

6 MRTGNI79E47C286N SNSGPP72H30D423S MARTINO GINA GIBELLINA SANSONE GIUSEPPE ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER ROMA CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI MUSSOMELI Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Liquidazione e pagamento periodo gennaio-marzo Concessione sussidi mensili a favore degli studenti sordi che frequentano gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Liquidazione e pagamento periodo gennaio-marzo Concessione sussidi mensili a favore degli studenti sordi che frequentano gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Liquidazione e pagamento periodo gennaio-marzo Liquidazione e pagamento della complessiva somma di Euro 6.512,67 di cui Euro 5.038,64 in favore della Società Eni Gas & Power S.p.A ed Euro 1.474,03 per IVA, a saldo di n. 6 fatture relative a forniture di energia elettrica. Lavori di manutenzione ordinaria opere edili nellex Collegio dei Gesuiti di Trapani" - ala agibile.approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione e pagamento di %u20ac 539,22 compresa IVA quale rata di saldo in favore della ditta Caltagirone Mario /06/ /06/ /06/ /06/ ,24 706, ,67 539,22

7 CNDFNC57R20D423A GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA UFF. INSERZIONI- PALERMO CANDELA FRANCESCO ERICE SOC. COOPERATIVA SOCIALE "LA FENICE" ONLUS CUSTONACI Ugo Giovanni esecutrice dei lavori. CUP: H93D CIG: D Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi non strutturali nel LICEO SCIENTIFICO "M. Cipolla" di CASTELVETRANO. (Provvedimento Conferenza Unificata "Intesa Governo, Regione, Autonomie Locali e Dipartimento di Protezione Civile Regionale"). Intervento n SIC327. CUP: H36E Pagamento oneri per la pubblicazione sulla GURS delle risultanze di gara Lavori di somma urgenza e risanamento cornicioni e pilastri presso litn "Marino Torre" di Trapani e risanamento copertura interna palestra ITI Leonardo da Vinci di Trapani. Approvazione contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione, pagamento rata di saldo ed accertamento minore spesa. CUP: H94E Servizio di assistenza scolastica per gli alunni sordi, ciechi o con gravi disabilità psicofisiche frequentanti gli Istituti Scolastici competenza provinciale per l'anno scolastico 2015/ Liquidazione e pagamento della fattura n. 0042P del 19/5/2016 relativa al 07/06/ /06/ /06/ , , ,00

8 servizio reso durante il mese di marzo TE.CO. S.R.L. COSTRUZIONI EDILI-STRADALI MAZARA DEL VALLO Istituto Professionale di Stato per lindustria e lartigianato di Trapani - Scuola coordinata di Mazara del Vallo (2 lotto). Locazione immobile di proprietà della Ditta Te.co. S.r.l. Liquidazione e pagamento della somma di euro 1.224,22 quale canone di locazione per il periodo dal 29/05/2016 al 30/06/ 08/06/ , ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A. ROMA Liquidazione e pagamento di complessive Euro ,03 di cui Euro ,51 in favore dellenel ENERGIA- Consip ee13-lotto 9 ed Euro 8.566,52 per IVA, a saldo di fatture diverse relative a forniture di energia elettrica presso gli immobili istituzionali di diversa tipologia. 09/06/ , ISTITUTO SUPERIORE "S. CALVINO" "G. B. AMICO" Istituto Superiore "S. Calvino G.B. Amico" di Trapani - Integrazione fondi per spese di funzionamento agli Istituti di Istruzione di secondo grado e artistica, ai sensi dellart. 7 del vigente Regolamento Provinciale. Liquidazione e pagamento a saldo di Euro 1.312,11# per acquisto sedie. Accertamento minore spesa. 09/06/ , LINEA 11 S.R.L.S. SIRACUSA Liquidare e pagare la somma di Euro.550,00 Iva esclusa alla Società LINEA 11 S.r.l.s. (SR) a saldo per la fornitura di materiale promozionale, per gli studenti degli istituti d'istruzione secondaria nell'ambito del Progetto 09/06/ ,00

9 CUL.TUR.A.S. "Culture et Tourisme actif e Soutenable" - Codice PS2.2_04. Italia Tunisia 2007/2013. CIG: n. Z291637C6F - CUP G89G ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A. ROMA Impegno, liquidazione e pagamento di complessive Euro ,12 di cui Euro ,41 in favore dellenel ENERGIA- fornitura di ultima istanza ed Euro 2.720,71 per IVA, a saldo di n. 24 fatture diverse relative a forniture di GAS presso gli immobili istituzionali di diversa tipologia. 09/06/ , EQUITALIA NORD S.P.A. UDINE Restituzione somme anticipate per rimborso quote indebite (art.26 del D.Lgs.n 112 del 13/04/1999 e succ.int.e. mod.) Agente della riscossione EQUITALIA NORD SPA. 10/06/ , TE.CO. S.R.L. COSTRUZIONI EDILI-STRADALI MAZARA DEL VALLO Istituto Professionale di Stato per lindustria e lartigianato di Trapani Scuola coordinata di Mazara del Vallo (1 lotto). Locazione immobile di proprietà della Ditta Te.co. S.r.l. Impegno liquidazione e pagamento della somma di euro 552,00 quale rimborso del 50% dellimposta di registrazione del contratto dal 24/04/2016 al 23/04/ /06/ , CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE ALCAMO Liquidazione e pagamento di %u20ac 1.810,48 I.V.A. compresa, relativa alla fattura n. 70/FD del della Ditta Centro Ufficio di Longo Salvatore, corrente in Alcamo, per lacquisto di n. 7 rilevatori di presenza 10/06/ ,48

10 portatili da installare presso le strutture delle Riserve Naturali, tramite procedura di gara e di negoziazione online MEPA, attraverso il portale degli acquisti della P.A. del Ministero delle Economie e Finanze con RdO n al prezzo più basso. CIG: Z5F1852E AGENZIA DELLE ENTRATE "Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento della S.P. N.55 Alcamo - Alcamo Marina. Sistemazione incrocio con la S.S. 187".ESPROPRIAZIONI.Liquidazione e pagamento di %u20ac 1.515,00# per la registrazione del decreto espropriavo n. 04 del 08/06/2016 CUP: H73D /06/ , AGENZIA DELLE ENTRATE "Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento della S.P. N.55 Alcamo - Alcamo Marina. Sistemazione incrocio con la S.S. 187".ESPROPRIAZIONI.Liquidazione e pagamento di %u20ac ,00# per la registrazione del decreto espropriavo n. 05 del 08/06/ CUP: H73D /06/ , C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U CHATILLON Rimborso credito per Addizionale Provinciale sull'energia Elettrica D.L. 511/88 relativa al conguaglio sui consumi di energia elettrica della Dichiarazione annuale sui consumi in favore di CVA TRADING , GAZZETTA "Lavori di manutenzione straordinaria UFFICIALE DELLA per il completamento della S.P. N ,46

11 REGIONE SICILIANA UFF. INSERZIONI- PALERMO Alcamo - Alcamo Marina. Sistemazione incrocio con la S.S. 187".ESPROPRIAZIONI.Liquidazione e pagamento di %u20ac 174,46# per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stralcio relativo al Decreto Dirigenziale n. 04 del 08/06/ CUP: H73D GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA UFF. INSERZIONI- PALERMO "Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento della S.P. N.55 Alcamo - Alcamo Marina. Sistemazione incrocio con la S.S. 187".ESPROPRIAZIONI.Liquidazione e pagamento di %u20ac 203,74# per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stralcio relativo al Decreto Dirigenziale n. 05 del 08/06/ CUP: H73D , ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "GIAN PIETRO BALLATORE" MAZARA DEL VALLO Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "G.G. Adria G.P. Ballatore" di Mazara del Vallo - Trasferimento somme per lutilizzo di idonei mezzi di trasporto per il raggiungimento della palestra esterna per lespletamento delle lezioni di educazione fisica - Liquidazione e pagamento della somma complessiva di Euro 8.594,57# quale saldo periodo novembre/dicembre 2015 ed acconto periodo gennaio/maggio Accertamento minore spesa , ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "G.G. Adria G.P. Ballatore" di Mazara del Vallo - Trasferimento ,00

12 SUPERIORE "GIAN PIETRO BALLATORE" MAZARA DEL VALLO somme per lutilizzo di idonei mezzi di trasporto per il raggiungimento della palestra esterna per lespletamento delle lezioni di educazione fisica - Liquidazione e pagamento della somma complessiva di Euro 8.594,57# quale saldo periodo novembre/dicembre 2015 ed acconto periodo gennaio/maggio Accertamento minore spesa PROGRESSO GROUP S.R.L. FAVARA ITC-IM di Pantelleria. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei prospetti all'interno del cortile della scuola (art. 176 del D.P.R.207/2010). Approvazione contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione, pagamento rata di saldo ed eliminazione residuo. CUP: H24H , , ,00

13 , ,98 100,00

14 , ,00

15 , , ,90

16 , , ,70

17 , , ,00

18 , , ,00

19 , ,50 33,00

20 , ,00

21 , , ,00

22 , , ,20

23 1490 7, , ,00

24 15/06/ ,00 15/06/ , AGENZIA DELLE ENTRATE "Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento della S.P. N.55 Alcamo - Alcamo Marina. Sistemazione incrocio con la S.S. 15/06/ ,00

25 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA UFF. INSERZIONI- PALERMO ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A. ROMA S.M.E.D.E. PANTELLERIA S.P.A. PALERMO COMUNE DI PARTANNA 187".ESPROPRIAZIONI.Liquidazione e pagamento di %u20ac 3.219,00# per la registrazione del decreto espropriavo n. 06 del 13/06/2016 CUP: H73D "Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento della S.P. N.55 Alcamo - Alcamo Marina. Sistemazione incrocio con la S.S. 187".ESPROPRIAZIONI.Liquidazione e pagamento di %u20ac 467,26# per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stralcio relativo al Decreto Dirigenziale n. 06 del 13/06/ CUP: H73D Liquidazione e pagamento di complessive Euro 302,92 di cui Euro 248,30 in favore dellenel ENERGIA- fornitura salvaguardia Sicilia ed Euro 54,62 per IVA, a saldo di n. 2 fatture diverse relative a forniture mese di aprile 2016 di energia elettrica presso gli immobili istituzionali di diversa tipologia. Hotel Miriam Corso Umberto I - Pantelleria. Codice cliente Liquidazione e pagamento della fattura n. 346 del 30/04/2016 della complessiva somma di Euro 26,46 di cui Euro 21,69 in favore della S.MED.E. S.p.A. ed Euro 4,77 per iva, con scadenza il 16/06/ Servizio di trasporto degli alunni disabili gravi dal domicilio a scuola. 15/06/ /06/ /06/ /06/ ,26 302,92 26, ,25

26 MGGDGI52A14E974C MRNPRZ62H43L331N FSLNMR68T71C286B CSNMGV59H17E974H CRTNGS70T57F061R PARTANNA MAGGIO DIEGO MURANA PATRIZIA FASULO ANNA MARIA PIA CASTELVETRANO CASANO MARIO GIOVANNI PETROSINO CRITTI ANNA GIUSEPPA Liquidazione e pagamento di 3.167,25 al Comune di Partanna per il periodo dal mese di Dicembre 2015 al mese di Aprile Realizzazione dellistituto Tecnico Commerciale e Magistrale di Pantelleria 1^ stralcio. Missione a Pantelleria del Dirigente del 5 Settore e del Direttore dei Lavori. Autorizzazione impegno di spesa e rendicontazione missione. Realizzazione dellistituto Tecnico Commerciale e Magistrale di Pantelleria 1^ stralcio. Missione a Pantelleria del Dirigente del 5 Settore e del Direttore dei Lavori. Autorizzazione impegno di spesa e rendicontazione missione /06/ /06/ ,44 157,44 129, ,40 512,00

27 RZZMTT68T41E974B MRSPLA68H69E974S RIZZO MATTIA MORSELLO PAOLA MAGGIO MARIA MGGMRA58B53E974D DNNNNN66R31C286S BFFVMR61E01F061H D'ANNA ANTONINO CASTELVETRANO BUFFA VITO MARCELLO ,51 729,52 231, ,50 931,00

28 CPZGPR54S29E974G CSNSVT60H22E974O CSNGPP53E41E974H MNNFNC71R63E974C PRRMRZ68R28D423Q CASTELVETRANO CAPIZZO GASPARE CUSENZA SALVATORE CUSENZA GIUSEPPA MANNONE FRANCESCA LETIZIA PARRINELLO MAURIZIO ,05 81,25 59,13 507, ,84

29 PNTNRT69E62E974Z LCRGNN70R50Z133P PTTMRA63A56A176N NGLLBT72H22G208D PINTO ANNA RITA LICARI GIOVANNA PATTI MARIA INGLESE ELISABETTA ERICE ,00 109,92 162,80 189,39 BARRACO PIETRO 193,89

30 BRRPTR58T16L331N MRGRSO71D52D423T MARGAGLIOTTI ROSA ERICE ,84 MNZFNC70S05F205Q MANZO FRANCESCO PACECO ,20 RNLKNN68D61E974P RINALDO KATIA ANNA MARIA ,00 DSMTRS61H44E974T DE SIMONE TERESA ,12

31 TMBTMS62C08E974H TUMBARELLO TOMMASO ,55 SLRGPP63C59E974P SALERNO GIUSEPPA ,30 FRZMNT69D50E974A FRAZZITTA MARIA ANTONIA ,87 CSTGNN74L49E974L COSTA GIOVANNA CRISTINA ,50 CNDRTC61L18L331P CANDELA RENATO CRISTOFORO ERICE ,91

32 NCTNNN66M05L331Z NOCITRA ANTONINO ,96 BCDVTI63R16L331L BUCAIDA VITO ERICE ,76 BSRGPP64S63L331L BASIRICO' GIUSEPPA , KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. CERNUSCO SUL NAVIGLIO NOLEGGIO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DI N.12 "FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1", FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKalfa 5501i - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N DEL DELLA SOCIETÀ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DI %u20ac ,52 I.V.A. COMPRESA, PER IL PERIODO DAL 26 FEBBRAIO AL 25 MAGGIO ,52

33 CIG: Z OLIVETTI S.P.A. IVREA Liquidazione e pagamento della somma di %u20ac. 206,68 I.V.A. compresa, relativa alla fattura n del 19/05/2016, alla ditta Olivetti S.p.A., per il servizio di connettività internet presso il CED di via Osorio n.22 a Trapani periodo Aprile CIG: Z84187C , CICAS S.R.L. NAPOLI Liquidazione e pagamento della somma di Euro 5.264,18 IVA compresa in favore della Società CICAS S.r.l. corrente in Napoli, per la fornitura di segnaletica verticale, nell'ambito del Progetto CUL.TUR.A.S. "Culture et Tourisme actif e Soutenable" - Codice PS2.2_04. Italia Tunisia 2007/2013. CIG n. ZDB16E96BF - CUP G89G /06/ , SANSEC S.R.L. Presa d'atto delle operazioni di gara e aggiudicazione definitiva per la fornitura di n.335 licenze d'uso Kaspersky endpoint Security for Business, cod. KL4863XATFJ, per 300 PC e 35 file server, per un periodo di 1 anno, fino a Marzo 2017, alla Società Sansec S.r.l. in Trapani Liquidare e pagare Euro.2.050,00 (Iva esclusa), - CIG: n. Z44196C06C 21/06/ , SOC. COOPERATIVA SOCIALE "LA FENICE" ONLUS Servizio di assistenza scolastica per gli alunni sordi, ciechi o con gravi disabilità psicofisiche frequentanti gli Istituti Scolastici competenza provinciale per l'anno scolastico 2015/ 21/06/ ,28

34 CUSTONACI REGIONE SICILIANA ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE PALERMO DELISA S.R.L. PALERMO ERREBIAN S.P.A POMEZIA Liquidazione e pagamento della fattura n. 0053P del 8/6/2016 relativa al servizio reso durante il mese di aprile Corresponsione delle indennità contrattuali al personale provinciale avente diritto. Liquidazione e pagamento -. Liquidare e pagare alla Società "DELISA s.r.l." la somma di 1.344,44 relativa alla fattura n. 3/43 del 18/04/2016 per il servizio di Assistenza tecnica del sistema informativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani per il periodo gennaio-febbraio CIG Z7F0B55FF9. Liquidazione di complessivi euro 4.192,77= iva inclusa e pagamento, ai sensi dellart. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla ditta "Errebian S.p.a.", corrente in Pomezia (RM), della somma netta di euro 3.436,69=, quale ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti per le fatture elettroniche emesse in esecuzione degli ordini di fornitura nn. 11/2016, 12/2016, 13/2016 e 14/2016, giusto contratto Rep. n. 28 dell11/06/2015 di Fornitura di generi di cancelleria vari p 22/06/ /06/ /06/ , , , COMUNE DI I.M.U. Comune di Alcamo su immobile 22/06/ ,20

35 ALCAMO "La Funtanazza": Mediazione su avvisi di accertamento anni e ravvedimento operoso per lanno ALFONZO SRL UNIPERSONALE Servizio di revisione mezzi di proprietà dellente anno Pagamento del servizio alla ditta Alfonzo s.r.l. Unipersonale. 27/06/ ,88 In corso di pubblicazione INTESA SANPAOLO S.P.A. TORINO 27/06/ , A.T.I. MARINO ROSARIO E D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS MAZARA DEL VALLO Liceo Classico "Ximenes" ex Collegio dei Gesuiti di Trapani. - Lavori di messa in sicurezza del padiglione su via Mancina. - Legge , n.289, Art.80 - comma 21 - Prog SI018 - Delibera CIPE n.102/ G.U.R.I Decreto di Autorizzazione n del Liquidazione e pagamento all'impresa esecutrice dei lavori della complessiva somma di ,52 I.V.A. compresa, quale saldo del 3 S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto l' e 4 27/06/ , LICEO SCIENTIFICO STATALE "V. FARDELLA" - Istituto di Istruzione Superiore "V. Fardella" dì Trapani - Trasferimento somme per lutilizzo di idonei mezzi di trasporto per il raggiungimento delle palestre esterne per lespletamento delle lezioni di educazione fisica - Approvazione rendiconto per Euro ,30# - Liquidazione e pagamento 28/06/ ,30

36 della somma di Euro 9.407,30# quale saldo periodo gennaio/maggio Accertamento minore spesa USTICA LINES S.P.A. Progetto CUL.TUR.A.S. "Culture et Tourisme actif e Soutenable" finanziato dal programme IEVP Coopèration transfrontalière Italie Tunisine Liquidare e pagare la somma di Euro 585,00 (esente Iva art.10 DPR 26/10/72 n.633) alla società Ustica Lines Spa per lacquisto di n.40 biglietti per la tratta Trapani-Favignana A/R in Aliscafo. CIG. Z0A1A2D4EO. Accertamento minore spesa. 28/06/ , SNTNMR69A45D423U SANTANGELO ANNA MARIA ERICE Progetto CUL.TUR.A.S. "Culture et Tourisme actif e Soutenable" finanziato dal programme IEVP Coopèration transfrontalière Italie Tunisine Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro.602,72 per la missione a Pantelleria per i giorni 03-04/06/ 28/06/ , DBRGNN65T03A176O DI BERNARDO GIOVANNI Progetto CUL.TUR.A.S. "Culture et Tourisme actif e Soutenable" finanziato dal programme IEVP Coopèration transfrontalière Italie Tunisine Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro.602,72 per la missione a Pantelleria per i giorni 03-04/06/ 28/06/ , CRSNNN53B15A176C CORSO ANTONINO ALCAMO Istituto Magistrale "Vito Fazio Allmayer" di Alcamo V Lotto. Locazione immobile di proprietà del Sig. Corso Antonino. Impegno, 28/06/ ,40

37 DISEL CAR S.R.L. liquidazione e pagamento della somma di 449,40 quale rimborso del 50% dellimposta di registrazione contratto per gli anni Servizio di revisione mezzi di proprietà dellente anno Pagamento del servizio alla ditta Diesel Car s.r.l.. 28/06/ ,88