UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI LONATE POZZOLO E DI FERNO Anno rif esp. del 31/01/2015

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1 Aera Personale AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI INERENTI LA CONTABILITA' DEL PERSONALE, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COLLABORATORI OCCASIONALI E/O COORDINATI E CONTINUATIVI PER IL PERIODO DAL 1/1/13 AL 31/12/14 VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE & C SAS VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE & C SAS ,25 01/01/ /12/ ,42 ACQUISTO MEDAGLIA ANZIANITA' IN OCCASIONE RICORRENZA SAN SEBASTIANO 20/01/ ,50 16/01/ /01/ ,50 CASA DELLA GOMMA SRL CASA DELLA GOMMA SRL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI COMANDO POLIZIA LOCALE 40,00 29/01/ /01/ ,00 INFOPOL SRL - MILANO INFOPOL SRL - MILANO TIRO A SEGNO - ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE ANNO ,00 29/01/ /02/ ,20 TIRO A SEGNO NAZIONALE TIRO A SEGNO NAZIONALE ACQUISTO STAMPANTE PORTATILE - PER SERVIZI ESTERNI 490,00 06/12/ /01/ ,00 PUNTO CART SRL BOLOGNA PUNTO CART SRL BOLOGNA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA RADIO PORTATILI E VEICOLARI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE SISTEL DATA - SAMARATE SISTEL DATA - SAMARATE 1.700,00 06/12/ /12/ ,00 RINNOVO SERVIZIO INFOCAMERE 2.200,00 11/12/ /02/ ,00 INFOCAMERE SCPA Pagina 1 di 47

2 INFOCAMERE SCPA CONSULTAZIONE BANCA DATI PRA ANNO ,80 11/12/ /02/ ,80 ANCITEL - ROMA ANCITEL - ROMA ABBONAMENTO BANCA DATI PER COMANDO DI POLIZI ALOCALE 1.966,81 11/12/ /01/ ,81 EGAF EDIZIONI SRL EGAF EDIZIONI SRL ANCITEL SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCA DATI VEICOLI RUBATI 206,58 11/12/ /11/ ,58 ANCITEL - ROMA ANCITEL - ROMA RINNOVO ABBONAMENTO A UFFICIO STUDI.NET ANNO ,00 11/12/ /01/ ,00 OPEN SOFTWARE SR OPEN SOFTWARE SR ACQUISTO TESTI PER COMANDO P.L. 100,00 13/12/ /02/ ,00 DIRITTO ALL'AMBIENTE EDIZIONI - TERNI DIRITTO ALL'AMBIENTE EDIZIONI - TERNI ACQUISTO ETILOMETRO PRECURSORE 880,00 13/12/ /03/ ,00 MORGAN ITALIA SRL - BO - MORGAN ITALIA SRL - BO - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE COMANDO P.L. PER ANNO CIG COMUNICATO 693,00 19/12/ /04/ ,00 KONE SPA - PERO - MI - Pagina 2 di 47

3 KONE SPA - PERO - MI - MANUTENZIONE SOFTWARE TERMINALI COMANDO P.L ,00 20/12/ /02/ ,00 HIS 21 SRL -PRUGIA HIS 21 SRL -PRUGIA ACQUISTO CANCELLERIA PER COMANDO POLIZIA LOCALE 173,70 20/12/ /02/ ,70 ICEA SAS-BUSTO ARSIZIO - ICEA SAS-BUSTO ARSIZIO - RIPARAZIONE CANCELLO COMANDO 150,00 24/12/ /02/ ,00 PAVAN PAOLO. MAGNAGO PAVAN PAOLO. MAGNAGO ACQUISTO APPARATI PER RILEVAZIONE SU STRADA DELLE INFRAZIONI AL CDS 8.650,00 24/12/ /03/ ,00 ACQUISTO APPARTI RICETRASMITTENTI E PONTE RADIO MOBILE PER GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE EMC SPA - MODENA M.B. SERVICE SNC GARBAGNATE MONASTERO-LC SISTEL DATA - SAMARATE T.P. SRL TELECOMUNICAZIONI - TREZZANO SUL NAVIGLIO TELETTRON SRL - CASTELLANZA ,00 24/12/ /08/ ,00 M.B. SERVICE SNC GARBAGNATE MONASTERO-LC ACQUISTO STAMPANTE PER SERVIZI ESTERNI 65,00 24/12/ /03/ ,00 A.T.U. COM SRL Pagina 3 di 47

4 A.T.U. COM SRL STAMPANTE PORTATILE PER SERVIZI ESTERNI 490,00 28/12/ /03/ ,37 PUNTO CART SRL BOLOGNA ACQUISTO CARBURANTE PER ANNO POLIZIA LOCALE- MESSI E PROT.CIV ,00 30/01/ /12/ ,00 PETROL SRL PETROL SRL CONTRASSEGNO INVALIDI CON OLOGRAMMA ANTIFALSIFICAZIONE 999,00 01/02/ /04/ ,00 RICOVERO CANI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO ,00 05/02/ /12/ ,00 DOG'S GROUND di Fabris Lorenzo DOG'S GROUND di Fabris Lorenzo NOLEGGIO PER MESI TRENTASEI FOTOCOPIATORE A COLORI PER COMANDO P.L ,00 05/02/ /04/ ,00 A.T.U. COM SRL A.T.U. COM SRL ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER COMANDO P.L ,00 08/02/ /04/ ,00 RIPARAZIONE VEICOLI COMANDO P.L. -MESSI E PROTEZIONE CI 1.500,00 08/02/ /03/ ,00 ZAMPONI VALENTINO & C. S.N.C. ZAMPONI VALENTINO & C. S.N.C. Pagina 4 di 47

5 CARBURANTE MEZZI P.L. MESSI E PROT.CIVILE -FEBBRAIO ,00 08/02/ /08/ ,00 PETROL SRL PETROL SRL ACQUISTO TONER PER SERVIZIO MESSI 144,00 08/02/ /03/ ,50 ICEA SAS-BUSTO ARSIZIO - ICEA SAS-BUSTO ARSIZIO - SPESE CUSTODIA VEICOLI CONFISCATI 4.074,37 21/02/ /06/ ,37 CENTRO SERVIZI SE SRL CENTRO SERVIZI SE SRL SERVIZIO DI PREVENZIONE ACCERTAMENTO DELLA SOSTA AI SENSI DEL COMMA 132 E 133 DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 127/97 MEDIANTE DIPENDENTI DI SOCIETA' ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBER A DI G.U. N S.E.A. SOCEITA' ESERCIZI AEROPORTUALI SPA S.E.A. SOCEITA' ESERCIZI AEROPORTUALI SPA ,00 22/02/ /12/2013 0,00 LAVAGGI AUTOVEICOLI COMANDO POLIZIA LOCALE 200,00 27/02/ /12/ ,00 AUTOLOVAGIO SICILIA SNC AUTOLOVAGIO SICILIA SNC DEMOLIZIONE VEICOLO SERVIZIO MESSI 133,10 06/03/ /09/ ,10 ZAMPONI VALENTINO & C. S.N.C. ZAMPONI VALENTINO & C. S.N.C. ACQUISTO TESTI PER COMANDO POLIZIA LOCALE 113,00 11/03/ /06/ ,00 Pagina 5 di 47

6 SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO P.L. 325,00 11/03/ /06/ ,00 ZAMPONI VALENTINO & C. S.N.C. ACQUISTO TONER PER SERVIZIO MESSI 245,55 13/03/ /04/ ,55 ICEA SAS-BUSTO ARSIZIO - ICEA SAS-BUSTO ARSIZIO - REVISIONE PERIODICA VEICOLI POLIZIA LOCALE 350,00 19/03/ /12/ ,00 ZAMPONI VALENTINO & C. S.N.C. ZAMPONI VALENTINO & C. S.N.C. ACQUISTO PRONTUARI PER ACCERTATORI DELAL SOSTA 165,00 19/03/ /04/ ,00 EGAF EDIZIONI SRL EGAF EDIZIONI SRL Aera Protezione civile ACQUISTO VESTIARIO PER GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 1.142,00 19/03/ /05/ ,00 CASA DELLA GOMMA SRL CASA DELLA GOMMA SRL ACQUISTO PREAVVISI PER ACCCERTATORI DELLA SOSTA 2.209,00 22/03/ /06/ ,00 ACQUISTO ROTOLI CARTA PER STAMPANTI 126,00 22/03/ /05/ ,00 Pagina 6 di 47

7 ABBONAMENTO SERVIZIO MESSO COMUNALE 360,00 22/03/ /07/ ,00 AUTONOMOS SRL AUTONOMOS SRL MANUTENZIONE PERIODICA MISURATORE DI VELOCOTà 920,00 25/03/ /05/ ,00 ELTRAFF SRL ELTRAFF SRL RIPARAZIONE URGENTE VEICOLO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE 672,00 25/03/ /10/ ,00 ZAMPONI VALENTINO & C. S.N.C. ZAMPONI VALENTINO & C. S.N.C. RIMBORSO SPESE VEICOLI SEQUESTRATI 420,10 02/04/ /05/ ,10 CARROZZERIA PAVESE SNC CARROZZERIA PAVESE SNC RISME CARTA TERMICA PER STYAMPANTE PORTATILE 228,20 02/04/ /06/ ,20 PUNTO CART SRL BOLOGNA PUNTO CART SRL BOLOGNA PATROCINIO LEGALE 2.000,00 02/04/ /04/ ,24 STUDIO LEGALE ASSOCIATO NICOLETTI E ZARO STUDIO LEGALE ASSOCIATO NICOLETTI E ZARO RDO PER ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISO PER COMANDO P.L ,00 03/04/ /06/ ,80 LAZZATI INDUSTRIA RAFICA SRL Pagina 7 di 47

8 MEGA ASP SRL TIPOGRAFIA MODERNA SNC DI ROBBIO PIERCALO & C. LAZZATI INDUSTRIA RAFICA SRL MESSA IN SICUREZZA PORTA INGRESSO SEDE COMANDO P.L ,00 08/04/ /05/ ,00 SAEMA DI G. BERTONI & C. SAEMA DI G. BERTONI & C. CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER COMMISSARIO P.L. 200,00 08/04/ /06/ ,00 EUPOLIS LOMBARDIA EUPOLIS LOMBARDIA MANUTENZIONE ANNUALE MACCHINE PER UFFICI P.L. 100,00 08/04/ /12/ ,00 A.T.U. COM SRL A.T.U. COM SRL ACQUISTO CASCHI PER MOTO POLIZIA LOCALE 2.000,00 08/04/ /09/ ,30 CASA DELLA GOMMA SRL FORINT S.PA MORGAN ITALIA SRL - BO - PUNTO G. MOTO CASA DELLA GOMMA SRL ACQUISTO SFTWARE PER LETTURA DOCUMENTI FALSI 210,00 17/04/ /06/ ,00 CONVENZIONE PER DEMOLIZIONE VEICOLI SEQUESTRATI 50,00 16/05/ ,00 Pagina 8 di 47

9 F.LLI GIANQUINTO SAS - GERENZANO F.LLI GIANQUINTO SAS - GERENZANO FORNITURA TONER E CANCELLERIA PER COMANDO P.L ,00 23/05/ /08/ ,00 ALL OFFICE CENTRO CANCELLERIA MILANO DUECI ITALIA G.LEGNANI SRL ICEA SAS-BUSTO ARSIZIO - DUECI ITALIA CARBURANTE VEICOLI P.L. MESSI E PROTEZIONE CIVILE 2.300,00 23/05/ /07/ ,00 PETROL SRL PETROL SRL MANUTENZIONE VERDE COMANDO P.L. 832,00 03/06/ /02/ ,00 SERVIZI ACQUA POTABILE SPA SERVIZI ACQUA POTABILE SPA DIVISE ESTIVE PERSONALE P.L. E SERVIZIO MESSI 9.000,00 06/06/ /09/ ,70 BRAMBILLA DIVISE SRL CASA DELLA GOMMA SRL FLENGHI DIVISE SNC FORINT S.PA FRAIZZOLI & C. GALLERIA DELLO SPORT SRL REVERSE SRL CASA DELLA GOMMA SRL Pagina 9 di 47

10 CARTUCCE INCHIOSTRO AFFRANCATRICE 350,00 06/06/ /07/ ,00 NEOPOST ITALIA SRL NEOPOST ITALIA SRL BIGLIETTO AEREO PER VISITA ISTITUZIONALE MINISTERO INFRASTRUTTURE - ROMA 300,00 01/07/ /07/ ,00 ALITALIA ALITALIA PRONTUARI PER INCIDENTI STRADALI 2.984,00 01/07/ /09/ ,00 RIPARAZIONE COPIATORE E FAX SERVIZIO MESIS 325,00 10/07/ /09/ ,00 A.T.U. COM SRL A.T.U. COM SRL BLOCCHI BOLLETTE PREAVVISO PER PALMARI 3.850,00 11/07/ /09/ ,00 SCAVO PER GUASTO TUBI SEDE COMANDO P.L ,00 17/07/ /10/ ,00 IMPRESA CARIGLINO IMPRESA CARIGLINO CARBURANTE GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 3.200,00 18/07/ /08/ ,00 PETROL SRL PETROL SRL Pagina 10 di 47

11 PULIZIA LOCALI SEDE OCMANDO PER ANNI UNO DAL 1/8/2013 AL 31/7/ ,00 24/07/ /12/ ,00 TOP BRIL DI SEMPLICI MAURA TOP BRIL DI SEMPLICI MAURA SOSTITUZIONE BATTERIE RIPETITORI IMPIANTO RADIO 914,00 07/08/ /11/ ,00 SISTEL DATA - SAMARATE SISTEL DATA - SAMARATE ACQUISTO UNITA' DA 1000VA0COMPLETO DI CAVI DI CONNESSIONE 220V BATTERIE DI TAMPONE 520,00 09/08/ /11/ ,00 SISTEL DATA - SAMARATE SISTEL DATA - SAMARATE MODIFICA APERTURA PORTA INGRESSO UFFICI COMANDO P.L 450,00 09/08/ /09/ ,00 SAEMA DI G. BERTONI & C. SAEMA DI G. BERTONI & C. SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI 3.272,72 09/08/2013 0,00 CENTRO SERVIZI SE SRL CENTRO SERVIZI SE SRL SPESE CUSTODIA BENI SEQUESTRATI 382,75 09/08/ /09/ ,75 CARROZZERIA F.LLI VITALI SNC CARROZZERIA F.LLI VITALI SNC CONSULTAZIONE BANCA DATI PRA PER ANNO ,80 16/08/ /12/ ,80 ANCITEL - ROMA ANCITEL - ROMA Pagina 11 di 47

12 BLOCCHI VERBALE 2.466,00 16/08/ /08/ ,00 SOVRASTAMPA SU BOLLETTINI DI C/C AUTOIMBUSTANTI PER P.L. 680,00 19/09/ /11/ ,00 CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE VEICOLI P.L. E PROT.CIVILE 1.300,00 26/09/ /09/ ,00 PETROL SRL PETROL SRL BOLLETTARI PER CONTROLLO AUTOMEZZI TRASPORTO MERCI E PERSONE 219,00 26/09/ /11/ ,00 ALLACIAMENTO ELETTRICO PER POMPE FOGNATURA COMANDO P.L ,00 26/09/ /10/ ,00 SAEMA DI G. BERTONI & C. SAEMA DI G. BERTONI & C. SERVIZIO DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLA SOSTA - CONVENZIONE ,00 26/09/ /12/2013 0,00 S.E.A. SOCEITA' ESERCIZI AEROPORTUALI SPA Aera C.E.D. ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO ,00 01/01/ /12/ ,00 INFORMATICA TOVAGLIERI SRL INFORMATICA TOVAGLIERI SRL Pagina 12 di 47

13 CAVALLETTI CON PANNELLO IN PVC PER COMANDO POLIZIA LOCALE 330,00 10/10/ /11/ ,00 SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADAL.E SRL SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADAL.E SRL Aera C.E.D. ASSISTENZA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA SISTEMI INFORMATICI DELL'UNIONE ANNO ,00 01/01/ /12/ ,00 GISETTE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL GISETTE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL FORNITURA BLOCCHI VERBALI DI ACCERTAMENTO 1.100,00 30/10/ /01/ ,00 LAZZATI INDUSTRIA RAFICA SRL LAZZATI INDUSTRIA RAFICA SRL CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE 1.400,00 30/10/ /12/ ,00 PETROL SRL PETROL SRL SERVIZIO DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLA SOSTA AI SENSI DEL COMMA 132 E 133 DELL'ART. 17 DELLA L. N. 127/97, MEDIANTE DIPENDENTI DI SOCIETÀ ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE S.E.A. SOCEITA' ESERCIZI AEROPORTUALI SPA S.E.A. SOCEITA' ESERCIZI AEROPORTUALI SPA ,00 07/11/ /12/2013 0,00 Aera C.E.D. CONDUZIONE SISTEMI INFORMATICI UNIONE ANNO ,00 01/01/ /12/ ,00 INFORMATICA TOVAGLIERI SRL INFORMATICA TOVAGLIERI SRL Aera C.E.D. FORNITURA SISTEMA UNITA' SAN E ATTIV. CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE ,00 31/12/ /06/ ,00 GISETTE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL GISETTE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL Pagina 13 di 47

14 PAGAMENTO PARCELLA STUDIO LEGALE 2.265,12 07/11/ /01/ ,12 STUDIO LEGALE ASSOCIATO NICOLETTI E ZARO STUDIO LEGALE ASSOCIATO NICOLETTI E ZARO POTATURA CEDRI CORTILE COMANDO POLIZIA LOCALE 1.295,00 07/11/ ,00 SERVIZI ACQUA POTABILE SPA SERVIZI ACQUA POTABILE SPA Aera D.Lgs. 81/2008 (sicurezza) AFFIDAMENTO INCARICO A SAFETY TECHNOLOGIES SRL DI MEDICO COMPETENTE ANNO ,34 01/01/ /12/ ,12 SAFETY TECHNOLOGIES SRL SAFETY TECHNOLOGIES SRL FORNITURA INVERTER PER VEICOLO P.L. 484,00 13/11/ /12/ ,00 ZAMPONI VALENTINO & C. S.N.C. ZAMPONI VALENTINO & C. S.N.C. Aera Informagiovani Informalavoro ACQUISTO N. 5 TONER ORIGINALI HP COD. Q2613X 300,00 24/12/ /01/ ,00 YELLOW SRL YELLOW SRL CONTRATTO ASSISTENZA MANUTENZIONE RADIO TRASMITTENTI O.L ,00 13/11/ ,00 SISTEL DATA - SAMARATE SISTEL DATA - SAMARATE ASSICURAZIONE RCA VEICOLI P.L. MESSI E PROTEZIONE CIVILE - ANNO ,00 13/11/ /01/ ,53 UNIPOL SERVIZI ASSICURATIVI RCA AUTO UNIPOL SERVIZI ASSICURATIVI RCA AUTO Pagina 14 di 47

15 Aera Informagiovani Informalavoro ACQUISTO CARTA BIANCA FORMATO A4 MOD. IQ ECONMY 104,50 24/12/ /01/ ,50 ERREBIAN ERREBIAN Aera Informagiovani Informalavoro FORNITURA PANNELLO IN ALLUMINIO DIBOND DIM.180X150 0,00 24/12/2013 0,00 C&C PRODUZIONI PUBBLICITARIE C&C PRODUZIONI PUBBLICITARIE ABBONAMENTO A CDS ON LINE - ANNO ,98 28/11/ /01/ ,98 EGAF EDIZIONI SRL EGAF EDIZIONI SRL Aera C.E.D. IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA PRESTIGE PER GESTIONE BUONI PASTO 1.500,00 19/03/ /06/ ,00 INFORMATICA TOVAGLIERI SRL INFORMATICA TOVAGLIERI SRL RIDETERMINAZIONE IMPEGNO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE P.L. 817,25 20/11/ /12/ ,25 A.T.U. COM SRL A.T.U. COM SRL Aera C.E.D. ACQUISTO HARD DISK AGGIUNTIVO PER UNITA' QSAN 476,00 29/04/ /08/ ,00 GISETTE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL GISETTE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL Aera C.E.D. ASSISTENZA CARE PACK X N. 1 SERVER PROLIANT HP 350/04 E N. 1 SERVER PROLIANT ML 350/06 650,00 29/04/ /05/ ,00 P.U. CASAGRANDE & C. SRL P.U. CASAGRANDE & C. SRL Pagina 15 di 47

16 Aera C.E.D. CONTRATTO ASSISTENZA HOT LINE E AGGIORNAMENTI ,00 01/01/ /12/ ,00 BANCA DATI ABBONAMENTO ANNO ,00 28/11/ /12/ ,00 OPEN SOFTWARE SR OPEN SOFTWARE SR Aera C.E.D. ADEGUAMENTO SITI WEB UNIONE E COMUNI ASSOCIATI 6.000,00 23/05/ /09/ ,00 INFORMATICA TOVAGLIERI SRL INFORMATICA TOVAGLIERI SRL Aera C.E.D. MODULO SOFTWARE TARES GESTIONE OPERATIVA E GESTIONE SIEA 7.000,00 23/05/ ,00 WEB-SERVICE DI INTERFACCI PER VISUALIZZAZIONE MULTE ON LINE 4.100,00 28/11/ /07/ ,00 PROGRAMMA SOFTWARE PER STAMPA VERBALE PDF SU PROGRAMA GIA' IN DOTAZIONE 1.900,00 28/11/ /04/ ,00 Aera C.E.D. SOFTWARE DI PROTEZIONE ANTIVIRUS PER LA RETE LOCALE LICENZE PER N. 139 CLIENT 1.143,97 06/06/ /07/ ,97 GISETTE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL Pagina 16 di 47

17 ABBONAMENTPO TELEMACO ANNO ,00 05/12/ /12/ ,00 INFOCAMERE SCPA INFOCAMERE SCPA Aera C.E.D. SERVIZIO GESTIONE N. 150 CASELLE DI POSTA 5.515,00 06/06/ /07/ ,00 GISETTE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL GISETTE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL ACQUISTO BATTERIE PER RADIO PORTATILI 300,00 05/12/ /12/ ,00 SISTEL DATA - SAMARATE SISTEL DATA - SAMARATE Aera C.E.D. MANTENIMENTO DOMINI DEI TRE ENTI 379,50 06/06/ /07/ ,50 GISETTE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL GISETTE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL Aera C.E.D. PER PER P.L. 72,00 04/07/ /07/ ,00 MOTORIZZAZIONE ADESIONE SERVIZIO CED CONSULTAZIONI ON LINE ANNO ,54 05/12/ /12/ ,56 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Aera C.E.D. ACQUISTO UNITA' NAS E LICENZA BACK UP EXEC 1.952,60 08/07/ /08/ ,60 Pagina 17 di 47

18 MANUTENZIONE ANNO 2014 ASCENSORE 1.386,00 23/12/ /12/ ,00 KONE SPA - PERO - MI - Aera C.E.D. INSTALLAZIONE MODULO SOFTWARE TARES 750,00 16/09/2013 0,00 Aera C.E.D. CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE 2014/ ,00 01/01/ /12/ ,00 Aera C.E.D. CONDUZIONE SISTEMI INFORMATICI ANNO ,00 01/01/ /12/ ,00 INFORMATICA TOVAGLIERI SRL INFORMATICA TOVAGLIERI SRL POSA ILLUMINAZIONE PRESO CORTILE SEDE COMANDO P.L ,00 23/12/ /05/ ,00 SAEMA DI G. BERTONI & C. SAEMA DI G. BERTONI & C. Aera C.E.D. CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO ,00 01/01/ /12/ ,00 RIPARAZIONE VEICOLO MESSI 274,00 23/12/ /01/ ,00 MARTIGNONI DUE SRL MARTIGNONI DUE SRL Pagina 18 di 47

19 CORSO DI FORMAZIONE 125,00 23/12/ /01/ ,00 AIDEM SRL PROFESSIONAL ACCADEMY AIDEM SRL PROFESSIONAL ACCADEMY SERVIZIO ACI PRA 1.160,13 30/12/ /12/ ,13 ACI ACI CONVENZIONE FRA L'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI LONATE POZZOLO E DI FERNO ED IL NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTE - PROVINCIA DI VARESE - CARABINIERI IN CONGEDO NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTE PROVINCIA DI VARESE- CARABINIERI IN CONGEDO NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTE PROVINCIA DI VARESE- CARABINIERI IN CONGEDO ,00 31/12/ /12/ ,00 POLIZZE ASSICURATIVE ANNO ,00 01/01/ /12/ ,00 A & M CONSULTING SRL - GENOVA A & M CONSULTING SRL - GENOVA CONTRATTO TELEFONICO UTENZA FISSA - SPORTELLO AEROPORTO MXP 1.500,00 01/01/ /12/ ,00 UTENZA TELEFONICA COMANDO P.L ,00 01/01/ /12/ ,00 UTENZA TELEFONICA FAX COMANDO P.L ,00 01/01/ /12/ ,00 Pagina 19 di 47

20 UTENZA TELEFONICA CENTRALINO P.L ,00 01/01/ /12/ ,00 LINEA TELEFONICA P.L ,00 01/01/ /12/ ,00 TELEFONIA FISSA P.L. 600,00 01/01/ /12/ ,00 UTENZA ,00 01/01/ /12/ ,00 SOSTITUZIONE PORTA INTERNA DANNEGGIATA 300,60 01/07/ /10/ ,00 FALEGNAMERIA ZARO FALEGNAMERIA ZARO SPESE PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 3.000,00 23/07/ /12/ ,00 POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI 3.000,00 16/09/ /12/ ,00 POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE SPA Pagina 20 di 47

21 SPESE PER AFFRANCATURA POSTA 2.000,00 23/10/ /12/ ,00 POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE SPA FORNITURA ANNO 2013 ENERGIA ELETTRICA COMANDO P.L ,00 01/01/ /12/ ,00 ENEL S.P.A. ENEL S.P.A. FORNITURA GAS METANO PER COMANDO POLIZIA LOCALE 2.000,00 01/01/ /12/ ,00 GDF SUEZ SPA GDF SUEZ SPA Aera C.E.D. INTEGRAZIONE SOFTWARE WFM-GEDOC 2.100,00 30/12/ /07/ ,00 INFORMATICA TOVAGLIERI SRL INFORMATICA TOVAGLIERI SRL Aera C.E.D. RINNOVO LICENZA GFI MANAGER 903,00 30/12/ /02/ ,00 GISETTE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL GISETTE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL Aera C.E.D. ATTIVITA' DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA SISTEMI INFORMATICI UNIONE ANNO 2013 E ATT.FORMAZIONE GISETTE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL GISETTE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL ,00 01/01/ /12/ ,00 Aera C.E.D. ACQUISTO NUOVO SERVER, SERVER USATO, VIRTUALIZZ.N. 2 CLIENT PER P.L., PICCOLO HARDWARE ,35 30/12/ /02/ ,35 GISETTE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL GISETTE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL Pagina 21 di 47

22 Aera C.E.D. ACQUISTO P.C. PER GLI UFFICI COMUNALI 4.190,00 30/12/ /06/ ,00 A.T.U. COM SRL A.T.U. COM SRL Aera D.Lgs. 81/2008 (sicurezza) AFFIDAMENTO INCARICO A SOC. SAFETY TECHNOLOGIES DI MEDICO COMPETENTE ANNO ,02 01/01/ /12/ ,76 SAFETY TECHNOLOGIES SRL SAFETY TECHNOLOGIES SRL Aera C.E.D. CANONI TELECOM ,00 01/01/ /12/ ,16 FORNITURA GAS METANO ANNO ,00 01/01/ /12/ ,28 GDF SUEZ SPA GDF SUEZ SPA FORNITURA MATERIALE PULIZIE 450,00 01/10/ /12/ ,00 TOP BRIL DI SEMPLICI MAURA TOP BRIL DI SEMPLICI MAURA SERVIZIO POSTALE BOLLETTINO REPORT 360,00 18/12/ /12/ ,00 POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE SPA AFFRANCATURA CORRISPONDENZA - SPESE POSTALI 3.000,00 13/12/ /12/ ,00 POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE SPA Pagina 22 di 47

23 RIPARAZIONE PER INTERO ANNO 2013 VEICOLI P.L. MESSI E PROTEZIONE CIVILE 8.000,00 08/04/ /12/ ,00 GARAGE SPEROTTO ENZO ZAMPONI VALENTINO & C. S.N.C. ZAMPONI VALENTINO & C. S.N.C. CARBURANTE MESE DI MARZO PER POLIZIA LOCALE SERVIZIO MESSI E PROTEZIONE CIVILE 3.470,96 01/03/ /06/ ,96 PETROL SRL PETROL SRL PEDAGGI AUTOSTRADALI 556,20 01/01/ /12/ ,00 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SPESE CUSTODIA MEZZI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO 3.945,58 26/02/ /07/ ,58 CENTRO SERVIZI SE SRL CENTRO SERVIZI SE SRL ACQUISTO MEPA - STAMPANTI PER COMANDO POLIZIA LOCALE 6.400,00 10/03/ /05/ ,00 RIPARAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE SERVIZIO MESSI E PROTEZIONE CIVILE 7.000,00 27/02/ /12/ ,00 ZAMPONI VALENTINO & C. S.N.C. ZAMPONI VALENTINO & C. S.N.C. CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2.000,00 01/02/ /04/ ,00 PETROL SRL Pagina 23 di 47

24 PETROL SRL CELEBRAZIONE SANTO PATRONO ACQUISTO TARGA 42,00 20/01/ /01/ ,00 PI.ERRE SPORT SRL PI.ERRE SPORT SRL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO CANI VAGANTI ANNO ,00 01/01/ /12/2014 0,00 DOG'S GROUND di Fabris Lorenzo DOG'S GROUND di Fabris Lorenzo CORSO AVANZATO PER AUTOTRASPORTO CONTROLLO SU STRADA 250,00 24/03/2014 0,00 FOXPOL - PIEVE EMANUELE FOXPOL - PIEVE EMANUELE SERVIZIO DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLA SOSTA AI SENSI DEL COMMA 132 E 133 DELL'ART. 17 DELLA L. N. 127/97, MEDIANTE DIPENDENTI DI SOCIETÀ ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE S.E.A. SOCEITA' ESERCIZI AEROPORTUALI SPA S.E.A. SOCEITA' ESERCIZI AEROPORTUALI SPA ,85 01/02/ /05/2014 0,00 Aera Personale PARTECIPAZIONE CORSO UPEL 6/2/ ,81 06/02/ /02/ ,81 UPEL VARESE UPEL VARESE Aera Personale PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE 6/3/ ,81 06/03/ /03/ ,81 PUBLIKA SRL PUBLIKA SRL Aera Personale PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE 10/04/ ,81 10/04/ /04/ ,00 Pagina 24 di 47

25 PUBLIFORMEZ SAS PUBLIFORMEZ SAS Aera Personale AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01/4/2013 AL 31/12/2013 DAY RISTOSERVICE QUI GROUP SPA 8.000,00 01/04/ /12/ ,78 QUI GROUP SPA Aera Personale AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE CUD PER COMMISSIONE CONCORSO POLIZIA LOCALE 40,00 23/05/ /05/ ,00 VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE & C SAS VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE & C SAS Aera Personale AFFIDAMENTO PER COMPILAZIONE TELEMATICA MODELLO UNICO E IRAP ANNO ,00 10/06/ /02/ ,44 STUDIO ASSOCIATO PARADISO BIELLI DI VARESE STUDIO ASSOCIATO PARADISO BIELLI DI VARESE Aera Personale ABBONAMENTO QUOTIDIANO ITALIA OGGI ANNO 2013/ ,00 01/01/ /12/ ,00 ERINNE SRL - ITALIA OGGI EDITORE SRL ERINNE SRL - ITALIA OGGI EDITORE SRL Aera Personale INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO SERVIZIO ELABORAZIONE DATI INERENTI LA CONTABILITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE PER INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2013 VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE & C SAS VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE & C SAS 181,50 07/08/ /09/ ,50 Aera Personale RINNOVO ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE 360,68 16/08/ /10/ ,68 IL SOLE 24 ORE IL SOLE 24 ORE Pagina 25 di 47

26 Aera Personale INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO ELABORAZIONE DATI CONTABILITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE - ELABORAZIONE CUD 2013 PERSONALE CESSATO VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE & C SAS VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE & C SAS 128,10 02/12/ /12/ ,10 Aera Personale RINNOVO ABBONAMENTO PERSONALE NEWS ANNO ,00 02/12/ /12/ ,00 PUBLIKA SRL PUBLIKA SRL Aera Personale ACQUISTO VOLUME "LA COSTITUZIONE E LA DESTINAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE 48,00 09/12/ /02/ ,00 MYO SRL MYO SRL Aera Personale SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO ,00 01/01/ /12/ ,37 QUI GROUP SPA QUI GROUP SPA RINNOVO ABBONAMENTO LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI 340,00 28/02/ /02/ ,00 ACQUISTO SOFTWARE 1.590,00 20/02/ /02/ ,00 MYO SRL MYO SRL ACQUISTO TONER 320,00 06/05/ /05/ ,00 GIANFRANCO PASCALE SRL YELLOW SRL Pagina 26 di 47

27 GIANFRANCO PASCALE SRL YELLOW SRL CORSO DI FORMAZIONE 162,00 13/09/ /10/ ,00 UPEL VARESE UPEL VARESE ACQUISTO CANCELLERIA 372,18 12/12/ /01/ ,18 DUECI ITALIA DUECI ITALIA ACQUISTO ARREDI 1.025,00 23/12/ /02/ ,00 TACCONI & DESIGN S.R.L. TACCONI & DESIGN S.R.L. ACQUISTO TESTI 147,00 10/12/ /01/ ,00 RINNOVO ABBONAMENTO 219,00 01/01/ /12/ ,00 ASSISTENZA GEBIWIN 220,00 01/01/ /12/ ,00 CONSIND ECONOMIA AZIENDALE SRL CONSIND ECONOMIA AZIENDALE SRL Pagina 27 di 47

28 RINNOVO ABBONAMENTO 190,00 01/01/ /12/ ,00 MYO SRL MYO SRL Aera Segreteria Generale ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET ANNO ,00 01/01/ /12/ ,00 ANCITEL SPA ANCITEL SPA Aera Segreteria Generale RINNOVO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET ANNO ,00 01/01/ /12/ ,00 ANCITEL SPA ANCITEL SPA Aera Segreteria Generale ABBONAMENTO LINEA FAX 800,00 01/01/ /12/ ,00 Aera Segreteria Generale ACQUISTO SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO "PATTO DIGITALE" 2.952,40 06/03/ /03/2015 0,00 OA POINT SRL OA POINT SRL ACQUISTO TESTO PER COMANDO POLIZI ALOCALE 56,90 31/03/ /03/ ,65 Aera Personale NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER I SERVIZI DI SEGRETERIA, CONTRATTI, PROTOCOLLO, PERSONALE E RAGIONERIA SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A ,00 03/04/ /05/ ,00 Pagina 28 di 47

29 Aera Personale PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO UNICO IRAP ,00 31/05/ /07/2014 0,00 STUDIO ASSOCIATO PARADISO BIELLI DI VARESE STUDIO ASSOCIATO PARADISO BIELLI DI VARESE Aera Personale COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO 770/2014 LAVORATORI AUTONOMI 650,00 31/05/ /10/ ,00 VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE & C SAS VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE & C SAS Aera Personale ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 931,76 23/05/ /05/ ,76 DUECI ITALIA DUECI ITALIA Aera Personale ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURA RILEVAZIONE PRESENZE PER IL PERSONALE DELL'ASILO NIDO DI FERNO GIORGESSI UMBERTO DI FALZONI PIERLUIGI E SOMMARUGA GIULIANA GIORGESSI UMBERTO DI FALZONI PIERLUIGI E SOMMARUGA GIULIANA 86,48 23/05/ /05/ ,48 Aera Personale PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONEPUBLIKA S.r.l. 142,00 20/01/ /03/ ,00 PUBLIKA SRL PUBLIKA SRL Aera Personale PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE BUBBLIFORMEZ S.A.S. 202,00 31/03/ /05/ ,00 PUBLIFORMEZ SAS PUBLIFORMEZ SAS Aera Personale PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LE MANOVRE ESTIVE E LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI" PUBLIKA SRL PUBLIKA SRL 162,00 10/09/ /10/2014 0,00 Pagina 29 di 47

30 Aera Personale CORSO UPEL 22/10/ ,00 22/10/ /10/ ,00 UPEL VARESE UPEL VARESE Aera Personale IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA PRESTIGE - FASCICOLO PERSONALE 600,00 17/10/ /10/ ,00 INFORMATICA TOVAGLIERI SRL INFORMATICA TOVAGLIERI SRL Aera Personale RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA OGGI 2014/15 279,00 01/10/ /09/ ,00 ERINNE SRL - ITALIA OGGI EDITORE SRL ERINNE SRL - ITALIA OGGI EDITORE SRL Aera Personale RINNOVO ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE 2014/15 342,94 01/10/ /09/ ,94 IL SOLE 24 ORE IL SOLE 24 ORE ACQUISTO TONER - DD.181/ ,39 03/11/ /12/ ,39 PUNTO CART SRL BOLOGNA PUNTO CART SRL BOLOGNA ACQUISTO CANCELLERIA - DD.181/ ,20 03/11/ /11/ ,20 ICEA SAS-BUSTO ARSIZIO - ICEA SAS-BUSTO ARSIZIO - RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE "GEBIWIN" - DT. 25 DEL 26/02/ ,00 01/01/ /12/ ,00 CONSIND ECONOMIA AZIENDALE SRL CONSIND ECONOMIA AZIENDALE SRL Pagina 30 di 47

31 RINNOVO ABBONAMENTO LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - DT. 25 DEL 26/02/ ,00 28/02/ /02/ ,00 ACQUISTO SOFTWARE GESINT SRL - DT. 25 DEL 26/02/ ,00 26/02/ /08/ ,00 GESINT SRL GESINT SRL Aera Personale RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS 300,00 12/11/ /11/2015 0,00 PUBLIKA SRL PUBLIKA SRL ACQUISTO CALCOLATRICE DA TAVOLO-DT.193/ ,00 13/11/ /12/ ,00 BLO ITALIA S.R.L. BLO ITALIA S.R.L. CORSO DI FORMAZIONE DEL 7/21/28 OTTOBRE 2014-DT.151/ ,00 01/10/ /12/ ,00 UPEL VARESE UPEL VARESE Aera Personale AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA A PRATICHE PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE & C SAS VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE & C SAS 4.000,00 30/12/2014 0,00 Aera Personale AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGHE ,00 01/01/ /12/2016 0,00 VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE & C SAS Pagina 31 di 47

32 VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE & C SAS TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI GALLARATE: IMPEGNO DI SPESA PER ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 286/81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI- ANNO 2014 TIRO A SEGNO NAZIONALE TIRO A SEGNO NAZIONALE 4.500,00 01/01/ /12/ ,61 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PRESSO SOCIETA' PETROL SRL TORNAVENTO - PER I VEICOLI IN USO A POLIZIA LOCALE- SERVIZIO MESSI E PROTEZIONE CIVILE- GENNAIO 2014 PETROL SRL PETROL SRL 1.200,00 01/01/ /03/ ,00 - GIORNATA DI STUDIO "LE PROCEDURE DI NOTIFICA MEDIANTE DOCUMENTI INFORMATICI E PEC" - ARONA 17/02/ ,00 17/02/ /02/ ,00 RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO INSTALLATO PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA PAVAN PAOLO - MAGNAGO PAVAN PAOLO. MAGNAGO PAVAN PAOLO. MAGNAGO 488,00 11/02/ /02/ ,00 ANCITEL- CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA- ANNO ,03 01/01/ /12/ ,03 ACI ACI SERVIZIO DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLA SOSTA AI SENSI DEL COMMA 132 E 133 DELL'ART. 17 DELLA L. N. 127/97, MEDIANTE DIPENDENTI DI SOCIETÀ ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL S.E.A. SOCEITA' ESERCIZI AEROPORTUALI SPA S.E.A. SOCEITA' ESERCIZI AEROPORTUALI SPA ,00 01/02/ /05/2014 0,00 Pagina 32 di 47

33 PERCORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ESERCITAZIONE AL TIRO DI N. 2 AGENTI AL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI VARESE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI VARESE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI VARESE 77,00 01/04/ /12/ ,00 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PRESSO SOCIETA' PETROL SRL TORNAVENTO - PER I VEICOLI IN USO A POLIZIA LOCALE- SERVIZIO MESSI E PROTEZIONE CIVILE- APRILE/ MAGGIO 2014 PETROL SRL PETROL SRL 2.000,00 01/04/ /05/ ,00 ELTRAFF SRL - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO PERIODICO DI MANUTENZIONE PER MISURATORE DI VELOCITÀ VELOMATIC 512 D- ELTRAFF SRL ELTRAFF SRL 1.199,26 04/04/ /07/ ,46 SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI POLIZIA LOCALE,-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOLAVAGGIO SICILIA SNC - BUSTO ARSIZIO AUTOLOVAGIO SICILIA SNC AUTOLOVAGIO SICILIA SNC 200,00 14/04/ /12/ ,00 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI. DITTA ICEA SAS- BUSTO ARSIZIO - VA- 505,26 28/04/ /07/ ,26 ICEA SAS-BUSTO ARSIZIO - ICEA SAS-BUSTO ARSIZIO - - ACQUISTO PRONTUARI PER ANNOTAZIONE ED ACCERTAMENTI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI ,48 28/04/ /08/ ,48 ITALGEIN SRL - PICERNO - PZ - ACQUISTO MISURATORE STRADALE E N. 4 ROTELLE METRICHE PER COMANDO POLIZIA LOCALE. ITALGEIN SRL -PICERNO - PZ 243,39 28/04/ /07/ ,39 Pagina 33 di 47

34 ITALGEIN SRL -PICERNO - PZ MANUTENZIONE AREE A VERDE COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO SOCIETA' SAP SPA - LONATE POZZOLO - VA- SERVIZI ACQUA POTABILE SPA SERVIZI ACQUA POTABILE SPA 1.015,04 06/05/2014 0,00 CONTRATTO ANNUALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE PER IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO - ALLA DITTA CORTESI TERMOIDRAULICA - FERNO - CORTESI TERMOIDRAULICA - FERNO - CORTESI TERMOIDRAULICA - FERNO - 768,60 06/05/ /12/2014 0,00 ZAMPONI VALENTINO & C. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI POLIZIA LOCALE.SERVIZIO MESSI E PROTEZIONE CIVILE INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 139/2014 ZAMPONI VALENTINO & C. S.N.C. ZAMPONI VALENTINO & C. S.N.C ,00 14/05/ /12/ ,00 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A DITTA CASA DELLA GOMMA SRL - COMO PER FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE COMANDO P.L. BRAMBILLA DIVISE SRL CASA DELLA GOMMA SRL FLENGHI DIVISE SNC FORINT S.PA FRAIZZOLI & C. JASSYTESSILE SRL - BUSTO ARSIZIO 3.970,86 19/05/ /09/ ,86 CASA DELLA GOMMA SRL RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE SOFTWARE PER CONTROLLO DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE EMESSI DALL'ITALIA E DALLA MAGGIOR PARTE DEI PAESI DEL MONDO. DENOMINATO "PITAGORA" - DITTA MAGGIOLI SPA. 256,20 22/05/ /12/ ,20 Pagina 34 di 47

35 EGAF EDIZIONI SRL - ACQUISTO N.6 COPIE CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE EDIZIONE 2014 EGAF EDIZIONI SRL EGAF EDIZIONI SRL 130,50 22/05/ /08/ ,50 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, ED ACCESSORI PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE E SERVIZIO MESSI ICEA SAS-BUSTO ARSIZIO - ICEA SAS-BUSTO ARSIZIO ,61 20/05/ /07/ ,60 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 41/2014 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MEGASP SRL - PADOVA - PER SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTOSOURCING DI ALCUNE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROCEDURA SANZIONATORIA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - SPESE POSTALI RITIR MEGA ASP SRL MEGA ASP SRL 5.000,00 28/05/ /12/ ,00 LIQUIDAZIONE A CARROZZERIA MERIDIANA DI SANGALLI GIACOMO & C. - LONATE POZZOLO - -SPESE CUSTODIA VEICOLI CONFISCATI CARROZZERIA MERIDIANA DI SANGALLI GIACOMO & C. - LONATE POZZOLO CARROZZERIA MERIDIANA DI SANGALLI GIACOMO & C. - LONATE POZZOLO 4.997,52 29/05/ /08/ ,52 ACQUISTO BOLLETTINI DI C/C POSTALE ED ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI " SCATTO" PER PROGRAMMA CONCILIA PRESSO IMPRESA ABILITATA AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A (MEPA) 1.717,76 05/06/ /09/ ,76 FORNITURA N. 2 CARTUCCE PREINCHIOSTRATE PER MACCHINA AFFRANCATRICE- 402,60 19/06/ /07/ ,60 NEOPOST ITALIA SRL NEOPOST ITALIA SRL ACQUISTO TESTO " COMANDI DI POLIZIA LOCALE EFFICACI " LE CULTURE ORGANIZZATIVE E LA GESTIONE DELLE PERSONE 38,00 26/06/ /09/ ,19 Pagina 35 di 47

36 FORNITURA VESTIARIO PER SERVIZIO MESSI DELL'UNION 910,12 26/06/ /10/ ,12 CASA DELLA GOMMA SRL CASA DELLA GOMMA SRL CRONOTACHIGRAFO DIGITALE ED ANALOGICO- CONTRATO ANNUALE DI ASSITENZA SOTWARE 274,50 26/06/ /09/ ,50 ACQUISTO BOLLETTARI LISTA CONTROLLO SU STRDA DI AUTOMEZZI TRASPORTO DI MERCI E PASSEGGERI 273,28 16/07/ /09/ ,28 ACQUISTO DISPENSE OPERATIVE - GUIDA PRATICA ALL'UTILIZZO DEL MEPA- - PROFESSIONAL ACADEMY - AIDEM SRL - PORTO MANTOVANO -MN - AIDEM SRL PROFESSIONAL ACCADEMY AIDEM SRL PROFESSIONAL ACCADEMY 53,68 17/07/ /08/ ,68 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRASSEGNO INVALIDI PERSONALIZZATI CON INTESTAZIONE ED OLOGRAMMA -C ANTIFALSIFICAZIONE REGIONE LOMBARDIA 760,67 17/07/ /11/ ,67 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - VIA TRENTO 31 - FERNO - DAL 01/08/2014 AL 30/09/2014 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA TOP BRIL DI SEMPLICI MAURA TOP BRIL DI SEMPLICI MAURA 2.508,93 01/08/ /09/ ,93 AFFIDAMENTO ADITTA SISTEL DATA SRL - SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO COMANDO POLIZIA LOCALE 1.195,60 07/08/ /11/ ,60 Pagina 36 di 47

37 SISTEL DATA - SAMARATE SISTEL DATA - SAMARATE ASSESSMENT SELETTIVO PRELIMINARE AL PERCORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE CONTINUA - ISCRIZIONE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE EUPOLIS LOMBARDIA EUPOLIS LOMBARDIA 150,00 15/09/ /12/ ,00 INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE ASCENSORE GUASTO- 156,04 01/10/ /11/ ,04 KONE SPA - PERO - MI - KONE SPA - PERO - MI - Aera Segreteria Generale ABBONAMENTO LINEA FAX 800,00 01/01/ /12/ ,00 Aera Segreteria Generale ABBONAMENTO ON LINE "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" 2.100,00 01/01/ /12/ ,00 WOLTERS KLUWER ITALIA SPA WOLTERS KLUWER ITALIA SPA Aera Segreteria Generale CORSO IN HOUSE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 1.252,00 01/12/ /12/2014 0,00 UPEL SERVICE SRL UPEL SERVICE SRL Aera Segreteria Generale ACQUISTI DI MATERIALE 118,45 01/01/ /12/ ,45 VIRTUAL LOGIC SRL VIRTUAL LOGIC SRL POLIZZA INCENDIO ANNO DD.279/ ,00 01/01/ /12/ ,00 Pagina 37 di 47

38 ARAG ASSICURAZIONI SPA AXA ASSICURAZIONI SPA CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA FONDIARIA SAI SPA GENERALI INA ASSITALIA SPA GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. POLIZZA ASSICURATIVA FURTO ANNO DD.279/ ,00 01/01/ /12/ ,00 ARAG ASSICURAZIONI SPA AXA ASSICURAZIONI SPA CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA FONDIARIA SAI SPA GENERALI INA ASSITALIA SPA GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. POLIZZA TUTELA LEGALE ANNO DD.279/ ,88 01/01/ /12/ ,88 ARAG ASSICURAZIONI SPA AXA ASSICURAZIONI SPA CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA FONDIARIA SAI SPA GENERALI INA ASSITALIA SPA GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. Pagina 38 di 47

39 SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. POLIZZA ELETTRONICA ANNO DD.279/ ,00 01/01/ /12/ ,98 ARAG ASSICURAZIONI SPA AXA ASSICURAZIONI SPA CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA FONDIARIA SAI SPA GENERALI INA ASSITALIA SPA GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA POLIZZA I.F.K. ANNO DD.279/ ,00 01/01/ /12/ ,99 ARAG ASSICURAZIONI SPA AXA ASSICURAZIONI SPA CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA FONDIARIA SAI SPA GENERALI INA ASSITALIA SPA GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA POLIZZA INFORTUNI OMNIA ANNO DD.279/ ,40 01/01/ /12/ ,40 ARAG ASSICURAZIONI SPA AXA ASSICURAZIONI SPA CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA Pagina 39 di 47

40 FONDIARIA SAI SPA GENERALI INA ASSITALIA SPA GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA POLIZZA INFORTUNI PRESTATORI ATTIVITA' VARIE ANNO DD.279/ ,00 01/01/ /12/ ,00 ARAG ASSICURAZIONI SPA AXA ASSICURAZIONI SPA CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA FONDIARIA SAI SPA GENERALI INA ASSITALIA SPA GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA POLIZZA RCT/RCO ANNO DD.279/ ,00 01/01/ /12/ ,00 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA VITTORIA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA R.C. PATRIMONIALE ANNO DD.279/ ,00 01/01/ /12/ ,00 ARCH ASSICURAZIONI SPA ARCH ASSICURAZIONI SPA LIQUIDAZIONE A CARROZZERIA MERIDIANA SPESE CUSTODIA VEICOLI CONFISCATI ,43 06/10/ /12/ ,43 CARROZZERIA MERIDIANA DI SANGALLI GIACOMO & C. - LONATE POZZOLO CARROZZERIA MERIDIANA DI SANGALLI GIACOMO & C. - LONATE POZZOLO Pagina 40 di 47

41 SPESE CUSTODIA VEICOLI CONFISCATI ,58 06/10/ /11/ ,58 CARROZZERIA PESENTI DI PESENTI MARZIA & C,. SNV CARROZZERIA PESENTI DI PESENTI MARZIA & C,. SNV AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - VIA TRENTO 31 - FERNO - DAL 01/10/2014 AL 30/10/2014 NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA- TOP BRIL DI SEMPLICI MAURA TOP BRIL DI SEMPLICI MAURA 1.193,47 01/10/ /10/ ,47 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO BUONI SPESA CARBURANTE RETE- PRESSO ENI SPA 5.000,00 06/10/ /10/ ,12 ENI SPA ENI SPA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - VIA TRENTO 31 - FERNO - DAL 01/11 /2014 AL 31/12/ DITTA NUOVA AURORA SRL - VITTUONE ECOLOGY GROUP CONSORZIO STABILE IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI SRL ,65 01/11/2014 0,00 NUOVA AURORA SRL TOP BRIL DI SEMPLICI MAURA NUOVA AURORA SRL Aera D.Lgs. 81/2008 (sicurezza) AFFIDAMENTO INCARICO A SOC. SAFETY TECHNOLOGIES DI MEDICO COMPETENTE ANNO ,02 01/01/ /12/2015 0,00 SAFETY TECHNOLOGIES SRL SAFETY TECHNOLOGIES SRL SERVIZIO DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLA SOSTA AI SENSI DEL COMMA 132E133 DELL'ART. 17 DELLA L. N. 127/97 MEDIANTE DIPENDENTI DI SOCIETÀ ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE S.E.A. SOCEITA' ESERCIZI AEROPORTUALI SPA S.E.A. SOCEITA' ESERCIZI AEROPORTUALI SPA ,00 24/10/ /12/2014 0,00 Pagina 41 di 47

42 ACQUISTO PRONTUARIO "LA VIGILANZA EDILIZIA" - PRESSO GRAFICHE E. GASPARI SRL -GRANAROLO DELL'EMILIA FRAZ. CADRIANO - E.GASPARI SRL E.GASPARI SRL 72,80 28/10/ /12/2014 0,00 ACQUISTO PRESSO CASA DELLA GOMMA SRL,- COMO - PETTORINE E VESTIARIO PER ACCERTATORI DELLA SOSTA CASA DELLA GOMMA SRL CASA DELLA GOMMA SRL 1.677,50 28/10/ /12/ ,50 PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA AI SENSI DELLA L.R. 4/ BIENNIO AVVIO PROGETTO - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO AUTOVEICOLO DI SERVIZIO PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE - RENAULT ITALIA SPA - RENAULT ITALIA SPA ,24 28/10/2014 0,00 RIPARAZIONE PRESSO SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A.- DIVISIONE INFORMATICA - STAMPANTI CITIZEN CMP 30 IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 217,16 03/11/2014 0,00 EUROFINS MODULO UNO SPA - TORINO- IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ASCENSORE N PRESSO SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.P.R. 162/99 - GENNAIO EUROFINS - MODULO UNO SPA EUROFINS - MODULO UNO SPA 122,00 03/11/2014 0,00 ACQUISTO REGISTRI PER ANNOTAZIONE NOTIFICHE DEL MESSO COMUNALE PER CONTO DI ALTRI ENTI, PRESSO DITTA - 328,79 05/11/ /12/ ,79 FUTURA GROUP SRL - GALLARATE - FORNITURA TELECAMERA WIRELESS PER COMANDO POLIZIA LOCALE. 160,13 13/11/ /11/ ,13 Pagina 42 di 47

43 FUTURA GROUP SRL FUTURA GROUP SRL Aera Protezione civile DITTA FERRINO & C. SPA - SAN MAURO - TO - FORNITURA SACCA PER CUSTODIA TENDA DA CAMPO IN DOTAZIONE AL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - FERRINO & C. SPA FERRINO & C. SPA 108,58 13/11/ /12/ ,58 ACQUISTO N. 4 CONCILIA BUSINES KEY FIRMA DIGITALE 488,00 27/11/2014 0,00 DETERMINA A CONTRARRE- PER ACQUISTO NUOVO AUTOVEICOLO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI G & G PAGLINI SPA GRUPPO VIS SPA MARTIGNONI DUE SRL MASERA E BACELLIERE TERRENI ELSAUTO SPA ,00 11/12/2014 0,00 G & G PAGLINI SPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI POLIZIA LOCALE.SERVIZIO MESSI E PROTEZIONE CIVILE ZAMPONI VALENTINO & C. S.N.C ,00 11/12/ /12/ ,51 ACQUISTO BATTERIE E CARICA PER RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 102,48 11/12/2014 0,00 STONRIDGE ELECTRONICS SRL STONRIDGE ELECTRONICS SRL RIMOZIONE E SOSTITUZIONE TEGOLE ROTTE PRESSO SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE. 267,56 11/12/2014 0,00 EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL Pagina 43 di 47

44 EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL RINNOVO ABBONAMENTI A BANCA DATI EGAF PER COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO ,36 11/12/ /01/ ,36 EGAF EDIZIONI SRL EGAF EDIZIONI SRL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GRATUITA AL CITTADINO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE CON INVIO DI AVVISI ALLA POPOLAZIONE E AD OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE IN MODALITÀ PUSH - RDO MEPA J'ECO SRL J'ECO SRL 3.294,00 11/12/ ,00 Aera C.E.D. PEC COMUNE DI FERNO 72,00 02/02/ /02/ ,00 UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI ROMA (D.P.R. 28/09/1994 N.634) ANNO 2015 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ,20 01/01/ /12/2015 0,00 DEMOLIZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI 300,00 11/12/ /12/ ,00 ZAMPONI VALENTINO & C. S.N.C. ZAMPONI VALENTINO & C. S.N.C. Aera C.E.D. INTEGRAZIONE DET. 271/2013 PER ASSOLVIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 800,00 29/01/ /08/ ,00 INFORMATICA TOVAGLIERI SRL INFORMATICA TOVAGLIERI SRL Aera C.E.D. ASSISTENZA CARE PACK SERVER 684,00 24/03/ /08/ ,00 A.T.U. COM SRL Pagina 44 di 47

45 A.T.U. COM SRL Aera C.E.D. MANTENIMENTO DOMINI DEI TRE ENTI 383,25 22/05/ /06/ ,25 GISETTE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL GISETTE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL Aera C.E.D. GESTIONE CASELLE DI POSTA E RELATIVO ANTISPAM 5.570,00 22/05/ /06/ ,00 GISETTE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL GISETTE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL Aera C.E.D. SOFTWARE DI PROTEZIONE ANTIVIRUS PER LA RETE LOCALE E BACK UP EXEC PER SERVER 1.143,97 26/05/ /06/ ,97 GISETTE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL GISETTE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA AI SENSI DELLA L.R. 4/ BIENNIO AVVIO PROGETTO - ACQUISTO MEPA DITTA CIABILLI ACCESSORI PER NUOVO AUTOVEICOLO DI SERVIZIO PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CIG:X4A11F99B2 CIABILLI SRL CIABILLI SRL 4.449,34 18/12/2014 0,00 Aera C.E.D. COLLEGAMENTO LINEA LIBERTY 8 MG BMG-4M IN TECNOLOGIA HDSL ,00 22/10/ /10/2017 0,00 Aera C.E.D. AGGIORNAMENTO PROCEDURA PROTOCOLLO DEI TRE ENTI AL DPCM 3/12/ ,00 22/10/ /11/ ,00 INFORMATICA TOVAGLIERI SRL INFORMATICA TOVAGLIERI SRL Aera C.E.D. PROGETTO REG.LE L. 4/2003 IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA - ACQUISTO P.C. E HD PER COMANDO DI P.L ,00 30/10/2014 0,00 Pagina 45 di 47

46 A.T.U. COM SRL A.T.U. COM SRL Aera C.E.D. ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PRODOTTI INFORMATICA TOVAGLIERI ANNO ,00 01/01/ /12/2015 0,00 INFORMATICA TOVAGLIERI SRL INFORMATICA TOVAGLIERI SRL AFFIDAMENTO A SEGUITO DI RDO A DITTA CASA DELLA GOMMA SRL - FORNITURA VESTIARIO PER SERVIZIO MESSI CASA DELLA GOMMA SRL CASA DELLA GOMMA SRL 1.188,04 31/12/2014 0,00 Aera C.E.D. CONDUZIONE SISTEMI INFORMATICI ANNO ,00 01/01/ /12/2015 0,00 INFORMATICA TOVAGLIERI SRL INFORMATICA TOVAGLIERI SRL Aera C.E.D. APPROVAZIONE PROGETTO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E AMPLIAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE RELATIVAMENTE AI PROGAMMI CONTABILITA' - TRIBUTI - DEMOGRAFICO E CONTRATTO DI ASSISTENZA 2015/ ,00 01/01/ /12/2019 0,00 Aera C.E.D. CANONI TELECOM ,00 01/01/ /12/ ,11 PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA AI SENSI DELLA L.R. 4/ BIENNIO FORNITURA DI N. 1 LETTORE MICROCHIP PER ANIMALI VAGANTI SUL TERRITORIO. FOSCHI SRL FOSCHI SRL 151,28 31/12/2014 0,00 Pagina 46 di 47

47 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER SERVIZIO IN OUTSORCING DI ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROCEDURA SANZIONATORIA PER LA DURATA DI ANNI TRE- LOTTO I - MEGA ASP SRL OPEN SOFTWARE SR ,59 03/02/ /03/2017 0,00 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER SERVIZIOI IN OUTSORCING DI ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROCEDURA SANZIONATORIA PER LA DURATA DI ANNI TRE-II LOTTO EED- EURODATA SRL SARIDA SRL ,00 03/02/ /03/2017 0,00 EURODATA SRL Aera Personale SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE PUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO ,00 01/01/ /12/2015 0,00 QUI GROUP SPA QUI GROUP SPA Aera Informagiovani Informalavoro ACQUISTO N.3 TONER HP LASERJET ,11 02/12/ /12/ ,11 CENTRO UFFICI SRL CENTRO UFFICI SRL Pagina 47 di 47